下面是范文網(wǎng)小編收集的個人工作情況報告8篇(總結報告?zhèn)€人工作情況)，供大家參考。
個人工作情況報告1
時光飛逝，不知不覺地已度過二十多年的建筑工程施工員的工作生涯。本人自_年涉建筑工程工作以來至今，本人一直在項目部經(jīng)過實習至擔任施工員工作，多年來能獨立建筑工程施工員工作，有條不紊的完成，因此與項目部上下管理人員相處融洽深獲信任?；貞浽谶@些年的施工員工作當中既忙碌著也收獲著，下面我就把這一年度的工作做簡要的總結：
一、工程質量管理
作為工程施工人員，不但要用到大量的專業(yè)知識，還需一定的現(xiàn)場經(jīng)驗和必要的業(yè)務能力來支配和協(xié)調班組。這么多年施工現(xiàn)場的質量管理工作使我受益匪淺。做好事前控制工作，預防及消除施工隱患存在。在工程開工前，全面熟悉施工圖紙，參加設計院的圖紙會審活動，結合工程實際、國家質量驗收規(guī)范的要求參與編制專項施工方案、質量技術交底卡，嚴肅、認真的指導班組工人作業(yè)。
做好事中監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)及糾正施工中存在的問題，對工程質量作全面的檢查，對施工中出現(xiàn)的問題及時提出、糾正。對特殊工序的施工工藝的施工進行全過程跟蹤檢查，確保每道工序合格，配合項目部土建技術人員巡查解決混凝土澆注過程中出現(xiàn)的各種情況，及時加以整改，確保每個環(huán)節(jié)的施工質量達標。通過本人的盡心盡職檢查及嚴把質量關，每個施工環(huán)節(jié)都受到公司領導的表揚，還帶領兄弟項目部管理人員前來學習。
本人對出現(xiàn)的施工問題在事后進行總結分析，以便于工作的持續(xù)改進。每天施工結束后對施工過程找出往后容易出現(xiàn)的問題及施工過程中可取之處，寫入施工日記;參加每周的監(jiān)理例會、項目部例會和每月的業(yè)主協(xié)調會，對如何工作才能確保取得實質性成果進行總結，不斷地提高個人的業(yè)務水平;按時向公司提交周報、月報，將現(xiàn)場存在的質量問題及須公司協(xié)調解決的問題認真反映出來，將公司與項目部有機的聯(lián)系在一起。
通過自身的不斷學習，本人對現(xiàn)場施工的各個環(huán)節(jié)有較清的思路。在_酒店項目中，本人更是兢兢業(yè)業(yè)的工作，放棄個人的休息時間，盡職盡責的檢查管理，及時糾正施工中存在的問題，在本工程中做出重要貢獻，受到甲方監(jiān)理的認可和好評。
二、工程竣工圖編制
對現(xiàn)場實際施工內容比較熟悉，幫助內業(yè)組將產(chǎn)生的變更(包括圖紙會審問題、設計變更通知、工程業(yè)務聯(lián)系單)的內容整理進入竣工圖。竣工圖能具體反映出實際施工內容具有可追溯性，為日后結算和竣工提供資料依據(jù)。
三、努力學習，提高自身修養(yǎng)
隨著時間的推移，技術的不斷進步，我感覺知識的匱乏將影響今后的工作效果，我利用業(yè)余時間，閱讀大量的專業(yè)書籍，探討學習新技術新發(fā)明，與此同時，我?guī)颖卷椖坎康钠渌芾砣藛T一起學習專業(yè)知識，從基礎基本知識開始學習，讓技術員和我一起學習新規(guī)范新標準新工藝，不斷提高他們的專業(yè)素質，使本項目部的施工力量與技術力量一同發(fā)展壯大。
四、不足與改進
在日后的施工管理工作中。本人也深深地體會到成功與不足的存在。為此，在未來的工程管理工作中，我將繼續(xù)認真鉆研業(yè)務，虛心學習，提高業(yè)務及外交能力，掌握更深的知識及技術，項目部的人性化管理，注重員工技能的培養(yǎng)，以及集體員工之間的相互關心，良好的企業(yè)氛圍，我相信，我一定會在項目部大家庭的發(fā)展中，成長成為一名真正優(yōu)秀的工程師!
