下面是范文網(wǎng)小編整理的編制崗位職責(zé)流程3篇(崗位職責(zé)制定流程)，歡迎參閱。
編制崗位職責(zé)流程1
一、財(cái)務(wù)部人員崗位職責(zé)（一）、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（暫定財(cái)務(wù)經(jīng)理或副經(jīng)理）
1、熟悉國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)等，參與公司財(cái)務(wù)工作各項(xiàng)規(guī)章制度和工作流程的制定，保證公司合法權(quán)益不受損失。
2、建立、健全公司財(cái)務(wù)組織，建立科學(xué)的、符合企業(yè)實(shí)際的財(cái)務(wù)管理體制、核算體系及財(cái)務(wù)監(jiān)控體系。
3、對(duì)各項(xiàng)日常收支的審核，對(duì)各會(huì)計(jì)制作憑證的審核，對(duì)報(bào)表及各項(xiàng)財(cái)務(wù)信息的審核。
4、對(duì)接銀行、稅務(wù)等管理機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)單位。
5、復(fù)核公司出納的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，特別是收付款項(xiàng)業(yè)務(wù)，對(duì)財(cái)務(wù)印鑒、密碼的管理。
6、收集、復(fù)核銀行對(duì)賬單。 7、組織財(cái)務(wù)知識(shí)方面培訓(xùn)。8、公司財(cái)務(wù)部其他的管理工作。9、上級(jí)安排的其他工作。（二）、出納
1、貫徹執(zhí)行公司現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。 2、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、銀行支票等有價(jià)票據(jù)的管理。
3、建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，逐筆記載現(xiàn)金、銀行存款收支，做到每日結(jié)算，賬實(shí)相符，零誤差。
4、在財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或指定的專人配合下（2人或以上）去銀行辦理取款業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行業(yè)務(wù)單據(jù)。
5、根據(jù)審核無誤的資金支付申請(qǐng)、報(bào)銷單，按規(guī)定辦理支付手續(xù)，并及時(shí)將相關(guān)單據(jù)分給各崗位會(huì)計(jì)。
6、協(xié)助會(huì)計(jì)人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。 7、將資金收付情況匯報(bào)高層； 8、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人分配的其他工作。（三）、費(fèi)用會(huì)計(jì)
1、貫徹公司各費(fèi)用制度。
2、審核日常各項(xiàng)費(fèi)用的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性等，制作會(huì)計(jì)憑證，歸集各費(fèi)用所屬部門、事項(xiàng)、人員、核算周期等要求。
3、提供費(fèi)用分析。
4、審核工資、提成等專項(xiàng)費(fèi)用。
5、負(fù)責(zé)其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款科目的核算、清理。 6、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作。（四）、資產(chǎn)會(huì)計(jì)
1、貫徹公司資產(chǎn)管理制度。
2、審核固定資產(chǎn)、庫(kù)存商品的采購(gòu)手續(xù)、領(lǐng)用手續(xù)，包括《采購(gòu)申請(qǐng)》、《尋價(jià)單》、《比價(jià)單》、《采購(gòu)合同》、《送貨單》、《入庫(kù)單》、《出庫(kù)單》等。
3、定期、不定期盤點(diǎn)實(shí)物，出具盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)信息不符的固定資產(chǎn)、庫(kù)存商品及時(shí)予以上報(bào)、處理。
4、對(duì)固定資產(chǎn)、庫(kù)存商品采購(gòu)、使用及時(shí)做會(huì)計(jì)處理。 5、制作固定資產(chǎn)卡片。
