總結(jié)是事后對(duì)某一時(shí)期、某一項(xiàng)目或某些工作進(jìn)行回顧和分析,從而做出帶有規(guī)律性的結(jié)論,它可以明確下一步的工作方向,少走彎路,少犯錯(cuò)誤,提高工作效益,因此十分有必須要寫一份總結(jié)。下面是范文網(wǎng)小編整理的公司內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)9篇(企業(yè)內(nèi)部審計(jì)人員工作總結(jié)),供大家賞析。
公司內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)1
20xx年公司在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下,以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),按政府“深化改進(jìn)作風(fēng)提高效率”要求,不斷強(qiáng)化大局意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí),進(jìn)一步解放思想,促進(jìn)公司審計(jì)工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,全面履行審計(jì)監(jiān)督職能,圍繞加強(qiáng)管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo),開展了一些卓有成效的工作,總結(jié)如下:
(一)狠抓內(nèi)審項(xiàng)目落實(shí),項(xiàng)目工作有序推進(jìn)
20xx年,公司能過各種途徑,運(yùn)用多種方式,積極支持、推動(dòng)各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作,在區(qū)各級(jí)部門、單位內(nèi)審人員積極努力下,20xx年內(nèi)審項(xiàng)目此項(xiàng)工作和有序推進(jìn),并取得了較快地發(fā)展,至11月中旬已累計(jì)完成審計(jì)項(xiàng)目1870個(gè),查出損失浪費(fèi)8100萬元,增加效益39880萬元,提出審計(jì)建議被采納1250條。同時(shí)集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu),取得了新佳績,同時(shí)各區(qū)域公司還充分調(diào)動(dòng)審計(jì)人員積極性,科學(xué)嚴(yán)密按排審計(jì)項(xiàng)目,取得了項(xiàng)目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。
(二)充分發(fā)揮公司職能作用,提升公司社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益
今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流,提升內(nèi)審理念和實(shí)務(wù)水平,從而提高內(nèi)審工作效率,公司內(nèi)審重點(diǎn)從以前的強(qiáng)制性審計(jì)監(jiān)督到自發(fā)審查和評(píng)價(jià)單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險(xiǎn),從被動(dòng)地發(fā)現(xiàn)和評(píng)價(jià)單位存在的高風(fēng)險(xiǎn)控制區(qū)域,到主動(dòng)地預(yù)防和控制高風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn),并建立各種風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制,加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測,公司內(nèi)部審計(jì)還在遏制xx方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。公司還針對(duì)全集團(tuán)區(qū)域公司眾多,但各區(qū)域管理水平參差不齊,內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點(diǎn),利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備,內(nèi)部控制制度較完善的長處,充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用,召集各區(qū)域公司如開研討會(huì)互動(dòng)交流形式,針對(duì)本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)成本風(fēng)險(xiǎn)的不可控因素,通過成本審計(jì)、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對(duì)策,成效比較顯著,取得了較好的'經(jīng)濟(jì)效益,并將這些經(jīng)驗(yàn)以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺(tái),得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評(píng)。
(三)努力提高內(nèi)審人員素質(zhì),積極組織并鼓勵(lì)內(nèi)審人員參加各類培訓(xùn)和考試
今年集團(tuán)按照河北省內(nèi)審協(xié)會(huì)的要求,對(duì)已取得內(nèi)審資格證書的人員,組織了后續(xù)教育培訓(xùn),對(duì)未取得崗位資料證書的人員,則鼓勵(lì)他們積極參加市會(huì)組織的考前培訓(xùn)和資格考試,全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn)。分會(huì)同時(shí)還鼓勵(lì)廣大內(nèi)審人員參加CIA資格考試,由于宣傳到位,廣大內(nèi)審人員對(duì)CIA資格考試有了深入地了解,及時(shí)到市內(nèi)審協(xié)會(huì)報(bào)名,五人參加CIA報(bào)名。
(四)注重內(nèi)審理論交流,能過開展項(xiàng)目評(píng)比考核,論文課題撰寫促進(jìn)內(nèi)審項(xiàng)目質(zhì)量提高
為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項(xiàng)目評(píng)選,同時(shí)還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文,通過上述活動(dòng),一批程序規(guī)范、工作嚴(yán)謹(jǐn)、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目受到了表彰。此外,公司有關(guān)人員從工作實(shí)踐中,積極采集各種素材,撰寫內(nèi)審信息。
(五)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)成果的綜合利用
20xx年集團(tuán)切實(shí)提高服務(wù)水平。要立足微觀審計(jì),著眼宏觀服務(wù),加強(qiáng)綜合分析,在深入挖掘?qū)徲?jì)成果、提升審計(jì)工作層次上下功夫,搞好分類研究,強(qiáng)化對(duì)共性問題的系統(tǒng)分析,引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員通過各種審計(jì)實(shí)例,要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù),要事例有事例,通過綜合分析,把審計(jì)成果、資源挖掘出來,從制度和體制上查找原因,加以綜合利用,給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的建議和對(duì)策,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考,加以綜合利用,提高了內(nèi)審工作層次,提升了內(nèi)審工作的地位,切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。
20xx年內(nèi)審工作計(jì)劃
20xx年公司將根據(jù)政府的工作部署,按區(qū)委區(qū)政府要求,圍繞“強(qiáng)基礎(chǔ)、重服務(wù)、促發(fā)展”工作目標(biāo),深化落實(shí)《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國家審計(jì)準(zhǔn)則》、《北京市內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作意見》的各項(xiàng)要求,推動(dòng)我公司內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時(shí),加大對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo),提高內(nèi)審人員素質(zhì),探索內(nèi)部審計(jì)新技術(shù),拓展內(nèi)部審計(jì)新領(lǐng)域,促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮,繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè),使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動(dòng)力。
(一)全面深化落實(shí)《審計(jì)法實(shí)施條例》、《內(nèi)部審計(jì)各項(xiàng)準(zhǔn)則》等法規(guī)規(guī)章,努力促進(jìn)我區(qū)內(nèi)部審計(jì)事業(yè)又好又快發(fā)展
首先,繼續(xù)動(dòng)員財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支金額較大,所屬項(xiàng)目較多或有財(cái)政預(yù)算二次分配權(quán)的國家機(jī)關(guān)、事業(yè)組織。
其次,加強(qiáng)內(nèi)審知識(shí)宣傳普及工作,提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí),促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計(jì)工作機(jī)制。再次,公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準(zhǔn)上市企業(yè),由于自身發(fā)展對(duì)內(nèi)部審計(jì)的需求較為迫切,我們將努力做好工作,積極幫助其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu),為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。
(二)探索審計(jì)創(chuàng)新途徑,運(yùn)用現(xiàn)代審計(jì)理念和方法,提高內(nèi)審質(zhì)量