個人工作情況報告2
一年的時間就這樣走過了，在經(jīng)過一年的努力后，我終于可以說在不斷的成長中得到了更多的進步。一年的時間過的真的是很快。作為醫(yī)院醫(yī)師的我，一年來認真努力的工作，今年年對我來說，也是一個相當值得懷念的一年，我相信隨著我漸漸的成長，我會有更多的進步，這些都是我會做好的事情，我相信我能夠做好，我會在不斷的成長中，得到的發(fā)展的。在來年里，繼續(xù)堅持：
一、思想上政治上始終與中央保持一致，緊緊圍繞醫(yī)院開展的廉潔自律主題
從事醫(yī)療活動，緊跟國際國內形勢，拒絕賄賂、賄賂，嚴格要求自己;服從領導，團結同事，愛崗敬業(yè)，未發(fā)生一起醫(yī)療差錯與糾紛;工作中，一切以病人為中心，全心全意為病人著想，本著“節(jié)約、節(jié)盛環(huán)保、優(yōu)效”的原則，選擇簡單的醫(yī)學專用方法，做出最理想的醫(yī)學專用效果。
二、在科主任的領導下，業(yè)務上秉承過去的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風
認真學習，勤于總結，對過去的經(jīng)驗進行“去粗取精、去偽存真、由表及里、去其糟粕、取其精華”。更完善、嫻熟地應用各種醫(yī)學專用常用方法和技術，如：各部位的神經(jīng)阻滯、各區(qū)域阻滯、各種全身醫(yī)學專用方法和各種穿刺技術，以及各種儀器設備的保養(yǎng)使用。指導、輔導實習醫(yī)生，低年資住院醫(yī)生和主治醫(yī)生，理論與實踐相結合，學習掌握基本醫(yī)學專用方法的操作技術和工作流程，言傳身教，對他們進行良好的醫(yī)德醫(yī)風醫(yī)技方面的浸染，充分發(fā)揮了一名副主任醫(yī)師應有的作用。
三、工作業(yè)績與上年相比，醫(yī)學專用例數(shù)有所增加
日間醫(yī)學專用水平有所提高;學習掌握了醫(yī)學專用科幾種新藥的具體應用;小兒、老人醫(yī)學專用更加得心應手。今后，要更加善于學習、善于總結，與時俱進，緊跟時代步伐，學習掌握更新更好的醫(yī)學技術，造福社會，造福病人的同時，完善豐富自己的人生。
就是這樣的，作為一名醫(yī)師，必須要有高度的責任感。救死扶傷是我們的天職，我相信隨著時間的增長，我的醫(yī)術會得到更多的提高。不過這些不是最重要的，思想才是第一，只要本著為人民服務的態(tài)度，我就能夠做的更好，相信我能夠做好。醫(yī)師的責任和天職就是這樣，我會在來年年工作的更好的!
