市場監(jiān)察部崗位職責(zé)6篇(市場監(jiān)督崗位)

時間：2023-02-12 19:47:07 綜合范文

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市場監(jiān)察部崗位職責(zé)1

　　安全監(jiān)察部崗位職責(zé)

　　一、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行上級有關(guān)煤礦安全監(jiān)察的規(guī)定，指示，做好煤礦安全監(jiān)督檢查工作。

　　二、定期組織安全大檢查，對檢查的安全隱患，提出建議和處理意見，督促各礦及時整改。

　　三、定期組織召開安全例會，研究解決各類安全生產(chǎn)（隱患），并督促整改落實。

　　四、完善安全管理機(jī)制，督促各礦配齊安全管理人員，制定和完善安全制度，并監(jiān)督落實。

　　五、制訂并督促落實年度、季度、月度安全工作計劃。

　　六、負(fù)責(zé)對重大事故隱患的整改措施的審查、審批，監(jiān)督落實和責(zé)任追究。

　　七、負(fù)責(zé)公司和各礦月、季安全風(fēng)險抵押金的考核工作。

　　八、組織制定公司安全生產(chǎn)目標(biāo)，制定綜合安全管理規(guī)章制度，并按照規(guī)定實施考核并獎罰。

　　九、負(fù)責(zé)安全管理體系的建設(shè)和安全評估、評價工作，抓好安全質(zhì)量達(dá)標(biāo)檢查、驗收工作。。

　　十、參與工程設(shè)計審定、作業(yè)規(guī)程、安全措施等的審批工作。參與安全設(shè)施“三同時”項目的竣工驗收。

　　十

　　一、督促各礦安全費(fèi)用的提取和使用，確保安全投入到位。提高各礦井采、掘、機(jī)、運(yùn)、通等生產(chǎn)系統(tǒng)的安全可靠性及抗災(zāi)能力。

　　十

　　二、負(fù)責(zé)安全技術(shù)培訓(xùn)工作，編制公司安全技術(shù)培訓(xùn)計劃，并組織落實。

　　十

　　三、組織參加事故調(diào)查分析、處理，按照責(zé)任追究規(guī)定對事故責(zé)任者、違章違紀(jì)人員進(jìn)行責(zé)任追究。負(fù)責(zé)輕重傷事故，二級、三級非傷亡事故，瓦斯超限事故的調(diào)查處理，以及事故的統(tǒng)計、分析、上報工作。

　　十

　　四、督促檢查各礦落實上級有關(guān)爆炸物品管理制度、規(guī)定，定期開展爆炸物品管理工作專項檢查活動，對各礦爆炸物品管理工作進(jìn)行考評。

　　十

　　五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　安全監(jiān)察部部長崗位責(zé)任制

　　一、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行國家煤礦安全生產(chǎn)法律法規(guī)和上級安全文件、規(guī)定和會議精神。負(fù)責(zé)安全監(jiān)察部的全面工作。

　　二、負(fù)責(zé)研究制定隱患排查整改和責(zé)任追究制度，并對各礦隱患排查整改和制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　三、負(fù)責(zé)組織安全檢查、重大隱患排查，加強(qiáng)對礦井主要生產(chǎn)系統(tǒng)安全狀況，礦井災(zāi)害預(yù)防措施落實的監(jiān)督檢查。

　　四、負(fù)責(zé)對安全監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的重大隱患進(jìn)行責(zé)任追究，并督促整改落實。

　　五、負(fù)責(zé)制定并嚴(yán)格落實年度、季度、月度安全工作計劃。

　　六、負(fù)責(zé)重傷以上事故、二、三級非傷亡事故和瓦斯超限事故（指瓦斯?jié)舛仍?以下）的調(diào)查與處理，以及事故統(tǒng)計、分析和上報工作。

　　七、負(fù)責(zé)對公司和各礦安全風(fēng)險抵押金和安全管理等的獎懲考核。

　　八、負(fù)責(zé)對安全管理體系和安全評價、安全評估工作的管理指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。

　　九、負(fù)責(zé)組織制定重大生產(chǎn)安全事故及突發(fā)事件應(yīng)急救援預(yù)案，并對應(yīng)急救援預(yù)案演練進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。

