下面是范文網(wǎng)會員“l(fā)aoyajiaoxun”收集的辦公用品采購合同（共7篇），以供借鑒。
實用的采購合同范文最新 篇1
購貨單位(甲方)：
供貨單位(乙方)：
甲、乙雙方根據(jù)年月日《項目》招標的結果(招標編號：)和“招標文件”的要求，經(jīng)雙方協(xié)商就以下產(chǎn)品和條款達成一致，訂立本合同，以期共同遵守執(zhí)行：
一、產(chǎn)品及項目
設備名稱：
產(chǎn)品編號：
單位：
數(shù)量：
單價：
總計：
二、產(chǎn)品的交貨時間、地點和運費
1、乙方在合同生效之日起天內(nèi)將上述貨物全部安裝、調(diào)試完畢并交付使用。
2、交貨地點為：
3、交貨驗收前的一切費用(包括包裝、運輸、保險、入關事宜、安裝調(diào)試等)、風險(包括損壞、滅失等)均由乙方承擔。
三、付款方式
1、本合同以人民幣進行結算，價格為深圳工地價。
2、經(jīng)雙方協(xié)商，采取以下種付款方式：
a、上述貨物到貨并經(jīng)甲方清點無誤后十個工作日內(nèi)，甲方須以轉帳方式向乙方支付合同總金額%的到預付款，共計：人民幣元整(大寫);上述貨物經(jīng)安裝調(diào)試正常，完全達到合同要求，并經(jīng)甲方驗收合格后十個工作日內(nèi)，甲方須以轉帳方式向乙方支付剩余的貨款，共計：人民幣元整(大寫)。
b、在本合同生效后十個工作日內(nèi)，乙方須向甲方提交合同總金額%(共計：人民幣元整(大寫))的不可撤銷的銀行保函，作為本合同的履約保證金，有效期為個月。甲方收到乙方符合要求的銀行保函后十個工作日內(nèi)，須以轉帳方式向乙方支付合同總金額%的貨款，共計：人民幣元整(大寫)。上述貨物經(jīng)安裝調(diào)試正常，完全達到合同要求，并經(jīng)甲方驗收合格后十個工作日內(nèi)，甲方須退還乙方該銀行保函的原件用以解凍銀行資金。
3、乙方帳戶如下：
公司名稱：
開戶銀行：
銀行帳號：
四、產(chǎn)品質(zhì)量要求
乙方提供的產(chǎn)品必須是滿足合同配置的全新產(chǎn)品。國產(chǎn)產(chǎn)品必須符合國家有關質(zhì)量標準;進口產(chǎn)品必須符合產(chǎn)品的原廠標準及有關的國際標準。
五、產(chǎn)品驗收
1、乙方完成全部項目的安裝調(diào)試并通過自驗和試運行測試后，由甲方組織項目的驗收。
2、乙方完成產(chǎn)品交付，在自驗、試運行正常后，書面通知甲方;甲方在接到書面通知后，經(jīng)一個月試運行無異常，應在乙方出具的驗收或安裝調(diào)試報告上簽字確認。
3、驗收時甲乙雙方應于現(xiàn)場依據(jù)本合同規(guī)定的驗收依據(jù)共同對商品的數(shù)量、型號規(guī)格、技術性能指標進行驗證。
六、驗收的特殊要求
1、特殊標準：(需與用戶協(xié)商確定，如無特殊要求可填“無”)
2、計量要求：(需與用戶協(xié)商確定，如無特殊要求可填“無”)
七、驗收依據(jù)
驗收依照如下的文件、標準和要求進行。
1、合同中規(guī)定的產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量等款項和相關的配置情況文件(附件1)，以及相關的產(chǎn)品質(zhì)量、技術性能要求文件。
2、生產(chǎn)廠的出廠標準;
3、本合同規(guī)定的驗收的特殊要求。
八、保修和服務保障
1、乙方應保證所供產(chǎn)品是全新、未使用的原廠商產(chǎn)品，并對其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量問題負責包修，質(zhì)保期為個月，從甲方對驗收或安裝調(diào)試報告簽字確認之日的次日起開始計算。質(zhì)保期期間產(chǎn)生的費用由供方負擔。
2、乙方對其所供產(chǎn)品應能提供質(zhì)保期外的原廠商技術服務支持，負責維護維修。
3、乙方對其所供產(chǎn)品負責安裝調(diào)試并保證能正常運行使用，應對需方的使用人員進行相應的培訓。
4、乙方所供產(chǎn)品必須具有合法手續(xù)及相關的文件。如涉及知識產(chǎn)權，則必須是自己擁有或合法使用。
