下面是范文網(wǎng)小編分享的ktv庫管崗位職責3篇(ktv吧員的崗位職責)，以供參考。
ktv庫管崗位職責1
庫管崗位職責
本考核標準目的：嚴把質量關，杜絕過期食品，假冒偽劣商品進入本酒店，同時嚴禁庫存積壓。
一、廚房收貨規(guī)范。
1、庫管員要憑簽批的申購單會同使用部門嚴格按造廚師要求質量驗收貨物，如發(fā)現(xiàn)有不符合質量要求的拒絕接收，并要求供應商馬上把符合要求的該種貨補齊。
2、庫管員上班時間準時到位收貨。
3、庫管員要嚴格把好數(shù)量關，避免供應商含水過稱。
二、日用品收貨規(guī)范。
1、每天應檢查庫房安全衛(wèi)生狀態(tài)，并及時清理。
2、物品要分門別類擺放，要整理清楚。
3、隨時發(fā)料，隨時錄入電腦。
4、驗收采購入庫材料對專業(yè)性較強的，請使用部門專業(yè)人員共同驗收杜絕次品材料入庫。
5、要控制好常用物品庫存量，及時向采購部申報補充材料清單。
6、月底盤點物品，做到帳、物相符。
三、海鮮收貨規(guī)范
1、收貨時，要嚴格把好數(shù)量、質量關。
2、保持庫位干凈。
3、按時收貨，作好當天海鮮領用手續(xù)，把有關單據(jù)錄入電腦。
4、對待工作要認真，實事求是。
5、庫房有任何異常情況要及時向上級匯報。
6、月底應配合財務部清盤庫存。
五、食品收貨規(guī)范
1、物品要按性質、特點、類別堆放整齊。對易串味物品要分開存放。
2、要控制好常用物品的庫存量。
3、要定期或不定期的檢查物品保質期。
4、做好每天物品出、入庫手續(xù)，并及時將出、入庫單據(jù)錄入電腦。
5、入庫時要認真把好數(shù)量、質量關。驗收進口物資必須檢查是否有防疫部門檢驗證。
6、月底應清盤庫存物資是否帳物相符，并在盤存表里注明食品進庫時間及到期日。
7、每月月底報送上月倉庫收發(fā)存報表。
六、酒水收貨規(guī)范
1、酒水按品種規(guī)格堆碼整齊，先進先出。
2、要檢查酒水保質期，控制庫存量。
3、每天的銷售，贈送的酒水數(shù)量品種都要做手工賬和電腦報表。
七、庫房一律不準私自兜售商品，必須見單出貨，不準挪用公司財務，一經(jīng)證實，除賠償公司損失外，以開除處理。嚴重的交公安機關處理。
八、領貨人須持有部門經(jīng)理簽名的領貨單，其余人員一律不允許私自領取。
ktv庫管崗位職責2
庫管員職責規(guī)范
（1）每天按指定時間完成填寫庫存報表及采購申請工作，要求標明物品的名稱、數(shù)量、單位、單價、規(guī)格、庫存量、申購量等內容。（2）嚴格檢驗收庫貨物，根據(jù)有效到貨清單，核準物品的數(shù)量、質量、保質期限等，方可辦理入庫手續(xù)。
（3）根據(jù)使用部門需要量及物料性質，選擇適當?shù)臄[放方式，輕拿輕放，分類明細，避免人為損壞及堆放雜亂帶來的不便，科學安排庫房物品布局，做到整齊、美觀、方便。（4）物品入庫后要馬上入賬，準確登記。
（5）物品出庫出要按照有關規(guī)定辦理，手續(xù)不全不得發(fā)貨。如有特殊情況，需要有關領導簽字批準。發(fā)貨時按出庫單辦理出庫手續(xù)，削減賬卡。
（6）做好月盤點工作，做到物卡相符，賬物相符，賬賬相符。（7）主動與使用部門聯(lián)系，了解物品的消耗情況，防止因缺少溝通造成的物品短缺。
庫房管理制度與規(guī)定
（1）入庫驗收：接到購進物料，要根據(jù)申購單與原始發(fā)票進行檢查點數(shù)，檢查規(guī)格和質量驗收合格后按規(guī)定入賬。清單一式三聯(lián)，分別留存根，交客戶和采購。
（2）庫存管理：辦理正常入庫手續(xù)后，按照物料性質種類分別存入
1 庫房，物品存放要合理科學，清潔整齊，防止積壓損壞，防止蟲蛀發(fā)霉，防止造成不必要的損失。
（3）出庫管理：各部門在領用物品時，要填寫領料單并由部門主管批準，方可到庫房領取，超過計劃領用必須報總經(jīng)理審批。（4）保管人員在發(fā)放物品時，應按領料單所列品種、規(guī)格、數(shù)量、逐項核準，逐項點發(fā)。如果缺貨不得用替代品，不得更改單據(jù)上任何品名和數(shù)字。物品出庫后要相應減掉賬目數(shù)字，以保證賬物相符。（5）庫房盤點：每月按規(guī)定時間進行盤點，盤點工作應由保管員、記賬員及庫房員同時進行，嚴格按照賬目核實出入庫單及現(xiàn)貨庫存，并列出詳細的物料庫存明細表，經(jīng)主管審核后上報主管副總。如盤點與實際庫存相符，主管人員應簽名備查；如出現(xiàn)誤差，要經(jīng)調查落實后書面報告主管副總和總經(jīng)理。
（6）倉庫保管人員由各部門根據(jù)倉庫管理工作量的大小進行定員和指定專人專職負責。物品、食品出入庫管理工作和賬務管理工作必須由兩人共同負責，管物不管賬，管賬不管物，不能因工作量而由一人同時兼任。
