大家必須要以認(rèn)真細(xì)致的態(tài)度，對工作進(jìn)行全面分析總結(jié)，這樣才能提升自己，那么如何寫好一份工作總結(jié)呢？下面是范文網(wǎng)小編分享的審計個人年終工作總結(jié)3篇 審計工作年終工作總結(jié)，歡迎參閱。

審計個人年終工作總結(jié)1

　　在我大學(xué)畢業(yè)之后，我就正式走上了工作崗位。在經(jīng)過幾個月的社會捶打之后，我感受到了社會的殘酷，工作不順心，前程不光明，使我感受到了社會的不確定性。痛定思痛，我決定通過自己的努力考取國家公務(wù)員，果然皇天不負(fù)有心人，我終于成功的成為一名公務(wù)員。之后我被分配到了審計局工作，成為一名審計局工作人員，這一晃工作就是幾年過去了。

　　一年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級審計部門的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心，以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務(wù)，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識，堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下，圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務(wù)?，F(xiàn)將一年來的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況報告如下：

　　一、廉潔自律、清廉從審。

　　作為一名審計工作者，能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計機關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)，始終對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實加強自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí)，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業(yè)道德，時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則，時刻做到自重、自盛自警、自勵。堅持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。

　　二、加強理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。

　　通過學(xué)習(xí)，增強了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，進(jìn)一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。同時，還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。

　　三、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。

　　自覺遵守“審計人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務(wù)必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。

　　四、依法審計，求真務(wù)實。

　　在審計工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計精神。另外，對負(fù)責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排。

　　五、今后努力的方向。

　　在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟(jì)一體化”、“知識經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機感。因此，加強學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題，提出科學(xué)可行的解決方法。

審計個人年終工作總結(jié)2

　　今年，縣審計局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級審計機關(guān)的精心指導(dǎo)下，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的工作方針，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職責(zé)，各項工作取得明顯成效。

　　截止12月底，我局組織實施審計項目26個，已完成審計及審計調(diào)查項目23個，其中：縣本級預(yù)算執(zhí)行審計1個，部門預(yù)算執(zhí)行審計5個，稅收征管審計1個，領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計3個，政府性固定資產(chǎn)投資竣工決算審計4個，企事業(yè)單位財務(wù)收支審計5個，專項審計調(diào)查項目4個。審計查出主要問題金額1014萬元，其中：違規(guī)問題金額387萬元;管理不規(guī)范金額627萬元。固定資產(chǎn)投資審計核減投資額49萬元。應(yīng)歸還原渠道資金16萬元;應(yīng)調(diào)賬處理金額241萬元。

　　今年以來，我們扎實開展了“三嚴(yán)三實”專題教育活動，審計業(yè)務(wù)工作取得了較好成績，圓滿完成了上半年各項目標(biāo)任務(wù)。審計工作的正常開展，在促進(jìn)依法行政、維護(hù)財經(jīng)秩序、推進(jìn)廉政建設(shè)、優(yōu)化縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境等方面發(fā)揮了積極作用。

　　一、深化預(yù)算執(zhí)行審計，促進(jìn)財政資金使用效益，維護(hù)了財政資金安全

　　今年，我局以促進(jìn)健全統(tǒng)一完整的政府預(yù)算體系、提高預(yù)算管理水平、推動完善公共財政體制為主要目標(biāo)，開展了縣本級及5個縣級部門預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計，以促進(jìn)地稅系統(tǒng)依法行政、提高稅收收入質(zhì)量為目標(biāo)，開展了縣地稅系統(tǒng)2018年度稅收征管情況審計。

　　在預(yù)算執(zhí)行審計中，我們從深化組織管理、拓展審計內(nèi)容、探索效益審計、強化審計整改等方面開展了有效探索，促進(jìn)了財政資金使用效益的提高。