審計(jì)技術(shù)方法和審計(jì)方式作為內(nèi)部審計(jì)信息化、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段,探索先進(jìn)實(shí)用的審計(jì)技術(shù)方法的科學(xué)的審計(jì)方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向。20xx年,公司將組織有關(guān)內(nèi)審會(huì)員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險(xiǎn)入手確定審計(jì)目標(biāo)、范圍和程序,以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和業(yè)務(wù)運(yùn)行、管理流程為審計(jì)路徑,以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計(jì)核心,以監(jiān)督和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計(jì)成果,以管理信息化和計(jì)算機(jī)技術(shù)為審計(jì)支撐”的內(nèi)部審計(jì)方式,促使內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変,即從“查錯(cuò)糾弊”觀念向“管理+效益”審計(jì)理念的轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計(jì)”向“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)”的轉(zhuǎn)變,使我公司成為內(nèi)部審計(jì)創(chuàng)新和探索的先行者。
(三)繼續(xù)加大內(nèi)審宣傳力度,營造良好的內(nèi)審工作氛圍
宣傳工作作為內(nèi)部審計(jì)工作的重要職責(zé),加強(qiáng)宣傳力度,從不同角度、同不方式對(duì)新時(shí)期內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進(jìn)行全面宣傳,通過宣傳,使廣大內(nèi)審人員明確新時(shí)期內(nèi)審工作的方向、任務(wù)和重點(diǎn),增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。今后要加強(qiáng)對(duì)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳,在召開各種會(huì)議時(shí),邀請(qǐng)有關(guān)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議,讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)和體會(huì),擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響,20xx年集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計(jì)的各種信息平臺(tái),如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站,投送、發(fā)布內(nèi)部審計(jì)工作在實(shí)踐中的成果、理論中的探索,從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會(huì)知名度。
(四)積極發(fā)揮內(nèi)審分會(huì)的職能作用,進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響
首先,充分發(fā)揮內(nèi)審分會(huì)作為聯(lián)絡(luò)國家審計(jì)機(jī)關(guān)、社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會(huì)員單位的媒介作用,積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系,在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)系工作力度,逐步形成工作制度化。
其次,以內(nèi)審分會(huì)的名義,用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會(huì)、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作座談會(huì)等會(huì)議的形式,加強(qiáng)各會(huì)員單位內(nèi)審工作理論、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的交流,促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用。
(五)強(qiáng)化內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn),全面提高內(nèi)審業(yè)務(wù)人員素質(zhì)
除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外,明年我們以不定期各種培訓(xùn),以邀請(qǐng)專家、教授來我公司講學(xué),組織考察內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)典型等方式,培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員,提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平,使我集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)上一個(gè)新的臺(tái)階。
公司內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)2
20xx年,我院內(nèi)部審計(jì)工作在醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和衛(wèi)生行政部門有關(guān)醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定,堅(jiān)持“全面審計(jì),突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針,按照醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)的要求,緊緊圍繞醫(yī)院中心工作,以維護(hù)醫(yī)院財(cái)經(jīng)秩序、規(guī)范醫(yī)院經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),提高資金使用效益為重點(diǎn),以建設(shè)節(jié)儉型醫(yī)院、構(gòu)建和諧醫(yī)院為目標(biāo),積極履行審計(jì)職能,突出重點(diǎn),注重實(shí)效,逐步拓寬審計(jì)領(lǐng)域,求真務(wù)實(shí)地開展各項(xiàng)審計(jì)工作,較好地完成了各項(xiàng)任務(wù),取得了必須成績?,F(xiàn)將20xx年醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作情景總結(jié)如下:
一、加強(qiáng)制度建設(shè),規(guī)范審計(jì)行為
一年來,我們?cè)趪?yán)格貫徹執(zhí)行國家審計(jì)法律、法規(guī)的同時(shí),結(jié)合醫(yī)院實(shí)際,加強(qiáng)制度建設(shè),建立、健全、完善各項(xiàng)制度,健全了報(bào)審審批制度、規(guī)范了審計(jì)工作基本程序等基礎(chǔ)性工作。經(jīng)過這些工作,我們規(guī)范了審計(jì)行為,提高醫(yī)院內(nèi)部管理,擴(kuò)大審計(jì)影響,提高審計(jì)工作效率,對(duì)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),培育良好醫(yī)風(fēng)醫(yī)德起到了積極的作用,為建設(shè)人民滿意醫(yī)院打下扎實(shí)基礎(chǔ)。
二、圍繞醫(yī)院中心工作,積極開展內(nèi)部審計(jì)
1、積極開展內(nèi)部審計(jì),發(fā)揮審計(jì)效能作用。
我們圍繞醫(yī)院中心工作,積極開展內(nèi)部審計(jì),堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),以大型設(shè)備、物資采購、藥品采購、基建、修繕工程審計(jì)為重點(diǎn),不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域,加大審計(jì)監(jiān)督力度,取得了明顯成效。經(jīng)過積極開展內(nèi)部審計(jì),不僅僅使醫(yī)院取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,并且也促進(jìn)和提高了管理部門的職責(zé)意識(shí)和管理水平。
2、擴(kuò)大審計(jì)范圍,發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)功能。
我們?cè)诶^續(xù)貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針,抓好對(duì)重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重大問題審計(jì)的同時(shí),逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面,進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能。一是認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)審計(jì)工作,對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,及時(shí)提出提議意見,有效加強(qiáng)了被審計(jì)單位在制度建設(shè)、日常收支管理等方面的改善和提高。二是參與醫(yī)院大型設(shè)備、物資采購、藥品采購、基建和修繕項(xiàng)目招投標(biāo)工作,對(duì)經(jīng)濟(jì)合同簽訂等方面的進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,為醫(yī)院節(jié)儉了資金,保障了醫(yī)院資金的正確合理使用。
3、加強(qiáng)宣傳,突出審計(jì)工作的重要性。
我們切實(shí)加強(qiáng)宣傳,突出審計(jì)工作的重要性,經(jīng)過板報(bào)、宣傳欄等方式,把醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài)、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾,為全院職工和各部門構(gòu)建了一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口;同時(shí),在必須范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào);經(jīng)過這些工作,使全院職工進(jìn)一步加深對(duì)醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解,改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境,得到了全院職工更多的理解和支持,促進(jìn)了醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的健康持續(xù)發(fā)展。