5、乙方須隨產(chǎn)品向需方提供產(chǎn)品的使用說明書和相關的資料。如所供說明書和資料是外文的，供方應為需方提供中文版或譯成中文文件。
九、違約責任
1、貨到并試運行一個月后，甲方應及時對產(chǎn)品開展驗收，如因特殊原因不能及時驗收應向乙方說明情況，與乙方友好協(xié)商適當順延。
2、甲方應按期如數(shù)支付貨款，如因特殊原因不能按期支付應與乙方友好協(xié)商延期支付，但須得到乙方的同意。甲方無正當理由拖欠產(chǎn)品款，乙方有權終止合同，隨時收回全部產(chǎn)品并向甲方索賠
3、乙方所交產(chǎn)品的品種、型號規(guī)格、產(chǎn)地、質(zhì)量、性能指標、配置與本合同及所附附件不符或安裝調(diào)試不合格的，甲方有權拒收或拒絕在驗收/安裝調(diào)試報告上簽字。乙方應承擔全部責任并對存在的問題給予及時的圓滿的解決，原則上須在貳個月內(nèi)給予解決，如遇特殊原因不能如期解決的應及時與甲方友好協(xié)商并須得到甲方的認同。
4、乙方對所供產(chǎn)品存在的問題不能如期解決，應給予換貨或退貨。因此給甲方造成損失的應給予補償。
5、乙方過期或不能交付(過期達60天即視為不能交付)本合同所訂產(chǎn)品的，乙方須向甲方償付違約金。違約金的計算為，過期：每過一天乙方償付甲方該項合同價款的%，但累計償付金額按慣例不超過本合同總金額的5%;經(jīng)雙方協(xié)商不能交付的，供貨方除償付過期違約金外，還要按合同法相關條例解決。
6、乙方應保證所供產(chǎn)品的質(zhì)量和正常使用。乙方應對所供產(chǎn)品的安裝、使用所需的條件和環(huán)境要求等事項須事前向甲方說明。因未說明而造成本合同的產(chǎn)品不能安裝調(diào)試、正常使用，乙方應承擔責任并給予解決，所產(chǎn)生的費用由乙方承擔。
乙方須保證該設備配套的完整，貨到既能正常安裝調(diào)試使用，如發(fā)生因缺少附備件或因配套不完整而造成甲方不能正常使用，乙方須負全部責任，應完全給予解決，由此產(chǎn)生的一切費用供方承擔。
十、爭議的解決
1、出現(xiàn)問題發(fā)生爭議時，甲乙雙方友好協(xié)商解決。
2、甲乙雙方不能協(xié)商解決時，由合同履行地仲裁機構協(xié)調(diào)解決，協(xié)調(diào)解決未果，依法解決。
十一、未盡事宜
1、本合同未盡事宜，以乙方投標文件為準，其它事項雙方協(xié)商補充。
2、本合同未作明確約定，而又有相關法律、法規(guī)規(guī)定的，從其規(guī)定。
十二、其他
1、本合同(包括附件)雙方簽字蓋章后生效。本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。
2、本合同以下所列附件為本合同不可分割的一部分，具有與本合同同等的法律效力，正式簽署時須加蓋騎縫章方為有效。
購貨單位：供貨單位：
年月日年月日
辦公室總結 辦公用品采購 篇2
辦公用品采購
一． 書寫工具
圓珠筆、中性筆、鉛筆、熒光筆、筆筒、筆架
二． 紙本系列
筆記本、記事本、螺旋本、草稿本、材料紙
三． 文具系列
1.資料收納用品：文件柜、文件欄、文件夾、強力夾、桌上文件欄、2.裝訂用品：訂書機、打孔機、夾子、訂書針、大頭針
3.涂改用品：涂改液、橡皮擦
4.膠粘用品：膠帶、固體膠、膠水
5.文件展示：白板、白板架、白板擦、黑板、報刊架、告示板、6.刀剪用品：剪刀、卷筆刀、小刀
7.其他：計算器、尺子
四、名片與圖文系列
1．名片及名片夾，名片冊、名片盒
2．宣傳畫冊、宣傳單、海報
3．產(chǎn)品說明書/手冊
4．掛歷、臺歷
5．信紙、信封/明信片、賀卡、邀請函/請柬
6．不干膠貼、標簽、吊牌
7．相冊、彩頁、卡片、相架、相框
8．手提袋、禮品袋、包裝彩合、封套
9．企業(yè)簡報
五．辦公用品系列
1．紙帕：抽紙、卷筒紙、紙巾/濕巾、毛巾
2．杯具：茶壺/水壺、茶具、水杯、紙杯、杯墊、玻璃杯、3．清潔用品：香皂/洗手液/洗衣粉、刷子、拖把、鋼絲球、抹布/百潔布、垃圾筒、垃圾袋
4．工作服
5．煙具禮品：打火機、煙灰缸、煙盒
6．鐘、表、鏡子、鏡框