　　十、組織制定事故管理制度，發(fā)生重大事故時，立即趕赴現(xiàn)場，參與組織事故搶險救援，并按規(guī)定向上級主管部門匯報。

　　十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　安全監(jiān)察部技術(shù)人員崗位責(zé)任制

　　一、認(rèn)真學(xué)習(xí)黨和國家安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)以及上級有關(guān)安全生產(chǎn)的制度和規(guī)定，熟練掌握煤礦安全管理制度和檢查標(biāo)準(zhǔn)。

　　二、在部長的領(lǐng)導(dǎo)下做好主管業(yè)務(wù)工作。

　　三、深入井下認(rèn)真檢查、復(fù)查采掘、機(jī)電運(yùn)輸、防治水、“一通三防”的工程質(zhì)量及措施落實情況。

　　四、積極參加公司組織的各項安全檢查、驗收以及各種安全活動。

　　五、負(fù)責(zé)各類安全檢查記錄、圖紙資料的收集整理、各類總結(jié)、安全管理的日常工作。

　　六、負(fù)責(zé)收集各礦基本資料，填報各種安全隱患、監(jiān)控等各類報表。

　　七、按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)及部長交辦的各項工作。

市場監(jiān)察部崗位職責(zé)2

　　審計監(jiān) 察管理辦法

　　有限公司 2015年5月18日。

　　1。

　　1.審監(jiān)部門職能 2.崗位職責(zé) 3.審監(jiān)工作程序

　　4.工程（含制作安裝）預(yù)算審監(jiān)辦法 5.工程（含制作安裝）進(jìn)度款支付審監(jiān)辦法 6.工程（含制作安裝）收方簽證審監(jiān)辦法 7.施工方案的審批及施工質(zhì)量的監(jiān)控辦法 8.工程（含制作安裝）竣工結(jié)算審監(jiān)辦法 9.計劃督辦管理辦法。

　　2。

　　一、審監(jiān)部門職能 1.招投標(biāo)審計監(jiān)察

　　參與公司招投標(biāo)活動并對其合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督；對公司所有招投標(biāo)文件進(jìn)行審計監(jiān)察；對公司所有招投標(biāo)結(jié)果進(jìn)行審計監(jiān)察。2.對主要經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行專項審計

　　全面了解公司經(jīng)濟(jì)合同的簽訂情況和審計檢查履約狀況；及時掌握和發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)合同方面存在的問題，有針對性地提出建議。3.工程項目預(yù)決算審計

　　對項目的預(yù)算、竣工結(jié)算進(jìn)行審計，聯(lián)合財務(wù)部門辦理工程竣工決算，并對結(jié)果進(jìn)行總結(jié)及提出相關(guān)建議。 4.工程經(jīng)濟(jì)簽證事前審計

對工程施工過程中的簽證項目進(jìn)行審查核實；

參與工程設(shè)計變更、技術(shù)核定、施工方案方面的經(jīng)濟(jì)事項會審。5.公司相關(guān)工作、計劃執(zhí)行的督辦公司領(lǐng)導(dǎo)的指示會議決議的督辦計劃實施階段的督促；相關(guān)部門之間工作進(jìn)度的協(xié)調(diào)；計劃執(zhí)行的情況檢查 6.部門管理

　　明確本部門人員崗位責(zé)任；

　　負(fù)責(zé)本部門人員的業(yè)績考核與技能培訓(xùn)，促進(jìn)部門人員與公司共同發(fā)展。

　　3。

　　二、崗位職責(zé)：

　　審監(jiān)部經(jīng)理的崗位職責(zé)： 1.建立健全公司審計管理體系建立健全公司審計管理體系；

　　在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，擬定審計監(jiān)察部的制度，經(jīng)董事長審定后執(zhí)行； 2.根據(jù)公司要求，對經(jīng)濟(jì)案件開展專項審計制訂專項審計方案；

　　指導(dǎo)下屬開展專項審計，出具相關(guān)內(nèi)容的《審計（監(jiān)察）報告》 3.負(fù)責(zé)公司的重大經(jīng)濟(jì)合同簽訂和執(zhí)行情況進(jìn)行審計監(jiān)察； 4.負(fù)責(zé)公司工程項目的預(yù)結(jié)算成果的審計監(jiān)察；預(yù)決算人員的預(yù)結(jié)算工作的檢查、核實；收集和掌握建筑市場行情變化情況；