（7）倉庫管理人員應對所管物品、食品的種類、品名、數(shù)量、規(guī)格、單價、入庫日期及保質期等項內容進行造冊、登記。
（8）倉庫賬簿的記賬原則是：簡單、清楚、及時、準確。為便于查找，應按總賬、分類賬的記賬順序、分別堅不同種類、品名、規(guī)格、單價的所存物品、食品按不同日期依次進行出入庫登記。
（9）倉庫應將所存物品、食品按不同種類、品名、規(guī)格、數(shù)量、入
2 庫日期等分別進行碼放。碼放進應做到定位、定架、定號、一目了然，易于盤庫，易于清點。
（10）倉庫所存物品、食品應有分類標簽，標簽上應注明種類、品名、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、保質期、單價、總價等項內容。出入庫時在標簽上進行增減計算，并標出合計項，使倉庫同品名、規(guī)格、單價的物品、食品通過標簽清楚地反映出庫存情況。
（11）倉庫保管員應對所管物品、食品的完好負責。對于易腐、易碎、易變質、有儲存期的食品、物品、應按規(guī)定的保管、操作進行管理，并及時向部門領導匯報所保管的食品、物品的保管現(xiàn)狀。凡因保管不善或責任心不強而造成的損失，由保管員負責。
物品出庫管理程序
（1）各部門從庫房領用物品，必須由使用單位人員填寫“物品申領單”，經(jīng)部門主管簽字、主管副總批準方可領用。
（2）部門領用物品，本部門庫房物品不足，需到其他庫房領用，必須填寫“內部物品調撥單”，由主管人員簽字，方可發(fā)放。（3）庫房管理員接到領料單，先核查部門所領物品是否屬于該部門計劃物品，如屬計劃外物品，必須經(jīng)總經(jīng)理批準，才能發(fā)貨。（4）出庫貨物當面點清，不得弄虛作假，不許白條出庫。
星光量販KTV
2009．1．5
ktv庫管崗位職責3
星級酒店--倉庫保管員崗位職責
職務：倉庫保管員
工作內容：主要負責保管酒店營運所需要的物資 工作職責：
根據(jù)采購部送來的物資按發(fā)票的數(shù)量，單價驗收貨物； 必須把好質量關；
負責保管食品、飲品、百貨、工程用品、操作用品等營業(yè)所需物資； 倉庫保管員必須保證倉庫整潔每天打掃倉庫衛(wèi)生； 嚴禁倉庫吸煙或吃東西、禁止閑雜人員進入倉庫；
妥善保管倉庫鑰匙，合理放置貨物，確保倉庫物資的安全及物品的質量； 倉庫保管員要嚴格遵守職業(yè)道德、潔身自愛、杜絕一切違法的思想和行為； 每日下班前編著當天收貨記錄及收發(fā)匯總表；
了解部門對物品的要求和建設及時將信息反饋給成本部門和采購部門。
工作制度與規(guī)則（一、）收貨
1、保持工作環(huán)境的整潔，每天早上檢查磅稱是否準確；
2、每天收貨前核查采購定單和采購備忘（品名、數(shù)量、規(guī)格、有效人簽字）；
3、根據(jù)采購部送來的資料和用貨部門的要求嚴格收貨，如發(fā)現(xiàn)貨物與訂購的數(shù)量規(guī)格或單價不符合規(guī)定，即通知采購部或有關人員作出處理。
4、質量不合要求的不予收貨并通知有關采購人員；
（1）質量和數(shù)量不合要求的物品，如果用貨部門堅持要使用，必須收貨記錄單上詳細說明并由負責人簽字；
（2）已由部門領走的貨物原則上不允許退貨，特殊情況必須上報成本部處理并在記錄上記錄；（3）對無定單的貨品或無貨品的定單，收貨人員不予收貨；
（4）對已給驗收的貨物做出收貨記錄，并通知用貨部門領貨，收貨、記錄必須有供應商和部門收貨人的簽收認可；
（5）倉庫收貨時，倉庫保管員要嚴格檢查罐裝食品、飲品保質期的期限確定：
收貨時距保質期限：本地采購為三個月，非本地采購為六個月，罐裝啤酒一律為半年，瓶裝啤酒一律為三個月；
不能按（1）條規(guī)定要求接收時，需要有效人士簽有意見證實；
進口食品罐上所顯示日期為到期日期，國產(chǎn)儀器上所顯示的日期為生產(chǎn)日期，但一般有保持期限，凡進口物品必須有中文標簽，無中文標簽不得入庫。
5、編制每日收貨控制表，連同收貨記錄交成本控制審核。
6、多了解使用部門對貨物的意見和建議，及時將信息反饋給采購部門對每日收貨過程中出現(xiàn)的問題做好記錄并及時送交成本部。
7、做好資料的存檔，倉庫主管必須經(jīng)常檢查倉庫的實際庫存數(shù)與帳面數(shù)是否一致。
8、每天一上班和臨下班都必須檢查各個倉庫的情況，合理放置物品避免因保管不當造成的損失。
9、經(jīng)常檢查各種物品的庫存數(shù)量及時合理地作出補倉計劃。
10、倉庫主管與采購部協(xié)調合作好，將應補倉的物品及時入倉，以避名斷貨。
11、填寫補倉單時，應注明上次采購名、品牌、規(guī)格、庫存量及采購量依照程序送交成本簽批。
12、補倉單倉聯(lián)及有關的采購定單送返倉庫時必須檢查以下內容：（1）是否補取消。（2）取消原因是否例題，應及時上報成本核算部。