6、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款的確認(rèn)、賬務(wù)處理。
7、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作。（五）、材料會(huì)計(jì)
1、貫徹材料、低值易耗品管理制度。
2、審核材料、低值易耗品采購(gòu)手續(xù)、領(lǐng)用手續(xù)，包括《采購(gòu)申請(qǐng)》、《尋價(jià)單》、《比價(jià)單》、《采購(gòu)合同》、《送貨單》、《入庫(kù)單》、《出庫(kù)單》等。
3、定期、不定期盤點(diǎn)實(shí)物，出具盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)信息不符的主材、輔材、低值易耗品及時(shí)予以上報(bào)、處理。做好退庫(kù)處理。
4、對(duì)材料采購(gòu)、使用及時(shí)做會(huì)計(jì)處理。
5、對(duì)材料進(jìn)行分類、分明細(xì)管理，規(guī)范物品名稱、形態(tài)、單位等基礎(chǔ)信息。
6、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款的確認(rèn)、賬務(wù)處理。
7、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作。（六）、總賬會(huì)計(jì)
1、根據(jù)財(cái)務(wù)制度，完成總賬登記工作。
2、匯總6個(gè)往來科目，出具對(duì)賬單，與對(duì)應(yīng)單位、個(gè)人對(duì)賬。 3、對(duì)收入、成本的綜合確認(rèn)，并出具相關(guān)財(cái)務(wù)分析。4、編制財(cái)務(wù)報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表。5、為統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)管理部門提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。6、盤點(diǎn)賬賬相符、賬實(shí)相符。7、組織憑證裝訂，資料歸檔。8、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作。(七)、庫(kù)管
1、根據(jù)財(cái)務(wù)制度，完成庫(kù)存登記工作。
2、制作資產(chǎn)卡片，與實(shí)務(wù)相符、與庫(kù)存賬相符、置于資產(chǎn)存放處。
3、按財(cái)務(wù)制度要求，辦理出入庫(kù)手續(xù)，審核相關(guān)信息的合法性、有效性等。
4、定期自盤，定期、不定期參與配合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組織的抽查，并出具盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)報(bào)告。
5、做好庫(kù)房“三防”管理，建立健全庫(kù)房管理制度。 6、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作。三、總賬會(huì)計(jì)具體工作流程 1、收到客戶定金：
借：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 9974 財(cái)務(wù)費(fèi)用 26（銀行手續(xù)費(fèi)）
貸： 預(yù)收賬款---定金（輔助明細(xì)-合同號(hào)） 2、客戶結(jié)轉(zhuǎn)施工：
借：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 26 預(yù)收賬款----定金 貸：預(yù)收賬款---施工款 3、工地完工時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：預(yù)收賬款--施工合同（該工地的所有收入）
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借：主營(yíng)務(wù)成本
貸： 工程施工-原材料
工程施工--庫(kù)存商品
工程施工--人工成本
工程施工--其他材料
4、退客戶定金
借：預(yù)收賬款---定金/施工- 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 9974 營(yíng)業(yè)外收入 26（扣除的刷卡手續(xù)費(fèi)和其他款項(xiàng)）
二、材料會(huì)計(jì)的工作具體流程