個人工作情況報告3
一、環(huán)境宣傳教育任務全面落實全民環(huán)境意識普遍提高
一是通過刷寫標語、辦板報、印發(fā)傳單等多種形式，在群眾中廣泛開展環(huán)境保護宣傳教育活動。據(jù)統(tǒng)計，今年我鎮(zhèn)共刷寫各類環(huán)境保護宣傳標語30多條，懸掛橫幅21條(副)，印發(fā)傳單6萬份，播放環(huán)境教育警示專題片8場次，舉辦各類咨詢活動5場次，二是在“6.5”世界環(huán)境日期間開展了聲勢浩大的集中宣傳教育活動，6.5特刊90份，出動宣傳車一輛，抽調12人組成宣傳小分隊，歷時4天，巡同教育局在全縣中小學生中開展了以“我和環(huán)境”為主題的征文比賽活動，共收集征文8700多份。在宣傳教育活動中我們注意把集中宣傳同經(jīng)常性宣傳結合起來，保證了宣傳活動的長效性和實效性。今年我我鎮(zhèn)創(chuàng)建了3個市級生態(tài)村，為了促進這項工作順利進行，通過廣泛宣傳，使各級領導、干部職工、青少年學生及社會各界人士重視和支持環(huán)保工作、愛護環(huán)境、保護環(huán)境的意識進一步增強，關心環(huán)境、支持環(huán)保工作的人多了。
二、總量控制目標得到落實
結合我我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)結構調整，年初，我們對排污單位實施量化管理，一是層層分解污染物排放指標，并定期對其污染物排放情況進行跟蹤檢查，提高污染防治水平。二是從源頭抓起，全力推行使用清潔能源(型煤、液化氣)。
三、環(huán)境監(jiān)理和管理工作任務落到實處轄區(qū)環(huán)境質量明顯改善
一是加強執(zhí)法檢查，堅持依法行政。實行污染源分類管理，對重點監(jiān)督單位每月檢查一遍，對非重點監(jiān)督單位每季度至少檢查一遍，檢查方式以突擊檢查為主，二是加強群眾飲用水源的監(jiān)督管理，三是加強污染源現(xiàn)場監(jiān)督檢查及治理力度，對環(huán)保設施運行不正常的單位限期整改，四是加強環(huán)境管理，嚴格控制縣城的揚塵污染和噪聲污染。要求城區(qū)建筑工地實施封閉施工，嚴禁將污泥、黃土帶出工地，白灰堆放場地采取揚塵防治措施，為防止機動車的噪聲污染。
四、自身能力建設得到加強，職工隊伍整體素質全面提高
優(yōu)化投資環(huán)境、改進工作作風、提高執(zhí)政水平、全面提速發(fā)展”學習教育活動每個干部職工記政治學習筆記5000字左右，為了增強學習效果，保證學習質量，我們采取以述促學、以查促學、以輔導促學等多種方式，督促職工認真抓好理論學習。
總之，今年的各項工作通過新農(nóng)辦全體人員的辛勤努力，取得了一定的成績。但客觀的說，工作中也存在不足和問題。主要表現(xiàn)在以下幾個方面：一是宣傳教育工作不到位，群眾環(huán)保意識不強;二是環(huán)境執(zhí)法力度不大，環(huán)境管理水平不高;三是規(guī)章制度的落實不到位;四是基礎設施條件較差，影響環(huán)保工作的順利開展。存在的以上問題，我們將在今后的工作中予以改進。
個人工作情況報告4
本人于20xx年x月x日由安全營運部(調度中心)調崗至企管經(jīng)營部工作，現(xiàn)就個人工作情況做簡單匯報：
一、負責對集團各公交運營單位日常經(jīng)營管理情況的監(jiān)控與分析：
收集15年度9月、10月、11月、12月份集團各單位經(jīng)營管理方面的核心數(shù)據(jù)，按月完善各公交運營單位核心經(jīng)營管理數(shù)據(jù)庫，按月完成集團各單位一線人員工資表的收集，完善工資信息庫，每日對各公交運營單位(公交一、二公司、東康公司、阿康公司)日報表的收集，完善日報信息庫。