二、發(fā)貨
1、收到各部門送來的領料單，倉庫主管要檢查領料單的簽名是否有效及完整，已經(jīng)批準的領料單，不允許再增加品種和數(shù)量，如需要領菜種物品，要請重新出單據(jù)由經(jīng)理級以上人士簽名認可。
2、倉庫保管員接到領料單檢查部門所需之物品倉庫是否有貨，如斷貨物品到貨，應立即通知使用部門領用。
3、在條件允許的情況下，保管員應事先將領料單上的物品備好，以縮知使用部門的取貨時間。
4、及時將領料單的資料在電腦中登記匯入帳、出帳單價以本位幣為準，有運費的物品要以攤運費后的單價為準，將出帳后的領料單要及時送交成本部審核。
5、發(fā)貨時必須以先進先出為原則。
6、要經(jīng)常檢查庫存物品的質量，發(fā)現(xiàn)即將過期或變質物質要及時向成本部門報告。
7、發(fā)現(xiàn)已變質的物品要及時填寫報損單，注明進貨時間報損原因然后交成本部控制部門。
三、記帳（電腦帳）
按物品的類別設置物品明細帳，并進行物品編號。
記帳要及時、準確、如有錯帳應及時上報主管并更正。
帳目資料必須每月打印分類整理存檔，必須保證由帳目的連續(xù)性和完整性。記帳過程中發(fā)現(xiàn)電腦問題必須立即上報解決。
四、對帳及實物盤點
1、每月15日、25日各倉庫要自盤自查，及時上報檢查中的問題并糾正。
2、月末要與成本部對帳，并進行實物盤點保證帳帳相符，帳物相符。
3、對有差異的項目，要到出明細注明差異原因，上報批準后做出調整。
4、月末盤點后制作一份移動緩慢物品及過期物品的清單送交成本部，月結時打印出倉庫存貨，并將清單副本送往各部 門以備領貨時查閱。
5、盤點過程中發(fā)現(xiàn)由個人疏忽造成的損失，當事人負責賠償經(jīng)濟損失。
倉管員崗位素質要求及崗位職責
直接上司：倉庫主管 直接下屬： 素質要求：
1．有管理類和財經(jīng)類相關知識，熟悉貨倉管理業(yè)務；
2．熟悉酒店物資情況，對酒店物資運作流程、帳目、物資儲藏、搬運工具保養(yǎng)等有了解； 3．有一定的電腦基礎，具備現(xiàn)代化貨倉管理才能； 4．工作認真負責，嚴格按要求辦事。崗位職責：
1．做好倉庫日常管理事務，經(jīng)常檢查倉庫內溫度濕度，確保酒店物資的倉庫的儲藏條件； 2．做好各種安全防患工作，確保貨倉安全不出事故； 3．了解酒店當日情況，根據(jù)所需庫存儲備制定采購計劃；
4．熟悉所管物品的性能、特點及方法，按品種、規(guī)格、型號、分門類進行擺放，做到整齊有序； 5．入庫前的物品要清點數(shù)量、檢查質量，對不符合標準的物品不予驗收，并及時向業(yè)務部門報告，杜絕腐爛、變質食品入庫；
6．對進貨情況和庫存物品、原料的消耗及庫存必須做到心中有數(shù)；
7．凡入庫的物品一律填寫出、入庫單，對指定用途的物質，應通知使用部門派人驗收質量；對餐飲原材料及鮮活品，倉庫員驗收數(shù)量，出品部派人驗收質量，鮮活品立即交使用部門，填制商品直撥單；
8．先進先出原則保質保量分發(fā)各類物品，物品出倉必須由部門主管簽字開領料單方可發(fā)貨，嚴禁先出貨，后補手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨，對超出保管期或出現(xiàn)滯存情況，及時報執(zhí)行經(jīng)理并提出處理意見；
9．保證所開的貨料單據(jù)（包括只撥單、入庫單、領料單、調撥單等）的準確性和完整性，定期返到財務部以備會計及時核算，以上所有單據(jù)必須由相關人員簽名； 10.每日下班前需根據(jù)所開的貨料單據(jù)進行電腦計帳； 11.不定期盤點所有貨物，做到帳物相符，要定期翻堆，防止腐蝕、積壓和浪費。對殘損霉變的物質、過期物質應單獨填列報告表，報送財務部及有關部門，以便有關部門及時研究處理解決； 12.月終會同出納進行存貨盤點，并按時間（每月3日前）將準確的月終盤點報送到財務部門； 13.對出納前日發(fā)放的贈券進行稽核，發(fā)現(xiàn)問題及時與出納進行核對并上報財務部； 14.完成上司臨時交辦的工作。倉管員
崗位名稱：倉管員
直接上級：儲運科科長；
負責對象：對所有進庫的物資保管；
工作目標：負責保管公司物資進庫的保管； 權力與責任：
1．負責進庫物資數(shù)量的質量的驗收，簽發(fā)驗收交接單； 2．負責出庫物資的核對，若且絲疑點有權拒絕發(fā)貨；
3．確保出庫物資手續(xù)齊全，可簽名冊發(fā)出庫交接單，同時，需用收貨方簽名蓋章后作為記帳憑證。4．接收并保存好物資入庫的原始憑證等資料； 5．建立物資出入庫和庫存臺賬；
6．對到庫物資的接收和物資發(fā)出工作負責；
7．對物資的驗收和出入工作的正確性和及時性負責； 8．對物資的進倉原始資料的整理保管工作負責； 9．有權檢查到庫物資的數(shù)量及質量； 10．有權督促指導驗收人員和裝卸工作；