1、預(yù)算部根據(jù)設(shè)計(jì)師的通知做出相應(yīng)的預(yù)算表、主材選材單，設(shè)計(jì)師帶領(lǐng)客戶選材之后將主材確認(rèn)單交至物料部，物料部下單員根據(jù)主材選材單在ERP系統(tǒng)下單，根據(jù)客戶選定的材料下確認(rèn)單至相應(yīng)的供應(yīng)商，打印確認(rèn)單，該工作日結(jié)束時(shí)傳遞一聯(lián)給材料會(huì)計(jì)。（物料部的下單員是負(fù)責(zé)該工地的所有物品的下單及跟單工作）2、供應(yīng)商將該物品送到工地之后（部分產(chǎn)品如地板、定制產(chǎn)品需安裝好之后）及時(shí)打印入庫(kù)單，該工作日結(jié)束時(shí)將入庫(kù)單傳遞給材料會(huì)計(jì)，材料會(huì)計(jì)根據(jù)入庫(kù)單找到相應(yīng)的確認(rèn)單并核實(shí)數(shù)據(jù)及時(shí)做賬，（1）當(dāng)入庫(kù)單的數(shù)量等于確認(rèn)單時(shí)可直接入賬。（2）入庫(kù)單上的數(shù)量小于確認(rèn)單時(shí)（差額過多后期補(bǔ)貨時(shí)不予支付補(bǔ)貨的運(yùn)費(fèi)）可入賬。（3）入庫(kù)單上的數(shù)量大于確認(rèn)單上的數(shù)量時(shí)，要求物料部下單員追蹤預(yù)算員核實(shí)多出的量是什么原因，（1）是預(yù)算量計(jì)劃少了，可由預(yù)算填增加單，物料員打印確認(rèn)單補(bǔ)貨單。（2）項(xiàng)目經(jīng)理自己貼壞了就由項(xiàng)目經(jīng)理自己承擔(dān)。（3）供應(yīng)商自己送多了，公司只付款我們的需求量。3、入庫(kù)單的記賬日期為入庫(kù)單打印日期。（定制產(chǎn)品是安裝之后無售后問題就打印入庫(kù)單，其他主材是供應(yīng)商確認(rèn)送到就可打印入庫(kù)單）4、物料部打完入庫(kù)單4聯(lián)，1、給財(cái)務(wù)部一聯(lián)登記做賬（確認(rèn)單和入庫(kù)單、金額、數(shù)量對(duì)齊之后做賬）： 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款）
3、物料部的下單員打完入庫(kù)單（四聯(lián)：財(cái)務(wù)一聯(lián)、工程部一聯(lián)、核單員一聯(lián)、下單員一聯(lián)）之后該工作日結(jié)束時(shí)給工程部的文員一聯(lián)，工程部文員根據(jù)入庫(kù)單上的數(shù)量打電話跟項(xiàng)目經(jīng)理核對(duì)物品是否到貨或安裝好。然后開具出庫(kù)單，該工作日結(jié)束時(shí)交至財(cái)務(wù)部（出入庫(kù)單的數(shù)量應(yīng)該是一致的）（1）、出庫(kù)單的數(shù)量大于入庫(kù)單按照入庫(kù)單結(jié)賬）（2）、出庫(kù)單的數(shù)量小于入庫(kù)單的數(shù)量，按照出庫(kù)單的數(shù)量結(jié)賬。
借：工程施工--原材料/其他材料
貸：原材料
5、當(dāng)收到物料部的遠(yuǎn)程補(bǔ)助之類的單據(jù)時(shí)，材料會(huì)計(jì)可一人直接入賬：借：原材料 貸：應(yīng)付賬款 借：工程施工
貸：原材料
6、輔材單據(jù)：項(xiàng)目經(jīng)理寫好自己要的材料送至物料部，物料部根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理的要求打印一張3聯(lián)的入庫(kù)單提供給供應(yīng)商，并由項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)物品無誤之后簽字，物料部在該工作日結(jié)束之后交至財(cái)務(wù)部入庫(kù)的材料會(huì)計(jì)一聯(lián)附上項(xiàng)目經(jīng)理的原始單據(jù)。另外一聯(lián)交至財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)出庫(kù)的材料會(huì)計(jì)。7、輔材庫(kù)房：
項(xiàng)目經(jīng)理到物料部、工程部去開具領(lǐng)用材料的單據(jù)，交至庫(kù)管，庫(kù)管領(lǐng)完之后將出庫(kù)單交至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)單子做好出入庫(kù)臺(tái)帳，并按照單據(jù)登記到金蝶里面，做好相應(yīng)的成本帳。
借：工程施工-其他材料 貸：原材料-公共
庫(kù)房的東西成批量入庫(kù)時(shí)，再購(gòu)買的時(shí)候就做入庫(kù)，東西到了庫(kù)房之后再登記到臺(tái)帳。不再做入庫(kù)。