7．電池、插座、電筒、迷你燈
8．餐具：筷子、飯盒、保鮮盒、9．創(chuàng)口貼、空氣清新劑、各種傷藥、水果盤
一、文具事務用品
1、文件檔案管理類：有孔文件夾（兩孔、三孔文件夾）、無孔文件夾（單強力夾、雙強力夾等）、報告夾、板夾、分類文件夾、掛勞夾、電腦夾、票據(jù)夾、檔案盒、資料冊、檔案袋、文件套、名片盒/冊、CD包/冊、公事包、拉鏈袋、卡片袋、文件柜、資料架、文件籃、書立、相冊、圖紙夾
2、桌面用品：訂書機、起釘器、打孔器、剪刀、美工刀、切紙刀、票夾、釘針系列、削筆刀、膠棒、膠水、膠帶、膠帶座、計算器、儀尺、筆筒、筆袋、臺歷架
3、辦公本?。簾o線裝訂本、螺旋本、皮面本、活頁本、拍紙本、便利貼、便簽紙/盒、會議記錄本
4、書寫 修正用品：中性筆（簽字筆）、圓珠筆、鉛筆、臺筆、白板筆、熒光筆、鋼筆、記號筆、水彩筆、POP筆、橡皮、修正液、修正帶、墨水筆芯、軟筆、蠟筆、毛筆
5、財務用品：賬本/賬冊、無碳復寫票據(jù)、憑證/單據(jù)、復寫紙、用友耗材、票據(jù)裝訂機、財務計算器、印臺/印油、支票夾、專用印章、印章箱、手提金庫、號碼機
6、輔助用品：報刊架、雜志架、白板系列、證件卡、包裝用品、臺座系列、證書系列、鑰匙管理
7、電腦周邊用品：光盤、U盤、鍵盤、鼠標、移動硬盤、錄音筆、插線板、電池、耳麥、光驅、讀卡器、存儲卡
8、電子電器用品：排插
二、辦公耗材
1、打印耗材：硒鼓、墨盒、色帶 [1]
2、裝訂耗材：裝訂夾條、裝訂膠圈、裝訂透片、皮紋紙
3、辦公用紙：復印紙、傳真紙、電腦打印紙、彩色復印紙、相片紙、噴墨打印紙、繪圖紙、不干膠打印紙、其他紙張
4、IT耗材：網(wǎng)線、水晶頭、網(wǎng)線轉換接頭、視頻線、電源線
三、日雜百貨
日用品：生活用紙、一次性用品、清潔用品、勞保用品、五金工具、碳酸飲料、辦公茶 咖啡、純凈水、方便食品
四、辦公設備
1、事務設備：碎紙機、裝訂機、支票打印機、考勤機、點鈔機、過塑機、名片掃描儀、電話機
2、IT設備：電腦、投影儀、復印機、傳真機、打印機、多功能一體機、掃描儀、相機、攝像機、交換機、路由器、貓
3、辦公電器：加濕器、飲水機、電風扇、吸塵器
4、辦公設備保養(yǎng)的重要性辦公設
備提倡主動維修，使機器的停機時間處于最小，從而獲得最佳使用效率和價值。復印機、打印機、傳真機、證卡機等等……是集光學、機械、電子技術為一體的精密辦公設備，通過使用顆小的靜電墨粉，利用靜電原理，在感光材料上形成靜電潛像，使微小的墨粉附在感光材料上，再將其轉印到紙上從而得到需要副本。這個工序是利用靜電的特性進行的。因此，在機器內(nèi)部的傳動部件、光學部件以及高壓部件上容易附著紙屑、漂浮的墨粉等，但這些的存在只會影響復印的質(zhì)量。若放任不管，會增加機器的驅動負荷，妨礙熱量的排除，說不定也可能是造成機器故障的原因。定期的維護保養(yǎng)，可以清除機器內(nèi)部的污垢，在必要的部件上加注潤滑油，清潔光學部件，改善復印品質(zhì)量，將可能發(fā)生的故障消滅在萌芽狀態(tài)，減少停機時間。為了始終得到良好的復印品質(zhì)量，縮短停機時間，減少損失，建議用戶在保修期結束之前，與東芝授權維修站或授權代理商簽訂維修保養(yǎng)協(xié)議，以使您的機器在保修期后仍能享受保修期般的服務，獲得長久保障。
五、辦公家具
文件柜、更衣柜、多屜柜、雜柜、保險柜、辦公桌、辦公椅
六、財務用品
包括：
1、手工記賬：①賬本（總賬、明細賬、日記賬等等）②憑證（收入憑證、支出憑證、轉賬憑證）③報表（利潤表、資產(chǎn)負債表等等）④鋼筆（最好是財務專用的那種）⑤墨水（藍、黑、紅色）⑥算盤（現(xiàn)在基本上都用計算器了）⑦尺、回形針、大頭針⑧科目章、自己姓名圖章、印泥⑨出納需要各類銀行結算憑證（貸記憑證、電匯憑證、支票等等，可去銀行購買），有條件的可以為出納配置點鈔機等⑩其他
2、電腦記賬①電腦（含打印機、最好能接入寬帶）②電腦記賬憑證③財務軟件④鋼筆（最好是財務專用的那種）⑤墨水（藍、黑、紅色）⑥算盤（現(xiàn)在基本上都用計算器了）⑦尺、回形針、大頭針、橡皮筋⑧出納需要各類銀行結算憑證（貸記憑證、電匯憑證、支票等等）
辦公室辦公用品采購工作總結 篇3
辦公用品采購、領用管理制度