對公司工程項目的方案論證、施工、預(yù)結(jié)算全過程進(jìn)行成本控制； 5.負(fù)責(zé)聯(lián)系外部審計機(jī)構(gòu)對公司相關(guān)工作的審計；

　　6.督導(dǎo)下屬收集、整理和提供各類審計資料，建立審計檔案； 7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。工程師的崗位職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)審查收方簽證資料的真實性和完整性； 2.負(fù)責(zé)審查竣工結(jié)算資料的真實性和完整性； 3.參與重要隱蔽工程的收方簽證；

　　4.對涉及工程造價增加的施工技術(shù)措施采用提出建議； 5.負(fù)責(zé)對公司的建筑工程預(yù)算（結(jié)算）的審計；

　　6.負(fù)責(zé)收集、整理和提供各類審計資料，建立審計檔案；。

　　4。

　　7.積極參加專業(yè)培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能； 8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。材料采購崗位職責(zé)

　　1.組織編制材料、設(shè)備供應(yīng)管理的各項制度報總經(jīng)理審批后組織執(zhí)行； 2.負(fù)責(zé)市場調(diào)查，了解市場行情，掌握建材價格； 3.開展供應(yīng)商調(diào)查，建立，管理供應(yīng)商目錄和檔案；

　　4.根據(jù)工程進(jìn)度和材料需求計劃，制定材料（設(shè)備）采購計劃； 5.參與材料（設(shè)備）采購招投標(biāo)和采購合同的制定； 6.參與大型設(shè)備的選型、定性審核；

　　7.協(xié)助工程部開展采購材料、設(shè)備的質(zhì)量檢驗工作； 8.審核材料設(shè)備價格，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；

　　9.負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）的采購管理、運(yùn)輸管理和交貨管理工作； 10.做好材料（設(shè)備）資料的收集、整理；

　　11.即時將有關(guān)合同、文件資料收集匯總歸類，統(tǒng)一交合約管理部存檔； 12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。辦公室文員的崗位職責(zé)

　　1.受部門經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)審計監(jiān)察部辦公室日常事務(wù)工作；

　　2.完成部門經(jīng)理交辦的各項事務(wù)，對公司的通知、文件要做到及時上傳下達(dá)； 3.負(fù)責(zé)有關(guān)資料、文件的打印，收發(fā)和分類歸檔，填制各種報表和表格； 4.傳達(dá)審計監(jiān)察部有關(guān)工作安排，并將落實情況及時匯報； 5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。計劃督辦的崗位職責(zé)： 1.督察公司年度計劃的執(zhí)行。

　　5。

　　2.督察工程部工程計劃的實施；

　　3.督察公司相關(guān)部門計劃任務(wù)完成情況并給予必要的協(xié)調(diào)工作； 4.負(fù)責(zé)計劃的業(yè)務(wù)檢查，檢查計劃完成情況； 5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、審計工作程序

　　1.目的為保證審計工作健康有序進(jìn)行，不斷規(guī)范審計行為，使其逐步制度化、規(guī)范化程序化，根據(jù)公司規(guī)定，特制定如下審計工作程序。2.范圍本程序適用于審監(jiān)部開展審監(jiān)工作具體實施。

　　3.確定審計、監(jiān)察對象

　　按照公司要求，公司各部門的經(jīng)濟(jì)行為、員工的行為均屬審計、監(jiān)察對象，或直接接受領(lǐng)導(dǎo)指令確定審計監(jiān)察目標(biāo)。4.確定審計、監(jiān)察形式

　　對員工嚴(yán)重違章違紀(jì)監(jiān)察，發(fā)生時審計。對工程預(yù)、結(jié)算及進(jìn)度款支付，發(fā)生時事前審計對工程、材料、設(shè)備采購合同，事前審計；