根據(jù)各公交運營單位上報的經(jīng)營管理核心數(shù)據(jù)以及集團財務管理部、安全營運部、考核辦提供的各單位經(jīng)營管理指標，按月對集團各公交運營單位經(jīng)營管理方面核心數(shù)據(jù)的同比、環(huán)比情況作簡要分析，差異性較大的數(shù)據(jù)指標通過實地調研做詳細分析，主動查找各公交運營單位經(jīng)營管理方面的不足，對有關問題合理建議，提出初步改進措施。按月完成集團各公交運營單位月度經(jīng)營管理信息報表及分析報告，并提交領導審核。
二、負責領導臨時性安排的有關薪酬執(zhí)行情況、制度落實情況以及其他有關企業(yè)經(jīng)營管理方面的調研工作：
(一)協(xié)助領導完成《關于調研東勝區(qū)汽車檢測站市場情況報告》，提交領導審核。
調研鄂市地區(qū)所有車輛綜合性能檢測站的總體分布情況，初步了解各車輛檢測站的主營業(yè)務能力以及運營收入狀況，初步規(guī)劃集團擬建檢測站的總投入以及預估主營業(yè)務量。
(二)按照領導要求，完成對中心城區(qū)各公交運營單位駕駛員勞動強度、勞動量的統(tǒng)計工作，協(xié)助領導完成《關于中心城區(qū)各公交公司駕駛員薪酬狀況的調研報告》以及《關于平衡中心城區(qū)各公司駕駛員薪酬的補充報告》，獨立完成《關于各公交運營單位駕駛員勞動強度統(tǒng)計的調研報告》。 通過收集中心城區(qū)各單位駕駛員有關勞動量、勞動強度的基礎數(shù)據(jù)，按照統(tǒng)一口徑初步確定各單位駕駛員的勞動總量，依據(jù)各單位駕駛員勞動總量大小不同的總趨勢，參照各單位駕駛員當前工資定額，對當前工資定額的合理與否做初步分析，并提交領導審核。
三、完成各公交運營單位上報的各類激勵方案的調研、測算、執(zhí)行、跟蹤等工作，出臺具體跟蹤情況說明：
對阿康公司上報的“節(jié)油標兵”、“優(yōu)質服務競賽活動”評選方案進行跟蹤，出臺《關于阿康公司“優(yōu)質服務”、“節(jié)油標兵”兩項活動情況的跟蹤說明》。審核、把關、測算神東通勤公司上報“服務之星”評選方案，出臺《神東通勤公司“服務之星”方案跟蹤說明》。通過收集全年監(jiān)控中心有關阿康公司監(jiān)控違紀方面的基礎數(shù)據(jù)，協(xié)助領導根據(jù)實際情況對阿康公司年終指標中監(jiān)控違紀率的核算辦法作出調整，每月按照新的核算辦法對阿康公司監(jiān)控違紀率指標進行測算，出臺《關于阿康公司“監(jiān)控違紀率”核算的跟蹤說明》。協(xié)助領導根據(jù)實際情況對阿康公司、公交一公司年終指標中零小修下線率核算口徑統(tǒng)一標準，出臺《關于調整部分單位零小修下線率核算口徑的跟蹤說明》。
口徑的跟蹤說明》。
四、負責各公交運營單位本年度現(xiàn)行各項規(guī)章制度、工資方案的梳理、執(zhí)行情況的抽查工作：
收集、整理各公交運營單位內部現(xiàn)行各項規(guī)章管理制度，年終考核時對各單位制度的落實、執(zhí)行情況進行抽查,完成《各單位制度普查報告》。
按月匯總各公交運營單位一線人員薪酬實發(fā)額，參照具體駕駛員薪酬方案以及當前工資定額，對各單位駕駛員薪酬方案執(zhí)行情況進行分析說明，按月出臺《月度駕駛員薪酬執(zhí)行情況分析報告》。
五、負責集團各公交運營單位年終考核工作：
協(xié)同部室領導共同完成公交一公司、公交二公司、阿康公司、東康公司、神東通勤公司的年終考核工作，出臺各單位年終考核評價報告。
個人工作情況報告5
20xx年1—8月，××鎮(zhèn)在區(qū)政府、區(qū)環(huán)保局的大力支持和有力指導下，認真對照與區(qū)政府簽訂的“環(huán)境保護責任狀”的有關要求，緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展中心工作，牢固樹立環(huán)境保護服務于經(jīng)濟建設的思想意識，開拓創(chuàng)新、奮力拼搏，努力推進生態(tài)建設和環(huán)境保護水平的整體提升，取得了明顯成效?，F(xiàn)將有關工作匯報如下：