一、辦公用品的采購應依據(jù)各科室填報批準的辦公用品申請表的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量統(tǒng)一進行采購，采購人員應熟悉市場行情，做到腿勤、嘴勤、貨比三家，采購物美價廉的辦公用品，避免重復購置，注意節(jié)約，并開據(jù)國家統(tǒng)一的報銷票據(jù)，確保運輸搬運的安全，辦好入庫手續(xù)確保辦公用品安全、保質(zhì)保量的完成采購工作。
二、辦公用品要設專人保管、專人發(fā)放、專人登記造冊，辦好出入庫手續(xù)做到安全管理，分類保管，擺放有序，做到無損壞變質(zhì)，使辦公用品保管達到程序化、制度化、標準化的“三化”要求。
三、辦公用品的發(fā)放，要建立發(fā)放明細表，逐件登記，做到發(fā)放及時，服務到位，制度嚴格，責任明確，物盡其用，杜絕浪費，有效保障發(fā)放物品不出現(xiàn)差錯。
四、各科室領用零星辦公用品，必須到總務科填制統(tǒng)一申領表，注明用途、數(shù)量，由各科室負責人統(tǒng)一簽字后方可領用。每個季度各科室領用的辦公用品由總務科填好價格，核算好總額后，張榜公示，年終匯總，作為創(chuàng)建節(jié)約型機關的依據(jù)。
五、加強辦公費用的統(tǒng)一管理，各科室印刷(除局統(tǒng)一制定的大型印刷品外)宣傳、條幅、標牌等必須由各科室制定好內(nèi)容、格式報分管局領導批準后，由辦公室統(tǒng)一制定實施。
物資采購管理制度
為充分發(fā)揮物資集中購買產(chǎn)生的規(guī)模效益，減少浪費，提高效能，確保采購物資的質(zhì)量，從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風及腐敗行為，做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。
一、物資采購范圍
辦公設備（含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機等）；零星辦公用品（接待用煙、酒、水果以及日常消耗用品等）；維修（含房屋、設備）、工程、服務等。
二、物資采購原則
物資采購盡可能批量進行，批量物資采購按招標方式進行，采購工作應堅持的原則為：依法按制度辦事的原則；秉公辦事、廉潔自律的原則；公開、公正、透明的原則；采購與使用分離的原則；注重貨物質(zhì)量的原則；最大限度維護單位利益的原則。
三、物資采購辦法
1、大宗物品購置，實行“事前申報，領導審批，政府采購”的制度?？剖曳操徶脝蝺r在1000-元以下的大宗物品，一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領用單”，辦公室負責核實提出意見，報分管領導同意，由主管財務領導審批，再進行政府采購。元以上的大宗物品購置，由科室出具書面報告，黨組討論，主管財務領導審批后，再進行政府采購。
2、零星辦公用品實行“統(tǒng)一申報，后勤采買，科室領用”的制度。由辦公室會同經(jīng)審辦、財務室確定2—3家供貨點，凡需購置單價在2000元以下的零星辦公用品，一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領用單”，由分管領導簽具意見，主管財務領導同意，由辦公室統(tǒng)一到供貨點采購。煙直接從煙草專賣局采購，酒類直接從總經(jīng)銷或專賣店處采購。
3、對未經(jīng)審批的科室物品購置，財務一律不予報銷，對未經(jīng)程序擅自在外購置的辦公用品和煙、酒發(fā)票一律不予報銷。
四、物資領用：無論零星辦公用品還是煙、酒領用一律由經(jīng)辦人填具“辦公用品購置審批領用單”，經(jīng)分管領導簽具意見報主管財務領導同意后方可從辦公室統(tǒng)一領用。
五、維修（包括房屋、設備）：先由科室拿出意見和維修經(jīng)費預算，1000元以下的報主管領導審批，1000元以上的由主管領導簽署意見后報分管工程建設的領導審批，方可進行。房
屋維修、線路改造等預決算先由經(jīng)費審查委員會審查后，再行實施和結算。
六、物資管理