　　審計在關(guān)注一般預(yù)算、基金預(yù)算的基礎(chǔ)上，對非稅收入、財政轉(zhuǎn)移支付、政府負(fù)債以及其他各種專項資金(基金)組成的政府性資金的使用管理情況進(jìn)行審計，全面系統(tǒng)地反映全部政府性資金的分布狀況、總量規(guī)模、管理現(xiàn)狀和主要支出方向，進(jìn)一步優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)。并積極探索效益審計，重點對交通、農(nóng)業(yè)、教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、社會保障支出預(yù)算執(zhí)行效果、重大建設(shè)項目效益、預(yù)算執(zhí)行單位損失浪費等情況進(jìn)行專項審計，特別是圍繞“三公”經(jīng)費和會議費的審計，關(guān)注中央“八項規(guī)定”等制度的貫徹落實情況，促進(jìn)被審單位加強經(jīng)費管理，進(jìn)一步強化整改落實，堅持邊審邊改原則，嚴(yán)格按照縣政府辦公室印發(fā)的《隴縣審計整改工作實施辦法》的規(guī)定，督促被審單位認(rèn)真落實審計結(jié)論，積極整改存在問題?？h十六屆人大常委會第次會議審議通過了我局受縣政府委托所作的審計工作報告，并對審計結(jié)果給予充分肯定。

　　二、深化政府投資審計，促進(jìn)提高了政府投資效益

　　今年上半年，我們以項目工程竣工決算審計為主要形式，以工程造價審計為重點，對城鎮(zhèn)保障性安居工程、旱作農(nóng)業(yè)示范工程、東部商務(wù)區(qū)建設(shè)等4個政府投資建設(shè)項目進(jìn)行了審計，深入揭示投資領(lǐng)域中高估冒算工程成本、擠占挪用建設(shè)資金、工程管理不規(guī)范等問題，科學(xué)評估項目建設(shè)的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境和生態(tài)效益，提出審計意見和建議，促進(jìn)規(guī)范了政府投資項目建設(shè)和管理，提高了建設(shè)資金使用效益。

　　三、深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，促進(jìn)了干部守法守紀(jì)守規(guī)盡責(zé)

　　今年我局狠抓了領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，加大從源頭上治理腐敗力度，圍繞強化對權(quán)力運行的監(jiān)督和制約，加強了對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任的科學(xué)界定，促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)的自覺意識和責(zé)任意識，提高了領(lǐng)導(dǎo)干部的民主決策能力和當(dāng)家理財?shù)乃剑M(jìn)一步強化了審計查出問題的整改工作和審計成果轉(zhuǎn)化運用工作，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)和依法行政。

　　還協(xié)同組織部門確定了2018年度領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計對象，將部門、單位落實中央“八項規(guī)定”和省、市相關(guān)要求情況作為經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的重要內(nèi)容，加強了對會議、接待活動等行政經(jīng)費使用情況的監(jiān)督審查。

　　根據(jù)縣委組織部委托，以促進(jìn)作風(fēng)建設(shè)和廉政建設(shè)為目標(biāo)，今年我局將組織實施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目5個，目前已完成3個，其他經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目正在加緊實施。

　　四、深化專項審計和調(diào)查，發(fā)揮了審計服務(wù)發(fā)展的專業(yè)優(yōu)勢

　　以促進(jìn)黨的惠民政策落到實處為目標(biāo)，繼續(xù)對縣本級穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生政策措施落實情況進(jìn)行跟蹤審計;以摸清情況，揭示問題，提高單位工作經(jīng)費使用效益，切實促進(jìn)嚴(yán)格遵守中央“八項規(guī)定”要求為目標(biāo)，配合縣紀(jì)委對我縣各單位“三公經(jīng)費”支出情況進(jìn)行了審計調(diào)查，并延伸審計調(diào)查了部分基層單位，促進(jìn)完善了單位辦公經(jīng)費管理。

　　五、堅持用信息化推動審計技術(shù)方法創(chuàng)新，推進(jìn)了科技強審

　　進(jìn)一步完善了“信息網(wǎng)上走、業(yè)務(wù)網(wǎng)上辦、臺帳網(wǎng)上建”的審計工作模式，提升了審計工作在信息化環(huán)境下查錯糾弊、規(guī)范管理、服務(wù)發(fā)展的能力和水平。突出計算機審計成果的開發(fā)應(yīng)用工作，加大優(yōu)秀AO應(yīng)用實例和計算機審計方法的培育力度，深化了計算機信息技術(shù)在審計實踐中的應(yīng)用。