一、加強宣傳教育，提高認識水平。今年，我鎮(zhèn)堅持將環(huán)境保護知識的宣傳教育工作，作為一項重要工作來抓。
一是，鎮(zhèn)長辦公會議研究環(huán)境規(guī)劃、生態(tài)村創(chuàng)建工作及學習《環(huán)境影響評價法》、《安徽省實施生態(tài)環(huán)境保護和建設的意見》兩次;二是，全年出環(huán)保宣傳欄3期，“六•五世界環(huán)境日”期間在街道出展板一期，校園內部宣傳2期;三是，邀請區(qū)環(huán)保局領導來我鎮(zhèn)舉辦企業(yè)法人環(huán)境保護培訓班一次;四是，在夏收期間下發(fā)了《關于加強秸稈禁燒工作的通知》，并組織人員檢查落實情況。通過長期的宣傳教育工作提高了全民對環(huán)境保護工作重要性的認識。
二、加快各項建設，改善鎮(zhèn)村面貌我鎮(zhèn)堅持環(huán)境保護與經(jīng)濟發(fā)展同步推進，在財力較為緊張的情況下，成功實施了系列生態(tài)建設工程，改善了鎮(zhèn)村面貌。
在基礎建設方面，完成鎮(zhèn)區(qū)大興路下水道、以及鎮(zhèn)區(qū)道路的改擴建、綠化等建設，投入600萬元完成60公里水泥化鄉(xiāng)村道路，成立了“鎮(zhèn)食品安全專項整治工作領導小組”，負責鎮(zhèn)內食品安全工作。三、加緊規(guī)劃編制，啟動創(chuàng)建工作規(guī)劃是前行的動力，規(guī)劃是發(fā)展的方向，環(huán)境規(guī)劃的編制對于我鎮(zhèn)結合區(qū)域特點，實施可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。四、6月份在公安、工商的配合下我鎮(zhèn)成功的取締了×村非法煉油窩點。
1—8月，我鎮(zhèn)始終堅持可持續(xù)發(fā)展的要求，認真落實科學發(fā)展觀，環(huán)境保護與經(jīng)濟發(fā)展并重，堅持“以人為本”，經(jīng)濟與環(huán)境“雙贏”的原則，圍繞加強生態(tài)保護，改善人居環(huán)境，提高環(huán)境質量等目標做了一些工作，并取得了一些成績。但我們也清醒的認識到，全鎮(zhèn)的環(huán)境保護工作還存在一些不足之處，主要表現(xiàn)在：對此項工作的重視程度還不夠高，宣傳范圍還不夠廣，有關工程的投入資金還不夠足，鎮(zhèn)村面貌的綜合整治力度還不夠強等。對于這些問題，我們將在今后工作中采取有效措施，努力加以解決。
個人工作情況報告6
時光如電，轉瞬即逝，彈指一揮間，20_年就過去了，在擔任_支行這一年的業(yè)務經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進取，在自身業(yè)務水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進步?，F(xiàn)將上半年工作情況匯報如下：
一、工作總結
擔任業(yè)務經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責和使命。客戶經(jīng)理是我行對公眾服務的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。
與客戶的交際風度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學習溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進的工作方式來對待工作。