8、每月20日-次月21日為結(jié)賬周期，25日-30日給供應(yīng)商打款，總賬會(huì)計(jì)在金蝶里面導(dǎo)出對(duì)應(yīng)的的應(yīng)付賬款的明細(xì)表，由物料部核單員提供供應(yīng)商拿過來的對(duì)賬單，制作對(duì)賬明細(xì)表，當(dāng)月應(yīng)結(jié)款未結(jié)款的單據(jù)，下月不予結(jié)款。
9、售后半月結(jié)款一次（借：工程施工--人工成本 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金）
10、項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)款結(jié)款四次：第一次、水電完工之后付款10%、第二次、泥木完工之后20%、第三次、油漆之后10%、第四次竣工結(jié)算 （竣工結(jié)算時(shí)預(yù)算部有新的下?lián)軆r(jià)，按照新的下?lián)軆r(jià)來核算，其中有物料領(lǐng)用材料一項(xiàng)，金額是根據(jù)金蝶里面平時(shí)錄制時(shí)的金額核對(duì)，質(zhì)量保證金是根據(jù)原合同造價(jià)3%來扣的，罰款和賠償款都在結(jié)算款時(shí)一起結(jié)算。
11、ERP;結(jié)算平臺(tái)--在建工程款明細(xì)賬---工程付款明細(xì)賬----每次付款完之后都要提交
工程結(jié)賬工程款明細(xì)賬----工程付款明細(xì)賬---金額是實(shí)際支付。資產(chǎn)會(huì)計(jì)： 家具部分：
1、家俱打款： 財(cái)務(wù)收到中期款之后提交ERP，家具部收到中期款信息之后下單給長(zhǎng)沙家具部、家具廠，收到長(zhǎng)沙家具廠回執(zhí)單后，填寫長(zhǎng)期業(yè)務(wù)合作單，到財(cái)務(wù)打款至長(zhǎng)沙（借：其他應(yīng)收款---長(zhǎng)沙天地和 貸：銀行存款）
2、家俱入庫(kù)；（做一個(gè)流水賬）（付款時(shí)間、合同號(hào)、做賬時(shí)的憑證號(hào)、各個(gè)家俱的名稱、金額）家俱到貨之后（借：庫(kù)存商品---合同號(hào) 貸：其他應(yīng)收款---長(zhǎng)沙天地和）再?zèng)_流水賬
3、家俱出庫(kù)：家具部打印出庫(kù)明細(xì)單傳至庫(kù)房，庫(kù)管根據(jù)家具部的出庫(kù)明細(xì)單出貨，并打印出庫(kù)單，后將出庫(kù)明細(xì)單和出庫(kù)單傳至財(cái)務(wù)部，有資產(chǎn)會(huì)計(jì)做賬，借：工程施工--庫(kù)存商品 貸;:庫(kù)存商品---合同號(hào)（做流水賬，每個(gè)品牌每一個(gè)產(chǎn)品做相應(yīng)的賬外表格，合同號(hào)、數(shù)量、金額，例如：漢秀家具-茶幾、桌子、椅子、衣柜、鞋柜做相應(yīng)的表格，按照實(shí)際發(fā)生的數(shù)量做登記）。燈具部分：（重慶燈具可和其他材料一樣流程）
1、燈具打款（由總部同意訂貨，統(tǒng)一打款）借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
2、燈具入庫(kù)：燈具入庫(kù)時(shí)不歸集合同號(hào)，借：庫(kù)存商品---公共
貸：其他應(yīng)收款
3、燈具出庫(kù)，根據(jù)物料部開出的明細(xì)單據(jù)傳至庫(kù)房，庫(kù)房發(fā)貨并出具出庫(kù)單，然后將明細(xì)單和出庫(kù)單一起傳至資產(chǎn)會(huì)計(jì)處。借：工程施工--合同號(hào) 貸：庫(kù)存商品-公共 電器部分
1、電器入庫(kù)：根據(jù)客戶的選材單，下確認(rèn)單給供應(yīng)商，供應(yīng)商送貨到客戶家，由客戶簽收并送回執(zhí)單，物料部打印入庫(kù)單，（入庫(kù)單四聯(lián)：一聯(lián)給財(cái)務(wù)部、一聯(lián)給工程部、一聯(lián)給核單員、一聯(lián)下單員留底）資產(chǎn)會(huì)計(jì)根據(jù)入庫(kù)單做賬 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款 2、電器出庫(kù)：入庫(kù)單給工程部，工程部打印出庫(kù)單。借：工程施工---合同號(hào) 貸：庫(kù)存商品--合同號(hào) 1、樣板間樣品上樣：
借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/其他應(yīng)付款/營(yíng)業(yè)外收入 2、材料未出庫(kù)退貨
借：原材料 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 3、材料出庫(kù)退貨