11．有權拒絕閑雜人員翻閱有關物資庫存資料； 崗位要求：
1．具有高中以上文化程度；
2．有較強的工作責任心，工作細致； 3．有較強工作責任感和事業(yè)心； 參加會議：
1．參加每周一次的倉庫會議；
2．參加每月季一次管理工作評比會； 3．參加公司召開的年度職工大會； 倉庫保管員崗位職責
1.在部長領導下，負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。
2.提出倉庫管理運行及維護改造計劃、支出預算計劃，在批準后貫徹執(zhí)行。
3.嚴格執(zhí)行公司倉庫保管制度及其細則規(guī)定，防止收發(fā)貨物差錯出現(xiàn)。入庫要及時登帳，手續(xù)檢驗不合要求不準入庫；出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨，特殊情況須經(jīng)有關領導簽批。
4.負責倉庫區(qū)域內的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。 5.合理安排物料在倉庫內的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼，不得混和亂堆，保持庫區(qū)的整潔。
6.負責將物料的存貯環(huán)境調節(jié)到最適條件，經(jīng)常關注溫度、濕度、通風、鼠害、蟲害、腐蝕等因素，并采取相應措施。
7.負責定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、物、卡三者相符，協(xié)助物料主管做好盤點、盤虧的處理及調帳工作。
8.負責倉庫管理中的入出庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和建檔工作，及時編制相關的統(tǒng)計報表，逐步應用計算機管理倉庫工作。 9.做到以公司利益為重，愛護公司財產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。10.完成采購部部長臨時交辦的其他任務。采購員
崗位名稱：采購員； 直接上級：供應科科長；
負責對象：物資的采購、供應；
工作目標：要求將公司所需的保質、保量安全及時的運回公司； 權力與責任：
1．服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關規(guī)定； 2．負責公司的物資、設備的采購工作； 3．負責對所采購材料質量、數(shù)量核對工作； 4．負責對采購材料質量、數(shù)量核對工作； 5．有權拒絕末經(jīng)領導同意批準的采購定單； 6．負責辦理交驗、報賬手續(xù)；
7．負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計，定期上報； 8．對所承擔的工作全面負責；
9．對所采購的物資、設備要有申購單并上報采購主管； 10．協(xié)助做好有關物資采購工作的事項； 崗位要求：
1．具有中專以上文化程度；
2．具有較強的工作責任感和事業(yè)心； 3．原則性強，工作細心，能吃苦耐勞； 參加會議：
1．參加本科每月一次會議； 2．參加每月季工作評比會；
3．參加公司召開的年度職工大會； 采購員崗位職責
1.認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身采購業(yè)務水平。
2.按時按量按質完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨（價）比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購購成本的責任指標。
3.負責與客戶簽訂采購購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。 4.嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場（委托）檢驗。協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。5.負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。
6.收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產(chǎn)品原料結構調整改進，對新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。
7.填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。