對公司的招投標(biāo)活動，發(fā)生時審計。

　　5組織審計、監(jiān)察實施

　　按照審計項目要求召開被審計單位會議，聽取有關(guān)部門人員介紹情況并做好記錄。

　　索取、收集相關(guān)合同及其他資料，查閱有關(guān)會議記錄，調(diào)查了解被審計部門內(nèi)部管理的工作方式。

檢查工程預(yù)、結(jié)算，重要經(jīng)濟(jì)合同和其他具備法律效力的經(jīng)濟(jì)文件的執(zhí)行情況，審查工程預(yù)、結(jié)算工程量、定額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的準(zhǔn)確性、市。

　　6。

　　場價格采用的合理性。

　　在審計、監(jiān)察過程中，可采取合法手段收集審監(jiān)證據(jù)，有關(guān)部門和人員必須積極配合不得阻擾。

　　收集、整理審計記錄，向被審計單位或有關(guān)人員索取重要審計記錄的簽字、蓋章材料和調(diào)查證明材料。

　　寫出有理、有據(jù)、有分析、有建議的詳細(xì)《審計（監(jiān)察）報告》。

　　工程預(yù)算審計作出有事實、有依據(jù)、有建議的預(yù)算審計報告。監(jiān)察報告送被審（監(jiān)）部門、人員征求意見，并將征求意見及結(jié)果上報總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理批示作出審計結(jié)論和決定四、工程（含制作安裝）預(yù)算審計辦法

　　1.目的為有效進(jìn)行開發(fā)成本控制，規(guī)范工程預(yù)算審計程序和報審資料范圍、要求等，根據(jù)工程預(yù)結(jié)算審計特點(diǎn)和要求，特制定如下辦法。2.范圍本辦法適用于公司各工程項目預(yù)算審計實施。3.對提供審計的資料要求工程招標(biāo)文件；施工合同及補(bǔ)充協(xié)議；

　　施工單位編制的《施工圖預(yù)算書》；

　　合同預(yù)算部編制及審核后的《施工圖預(yù)算書》；合同預(yù)算部提供用廣聯(lián)達(dá)軟件編制預(yù)算的電子文件；工程量計算式及各種含量表格（電子文件）；

　　完整的施工圖及設(shè)計說明；圖紙會審及交底紀(jì)要；

其他與預(yù)算有關(guān)的資料。

　　7。

　　4.工程預(yù)算審計采取事前審計的方式進(jìn)行 5.工程預(yù)算審計方法

　　根據(jù)部門領(lǐng)導(dǎo)安排，收到設(shè)計施工圖、圖紙會審紀(jì)要或合同預(yù)算部報來的預(yù)算審核資料后，依據(jù)下列方法進(jìn)行審計。

　　不按施工圖預(yù)算金額進(jìn)行包干的項目，采取指標(biāo)審核和簡單復(fù)核辦法進(jìn)行審計；

　　凡是以施工圖預(yù)算進(jìn)行包干或預(yù)算代結(jié)算的項目，從工程量計算開始，必須采取全面預(yù)算審計方式進(jìn)行。 6.工程預(yù)算審計程序

　　合同預(yù)算部提供預(yù)算編制文件審監(jiān)部預(yù)算師審計與合同部溝通形成審計結(jié)論部門負(fù)責(zé)人審核簽批報總經(jīng)理審批審監(jiān)部發(fā)出（財務(wù)部、檔案室原件、合同預(yù)算部和審監(jiān)部復(fù)印件）。工程預(yù)算審計的重點(diǎn)和方法

　　采取指標(biāo)審核和簡單復(fù)核辦法必須進(jìn)行審計的重點(diǎn)和程序；

　　檢查定額套用是否準(zhǔn)確；

　　計算鋼筋和砼含量，根據(jù)經(jīng)驗和公司相同項目指標(biāo)判斷其準(zhǔn)確性；復(fù)核取費(fèi)表系數(shù)是否正確；

　　復(fù)核取費(fèi)表造價金額是否正確；

　　計算單方造價金額，根據(jù)經(jīng)驗和公司相同項目指標(biāo)判斷其準(zhǔn)確性。

　　采取全面預(yù)算審計方式的審計方法。計算工程量；

　　與合同預(yù)算部或施工單位核對工程量；將預(yù)算審定資料由雙方簽字蓋章加以確認(rèn)。

　　8。

　　形成工程預(yù)算書并交施工單位確認(rèn)；

　　形成《工程預(yù)（結(jié)）算造價定案表》，交施工單位蓋章；交工程部、分管副總簽字確認(rèn)；

　　形成《工程結(jié)算審計結(jié)論》，交部門負(fù)責(zé)人、分管副總、總經(jīng)理簽字確認(rèn)；

　　經(jīng)總經(jīng)理簽字后的《工程結(jié)算審計結(jié)論》，交財務(wù)部辦理財務(wù)結(jié)算，同時將《工程預(yù)（結(jié)）算造價定案表》加蓋公章返施工單位及公司相關(guān)部門。 7.工程預(yù)算審計采用標(biāo)準(zhǔn)