從各方各面搜集優(yōu)質客戶信息，及時掌握客戶動態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機關，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進行日常維護，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶，快速、清晰地向客戶傳達他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認同。
在信貸業(yè)務中，認真做好貸前調查、貸后檢查、跟蹤調查，資料及時提交審查及歸檔。20_年，累計發(fā)放貸款3350余萬元，按時清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
二、存在的問題
在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
1、學習不夠，面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟的多樣化，如何掌握的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動態(tài)，有時跟不上步伐。
2、對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。
3、進一步客服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
三、今后努力地方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務、新的知識的學習專研，改進工作方式方法，積極努力工作，增強服務宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實自己的業(yè)務基礎，朝著更高、更遠的方向努力，用“新”的工作實際工作中遇到的種種困難。
個人工作情況報告7
為長效保證財務工作質量，加強財務監(jiān)督檢查，夯實會計基礎工作，促進企業(yè)規(guī)范運作，根據(jù)《關于印發(fā)股份有限公司會計基礎工作規(guī)范的通知》([]30號)文件精神，以及公司財務交叉檢查工作安排，XX公司于X年6月21日對XX公司(以下簡稱：XY)進行了會計基礎工作規(guī)范財務檢查?，F(xiàn)將自查情況報告如下：
一、組織實施情況
根據(jù)文件精神，X年6月，我公司成立了財務交互檢查小組，具體人員如下：
組長：張紅
省公司財務主管：余青
成員：高紅、張英
此次財務交互檢查，主要對X年和X年1-5月份財務工作進行互查，通過檢查相關文件以及文件的執(zhí)行情況，翻閱憑證、現(xiàn)場詢問、報表核對等方法進行。XY的相關工作人員給予了積極的配合和支持。
二、本次財務交互檢查的具體情況
(一)會計機構
1、XY公司獨立設置了財務部門,,目前該部門設財務主任1名、專業(yè)會計人員2名、出納1名;制訂了《財務部崗位分工表》。
2、財務人員調動，有工作交接表，簽字齊全。
3、辦公場所配備符合基礎規(guī)范要求。
(二)、公司各項內部管理制度的建設和執(zhí)行情況：
1、全面預算管理內部分解執(zhí)行情況：XY根據(jù)省公司下達的X年各項預算指標結合本公司的實際情況進行了內部預算分解，年度預算落實到各部門。
2、財務管理制度：經(jīng)與本公司財務溝通，XY公司按照省通服制訂的各項財務管理制度執(zhí)行，內部未制訂相應的財務管理制度。
(三)會計基礎工作方面：
通過對憑證的檢查，主要發(fā)現(xiàn)以下問題：
1、會計原始憑證不齊全，如X年6月轉賬45#中，陜西昊晨建設公司的工程款9萬元無風險管理部審計報告。 整改建議：根據(jù)省公司風險管理部要求，超5萬元工程支出需要進行內部審計后方可列帳。會計人員對超5萬元工程支出需提請省公司風險管理部進行內部審計后方可列帳。
2、外來原始憑證在編制完記賬憑證后，未加蓋證明已報銷的印章。
整改建議：外來原始憑證在編制完記賬憑證后，會計人員應該在外來原始憑證上加蓋證明已報銷的印章，避免造成附件重復入賬等問題。