8.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經(jīng)濟犯罪。 9.完成采購部部長臨時交辦的其他任務。物料主管崗位職責 1.在部長的領導下，根據(jù)和產(chǎn)或工程進展，具體編各種年度、季度、月度的采購供應計劃和用款計劃，在批準后協(xié)助落實執(zhí)行。
2.根據(jù)審核批準的每月原輔材料供應清單和用款計劃，與財務部及時協(xié)調，確保采購購用款。 3.定期了解原輔材料庫存情況，以及和產(chǎn)和銷售情況；適時提出或修改下期采購計劃，避免進料積壓或進料短缺的現(xiàn)象。
4.負責采購物資原始發(fā)票、收料憑證、質檢證明及付款結算單據(jù)等整理登記入帳工作，進行統(tǒng)計和核查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。
5.及時與采購員、保管員核對到達、在途物料的價格、數(shù)量、總價，不斷清理應付、應退和預付款項目，每月結清進、出、存明細帳，做好統(tǒng)計報表。
6.具體了解、收集和產(chǎn)資料市場的供求狀況、價格走向及消耗定額等信息，考察公司物料損耗水平，提出改進采購建議。
7.督促和配合保管員定期對物料倉庫盤點清查，發(fā)現(xiàn)帳、物、卡不符時，找出原因予以調帳或上報處理。
8.具體進行采購、物資的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及進編制相關的統(tǒng)計報表，以及利用計算機管理采購與物資工作。 9.完成采購部部長臨時交辦的其他任務。庫管員崗位職責
1、每天按指定時間完成填寫庫存報表及采購申請工作，要求標明物品的名稱、數(shù)量、單價、規(guī)格、庫存量、申購量等內容
2、嚴格檢驗入庫貨物，根據(jù)有效到貨清單，核準物品的數(shù)量、質量等，方可辦理入庫手續(xù)
3、根據(jù)使用部門需要量及物料性質，選擇適當?shù)臄[放方式，輕拿輕放，分類明細，避免人為損壞及堆放雜亂帶來的不便，科學安排庫房物品布局，做到整齊、美觀、方便。
4、物品入庫后要馬上入賬，準確登記
5、物品出庫時要按照有關規(guī)定辦理，手續(xù)不全不得發(fā)貨。有特殊情況，需有關領導簽字批準。發(fā)貨時按出庫單辦理出庫手續(xù)，削減賬卡
6、做好月盤點工作，做到物卡相符，賬物相等，賬賬相符
7、主動與使用部門聯(lián)系，了解物品的消耗情況，防止因缺少溝通造成的物品短缺 庫房管理制度與規(guī)定
1、入庫驗收：接到購進物料，要求根據(jù)申購單與原始發(fā)票進行檢查點數(shù)，檢查規(guī)格和質量，驗收合格后按規(guī)定入賬。清單一式三聯(lián)，分別留存根，交客戶和采購
2、庫存管理辦理正常入庫手續(xù)后，按照物料性質種類分別存入庫房，物品存放要合理科學，清潔整齊，防止積壓損壞，防止造成不必要的損失
3、出庫管理：各部門在領用物品時，要填寫領料單并由部門總監(jiān)批準，方可到庫房領取，超過計劃領用必須報總經(jīng)理審批
4、庫管在發(fā)放物品時，應按領料單所列品種、規(guī)格、數(shù)量逐項核準，逐項點發(fā)。如果缺貨不得用替代品，不得更改單據(jù)上任何品名和數(shù)字。物品出庫后要相應減掉賬目數(shù)字，以保證賬物相符
5、庫房盤點：每月按規(guī)定時間進行盤點，嚴格按照賬目核實出入庫單及現(xiàn)貨庫存，并列出詳細的物料庫存明細表，經(jīng)審核后上報。如盤點與實際庫存相符，應簽名備查，如出現(xiàn)誤差，要經(jīng)調查落實后書面報告總經(jīng)理
6、倉庫保管人員必需定員和指定專人專職負責。物品出入庫管理工作和賬物管理工作必需由兩人共同負責，管物不管賬，管賬不管物，不能因工作量小而由一個人同時兼任
7、倉庫管理人員應對所管物品的種類、品名、數(shù)量、規(guī)格、單價、入庫日期等項目進行造冊、登記
8、倉庫帳簿的記賬原則是：簡單、清楚、及時、準確。為便于記賬和便于查找，應按總賬、分類賬的記賬順序，分別對不同種類、品名、規(guī)格、單價的所存物品按不同日期依次進行入庫登記
9、倉庫應將所存物品、食品按不同種類、品名、規(guī)格、入庫日期等分別進行碼放。碼放時應做到定位、定架、定號，一目了然，易于盤庫，易于清點
10、倉庫所存物品、食品應有分類標簽，標簽上應注明種類、品名、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、單價、總價等項內容。出入庫時在標簽上進行增減計算，并標出合計項，使倉庫同品名、規(guī)格、單價的物品通過標簽清楚地反映出庫存情況