　　合同約定的相關(guān)定額、建管部門相關(guān)文件（合同約定不采用文件例外）。有效施工合同及協(xié)議，并按照合同約定下浮比例審核；

根據(jù)工程項目實際情況，采用單位造價或總價包干的項目，依據(jù)有關(guān)定額、文件，結(jié)合市場實際情況確定預(yù)算包干價。五、工程（含制作安裝）進(jìn)度款支付審計辦法

　　1.目的為保證公司資金支付安全和有效的用好有限的資金資源，特制定如下辦法。

　　2.范圍本辦法適用于公司工程項目進(jìn)度款支付實施。3.對提供審計的資料要求：

　　工程報審資料由預(yù)算部人員提供，根據(jù)審計需要，所缺資料由施工單位補(bǔ)遺；

　　報審資料應(yīng)符合下列規(guī)定；

　　經(jīng)監(jiān)理公司和工程部分管工程師、工程部經(jīng)理和項目經(jīng)理簽字認(rèn)可的《工程形象進(jìn)度報表》；

　　施工單位編制的工程形象進(jìn)度預(yù)算書；。

　　9。

　　合同預(yù)算部項目分管預(yù)算員編制報部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，并經(jīng)施工單位項目經(jīng)理簽字認(rèn)可的進(jìn)度款預(yù)算書；有效簽證資料和技術(shù)核定、設(shè)計變更資料；其它與進(jìn)度審核有關(guān)的資料。4.審核工作程序

　　工程進(jìn)度款實行備案抽審制度；

　　每月終了的次月7日，由合同預(yù)算部將審核資料交審監(jiān)部各分管審計人員，分管審計人員進(jìn)行簡單算術(shù)復(fù)核；

　　各分管審計人員在復(fù)核中，對有疑慮的事項進(jìn)行抽查審核；

　　經(jīng)復(fù)核后的數(shù)據(jù)各分管審計人員進(jìn)行登記，審核資料部門妥善保管備查；各分管審計人員對不實的、超出預(yù)算金額的和合同約定付款比例的進(jìn)度付款，經(jīng)與相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，有權(quán)予以糾正和建議不再支付進(jìn)度款；各分管審計人員和部門負(fù)責(zé)人在進(jìn)度付款單上進(jìn)行簽字確認(rèn)。六、工程（含制作安裝）收方簽證審計辦法

　　1目的為了加強(qiáng)現(xiàn)場簽證管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，根據(jù)工程預(yù)結(jié)算審計特點(diǎn)和要求，特制定如下辦法。

　　2范圍本辦法適用于公司各工程項目的現(xiàn)場簽證管理工作。3現(xiàn)場簽證的內(nèi)容及要求

　　現(xiàn)場簽證是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認(rèn)，例如：因設(shè)計變更引起的拆除、合同約定對隱蔽部位的收方、地下障礙的清除遷移、現(xiàn)場簡易通道的搭建、臨時用工等。現(xiàn)場簽證的主要類型：

　　因設(shè)計變更導(dǎo)致已施工的部位需要拆除（需注明設(shè)計變更編號）。

　　10。

　　土石方的挖填運(yùn)棄以及合同約定對隱蔽部位的收方。施工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理；

　　施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減，材料代換或其他變更事項；

　　施工合同之外，委托承包方施工的5萬元以內(nèi)的零星工程；合同規(guī)定需實測工程量的工作項目。

　　所有的現(xiàn)場簽證單都必須使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格，并明確以下內(nèi)容：編號、工程名稱、發(fā)生的時間、發(fā)生的部位或范圍、變更簽證的內(nèi)容做法及原因說明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說明。