4、運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。
根據(jù)審計(jì)結(jié)果,我院加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,對(duì)關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人進(jìn)行團(tuán)體誡勉談話,促使黨員干部正確行使職權(quán)。強(qiáng)化采購招標(biāo)制度執(zhí)行情景的監(jiān)督,對(duì)大型設(shè)備、物資采購、藥品采購等,按照規(guī)定程序進(jìn)行公開招標(biāo)和集中采購,杜絕“暗箱操作”,避免權(quán)力腐敗的發(fā)生。我院還加強(qiáng)規(guī)范醫(yī)療管理和服務(wù)行為,糾正醫(yī)藥購銷領(lǐng)域的不正之風(fēng),鞏固商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作的.成果,加大查處醫(yī)藥購銷領(lǐng)域的不良交易行為的力度,加強(qiáng)藥品、設(shè)備管理,杜絕藥品設(shè)備采購中的不正之風(fēng)。經(jīng)過審計(jì)結(jié)果的運(yùn)用,既促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,又建立了一支清正廉潔的職工隊(duì)伍。
三、采取的主要工作措施
1、提高認(rèn)識(shí),明確職責(zé)。
我們充分認(rèn)識(shí)到,開展醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的目的,是貫徹科學(xué)發(fā)展觀,建立和諧醫(yī)院。作為醫(yī)院內(nèi)審部門,我們要全面履行審計(jì)職責(zé),提高審計(jì)監(jiān)督本事,在審計(jì)工作中要嚴(yán)要求、高標(biāo)準(zhǔn),確保審計(jì)質(zhì)量。
2、依法審計(jì),確保成效。
為了確保審計(jì)質(zhì)量,我們始終強(qiáng)化依法審計(jì)意識(shí),牢固樹立依法審計(jì)、依法監(jiān)督、在工作中自覺遵守、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)工作要求和審計(jì)程序,克服審計(jì)過程中的隨意性,做到審計(jì)程序合法、審計(jì)行為規(guī)范、審計(jì)問題定性準(zhǔn)確、審計(jì)結(jié)論客觀公正。堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的審計(jì)思路,從醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā),重點(diǎn)著眼于對(duì)加強(qiáng)各類資金管理本事、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益等事項(xiàng)的審計(jì),確保審計(jì)成效。
3、團(tuán)結(jié)協(xié)作,做好工作。
做好各項(xiàng)審計(jì)工作,必須樹立大局意識(shí),做到團(tuán)結(jié)協(xié)作,齊心協(xié)力。我們識(shí)大體、顧大局,互相關(guān)心,互相幫忙,互相配合,一齊做好工作。每個(gè)審計(jì)人員都能自我主動(dòng)找事、查事、詢事并規(guī)范操作,一個(gè)審計(jì)報(bào)告完成后,大家?guī)е鴮?duì)醫(yī)院負(fù)責(zé)、對(duì)審計(jì)工作負(fù)責(zé)的態(tài)度都要認(rèn)真閱讀,對(duì)應(yīng)用法規(guī)有疑問的經(jīng)過網(wǎng)上查找或向有名的律師咨詢,確保應(yīng)用法規(guī)正確,讓審計(jì)報(bào)告經(jīng)得起時(shí)間和歷史的檢驗(yàn)。
四、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),提高審計(jì)人員的政治品質(zhì)、思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平
1、堅(jiān)持理論武裝,提高政策水平。
較高的政治思想覺悟和熟練的業(yè)務(wù)技能是做好審計(jì)工作的前提。我們加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),充分利用報(bào)刊、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體,及時(shí)了解國內(nèi)重大時(shí)事,深刻理解和領(lǐng)會(huì)黨十九大精神、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀的精神實(shí)質(zhì)和深刻內(nèi)涵,使審計(jì)人員的政治思想素質(zhì)進(jìn)一步提高。
2、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè),促進(jìn)工作高效
我們加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的作風(fēng)建設(shè),使審計(jì)人員在審計(jì)工作中能嚴(yán)格執(zhí)法,按章辦事,實(shí)事求是,客觀公正,以身作則,廉潔從審,努力培養(yǎng)自我公正、公平的思想品質(zhì),培養(yǎng)良好的職業(yè)道德和服務(wù)意識(shí),構(gòu)成比較嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng),能夠完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),提高審計(jì)工作效率與審計(jì)工作質(zhì)量。
3、注重業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí),提高工作水平
我們注重業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí),努力提高審計(jì)人員的工作水平。一是建立學(xué)習(xí)制度。堅(jiān)持每周一次集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識(shí)。二是鼓勵(lì)審計(jì)人員根據(jù)自我的實(shí)際利用業(yè)余時(shí)間堅(jiān)持自學(xué)。三是選派審計(jì)人員參加上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)組織的各種審計(jì)培訓(xùn)班和理論研討會(huì)。在業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)中,要求審計(jì)人員不斷更新知識(shí),異常注重運(yùn)用信息技術(shù)進(jìn)行審計(jì)工作,為進(jìn)一步做好審計(jì)工作打下良好的基礎(chǔ)。
五、存在的不足問題
我們認(rèn)真努力,勇于探索,積極審計(jì),在各方面都取得了較好的成績。但仍然存在一些不足問題,主要是:一是審計(jì)手段較為單一,審計(jì)工作效率仍待提高;二是審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)還沒有完全到位;三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開展,例如經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)等基本上沒有正常開展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等,審計(jì)手段較為原始、落后。這些存在的不足問題,需要引起我們高度的重視,采取切實(shí)措施,在今后的工作中加以改善和提高。
六、今后的努力方向
1、勤奮學(xué)習(xí),提高思想認(rèn)識(shí)。
審計(jì)人員平日忙于事務(wù)工作,業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)鉆研不夠,要加強(qiáng)學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)黨的理論,學(xué)習(xí)審計(jì)理論、審計(jì)知識(shí)及業(yè)務(wù)技能,提高思想認(rèn)識(shí)與業(yè)務(wù)知識(shí),提高工作本領(lǐng),切實(shí)做好各項(xiàng)審計(jì)工作并提高工作效率。
2、健全制度,提高審計(jì)效能。
我們要進(jìn)一步健全完善各項(xiàng)制度,做到以制度管人,以制度管事,建立創(chuàng)新發(fā)展的工作機(jī)制,提高審計(jì)效能,發(fā)揮審計(jì)工作在黨風(fēng)廉政建設(shè)中的作用,進(jìn)而促進(jìn)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)的明顯提高,構(gòu)建人民滿意醫(yī)院、和諧醫(yī)院。
3、加強(qiáng)信息化建設(shè),促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展。
我們要進(jìn)一步加強(qiáng)信息化建設(shè),充分利用計(jì)算機(jī)技術(shù)開展各項(xiàng)審計(jì)工作,改變審計(jì)手段落后、效率不高的狀態(tài),促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展,服務(wù)服從于醫(yī)院中心工作和長遠(yuǎn)建設(shè)。
20xx年,我們認(rèn)真努力工作,雖然取得了較好的工作成績,可是與醫(yī)院的要求,與職工群眾的期望相比,還是需要繼續(xù)努力和提高。今后,我們要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí),深化管理,掌握做好審計(jì)工作必備的知識(shí)與技能;加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),全面提升審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì);努力開拓創(chuàng)新,拓寬審計(jì)領(lǐng)域,充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督服務(wù)職能,把各項(xiàng)審計(jì)工作提高到一個(gè)新的水平,為醫(yī)院健康持續(xù)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