3、X年6月轉賬54#的原始憑證中，由“雙生通鼎貨運部”出具的金額為84870.00的發(fā)票中加蓋的是財務專用章，未加蓋發(fā)票專用章。
整改建議：《根據(jù)中華人民發(fā)票管理辦法》規(guī)定，自X年2月1日起，除金融行業(yè)、正規(guī)郵政部門收據(jù)等特殊票據(jù)類型外，合法的發(fā)票上只能加蓋開票單位的發(fā)票專用章。
4、XY分公司在X年1月27日(省公司發(fā)文號為陜X年16號文)由“XX有限公司物流分公司”更名為“服務有限公司中捷科貿(mào)分公司”，而X年6月轉賬47#、轉賬51#、轉賬52#、轉賬53#憑證附件中的發(fā)票抬頭仍為原公司名。
整改建議：對外取得的發(fā)票，必須字跡清晰，其記錄的內容必須真實、準確。對外取得發(fā)票的審核應該嚴格按規(guī)定執(zhí)行。
5、銀行調節(jié)表中存在的調節(jié)項無摘要和產(chǎn)生日期，X年6月2833戶銀行對賬單無銀行業(yè)務專用章。
整改建議：銀行調節(jié)表中的調節(jié)項應注明摘要和產(chǎn)生日期，銀行對賬單應附原件。
(四)成本費用方面
1、X年6月銀付27#、12月銀付4#中招待費發(fā)票臺
頭為“陜西貿(mào)易有限公司”應列支在存續(xù)賬目，不應該列支X分公司。
整改建議：費用的列支應該盡量做到準確無誤，保證賬實相符。
(五)存貨管理
嚴格執(zhí)行存貨管理制度，按規(guī)定計價，收發(fā)、請領手續(xù)齊全，財務部門定期與業(yè)務部門對賬，對于盤虧盤盈及時按規(guī)定手續(xù)進行處理。
(六)資金管理辦法
執(zhí)行總公司資金管理辦法?，F(xiàn)金和各種存款及有價證券等按照會計制度認真核算，按期與銀行對賬相符，無懸賬和不符情況，財務專用印鑒、錢、支票、賬認真執(zhí)行分管制度。
(七)收入管理方面
收入管理方面嚴格按照會計核算要求正確核算，無不合理提前和滯后入賬現(xiàn)象，無截留、挪用和私設小金庫的現(xiàn)象。
(八)往來帳款管理與核算
內部交易內部往來核對一致并充分抵銷，關聯(lián)交易核對一致。
(九)固定資產(chǎn)管理
嚴格按照固定資產(chǎn)管理辦法進行管理，按規(guī)定進行會計核算，新增固定資產(chǎn)正確計價，入賬及時。后期折舊處理嚴謹合理，定期進行固定資產(chǎn)實物盤點，對于盤點結果按規(guī)定進行及時處理。
(十)稅務管理
1、印花稅計提錯誤。印花稅率對物流、倉儲收入印花稅均按0.5‰計提，而倉儲服務費印花稅率為1‰。
整改建議：應按不同的稅目正確計提稅金。
(十一)檔案管理
1、歷年會計檔案均在企業(yè)會計機構處保管。
整改建議：按照企業(yè)檔案管理制度規(guī)定，企業(yè)檔案管理部門應該定期接收會計檔案，對封裝整理完畢的會計檔案進行統(tǒng)一編號，歸檔管理，保證會計檔案的安全、保密。
三、總結
通過此次財務交互檢查工作，可以對被檢查公司財務工作中存在的問題進行整改，提高了財務工作質量，降低了外部審計的風險。
在此次財務交互檢查工作過程中，我公司也對發(fā)現(xiàn)的問題進行了總結，避免在日后工作中出現(xiàn)類似錯誤，同時，也對被檢查單位在各項財務工作中較好的方面進行了學習和借鑒。
個人工作情況報告8
為充分發(fā)揮效能監(jiān)察工作為提高企業(yè)經(jīng)濟效益的重要手段作用，促進西固熱電公司“效益年”各項目標任務的實現(xiàn)，提高各專業(yè)管理人員的制度執(zhí)行力，我們4月份立項開展了物資采購和工程項目管理專項效能監(jiān)察工作。現(xiàn)將工作開展情況總結如下：
一、工作準備情況