借：工程施工--原材料 負(fù)數(shù)
貸：庫(kù)存商品--合同號(hào) 負(fù)數(shù)
借：原材料 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 4、項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)用輔材時(shí)存在差價(jià)問題：
借：工程施工---其他材料 工程施工---人工成本（差價(jià)）貸：原材料--其他材料
其他業(yè)務(wù)收入（差價(jià)）5、項(xiàng)目結(jié)算款時(shí)
借：工程施工-其他材料（下?lián)軆r(jià)-領(lǐng)用材料款-差價(jià)-質(zhì)保金）
貸：銀行存款 二、物料部付款流程
1、物料部當(dāng)月15日（可由當(dāng)?shù)氐臅?huì)計(jì)跟物料部商討確定交對(duì)賬單時(shí)間）將1月20-2月21日（正常周期）的對(duì)賬單交到各個(gè)材料會(huì)計(jì)，材料會(huì)計(jì)核實(shí)好自己的數(shù)據(jù)和金蝶上的數(shù)據(jù)，無誤后統(tǒng)一交給總賬會(huì)計(jì)，總賬會(huì)計(jì)再次復(fù)核材料會(huì)計(jì)金蝶內(nèi)的數(shù)據(jù)和物料部交上來的對(duì)賬單。
2、總賬會(huì)計(jì)收到對(duì)帳單之后進(jìn)行數(shù)據(jù)的核實(shí)，如數(shù)據(jù)有誤及時(shí)跟材料會(huì)計(jì)進(jìn)行核實(shí)。數(shù)據(jù)無誤時(shí)打印對(duì)賬單并簽字，相關(guān)的材料會(huì)計(jì)也要簽字，簽完之后傳遞給物料部，由物料部填寫長(zhǎng)期業(yè)務(wù)合作單。3、長(zhǎng)期業(yè)務(wù)合作單后面必須附有總賬會(huì)計(jì)打印、相關(guān)材料會(huì)計(jì)簽字的對(duì)賬單，供應(yīng)商送過來本次付款的送貨單。（不用粘，按照順序放好，總帳會(huì)計(jì)會(huì)進(jìn)行核實(shí)）
4、長(zhǎng)期業(yè)務(wù)單由各位領(lǐng)導(dǎo)簽字之后再25-30日交至出納處進(jìn)行付款。
四、新增輔助賬的流程
六、新增會(huì)計(jì)科目的流程 如新增XX銀行：
七、更改憑證規(guī)則、正常設(shè)置編碼規(guī)則是4位數(shù)，如需五位數(shù)時(shí)可更改規(guī)則。
查詢單個(gè)合同的所有信息、或者全部合同，又或者是應(yīng)付賬款等的個(gè)別、單個(gè)、全部信息都在賬簿查詢。
憑證過
帳的注
意
事
項(xiàng)
：
不能點(diǎn)是，這樣會(huì)更改所有憑證的順序，會(huì)影響到原始單據(jù)和賬上不相符?？匆幌略敿?xì)信息然后把所有的斷號(hào)的憑證補(bǔ)上去。
月末結(jié)賬流程：1、查出全部憑證
審核+反審核+過帳+反過帳的都在里面。審核完之后就是過帳 過帳之后，轉(zhuǎn)損益之后再審核新的結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證，在過帳之后就結(jié)賬。
制作報(bào)表
看報(bào)表的路徑
公司編制崗位職責(zé)流程
編制崗位職責(zé)制度流程（共8篇）
編制崗位職責(zé)是依據(jù)職責(zé)編流程
如何編制崗位職責(zé)
編制崗位職責(zé)
編制崗位職責(zé)流程2
1、負(fù)責(zé)所有檢測(cè)報(bào)告的輸入輸出工作，并認(rèn)真校核，做到打印報(bào)告與原始記錄相符；
2、嚴(yán)格遵守保密制度，妥善保管所有檢測(cè)報(bào)告及原始記錄，不得攜帶外出，不得外泄；
3、全部試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)采用法定計(jì)量單位；
4、校核人員必須認(rèn)真核對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)通知檢測(cè)人員或技術(shù)負(fù)責(zé)人校對(duì)，不得擅自更改記錄；
5、檢測(cè)數(shù)據(jù)的有效位數(shù)應(yīng)與檢測(cè)系統(tǒng)的精度相適應(yīng)，并不低于相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)測(cè)試指標(biāo)精度的要求；
6、同一參數(shù)數(shù)據(jù)的有效位數(shù)應(yīng)保持一致，不足部分以“0”補(bǔ)齊，但臨界值可例外；
7、數(shù)據(jù)修約原則為：“四舍六進(jìn)五單雙”，臨界值不許修約至影響試驗(yàn)結(jié)果的判定。