公司內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)3
一年來,在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo),積極主動(dòng)地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,取得了一定成績,主要表現(xiàn)在:
一、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度
審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室,領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在企業(yè)管理中得以順利開展,審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上,就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃,并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,本著既要明確各自崗位職責(zé),還要堅(jiān)持分工不分家的原則,進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
二、積極開展對(duì)駐外企業(yè)分部財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)
xx企業(yè)是我企業(yè)至今一家對(duì)外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部,年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近xx噸,加上銷售總企業(yè)的肥料,20xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,企業(yè)的資產(chǎn)總額也達(dá)到了xx多萬元。但是由于種種原因,該企業(yè)一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性,也企業(yè)的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。
根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的要求,我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí),先后分兩個(gè)階段對(duì)該企業(yè)的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照企業(yè)的'相關(guān)制度,幫助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度,建立健全倉庫管理的工作流程,健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系,規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序,建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段,對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度,實(shí)施正常的審計(jì)檢查,通過這一系列工作,規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時(shí),也教育了會(huì)計(jì)人員,增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,起到了很好的效果。
三、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定,嚴(yán)格費(fèi)用審核
今年是我企業(yè)各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年,舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大,突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的,將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外,是我們審計(jì)人員的責(zé)任。
我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,我們利用可利用的一切時(shí)間,組織學(xué)習(xí)企業(yè)出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提高自己的技能,主動(dòng)請(qǐng)教老同志,并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來,盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大,但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,從而有效的配合了企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作。
四、利用一切可利用的機(jī)會(huì),為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息
根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的安排,今年,我先后到xx和省內(nèi)的幾個(gè)市場。針對(duì)市場反映出的問題,進(jìn)行了核查,并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研,這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中,我們晝夜兼程,為了把問題核查清楚,把市場調(diào)研準(zhǔn)確,每到一處都積極地與客戶溝通,多方收集市場信息資料,這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,形成了近萬字的報(bào)告,把問題找準(zhǔn)了,建議提對(duì)了,得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。
五、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計(jì)劃,并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散,我們通過努力一一克服了這些困難,截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展,既較好的維護(hù)了我們xx大企業(yè)的對(duì)外形象,也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
公司內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)4
20xx年,公司按照工程公司(20xx)109號(hào)關(guān)于印發(fā)《集團(tuán)公司內(nèi)部控制操作細(xì)則》的統(tǒng)一部署,開始正式運(yùn)行與國際接軌的內(nèi)部控制體系。近三年來,本公司在內(nèi)控體系的貫徹上,突出執(zhí)行二字,重在狠、嚴(yán)上下功夫,不僅經(jīng)受住了多輪次的上級(jí)單位的審計(jì)和測試的考驗(yàn),有效地實(shí)現(xiàn)了防范風(fēng)險(xiǎn)的目的,而且推動(dòng)了公司各項(xiàng)管理的規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化,促進(jìn)了公司管理水平的提升。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
一、強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行,按程序辦事的規(guī)矩日漸形成
沒有規(guī)矩,不成方圓,企業(yè)管理實(shí)質(zhì)就是制度管理。本公司依據(jù)內(nèi)控要求,結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象,進(jìn)行了對(duì)照檢查,找出了差距和不足。為此,公司采取了一系列措施,以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。
加強(qiáng)培訓(xùn),注重宣傳,確保手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學(xué)習(xí)、掌握好內(nèi)控手冊(cè)的相關(guān)內(nèi)容,是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ)。公司在內(nèi)控手冊(cè)發(fā)布后,結(jié)合各部門、各單位不同層次的培訓(xùn)需求,于20xx年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次20xx版《內(nèi)部控制操作細(xì)則》的視頻培訓(xùn)會(huì)議,使員工了解了20xx版比20xx版內(nèi)控手冊(cè)的新增內(nèi)容。通過培訓(xùn),各級(jí)管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求,全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準(zhǔn)則和公司發(fā)展目標(biāo),為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò),確保組織機(jī)構(gòu)落實(shí)。公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)兼職科級(jí)職6人和成員共12人,內(nèi)控工作由項(xiàng)目管理轉(zhuǎn)向日常管理,進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)落實(shí)。
狠抓落實(shí),層層負(fù)責(zé),確保流程控制實(shí)現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實(shí)處,公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解,狠抓執(zhí)行。在領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任上,內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營工作的重中之重,是一把手工程,各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上,而且要落實(shí)在行動(dòng)上,定期對(duì)內(nèi)控的各流程進(jìn)行前面或者有針對(duì)性測試檢查,并有計(jì)劃地對(duì)各項(xiàng)目部進(jìn)行專項(xiàng)或內(nèi)控流程的檢查。并且指出哪個(gè)單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問題,追究哪個(gè)單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。這樣,公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo),下至各部門、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程,出現(xiàn)問題有人協(xié)調(diào),有人負(fù)責(zé)。