　　六、抓實審計業(yè)務(wù)管理，提高了審計質(zhì)量和審計效能

　　今年，我局嚴(yán)格執(zhí)行審計準(zhǔn)則，控制審計重點內(nèi)容確定、審計方法和執(zhí)行步驟、審計結(jié)論等過程管理，做到嚴(yán)謹(jǐn)慎密，符合規(guī)定。在審理和復(fù)核中，實行審計案卷評查，作為優(yōu)秀審計項目推薦和獎評的基礎(chǔ)，提高了審計質(zhì)量和水平，促進(jìn)了審計人員審計技能的提升。

　　對每個審計項目進(jìn)行，把審計項目分類管理，完成情況納入審計組業(yè)績考核;對每個審計項目實行承諾制，由被審計單位向?qū)徲嬀殖兄Z、審計組長向局黨組承諾、審計組成員向?qū)徲嫿M長承諾，承諾審計質(zhì)量和廉潔從審;堅持每周一上午召開審計業(yè)務(wù)會議，及時把握審計項目管理情況和重點工作推進(jìn)情況，問效問責(zé)，督導(dǎo)推進(jìn)工作，同時建立了重大審計項目實施方案集體審定制度，進(jìn)一步保證了審計過程的規(guī)范和嚴(yán)謹(jǐn)。

　　七、加強干部作風(fēng)建設(shè)，提升了審計機關(guān)形象

　　一是以深入開展“三嚴(yán)三實”專題教育活動為主抓手，進(jìn)一步加強了機關(guān)黨建工作，積極實施的黨組成員講黨課活動與專題研討活動同步開展。年初，調(diào)整充實了黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，專門召開機關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議，學(xué)習(xí)傳達(dá)了全國、全省、全市審計機關(guān)及縣委黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議精神，總結(jié)20x年廉政建設(shè)工作并研究部署20x年工作。

　　抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實，將全年黨風(fēng)廉政建設(shè)任務(wù)分解到股室和個人，層層抓落實。組織全體黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)“三嚴(yán)三實”相關(guān)篇目及有關(guān)黨紀(jì)條規(guī)。實行審計紀(jì)律公示制和回訪制，從嚴(yán)管理審計隊伍，確保廉潔從審。進(jìn)一步完善了審計干部崗位廉政風(fēng)險點防范制度，并強化了對局內(nèi)人、財、物等關(guān)鍵崗位、重點環(huán)節(jié)的監(jiān)督和制約。在審計業(yè)務(wù)工作中，加大了對部門預(yù)算、項目資金及“三公經(jīng)費”的審計稽查，達(dá)到了從源頭上預(yù)防和治理腐敗的目的。

　　二是扎實開展黨員干部直接聯(lián)系服務(wù)群眾工作，全局11名黨員干部與城關(guān)鎮(zhèn)x村的20戶貧困群眾結(jié)成幫扶對子，開展了形式多樣的幫扶工作，在群眾中樹立了審計干部的良好形象。

　　三是自覺積極貫徹落實中央和省、市、縣委關(guān)于爭先創(chuàng)優(yōu)等活動要求，強化責(zé)任教育。在全局進(jìn)一步營造了講奉獻(xiàn)、顧大局，講責(zé)任、敢擔(dān)當(dāng)，講正氣、守紀(jì)律，講團(tuán)結(jié)、建和諧，講創(chuàng)新、謀發(fā)展的濃厚氛圍。

　　2019年，審計工作要緊緊圍繞縣委、縣政府年初確定的總體思路，以扎實開展“三嚴(yán)三實”專題教育活動為載體，以更有效發(fā)揮審計的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督作用，強化審計服務(wù)大局功能為主線，全力創(chuàng)先爭優(yōu)。重點做好以下工作：

　　一是進(jìn)一步深化財政審計。認(rèn)真貫徹落實縣十九屆人大常委會第x次會議對2018年縣級財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告的審議意見，跟進(jìn)做好審計整改情況的檢查和匯報，切實發(fā)揮好審計工作的“審、幫、促”作用。