　　關(guān)于臨時用工的簽證事項，應(yīng)在簽證通知單上洽商確定以下問題：工作內(nèi)容及工作量、工日、工日單價（如屬綜合單價，則包含間接費(fèi)、管理費(fèi)和利潤，并明確是否包含稅金）。

　　所有現(xiàn)場簽證單必須簽字完善并加蓋公司相關(guān)部門印章才能生效，承包方也應(yīng)加蓋有效印章。

　　公司相關(guān)部門應(yīng)對現(xiàn)場簽證單進(jìn)行編號(可按歸屬合同連續(xù)編號，總承包合同還應(yīng)分專業(yè)連續(xù)編號)并整理歸檔、妥善保存；并應(yīng)設(shè)置設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證事項的單據(jù)交付記錄，即交付對方單據(jù)時要求對方簽收，接收方不得拒簽。

　　4.對于設(shè)計變更、技術(shù)洽商、收方及施工簽證的依據(jù)由下列人員簽字審計認(rèn)定有效。

　　凡2000元以下，工程部、預(yù)算部、審監(jiān)部負(fù)責(zé)人簽字有效。

　　凡2000元以上5000元以下，在條款的基礎(chǔ)上增加工程副總和成本總監(jiān)簽字有效。。

　　11。

　　凡5000元以上元以下，在條款的基礎(chǔ)上另增加總經(jīng)理簽字有效。所有簽證不得化整為零進(jìn)行簽證，否則對相關(guān)人員分別處以1000元以上的罰款或行政處分。

　　5、在辦理結(jié)算的簽證單中，凡是未按上述程序辦理并缺少任何一個人簽字的均視為無效簽證

　　七、施工方案的審批及施工質(zhì)量的監(jiān)控辦法

　　1.目的為加強(qiáng)工程質(zhì)量管理工作，確保工程質(zhì)量，特制定如下辦法。2.范圍本辦法適用于公司各工程項目的質(zhì)量管理工作。3.主要內(nèi)容及要求

審批施工組織設(shè)計方案、監(jiān)理規(guī)劃；參與審核重大技術(shù)方案、質(zhì)量事故處理方案；

每月定期對工程質(zhì)量巡檢，組織質(zhì)量聯(lián)查，編制質(zhì)量報告；定期參與工程質(zhì)量驗收工作；

根據(jù)質(zhì)量檢查情況對工程部的項目管理行為進(jìn)行監(jiān)督；對監(jiān)理公司的工作及服務(wù)質(zhì)量行為進(jìn)行監(jiān)督；參與功能性主要材料、設(shè)備驗收，并進(jìn)行監(jiān)督檢查。八、工程（含制作安裝）竣工結(jié)算審計辦法

　　1.目的為降低開發(fā)成本，不斷提高經(jīng)濟(jì)效益，規(guī)范工程預(yù)結(jié)算審計程序和報審資料范圍、要求等，根據(jù)工程結(jié)算審計特點(diǎn)和要求，特制定如下辦法。2.范圍本辦法適用于公司各項目工程結(jié)算審計實施。3.對提供工程竣工結(jié)算審計的資料要求

　　工程報審資料由合同預(yù)算部分管項目預(yù)算人員提供。。

　　12。

　　報審結(jié)算審計時必須全部提供下列資料原件，審計過程中發(fā)現(xiàn)資料不全的后補(bǔ)資料和復(fù)印件一律不予結(jié)算。

　　經(jīng)施工單位簽字蓋章和監(jiān)理公司、工程部分管代表、技術(shù)負(fù)責(zé)人簽的完整的竣工圖；

　　工程竣工驗收合格證明表；施工合同或補(bǔ)充協(xié)議；

　　經(jīng)合同預(yù)算部預(yù)算人員初審并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，交施工單位項目經(jīng)理、預(yù)算人員簽字確認(rèn)的工程結(jié)算審核表和結(jié)算書各一份及施工單位遞交的原件結(jié)算書；

　　合同預(yù)算部提供用廣聯(lián)達(dá)軟件編制預(yù)算書的電子文件；

　　圖形算量的電子文件；有效的設(shè)計變更、核定單原件；有效的收方簽證單原件；

　　經(jīng)雙方簽字認(rèn)可的材料價格核定單原件；

　　經(jīng)甲方和監(jiān)理方蓋章批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計（或施工方案）；其他相關(guān)技術(shù)資料（如：隱蔽資料、材料、產(chǎn)品合格證明等）； 4.工程竣工結(jié)算審計方法