在組織落實(shí)上,公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》,切實(shí)把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實(shí)處。內(nèi)控檢評(píng)組,對(duì)于內(nèi)控執(zhí)行、測試過程及時(shí)跟蹤,及時(shí)反饋,嚴(yán)格履行督促、檢查的職責(zé),嚴(yán)把執(zhí)行關(guān),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào),及時(shí)解決,保證所有內(nèi)控流程都有令必行,有據(jù)必依。
二、嚴(yán)考核硬兌現(xiàn),確保控制到位,執(zhí)行有力。
確保內(nèi)控的有效執(zhí)行,取決于兩個(gè)方面,一是思想是否重視,責(zé)任是否落實(shí);二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。
通過上述措施,全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識(shí)得到了明顯提升?,F(xiàn)在,每辦一件事,上至總經(jīng)理,下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求;每處理一項(xiàng)業(yè)務(wù),都要確定是否有風(fēng)險(xiǎn),如何控制風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的.良好局面。
三、管理制度和管理程序進(jìn)一步科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化
一些控制最終反映結(jié)果是在財(cái)務(wù)部門,但控制活動(dòng)卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門,對(duì)于這樣的控制,公司內(nèi)控辦組織召開了由機(jī)關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會(huì),將每一個(gè)控制點(diǎn)逐一說明,需要哪個(gè)部門在哪個(gè)時(shí)點(diǎn)配合完成,明確了各部門的控制責(zé)任,保證了所有關(guān)鍵控制都有部門負(fù)責(zé),增強(qiáng)了公司抵御經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的能力。
推動(dòng)了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運(yùn)行中起著重要的支持作用,合理、完善的管理制度是體系正常運(yùn)行的重要保障。通過內(nèi)控測試和審計(jì),發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方,一些控制缺乏制度支持,目前,按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,正在進(jìn)行制度梳理和規(guī)范工作,計(jì)劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》。
四、加強(qiáng)控制環(huán)境建設(shè),內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個(gè)新的組成部分
控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ),是有效實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的保障,直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行。通過多種形式的宣傳、教育,目前,公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標(biāo),行動(dòng)有準(zhǔn)則、前行有動(dòng)
力的內(nèi)控環(huán)境,尤其是公司各級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范,不符合內(nèi)控要求的事堅(jiān)決不辦;特殊事情處理,要作好紀(jì)要,保留證據(jù),自覺按規(guī)章辦事,依程序履行,領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動(dòng)了公司內(nèi)控文化的形成。
公司內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)5
一、工作事務(wù)方面:
1.積極認(rèn)真負(fù)責(zé)完成公司及部門經(jīng)理布置的各項(xiàng)工作,主要有:
協(xié)助部門經(jīng)理完成20xx年公司業(yè)績快報(bào)的內(nèi)部審計(jì);
完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)內(nèi)容補(bǔ)充;
完成20xx年公司全年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計(jì);
配合部門經(jīng)理完成20xx年及20xx年公司的內(nèi)部審計(jì)資料的整理和補(bǔ)充;
協(xié)助部門經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測試工作的展開和項(xiàng)目審計(jì)方案的擬定;
協(xié)助培訓(xùn)輔導(dǎo)部門新員工入職和工作;
配合部門經(jīng)理完成對(duì)公司的銷售及收款業(yè)務(wù)循環(huán)和采購及付款循環(huán)業(yè)務(wù)審計(jì);
與部門經(jīng)理一起完成對(duì)內(nèi)蒙金達(dá)威公司的20xx年內(nèi)部控制審計(jì);
配合部門經(jīng)理完成對(duì)公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計(jì)工作;
配合部門經(jīng)理完成對(duì)公司本年度部分募集資金的變更以及募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度的審計(jì)工作;
對(duì)公司日常經(jīng)營重要事項(xiàng)和信息披露進(jìn)行了重點(diǎn)關(guān)注,并實(shí)施了持續(xù)跟蹤;
積極融入公司和部門的團(tuán)隊(duì)整體工作,互相合作,積極配合。
2.積極參與各種與工作有關(guān)的學(xué)習(xí)、會(huì)議和培訓(xùn):
舉辦部門內(nèi)部控制準(zhǔn)則等專業(yè)性知識(shí)培訓(xùn);
參加廈門證監(jiān)局主持的上市公司內(nèi)部控制建設(shè)會(huì)議和實(shí)務(wù)講座;
參加公司舉辦的`ISO22000認(rèn)證和食品安全管理體系知識(shí)培訓(xùn);
參加公司舉行的金蝶協(xié)調(diào)辦公系統(tǒng)解決方案會(huì)議;
業(yè)余時(shí)間自學(xué)《企業(yè)會(huì)計(jì)最新準(zhǔn)則》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》等法規(guī)制度;
參加公司工會(huì)舉辦的員工能力拓展培訓(xùn)。
二、思想品德方面:
1.本人擁護(hù)國家政府的各項(xiàng)方針政策;
2.積極參加公司組織的企業(yè)文化、商業(yè)操守等各項(xiàng)培訓(xùn)或其他活動(dòng),努力提高思想品德修養(yǎng);
三、勞動(dòng)紀(jì)律方面:
1.遵守國家政府頒布的法律和法規(guī);
2.截止至12年底,本人未出現(xiàn)曠工、遲到、早退等現(xiàn)象,遵守公司的各項(xiàng)制度和勞動(dòng)紀(jì)律。
四、工作年度總結(jié):
綜上所述,本人自3月份才加入公司,加上部門為新成立的部門,百事待興,內(nèi)部審計(jì)工作尚處于開展階段,難免有些事處理起來不夠熟練和規(guī)范,但在公司領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理帶領(lǐng)下,部門氛圍良好,積極進(jìn)取,認(rèn)真盡力完成各項(xiàng)業(yè)務(wù);本人也因此較好較快融入部門,較好完成本年度工作任務(wù)。
五、20xx年工作設(shè)想:
新的一年,期待公司內(nèi)部控制及審計(jì)工作能更上一個(gè)臺(tái)階,依據(jù)20xx年公司進(jìn)行的內(nèi)部控制項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果,積極推進(jìn)內(nèi)部控制的完善;與此同時(shí),協(xié)助部門經(jīng)理完善部門建設(shè),完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
(一)積極參與部門建設(shè)
1.協(xié)助部門經(jīng)理完成制訂剩余審計(jì)作業(yè)指引
2.協(xié)助部門經(jīng)理完善審計(jì)作業(yè)流程
3.舉辦部門內(nèi)部控制準(zhǔn)則等專業(yè)性知識(shí)培訓(xùn)
(二)日常內(nèi)審工作計(jì)劃
1.協(xié)助部門經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測試工作的展開和項(xiàng)目審計(jì)方案的擬定
2.完成20xx年公司業(yè)績快報(bào)的內(nèi)部審計(jì)
3.完成20xx年公司全年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計(jì)
4.完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)內(nèi)容補(bǔ)充
5.完成對(duì)公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計(jì)工作
6.完成對(duì)募集項(xiàng)目進(jìn)度的跟蹤及項(xiàng)目驗(yàn)收決算(如有)的審計(jì)
7.對(duì)公司重要的對(duì)外投資、購買和出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)或關(guān)注,并持續(xù)跟蹤
8.內(nèi)部審計(jì)資料及底稿的整理
9.完成上司安排的各類專項(xiàng)審計(jì)。