11、倉庫保管員應對所管物品的完好負責。凡因保管不善或責任心不強而造成的損失，由保管員負責
庫房物資管理工作規(guī)范 一，工作目的: 加強庫房物資規(guī)范管理，保證內部物流暢通、為公司經(jīng)營計劃順利實施，滿足顧客需求，提供基礎保障。二，工作范圍: 本規(guī)范適用于公司原材料庫、車間在制品、成品庫和綜合庫（含：工具、輔料、備件等）的管理。
三，工作職責: 1，生產(chǎn)技術質量部負責：車間在制品管理，在廠物資的質量檢驗、驗收和質量監(jiān)督檢查。2，行政人事財務部：原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進、出廠物資的稽查。四，工作基本要求： 1，廠區(qū)、庫內物品，應按區(qū)域，整齊擺放，合理有序、方便生產(chǎn)；每發(fā)生一次進、出事項，應立即按進、出單具，據(jù)實填存放卡片，登記記賬。
2，所有物資出、入庫必須憑有效單據(jù)（入庫單、出庫單、發(fā)貨通知單、領用單、報廢單），方可辦理。
3，認真把好入庫關，切實做到三不收： 無入庫單手續(xù)不收；
實物件號、名稱、數(shù)量與入庫單件號、名稱、數(shù)量不符不收； 件號名稱數(shù)量零部件外觀質量不符合要求不收； 4，認真把好出庫關，切實做到三不發(fā)：
無發(fā)貨通知單或出庫單不發(fā)；
成品（零部件）外觀質量不符合要求不發(fā)；
外包裝不牢固不發(fā)；
5，車間、庫房要保持整潔，業(yè)務無關人員不準進入，認真做好“三防”工作（防火、防盜、防破壞）。6，建立健全各類物資臺帳和報表制度：
A：原材料收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表（外協(xié)加工的應含：在外數(shù)）。
B：車間在制品（壓制→刮灰→打磨→噴漆→裝配）收、入、存臺帳、月末在制品庫存報表。C：成品庫收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表。D：綜合庫收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表。
E：復核當日操作者工票數(shù)量，每天登帳、月末匯總報表。五，操作細則：
1，原材料、輔料、工具、備件入庫：
A： 原材料、輔料、工具、備件入庫，庫管員應對照送貨單清點核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等是否一致，核對無誤后方可在送貨單上簽字。
B： 庫房收貨后應將來料放置在待檢區(qū)，通知檢驗人員員檢驗，檢驗合格后出具檢驗報告。C： 庫管員依據(jù)送貨單及合格檢驗報告單，填寫入庫單，辦理入庫手續(xù)與單據(jù)傳遞，并即時報告相關人員。D： 入庫后將合格品按規(guī)格、型號、品名分區(qū)、分類、分批堆放，做到標識目視清楚。在存料卡上標明材料規(guī)格、型號、批號及數(shù)量。不合格材料應隔離存放和做出明顯標識，并通知采購人員聯(lián)系退貨事宜。
入庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務部存查（下同）2，原材料出庫：
A： 每月末當日車間根據(jù)生產(chǎn)壓制合格數(shù)量，填寫出料單補辦領用手續(xù)。庫管員依據(jù)出庫單上的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，下原材料庫存帳，上車間在制臺帳。B：原材料送外協(xié)加工發(fā)出。
出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務部存查（下同）。3，半成品、成品入庫：
A： 半成品應經(jīng)檢驗合格后由業(yè)務人員辦理入庫手續(xù)，被判定為不合格或未經(jīng)檢驗的半成品，應堆放在不合格區(qū)域或待檢區(qū)域，并做出醒目標識。B：成品必須經(jīng)檢驗合格后，由車間填寫成品入庫單。
C：成品入庫后，應按產(chǎn)品規(guī)格型號分區(qū)、分類、分批存放，并即時填制存放卡。
入庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務部存查 4，成品出庫：
A；庫管員按發(fā)貨通知單組織貨源，安排包裝，填制出庫單，發(fā)貨時須當面與送貨人員交點清楚（核對品種、規(guī)格、數(shù)量、外包裝可靠性），送貨人在出庫單上簽字驗收。B：庫管員發(fā)貨后即時填寫存放卡，清理現(xiàn)場做好清潔。