　　工程竣工結(jié)算審計必須采用全面審計的方法。5.工程竣工結(jié)算審計程序

　　合同預(yù)算部提供結(jié)算編制文件審監(jiān)部審計與合同預(yù)算部溝通和與施工單位核對形成《工程結(jié)算審計結(jié)論》部門負(fù)責(zé)人審核簽批報總經(jīng)理審批部門發(fā)出（財務(wù)部、檔案室原件、合同預(yù)算部和審監(jiān)部復(fù)印件）

。13。

　　6工程竣工結(jié)算審計的方法預(yù)算項目是否與圖紙相符；

　　工程量是否符合規(guī)定的計算規(guī)則、是否準(zhǔn)確；分項工程預(yù)算定額選套是否合規(guī)，選用是否恰當(dāng)；工程取費(fèi)是否執(zhí)行相應(yīng)計算基數(shù)和費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)；利潤和稅金的計算基數(shù)、利潤率、稅率是否符合規(guī)定。與合同預(yù)算部或施工單位核對工程量并雙方簽字確認(rèn)。形成工程結(jié)算書并交施工單位確認(rèn)。

　　形成《工程預(yù)（結(jié)）算造價定案表》，交施工單位蓋章。

　　經(jīng)施工單位蓋章的定案表傳工程部、合同預(yù)算部、分管副總簽字確認(rèn)。形成《工程結(jié)算審計結(jié)論》，交部門負(fù)責(zé)人、分管副總、總經(jīng)理簽字確認(rèn)。

　　7.工程竣工結(jié)算重點(diǎn)審核的部分

施工用水、用電價差調(diào)整是否符合規(guī)定；

工程實施過程中發(fā)生的設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證；工程材料價格的變化情況（與預(yù)算時間段做比較）；

　　將工程竣工結(jié)算經(jīng)濟(jì)指標(biāo)列表，與工程預(yù)算作出比較及分析浮動原因。 8.工程結(jié)算審計采用標(biāo)準(zhǔn)

　　約定的相關(guān)定額、建管部門相關(guān)文件。有效施工合同及協(xié)議。

包干工程原則上不調(diào)整結(jié)算價，但包干合同范圍以外增加的項目，確需調(diào)整包干價，必須在施工前確定單價或總價，并按批準(zhǔn)簽訂補(bǔ)充合同，否則不予調(diào)整。

。14。

　　九、計劃督辦管理辦法

　　1.目的為加強(qiáng)工作計劃管理的實效性，推進(jìn)工作要求及目標(biāo)的有效落實，在公司范圍內(nèi)執(zhí)行“計劃工作督辦制度”。

　　2．適用范圍本辦法適用于公司所屬各部門。3.督辦事項

　　督辦事項包括：項目計劃、短期經(jīng)營要求、公司要求、領(lǐng)導(dǎo)指示、會議決議、部門協(xié)同工作的需要等。形式上分為兩種：

　　指示決議督辦：指對會議決定事項、領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)進(jìn)行督辦。此類事項直接列入督辦要求，下發(fā)相關(guān)部門。

　　業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)督辦：指部門間業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)。由業(yè)務(wù)部門提出正式督辦需求，審監(jiān)部審核其可行性，審核通過則作為督辦要求下發(fā)執(zhí)行部門；

　　審監(jiān)部根據(jù)督辦事項，填發(fā)業(yè)務(wù)督辦單，明確督辦的事項和承辦部門及完成時間； 4.監(jiān)控管理措施

　　所有督辦事項均設(shè)定完成期限，到期前審監(jiān)部人員督促、提醒；

　　到期時執(zhí)行部門主動反饋完成情況，審監(jiān)部核查完成情況并給予評定及建議。。

　　15。

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。16

市場監(jiān)察部崗位職責(zé)3

　　監(jiān)察部崗位職責(zé)