8、處理的數(shù)據(jù)應(yīng)填入原始記錄的相應(yīng)欄目；
9、負(fù)責(zé)做好報(bào)告的分類整理及登記，做到存放有序，查閱方便； 10、經(jīng)常檢查資料的存放環(huán)境，做好防塵、防潮、防盜工作；
編制崗位職責(zé)流程3
擔(dān)保公司崗位職責(zé)與崗位流程編寫說明1、工作職責(zé)與任務(wù)完全相同的崗位，請(qǐng)統(tǒng)一內(nèi)容。
2、同一崗位有不同工作職責(zé)與工作任務(wù)的，需分職責(zé)與任務(wù)進(jìn)行描述。 3、崗位職責(zé)與工作流程圖需與公司相關(guān)工作制度與規(guī)定相吻合。
4、崗位流程必需分詳細(xì)步驟進(jìn)行描述，注明工作動(dòng)作、所使用的工作文本、所需的工作時(shí)間。
5、本崗位中涉及其他崗位的關(guān)聯(lián)工作需與該關(guān)聯(lián)崗位的描述吻合。
6、由崗位人員編制前對(duì)公司的相關(guān)工作制度與部門職責(zé)了解透，完成編制后由主管理經(jīng)理進(jìn)行初審；匯總審核由綜合管理部負(fù)責(zé)
7、該文本是指導(dǎo)各崗位工作的重要指導(dǎo)性與約束性文件，大家必須高度重視。 8、崗位設(shè)置與分工如下（供編寫參考用）： 8-1客車業(yè)務(wù)部
? 經(jīng)理：孫謙，主要職責(zé)：負(fù)責(zé)客車業(yè)務(wù)，包括組織業(yè)務(wù)受理、客戶調(diào)查、資料收集、項(xiàng)目擔(dān)保方案擬訂、貸款手續(xù)辦理及貸后管理等工作，負(fù)責(zé)客車按揭經(jīng)銷商管理。直接向總經(jīng)理匯報(bào)工作。
? 客車項(xiàng)目實(shí)施專員：韓學(xué)民（主管）、康新軍、李瑞、張國(guó)徽，主要職責(zé)：負(fù)責(zé)客車業(yè)務(wù)的項(xiàng)目實(shí)施，包括業(yè)務(wù)受理、貸前調(diào)查分析、項(xiàng)目談判與擔(dān)保方案擬訂、貸款資料收集、貸款手續(xù)辦理及貸后管理等工作，負(fù)責(zé)客車按揭經(jīng)銷商管理；工作方式采用項(xiàng)目負(fù)責(zé)制。向?qū)O謙匯報(bào)工作。8-2重工業(yè)務(wù)部
? 經(jīng)理：付強(qiáng)，主要職責(zé)；負(fù)責(zé)重工、專用車及其他擔(dān)保業(yè)務(wù)，包括組織業(yè)務(wù)受理、客戶調(diào)查、資料收集、項(xiàng)目擔(dān)保方案擬訂、貸款手續(xù)辦理及貸后管理等工作，負(fù)責(zé)重工、專用車按揭經(jīng)銷商管理。直接向總經(jīng)理匯報(bào)工作 ? 重工項(xiàng)目實(shí)施專員：劉志平、胡春朝、王新華、吳學(xué)俊，主要職責(zé)：負(fù)責(zé)重工、專用車及其他產(chǎn)品的項(xiàng)目實(shí)施，包括業(yè)務(wù)受理、貸前調(diào)查分析、項(xiàng)目談判與擔(dān)保方案擬訂、貸款資料收集、貸款手續(xù)辦理及貸后管理等工作。負(fù)責(zé)重工、專用車按揭經(jīng)銷商管理；工作方式采用項(xiàng)目負(fù)責(zé)制。劉志平重點(diǎn)負(fù)責(zé)重工貸后管理。向付強(qiáng)匯報(bào)工作 8-3綜合管理部
? 經(jīng)理：楊祥盈，主要職責(zé)：負(fù)責(zé)公司體系建設(shè)、業(yè)務(wù)審核、總體分析、貸后管理后臺(tái)支持、財(cái)務(wù)管理、行政事務(wù)與檔案管理、綜合后勤等工作，為前臺(tái)業(yè)務(wù)提供后臺(tái)支持。直接向總經(jīng)理匯報(bào)工作。
? 審核分析專員：客車，殷文斌：負(fù)責(zé)客車貸款項(xiàng)目審核與項(xiàng)目分析、整體分析工作。
重工，范金香；負(fù)責(zé)重工貸款項(xiàng)目審核與項(xiàng)目分析、整體分析工作。
? 貸后管理主管：慶春煥；負(fù)責(zé)客車貸后管理工作。
? 體系建設(shè)與維護(hù)專員：楊祥盈（兼），負(fù)責(zé)擔(dān)保公司體系建設(shè)與維護(hù)。? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專員：楊祥盈（兼）、殷文斌（兼），負(fù)責(zé)客車項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作；范金香（兼），負(fù)責(zé)重工項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
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