1、機關所有財產(chǎn)、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由辦公室根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到機關各室。不準轉讓或自行處理，更不得假公濟私、化公為私。
2、大批量辦公用品及辦公設備由財務室委托市政府采購中心統(tǒng)一采購入庫，零星辦公用品由財務室購買。機關工作人員領取辦公用品實行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字。
3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進物品，必須由財務室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。
4、對辦公用品和其他物件應自覺愛護并妥善保管，如需修理或更換，應及時告知辦公室。如有丟失和損壞，應分清責任，視情節(jié)負責賠償。
5、機關工作人員不得將公物隨意拿走和借回家中使用。凡已借用的應自覺歸還，歸還不了的按原價賠償。
6、凡機關工作人員調(diào)離機關，需到辦公室辦理有關財物移交手續(xù)后，才能辦理調(diào)離手續(xù)。
辦公用品采購經(jīng)理崗位職責 篇4
辦公用品采購崗位職責
1.為合理控制辦公用品費用支出，加強管理，保證質(zhì)量，節(jié)省開支，降低成本。
2.采購所涉及的辦公用品包括：
1）、辦公家具，如桌椅、文件柜等；
2）、辦公設備和辦公用具，如計算機、打印機、打孔器等；
3）、日常辦公用品、耗材，如筆、打印紙、墨盒等；
4）、其它。
3.采購辦法
1）日常辦公用品、耗材等實行定點采購制度。按照“產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價廉，供貨商信譽好、售后佳”的標準，根據(jù)供應商報價，向價位較低的供應商采購。
2）單價超過100元的辦公用品實行審批采購制度。采購由總部派人組成，原則上不少于兩人。采購申請獲得批準后，由采購員按“產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價廉，供貨商信譽好、售后佳”的標準，貨比三家后采購。
4.采購審批程序
1、總價值100元以下的申購人填寫《辦公用品購置計劃表》—部門主任辦公室主任審核————部門經(jīng)理審批—辦公室統(tǒng)一購買
2、總價值超過100元小于500元的申購人填寫《辦公用品采購申請審批表》——部門經(jīng)理審批 ——分管副總經(jīng)理批準——辦公室統(tǒng)一購買
3、總價值超過500元的申購人填寫《辦公用品采購申請審批表》——部門經(jīng)理審批——分管副總經(jīng)理審核——總經(jīng)理批準——辦公室統(tǒng)一購買
5.辦公用品的驗收、入庫辦公用品采購回后，由辦公室驗收，驗收合格后填寫入庫單將辦公用品入庫。屬于固定資產(chǎn)的，由財務部登記造冊。
6.本職責適用于公司內(nèi)各部門，各子公司參照執(zhí)行。
辦公用品 勞保用品采購崗位職責 篇5
辦公用品采購、領用管理制度
一、辦公用品的采購應依據(jù)各科室填報批準的辦公用品申請表的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量統(tǒng)一進行采購，采購人員應熟悉市場行情，做到腿勤、嘴勤、貨比三家，采購物美價廉的辦公用品，避免重復購置，注意節(jié)約，并開據(jù)國家統(tǒng)一的報銷票據(jù)，確保運輸搬運的安全，辦好入庫手續(xù)確保辦公用品安全、保質(zhì)保量的完成采購工作。
二、辦公用品要設專人保管、專人發(fā)放、專人登記造冊，辦好出入庫手續(xù)做到安全管理，分類保管，擺放有序，做到無損壞變質(zhì)，使辦公用品保管達到程序化、制度化、標準化的“三化”要求。
三、辦公用品的發(fā)放，要建立發(fā)放明細表，逐件登記，做到發(fā)放及時，服務到位，制度嚴格，責任明確，物盡其用，杜絕浪費，有效保障發(fā)放物品不出現(xiàn)差錯。