發(fā)貨通知單一式兩份，經(jīng)廠長批準（或經(jīng)理）。分別由經(jīng)辦人、庫管員存查，出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務部存查 5，工具、輔料、備件的入庫：
A： 采購物資入庫時，由采購人填寫入庫單，庫管員接收簽字。對質量要求高的或價值大的物品應由相關人員進行檢驗認可，對于未經(jīng)同意，擅自采購的物品不予入庫和報銷。B： 入庫物資應按類別、型號分別存放，設存料卡、標識牌，登記入帳。
C： 日常工作中，物資庫房人員應對入庫物資的發(fā)放情況進行統(tǒng)計，關注生產(chǎn)必需和消耗量大的物資、及時上報使用情況，以便即時采購，確保生產(chǎn)。6，工具、輔料、備件的出庫： A：由使用部門開具領料出庫單領出，經(jīng)主管簽字后，憑單發(fā)放。
B： 工具、電器、備件類物品執(zhí)行交舊領新的原則。生產(chǎn)中損壞的工具設備等，經(jīng)生產(chǎn)管理簽字批準，交回庫房，重新領取新設備。
C： 對不適合生產(chǎn)要求或有質量問題的工具、配件、輔料，領用人員可以退回庫房，庫管員通知采購人退貨更換或重新采購。
出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務部存查 7，盤存：
A： 每月末，物資庫管員對管理范圍內的物品自行盤存一次，發(fā)現(xiàn)庫存產(chǎn)品的盈虧、損壞、品種、規(guī)格串混等情況，要分析原因，提出預防和糾正措施，并及時匯報。
B： 每年12月底，由公司辦擬訂盤存計劃，報總經(jīng)理審批后，對公司內所有材料、半成品、成品進行清點；年末盤存應由以下人員參加：董事會委派的人員、廠長、生產(chǎn)計調員、財會人員、物資庫管員和輔助工。
C：總經(jīng)理可根據(jù)需要，直接按排財會人員，不定期的到庫房進行財務稽查。
D：所有盤存結果，都要在盤存表上據(jù)實反映出來，對帳物不符的，主管領導應提出處理意見，報總經(jīng)理審批。
六，公司根據(jù)需要，臨時下達的其它工作規(guī)定。
一、熟悉各種材料及機具、用具、工具的用途及使用方法。
二、對入庫材料做到三不入：
1、劣質材料不入庫；
2、數(shù)量不清，質量不足不入庫；
3、不能使用的機具、用具不入庫。
三、對市場采購材料，做到依實物入庫，不得以票據(jù)入庫，并對入庫材料分類堆放，懸掛標志，做到一目了然、堆放整齊、帳物相符。
四、每月月底對庫房進行盤查，對上月的所有機械、機具、工具用具、辦公用品及材料分類匯總，制表一式三份，分別上報項目部經(jīng)理、材料科長處。
五、各種消耗材料的發(fā)放，必須要有項目經(jīng)理批簽后的領料單方可發(fā)放，部分消耗材料收回原舊物方可發(fā)放、收舊領新。
六、各班組及個人領用的一切財物，若損壞或丟失，按其材料價列表、造冊予以扣除，上報項目經(jīng)理及財務，財務扣回。
七、樹立安全第一和思想，堅持“預防為主，防消結合”的原則，杜絕火種，火源進入庫房。禁止閑雜人員進入庫房，確保公司財產(chǎn)安全完整。
八、常用消耗材料不足時，要提早以書面形式向項目經(jīng)理匯報、及時購進不能影響正常生產(chǎn)。
九、認真協(xié)助收料員搞好各種材料的收量工作。
十、經(jīng)常保持庫內、庫外的環(huán)境衛(wèi)生。
十一、對未經(jīng)料庫的項目互調材料、機具用具等，必須使用調拔單進行調運，并將當月調拔單隨當月報表上報。 庫房保管員記帳規(guī)則辦法
1、認真審核原始入庫憑證、出庫憑證。（包括領料單、料具物品損壞丟失賠償單及報廢單，各項內容填寫是否正確。）
2、審核無誤的入庫憑證、出庫憑證，（包括領料單，料具物品損壞丟失賠償單以及報廢單）按照各分類帳的明細帳戶編號，并按品名、產(chǎn)地、單位、規(guī)格型號、數(shù)量、單價分別記入各明細帳戶，并填寫清年、月、日，憑證編號，摘要（摘要欄內寫清經(jīng)辦人），按增減記帳法，借方當作增加，貸方當作減少，余額為結存。
3、若一個憑證上同時開具幾個工具材料名稱，必須每記一筆帳，在料單上用筆勾一下標記，（表示已記帳）然后再記下一個名稱。
4、當記帳出現(xiàn)串戶，必須在該帳戶內記增加方的在增加方用原數(shù)字并在前面加上“一”號，予以沖帳，記減少方的在減少方用原數(shù)字并在前面加上“一”號，予以沖帳，并寫清摘要。（糾正×年×月×日帳串戶，轉記×××帳戶）。
5、當記帳方向出現(xiàn)錯誤如應該在增加方記入的，卻記在減少方，或應該在減少方記入的卻記在增加方，糾正時，必須在錯誤的一方用原數(shù)字并在前面加上“一”號，予以沖銷，然后在另一行用正確的方向記帳。（并在摘要欄內說明）
6、當記帳出現(xiàn)漏記，補記時，必須按原始憑證編號時間正確的記入該帳戶內。 庫管崗位職責