　　二是進(jìn)一步加大政府投資審計力度。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹省、市審計工作會議精神，按照縣人代會提出的“對政府投資項目全程跟蹤審計”的要求，進(jìn)一步深化審計內(nèi)容，強化審計管理，推進(jìn)落實政府投資項目必審制;進(jìn)一步加強對中介機構(gòu)參審工作的組織管理和督導(dǎo)，確保審計質(zhì)量和效率，不斷探索創(chuàng)造政府投資審計亮點經(jīng)驗。

　　三是不斷加強和改進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。進(jìn)一步健全完善審計評價、結(jié)果運用、問責(zé)和整改等制度;完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)動機制，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議的作用;抓好審計發(fā)現(xiàn)問題的整改督查，促使被審計單位全面徹底地解決存在的問題。

　　四是進(jìn)一步提高審計工作科技含量。著力加強計算機審計方法、AO應(yīng)用實例的發(fā)掘編寫工作，實現(xiàn)上報數(shù)量和質(zhì)量、獲獎數(shù)量和層次雙提升;在全面開展數(shù)據(jù)式計算機審計的基礎(chǔ)上，著力探索實踐信息系統(tǒng)審計，開展計算機聯(lián)網(wǎng)審計，推進(jìn)計算機審計工作在全市爭先創(chuàng)優(yōu)。

　　五是進(jìn)一步加強審計人才培養(yǎng)工作。堅持“請進(jìn)來、走出去”和業(yè)務(wù)交流、崗位練兵等學(xué)習(xí)培訓(xùn)方式，推進(jìn)全員培訓(xùn)。實施“傳幫帶”工程，通過以老帶新、以強帶弱、加強交流等方式，促進(jìn)隊伍整體素質(zhì)提升。突出加強年輕干部培養(yǎng)力度，增強隊伍活力。鼓勵和引導(dǎo)從事審計業(yè)務(wù)的人員取得與審計工作相關(guān)的專業(yè)技術(shù)資格，確保必要的專業(yè)勝任能力。

　　六是進(jìn)一步加大招商引資和爭取資金工作力度。在上半年已經(jīng)爭取市級補助資金4萬元，落實招商引資到位資金500萬元的基礎(chǔ)上，2019年繼續(xù)把爭取資金和招商引資工作放在更加突出的位置，納入機關(guān)內(nèi)部管理考核內(nèi)容，激發(fā)全體干部參與爭取資金和招商引資的積極性，推進(jìn)全員招商引資，確保圓滿完成年度爭取資金28萬元、招商引資到位資金1000萬元的目標(biāo)任務(wù)。

審計個人年終工作總結(jié)3

　　今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20x年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點，切實履行職責(zé)，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20x年度審計工作總結(jié)如下:

　　一、完成主要工作

　　20x年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

　　1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

　　預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改。20x年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出推薦36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計回訪，個性是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行。透過審計，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。[由整理]

　　2、開展專項經(jīng)營考核審計

　　20cc年7月，公司為扭轉(zhuǎn)x汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核職責(zé)書。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)x汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營成果。

　　3、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據(jù)

　　為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計，對20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。個性是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策帶給依據(jù)。

　　4、加強離任審計，帶給人事管理參考

　　20cc年，寶x原總經(jīng)理、新X湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價，為集團(tuán)人事考核帶給參考。

　　5、完善基建工程審計

　　20x年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20x年完成基建工程項目預(yù)算審計38項，預(yù)算金額843。44萬元，核減金額286。84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項，結(jié)算報審金額1，392。40萬元，核減金額384。39萬元。

　　根據(jù)集團(tuán)公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進(jìn)外部腦力與市場信息，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20x年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價審核1項，結(jié)算報審金額228。13萬元，核減金額119。93萬元。為集團(tuán)降低了工程造價，節(jié)省超多的資金。

　　二、主要工作體會

　　1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

　　20x年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進(jìn)展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。

　　2、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

　　質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

　　在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

　　在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展ERP環(huán)境下的項目審計工作。

　　3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實

　　20x年，由于審計人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改。

　　三、存在問題與今后打算

　　1、存在問題

　　由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力量難以精細(xì)到效益審計、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計、內(nèi)控評審等中去，對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。

　　集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

　　2、今后打算

　　堅持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對集團(tuán)公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實踐中用心探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力，為集團(tuán)審計工作發(fā)展積攢力量。

　　20x年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

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