四、各科室領用零星辦公用品，必須到總務科填制統(tǒng)一申領表，注明用途、數(shù)量，由各科室負責人統(tǒng)一簽字后方可領用。每個季度各科室領用的辦公用品由總務科填好價格，核算好總額后，張榜公示，年終匯總，作為創(chuàng)建節(jié)約型機關的依據(jù)。
五、加強辦公費用的統(tǒng)一管理，各科室印刷(除局統(tǒng)一制定的大型印刷品外)宣傳、條幅、標牌等必須由各科室制定好內(nèi)容、格式報分管局領導批準后，由辦公室統(tǒng)一制定實施。
物資采購管理制度
為充分發(fā)揮物資集中購買產(chǎn)生的規(guī)模效益，減少浪費，提高效能，確保采購物資的質(zhì)量，從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風及腐敗行為，做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。
一、物資采購范圍
辦公設備（含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機等）；零星辦公用品（接待用煙、酒、水果以及日常消耗用品等）；維修（含房屋、設備）、工程、服務等。
二、物資采購原則
物資采購盡可能批量進行，批量物資采購按招標方式進行，采購工作應堅持的原則為：依法按制度辦事的原則；秉公辦事、廉潔自律的原則；公開、公正、透明的原則；采購與使用分離的原則；注重貨物質(zhì)量的原則；最大限度維護單位利益的原則。
三、物資采購辦法
1、大宗物品購置，實行“事前申報，領導審批，政府采購”的制度?？剖曳操徶脝蝺r在1000-元以下的大宗物品，一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領用單”，辦公室負責核實提出意見，報分管領導同意，由主管財務領導審批，再進行政府采購。元以上的大宗物品購置，由科室出具書面報告，黨組討論，主管財務領導審批后，再進行政府采購。
2、零星辦公用品實行“統(tǒng)一申報，后勤采買，科室領用”的制度。由辦公室會同經(jīng)審辦、財務室確定2—3家供貨點，凡需購置單價在2000元以下的零星辦公用品，一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領用單”，由分管領導簽具意見，主管財務領導同意，由辦公室統(tǒng)一到供貨點采購。煙直接從煙草專賣局采購，酒類直接從總經(jīng)銷或專賣店處采購。
3、對未經(jīng)審批的科室物品購置，財務一律不予報銷，對未經(jīng)程序擅自在外購置的辦公用品和煙、酒發(fā)票一律不予報銷。
四、物資領用：無論零星辦公用品還是煙、酒領用一律由經(jīng)辦人填具“辦公用品購置審批領用單”，經(jīng)分管領導簽具意見報主管財務領導同意后方可從辦公室統(tǒng)一領用。
五、維修（包括房屋、設備）：先由科室拿出意見和維修經(jīng)費預算，1000元以下的報主管領導審批，1000元以上的由主管領導簽署意見后報分管工程建設的領導審批，方可進行。房
屋維修、線路改造等預決算先由經(jīng)費審查委員會審查后，再行實施和結算。
六、物資管理
1、機關所有財產(chǎn)、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由辦公室根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到機關各室。不準轉讓或自行處理，更不得假公濟私、化公為私。
2、大批量辦公用品及辦公設備由財務室委托市政府采購中心統(tǒng)一采購入庫，零星辦公用品由財務室購買。機關工作人員領取辦公用品實行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字。
3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進物品，必須由財務室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。