(三)學(xué)習(xí)計(jì)劃
1.繼續(xù)深入學(xué)習(xí)《企業(yè)會(huì)計(jì)最新準(zhǔn)則》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》等法規(guī)制度;
2.加強(qiáng)與同行交流溝通等方法來提高審計(jì)和調(diào)查技巧;
3.學(xué)習(xí)國家政府的各項(xiàng)方針政策和公司規(guī)章制度,提高法律意識(shí)和思想修養(yǎng)。
公司內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)6
20xx年,青田縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路、新方法,充分調(diào)動(dòng)全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性,在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。
一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。
為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),20xx年以來,我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》,成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由縣長擔(dān)任組長,組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長,縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個(gè)縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由單位紀(jì)委書記(紀(jì)檢組長)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長,抽調(diào)內(nèi)審、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員,明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo),全縣101個(gè)一級(jí)預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知,要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位,及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員,截止11月15日,共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。
二、建立培訓(xùn)教育長效機(jī)制,不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì),推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺(tái)階,從20xx年開始,連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知,要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班,邀請(qǐng)省、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容,并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫作要求和技巧,對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉,問題的成因分析及如何提出針對(duì)性建議,審計(jì)成果的利用,《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次,取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人,初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機(jī)制。
三年來,通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐,有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識(shí)和內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)合在一起,為各單位內(nèi)審及財(cái)務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺(tái)。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員,工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對(duì)不足,開展內(nèi)審工作,特別是開展集中統(tǒng)一的.領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作,為他們提供了一個(gè)難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會(huì),通過細(xì)致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查,查錯(cuò)糾弊,“互相挑刺”,對(duì)強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能,加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為,構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。
三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo)。
20xx年,我們?cè)谡J(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上,與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺(tái)了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》,明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報(bào)告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、成果利用等六個(gè)方面對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年,我們根據(jù)《制度》的要求,從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員,從2月15日開始對(duì)全縣41個(gè)縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查,共查出違規(guī)金額652萬元,管理不規(guī)范金額5752萬元,發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后,為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù),在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來,通過開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查,共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督,實(shí)現(xiàn)了兩年對(duì)全縣所有一級(jí)預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后,得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定,縣長xx批示:“此報(bào)告甚好。請(qǐng)審計(jì)局認(rèn)真督促,確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處。請(qǐng)財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒,就相關(guān)問題研究對(duì)策,切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理,促進(jìn)增收節(jié)支,降低行政成本?!?/p>
四、積極宣傳內(nèi)部審計(jì),各單位對(duì)內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。
三年來,通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知,組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育,以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作,引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視,各單位對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)不斷提高,內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級(jí)預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對(duì)參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用,各單位及縣會(huì)計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷;對(duì)抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計(jì)部門的要求,并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。
公司內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)7
今年是公司審計(jì)部的開篇之年。在公司的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們緊緊圍繞公司“效益年”管理主題和又好又快的管理目標(biāo),結(jié)合公司的新形勢,建立適應(yīng)公司管理要求的審計(jì)工作機(jī)制,突出工作重點(diǎn),抓好重點(diǎn)項(xiàng)目效益、財(cái)務(wù)內(nèi)控制度、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、財(cái)務(wù)預(yù)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計(jì),全面完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)“促進(jìn)管理,提高效益”的職能作用。現(xiàn)將一年來開展的主要工作總結(jié)如下。