我們認真制定了物資采購和工程項目管理專項效能監(jiān)察實施方案，明確了效能監(jiān)察的工作目的、工作方法和工作步驟，并分階段組織實施：工作目的：大力推行物資采購“陽光工程”，堵塞漏洞，降低采購成本，杜絕違紀違法行為，提高公司經(jīng)濟效益。工作方法：通過建立健全物資采購規(guī)章制度，規(guī)范物資采購招議標程序。步驟：4月3日-4月30日為學習宣傳階段;5月1日-5月31日為自查階段;6月1日-8月15日為檢查階段;8月16日-8月31日為整改階段;9月1日-9月15日為總結提高階段。
二、自查情況：
物資供應部、設備部等職能部門在自查階段能認真按照實施方案的要求，組織部門人員進行了專題學習。對相關制度依據(jù)集團公司、大唐甘肅公司的制度規(guī)定進行梳理對照。各部門結合公司實際進行修訂，對制度執(zhí)行中存在的漏洞和不足及時完善;能認真履行物資采購的流程管理和建立質量可靠、服務及時的供應商隊伍信息庫，并與各供應商簽訂了廉政合同。以上部門均將自查情況報告按時上報效能監(jiān)察工作辦公室。
三、檢查情況：
在自查工作結束后，監(jiān)察審計部會同相關部門對物資采購管理情況進行了檢查。
1、首先進行了系統(tǒng)基礎檢查。對物資部、設備部20__年有關物資設備采購基礎資料進行了查閱。檢查各類招標、議標工作中程序資料以及廉政保證書、打分表等相關資料是否齊全規(guī)范。通過檢查，各類資料都較規(guī)范、齊全，符合要求。
2、對執(zhí)行程序、制度的規(guī)范性進行了檢查。按照大唐甘肅公司文件要求，30萬元以上要進行招標或大唐甘肅公司授權我公司組織進行招標，30萬元以下可由我公司組織進行議標。在公司各項目招議標工作中，監(jiān)察審計部全過程進行了監(jiān)督。通過檢查，職能部門能按要求執(zhí)行各項制度，按程序開展工作。
3、我們重點對集體商務談判項目執(zhí)行情況進行了抽查。通過抽查，各項程序執(zhí)行較好，但也發(fā)現(xiàn)有個別不足。如：在生水管道閥門更換項目中采購的金屬硬密封蝶閥，由于當時正處于全公司聯(lián)修階段，工期緊、任務重，分場要求時間緊迫。物資部按急件進行了辦理，未按照公司有關集體商務談判制度進行議標。事后，物資供應部及時補辦了相關議標手續(xù)。
4、對物資材料管理制度執(zhí)行情況進行檢查。我們對設備物資采購相關管理制度的建立健全進行檢查，檢查管理制度是否完善，查閱合同是否規(guī)范，相關工作人員是否存在不廉潔行為。
經(jīng)過統(tǒng)計分析，1-10月份設備材料采購招議標及商務談判共計47次，簽訂合同47份，為公司節(jié)約采購費用159.76萬元。設備大修、技改招議標及商務談判共計58項，簽訂合同58份，為公司節(jié)約費用74.5萬元。
四、監(jiān)察建議：
1、物資供應部要規(guī)范執(zhí)行《議標性集體商務談判實施細則》，對采購數(shù)額較少的材料必須要按相關規(guī)定進行。
2、要把學習掌握管理制度作為提高執(zhí)行力的前提，認真組織部門人員學習相關管理制度，保證工作的制度化、規(guī)范化。
3、要進一步完善急件急辦工作程序，要加強對公司物資采購招議標管理制度的學習，提高嚴格按制度辦事的認識和自覺性。不斷加強部門人員廉政建設，嚴格防范和杜絕不正當交易行為的發(fā)生。
五、整改提高情況
在效能監(jiān)察檢查小組的督促下，各職能部門針對提出的意見和存在的問題認真進行了整改。
1、物資供應部、設備部認真組織部門人員學習相關管理制度，不斷提高管理人員制度執(zhí)行力。
2、物資供應部、設備部對部門相關管理制度進行了梳理，制定和修訂了一些管理制度。物資供應部修訂和完善了相關管理制度10項、部門各崗位工作標準15項，設備部修訂完善了電力生產(chǎn)發(fā)包工程管理制度。
3、通過制度建設的不斷完善，管理人員工作程序的不斷規(guī)范，堵塞了管理上的漏洞，提高了管理人員嚴格執(zhí)行設備物資采購管理制度的自覺性，防范和杜絕了不正當交易行為的發(fā)生.
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