4、對辦公用品和其他物件應自覺愛護并妥善保管，如需修理或更換，應及時告知辦公室。如有丟失和損壞，應分清責任，視情節(jié)負責賠償。
5、機關工作人員不得將公物隨意拿走和借回家中使用。凡已借用的應自覺歸還，歸還不了的按原價賠償。
6、凡機關工作人員調(diào)離機關，需到辦公室辦理有關財物移交手續(xù)后，才能辦理調(diào)離手續(xù)。
辦公用品采購與管理辦法 篇6
辦公用品采購崗位職責降低成本。
1.為合理控制辦公用品費用支出，加強管理，保證質(zhì)量，節(jié)省開支，2.采購所涉及的辦公用品包括：
1）、辦公家具，如桌椅、文件柜等；
2）、辦公設備和辦公用具，如計算機、打印機、打孔器等；
3）、日常辦公用品、耗材，如筆、打印紙、墨盒等；
4）、其它。
3.采購辦法
1）日常辦公用品、耗材等實行定點采購制度。按照“產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價廉，供貨商信譽好、售后佳”的標準，根據(jù)供應商報價，向價位較低的供應商采購。
2）單價超過100元的辦公用品實行審批采購制度。采購由總部派人組成，原則上不少于兩人。采購申請獲得批準后，由采購員按“產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價廉，供貨商信譽好、售后佳”的標準，貨比三家后采購。
4.采購審批程序
1、總價值100元以下的申購人填寫《辦公用品購置計劃表》—部門主任辦公室主任審核————部門經(jīng)理審批—辦公室統(tǒng)一購買
2、總價值超過100元小于500元的申購人填寫《辦公用品采購申請審批表》——部門經(jīng)理審批 ——分管副總經(jīng)理批準——辦公室統(tǒng)一購買
3、總價值超過500元的申購人填寫《辦公用品采購申請審批表》——部門經(jīng)理審批——分管副總經(jīng)理審核——總經(jīng)理批準——辦公室統(tǒng)一購買
5.辦公用品的驗收、入庫辦公用品采購回后，由辦公室驗收，驗收合格后填寫入庫單將辦公用品入庫。屬于固定資產(chǎn)的，由財務部登記造冊。
辦公用品租賃合同范文 篇7
耿馬泰興發(fā)展有限責任有限公司
辦公勞保用品管理辦法
為加強公司辦公、勞保用品事務管理，使辦公用品管理規(guī)范化，本著節(jié)約開支，防止辦公、勞保用品濫發(fā)濫用和遺失，特制定此辦法。
第一條每月月底前，各科室負責人和車間負責人將本科室(車間)需要的辦公用品計劃提交采購部。
低值易耗品標準，以每月15元/人的標準控制使用。
第二條采購部指定專人擬定每月辦公用品計劃及預算，報公司領導審批后由采購部負責統(tǒng)一采購。按實際工作需要有計劃的分發(fā)給各科室。
第三條除正常配發(fā)的辦公用品外，若還需其他特殊用品的，由各科室申請，采購部提出意見，報公司領導批準后由采購部負責采購，交科室或項目監(jiān)理機構使用。
第四條新聘工作人員的辦公用品、用具，由科室負責人根據(jù)崗位設置的需要，列出名單和用品清單，交由采購部負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作。
第五條對耐用辦公用具實行交舊換新、遺失賠償?shù)闹贫?，由采購部造冊登記，負責使用管理，財務部負責辦公用具資產(chǎn)管理。
第六條根據(jù)勞動管理制度，原則上按年配發(fā)各崗位勞保用品。
第七條負責購買和發(fā)放辦公、勞保用品的人員要做到用品齊全、品種對路、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開支適當、用品妥善保管。
第八條負責保管辦公、勞保用品的人員做到手續(xù)齊全，建立帳本，辦好入庫、出庫手續(xù)。出庫一定要由領取人員簽字。
第九條各科室和車間要督促所負責員工愛護公物，正確使用公物。如出現(xiàn)不愛護公物，不正確使用公物或有意破壞公物，導致公物損壞的，除由本人照價賠償外，同時追究科室和項目監(jiān)理機構負責人的責任。
各車間要建立辦公用品領取制度，并將登記簿報采購部。
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