一、切實(shí)做好各項(xiàng)外審的迎審工作,維護(hù)企業(yè)信譽(yù)和利益
全局對(duì)外部審計(jì)的重要性、嚴(yán)峻性都有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)。公司審計(jì)部在總結(jié)以往xx審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和好的經(jīng)驗(yàn)和方法的基礎(chǔ)上,對(duì)xx項(xiàng)目外部迎審工作進(jìn)行了部署和安排。為了確保迎審工作順利開展,降低潛在風(fēng)險(xiǎn),我們對(duì)項(xiàng)目的全部會(huì)計(jì)資料進(jìn)行了詳細(xì)的審閱和梳理,針對(duì)日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)和疏漏,尤其是涉及工程轉(zhuǎn)分包問題、資金流向問題、材料采購問題、成本列支問題等,逐一排查,提出具體要求。
二、完善整章建制工作,利用信息化加速審計(jì)規(guī)范進(jìn)程
站在全新的起點(diǎn)上,完善整章建制工作成為審計(jì)部開展各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)。為了更好地履行工作職責(zé),規(guī)范公司審計(jì)工作流程,提高審計(jì)工作效率,我們學(xué)習(xí)借鑒了兄弟單位的審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),結(jié)合公司實(shí)際起草擬定了一系列審計(jì)工作制度,作為審計(jì)工作開展的指導(dǎo)方向。
信息是審計(jì)資料收集的`一個(gè)重要渠道,我們?cè)诩訌?qiáng)信息化建設(shè)的同時(shí),注重將信息化與審計(jì)工作規(guī)范化結(jié)合在一起考慮,充分利用計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了審計(jì)工作計(jì)劃與總結(jié)、審計(jì)業(yè)務(wù)文書、審計(jì)日記、審計(jì)工作底稿、審計(jì)檔案等電子化,充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的作用,克服了人手少、時(shí)間緊、任務(wù)重的矛盾,大大提高了審計(jì)效率及審計(jì)質(zhì)量。
三、抓好重點(diǎn)項(xiàng)目效益審計(jì),落實(shí)“向項(xiàng)目要效益”的管理目標(biāo)
根據(jù)內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目安排的指導(dǎo)思想,重點(diǎn)工程是內(nèi)部審計(jì)必抓“三個(gè)重點(diǎn)”之一。為進(jìn)一步揭示項(xiàng)目管理中存在的問題,挖掘內(nèi)部潛力,找出可以提高工程經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié),我們綜合考慮項(xiàng)目產(chǎn)值、風(fēng)險(xiǎn)、效益三大因素,對(duì)公司近年來施工的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了效益審計(jì),共完成工程項(xiàng)目審計(jì)項(xiàng)。
四、以完工項(xiàng)目終結(jié)審計(jì)為依托,提高項(xiàng)目管理水平
對(duì)完工項(xiàng)目的終結(jié)審計(jì)是內(nèi)部審計(jì)事后審計(jì)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。主要是對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部解體前的資產(chǎn)負(fù)債情況進(jìn)行審計(jì)核實(shí),評(píng)價(jià)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、管理的成敗與得失和項(xiàng)目經(jīng)理部遵章守紀(jì)情況,從而分析竣工項(xiàng)目的創(chuàng)效點(diǎn)、效益流失點(diǎn)和存在的隱患,并進(jìn)行評(píng)價(jià)與總結(jié),推廣經(jīng)驗(yàn)、汲取教訓(xùn)。
在對(duì)××項(xiàng)目終結(jié)審計(jì)過程中,發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目部以合同管理作為深化責(zé)任成本管理的突破口,通過合同管理來聯(lián)系和約束項(xiàng)目內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)關(guān)系,合同履約的過程實(shí)際就是成本發(fā)生和責(zé)任成本控制的過程。通過合同管理實(shí)現(xiàn)了提高責(zé)任成本管理的質(zhì)量,使責(zé)任成本的預(yù)控、預(yù)測落到實(shí)處,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。建議將此做法在今后的項(xiàng)目管理中大力推廣,提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益。
五、做好任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),提升責(zé)任人綜合管理能力
根據(jù)關(guān)于項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的要求,受人力資源部的委托,審計(jì)部共完成任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)。在嚴(yán)格區(qū)分主觀因素和客觀因素、前任責(zé)任與現(xiàn)任責(zé)任、直接責(zé)任與主管責(zé)任的基礎(chǔ)上,審計(jì)組通過實(shí)施必要的審計(jì)程序?qū)︻I(lǐng)導(dǎo)人員任職期間項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營情況、管理情況、經(jīng)濟(jì)效益的實(shí)現(xiàn)程度、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行了全面的審計(jì)。
今年的審計(jì)工作實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo),但也存在一些困難和不足。一是審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)之間的矛盾比較突出,原有的審計(jì)計(jì)劃沒有完全執(zhí)行;二是審計(jì)決定和審計(jì)意見的落實(shí)還存在一定的差距;三是審計(jì)挖潛深度不夠,審計(jì)工作主要還停留在會(huì)計(jì)賬目的表面;四是內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量還有待進(jìn)一步提高,審計(jì)方法和審計(jì)手段還需不斷創(chuàng)新。以上困難和問題,需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦屑右钥朔徒鉀Q。
公司內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)8
分公司繼續(xù)按照公司內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理工作的指導(dǎo)思想,貫徹落實(shí)公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)工作部署,以《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》為基礎(chǔ)結(jié)合分公司實(shí)際情況,梳理分公司工作流程,完善各項(xiàng)規(guī)章制度,實(shí)現(xiàn)分公司健康發(fā)展?,F(xiàn)就具體工作開展情況匯報(bào)如下:
一、上半年主要開展的內(nèi)控工作
以《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》為參照,積極動(dòng)員全面組織。半年來,積極組織機(jī)關(guān)各部門以及各基層配送中心充分利用軟視頻方式,共同參與公司組織開展《手冊(cè)》相關(guān)內(nèi)容的業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)4次,按照公司培訓(xùn)周的安排在分公司周四組織內(nèi)控相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)8次,網(wǎng)上系統(tǒng)培訓(xùn)1次。通過不斷地培訓(xùn)學(xué)習(xí)幫助大家完成了從最初的認(rèn)識(shí)到深層次的了解過程。
按照公司要求全面開展內(nèi)部控制體系跟單核查工作2次。各個(gè)部門以及配送中心結(jié)合自己的生產(chǎn)經(jīng)營情況全面開展跟單核查,并將核查結(jié)果簽字及時(shí)反饋,匯總后統(tǒng)一上報(bào)給公司內(nèi)控處。在跟單核查過程中,內(nèi)控各部門人員都能夠結(jié)合實(shí)際,仔細(xì)查找相關(guān)業(yè)務(wù)流程實(shí)施和風(fēng)險(xiǎn)控制在操作中存在的問題。
二、下一步內(nèi)控工作
1、繼續(xù)認(rèn)真開展業(yè)務(wù)流程梳理
針對(duì)公司內(nèi)部控制工作相關(guān)要求,繼續(xù)認(rèn)真開展分公司業(yè)務(wù)流程梳理工作。由于分公司經(jīng)營范圍廣部分業(yè)務(wù)層面依然存在著風(fēng)險(xiǎn),將繼續(xù)加強(qiáng)與有關(guān)部門溝通采取有效措施進(jìn)行規(guī)避。
2、進(jìn)一步開展內(nèi)控理論及業(yè)務(wù)流程操作的培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作。
內(nèi)控涉及分公司生產(chǎn)經(jīng)營方方面面,關(guān)鍵在于執(zhí)行,要確保內(nèi)部控制在分公司更有效執(zhí)行,還應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn),通過培訓(xùn)不但使全體人員在思想上認(rèn)識(shí)到內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理工作的重要性;還要讓搞好內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)防范是每一位員工的責(zé)任的理念深入人心并融入到企業(yè)文化中去,做到人人講內(nèi)控,人人懂內(nèi)控,人人執(zhí)行內(nèi)控,以保證內(nèi)控工作在全分公司有效執(zhí)行。