一、熟悉業(yè)務，實行科學管理，保證原材料的質量。對庫存物品要分門別類存放整齊，經(jīng)常檢查庫存物品，通風到架，保持庫房干凈，防止物品變質霉爛。
二、掌握物品的存量，制定最高最低存量，達到最高存量時，停止進貨；最低存量時及時進貨。要經(jīng)常向中心主任報告庫存物資情況，合理調整采購計劃，加速資金周轉，避免庫內物資長期積壓造成浪費。
三、做好中心的各種主、副食品原材料的驗收、保管、發(fā)放、點數(shù)工作，并達到質量管理標準。
四、庫房收料須開收料單入帳，要做到記帳及時，手續(xù)清楚。發(fā)料時須以領料人簽認的發(fā)料單作為依據(jù)入帳。并分部門建臺帳定期于財務核對庫實物。
五、嚴格把好驗收關，對質次價高或份量不足，不衛(wèi)生，不合格的物品要堅決拒收。入庫開入庫單，記帳及時，手續(xù)清楚。
六、按規(guī)定日期作好庫存盤點,做到資料真實,帳表相符。各種報表按期報送財務。
七、做好安全工作，庫房重地，嚴禁外人進入，不準存放有毒易燃、易爆及不衛(wèi)生物品，不準存放私人和外單位物品。
八、搞好庫房衛(wèi)生，庫房做到五防（防鼠、防火、防霉、防毒、防破壞）等安全防范工作。
九、做好入庫物品的各種資料整理及保存工作。
十、按時完成領導臨時交辦的其它工作。 總結倉庫管理員崗位職責
一、按規(guī)定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作，做到帳帳相符。
二、隨時掌握庫存狀態(tài)，保證物資設備及時供應，充分發(fā)揮周轉效率。
三、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，使物資設備分類排列，存放整齊，數(shù)量準確。
四、熟悉相應物資設備的品種、規(guī)格、型號及性能，填寫分明。
五、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。
六、完成處、科長交辦的其它工作。
制表登記;分類建帳;型號不同;單獨碼放;進貨需簽認;出庫有憑據(jù);缺貨及時申報;每月進行盤庫;設計幾種表格;建立相應制度.如果倉庫條件允許, 可以把倉庫分成幾個區(qū)域(或庫位), 每個區(qū)域建一本帳(用活頁帳本,以便續(xù)頁,但每頁帳頁都要有頁碼).每種配件必有單獨帳頁.有本事的不愛干, 沒本事的干不了, 其實倉庫管理主要是管物, 比管人強多了.入庫：
材料采購人員辦理材料入庫手續(xù)，由倉庫保管員填制材料入庫單，一式三聯(lián)，一聯(lián)存根倉庫做倉庫賬（不必再單獨用一聯(lián)），一聯(lián)交采購員，一聯(lián)交財會做賬。入庫單至少需經(jīng)手人采購員和倉庫保管員簽字。出庫：
同樣由倉庫保管員填制領料單，由領料人、倉庫保管員和相關負責人簽字認可，同樣一式三聯(lián)，交財會、領料人和倉庫留底并做賬。
這樣，財會和倉庫的記賬依據(jù)是相同的，月末對賬才能發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。倉庫管理程序 時間管理
1． 進出倉庫的時間為早6：00AM-晚24；00PM 2． 早6：00AM收貨區(qū)員工，防損部員工同時進入倉庫，并進行收貨 3． 防損員對收貨區(qū)收貨進行監(jiān)督
4．晚24：00PM防損部對倉庫進行清場，部門在沒有防損部的同意下，不得隨意進出倉庫 5．部門如有特殊原因需進倉庫，必須到防損部在《特殊情況進出倉庫表》上凳記，并有店值班簽名認可方能進入倉庫。（附《特殊情況進出倉庫表》）倉庫消防的管理
1． 倉庫各主通道應全部劃上2米或2米以上寬的黃色警戒線 2．所有貨物的堆碼不能超過黃色警戒線，以保持各主通道的暢通無阻
3．倉庫內所有的配電室、消防設施、配電柜消防通道下方地面全部劃上黃色斑馬線 4． 所有劃有黃色斑馬線的地方，不允許堆碼貨物 5． 消防噴淋系統(tǒng)正下方60CM內不準堆放貨物
6． 倉庫內貴重物品應設置專門帶鎖小倉庫，以防止貴重物品智丟失 7． 倉庫內易燃物品要單獨堆碼，不能混碼在一起
8． 倉庫內所有貨品，必須按小分類進行堆碼，不能直接堆碼在地上 9．倉庫退貨區(qū)要每日清空，抽報損商品必須按《報損程序》進行處理 10．所有紙箱必須拆卸成紙板，并經(jīng)防損員認真檢查后，方可拉入紙板房 11．所有拉出的垃圾必須接受防損員的檢查，要檢查無異常后，方可出渣 12．防損部要派專人并收貨區(qū)平臺卷簾門，不允許任何員工、清潔工隨意開啟此門 13．防損部每日要派人在倉庫內進行巡邏、檢查
14．倉庫內應貼上《倉庫巡邏表》，每小時防損員巡查倉庫時都應在表上做好記錄
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