3、結(jié)合《手冊(cè)》完成部分規(guī)章制度的修訂工作。
分公司將在《手冊(cè)》的基礎(chǔ)上對(duì)以前各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行重新梳理,根據(jù)分公司業(yè)務(wù)管理實(shí)際,對(duì)在執(zhí)行過程中存在的.問題進(jìn)行修改完善,對(duì)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂,達(dá)到與內(nèi)控要求相一致。
在今后的工作中,分公司將繼續(xù)按照公司的要求,結(jié)合自身的特點(diǎn),以《手冊(cè)》為范本。在公司和分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,按照公司內(nèi)控處的統(tǒng)一部署,完善內(nèi)部控制,提高分公司經(jīng)營管理水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,為建設(shè)國內(nèi)一流的跨國運(yùn)輸物流企業(yè)做出積極貢獻(xiàn)。
公司內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)9
xx年度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律、法規(guī),認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司xx工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃,內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,突出重點(diǎn),切實(shí)履行職責(zé),較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),現(xiàn)就xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下:
一、完成主要工作
xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng),其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)12項(xiàng),專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)1項(xiàng),任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng),投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng),為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。
1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行。
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時(shí)與各單位溝通,針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問題,提出相關(guān)建議,指導(dǎo)整改。xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng),發(fā)現(xiàn)問題41項(xiàng),提出建議36項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪,特別是針對(duì)整改不到位單位,提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。通過審計(jì),嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。
2、開展專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)。
xx年7月,公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面,重新任命總經(jīng)理,并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理,審計(jì)部精心研讀文件精神,深入企業(yè)了解經(jīng)營情況,與相關(guān)單位反復(fù)磋商,報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,最終確認(rèn)xx汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性,同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。
3、完善投資企業(yè)審計(jì),提供投資評(píng)估依據(jù)。
為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì),對(duì)xx年度省xx等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),深入、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期,需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測,為投資決策提供依據(jù)。
4、加強(qiáng)離任審計(jì),提供人事管理參考。
xx年,xx原總經(jīng)理、xx副總經(jīng)理崗位變動(dòng),根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì),對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià),為集團(tuán)人事考核提供參考。
5、完善基建工程審計(jì)。
xx年,基建工程項(xiàng)目多,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場,開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計(jì)等,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤,做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),預(yù)算金額xx萬元,核減金額xx萬元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng),結(jié)算報(bào)審金額xx萬元,核減金額384、39萬元。
根據(jù)集團(tuán)公司要求,對(duì)工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目,引進(jìn)外部腦力與市場信息,公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng),結(jié)算報(bào)審金額xx萬元,核減金額xx萬元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià),節(jié)省大量的資金。
二、主要工作體會(huì)
1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵。
xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的.高度重視和支持下,克服審計(jì)部自有人手不足等困難,成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,給審計(jì)工作進(jìn)展帶來一定便利,推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。
2、加強(qiáng)過程管控,提升內(nèi)審質(zhì)量。
質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案,詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
在信息化方面,隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運(yùn)行,ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,著手開展ERP環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。
三、存在問題與今后打算
1、存在問題。
?、儆捎谀壳皩徲?jì)部僅有財(cái)務(wù)審計(jì)2人,工程審計(jì)1人,疲于應(yīng)付近30家xx公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及大量基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì),審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去,對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。
?、诩瘓F(tuán)母子公司基建流程不完善,存在基建單位與使用單位溝通不足,流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。
2、今后打算。
①堅(jiān)持學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用能力。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱,審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)能力有所欠缺,審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn),一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,在實(shí)踐中積極探索,積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)能力,為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。
?、趚x年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績,但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì),管理類審計(jì)涉入不多,內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新,完善審計(jì)方法,豐富審計(jì)手段,使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。
?、蹍f(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程,完善預(yù)、結(jié)算審核流程,保證基建工程項(xiàng)目管理清晰、透明、合理、公正。
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