　　1 部門職能

　　對營銷中心各職能部門的日常工作監(jiān)督監(jiān)察。

　　監(jiān)督監(jiān)察全國市場的銷售秩序。

　　監(jiān)督監(jiān)察各區(qū)域經(jīng)理與公司的往來賬目。

　　協(xié)調(diào)本部門與公司各部門之間的業(yè)務(wù)關(guān)系。

　　2 監(jiān)察部經(jīng)理

　　直接上級公司營銷總監(jiān)

　　直接下屬省級經(jīng)理

　　本職工作負(fù)責(zé)監(jiān)察部的管理工作

　　崗位職責(zé)

負(fù)責(zé)對下屬人員崗位職責(zé)的制定、業(yè)務(wù)培訓(xùn)及工作情況的監(jiān)督和考評。掌握營銷中心制定的各項規(guī)章制度，并以此作為監(jiān)察工作的基本依據(jù)。監(jiān)督檢查營銷中心各級經(jīng)理的市場工作及目標(biāo)落實情況。

監(jiān)督檢查各區(qū)域經(jīng)理的往來帳款、工作紀(jì)律等，如發(fā)現(xiàn)問題及時上報及時處理。

負(fù)責(zé)巡查各地級辦事處的產(chǎn)品銷售狀況，產(chǎn)品的鋪貨流向、庫存情況等。負(fù)責(zé)管理市場銷售秩序，協(xié)調(diào)解決市場發(fā)生的竄貨問題。

對銷售人員的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行監(jiān)督和考評，作為市場部經(jīng)理考評業(yè)務(wù)員業(yè)績的依據(jù)之一。

認(rèn)真執(zhí)行和落實公司的GMP認(rèn)證方針，保證GMP體系目標(biāo)的實現(xiàn)和有效運(yùn)行。

完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任

對處理市場出現(xiàn)的違紀(jì)行為的結(jié)果負(fù)責(zé)。對反饋市場信息的真實性負(fù)責(zé)。對處理市場問題的及時性負(fù)責(zé)。

　　主要權(quán)利

有對下屬的人事推薦權(quán)和考核、評價權(quán)。

有隨時調(diào)用營銷中心各部門的所有資料權(quán)，各部門必須無條件配合。有市場銷售竄貨現(xiàn)象的處理權(quán)。有對各級銷售人員違紀(jì)的處罰權(quán)。

根據(jù)《監(jiān)察管理條例》對營銷中心經(jīng)理級以下（含部門經(jīng)理）人員的考評有參與評審權(quán)。

　　管轄范圍

　　營銷涉及的工作區(qū)域。

市場監(jiān)察部崗位職責(zé)4

　　科左后旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社

　　稽核監(jiān)察部崗位職責(zé)

　　稽核監(jiān)察部現(xiàn)有人員10人，其中經(jīng)理1人，副經(jīng)理1人，稽核員8人。

　　稽核崗位主要職責(zé)：負(fù)責(zé)稽核監(jiān)督、離任稽核、日常業(yè)務(wù)稽核和督導(dǎo)、內(nèi)控制度運(yùn)行情況監(jiān)督；對稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的違法違紀(jì)違規(guī)問題要立即予以制止和糾正，查清事實、確定責(zé)任，依據(jù)有關(guān)規(guī)定對相關(guān)責(zé)任人員提出處理建議。

　　一、稽核監(jiān)察部經(jīng)理崗位職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)稽核監(jiān)察部全面工作的安排與指導(dǎo)。根據(jù)上級和本聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的意見，結(jié)合全轄業(yè)務(wù)發(fā)展情況，科學(xué)合理制定工作計劃，并認(rèn)真組織實施；

（二）定期總結(jié)本部門工作，及時向領(lǐng)導(dǎo)和上級稽核監(jiān)察部門報告工作；分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動和稽核工作情況。

（三）提高審計工作質(zhì)量。堅持按程序開展現(xiàn)場稽核工作，明確審計稽核人員業(yè)務(wù)分工和崗位職責(zé)，審核稽核審計工作報告、審計結(jié)論和審計處理意見，并報聯(lián)社分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。

（四）負(fù)責(zé)稽核人員的指導(dǎo)工作，定期組織審計人員學(xué)習(xí)國家法律法規(guī)和各項業(yè)務(wù)管理制度、辦法。促進(jìn)稽核工作人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。

（五）稽核檢查工作開始前，研究制定稽核檢查方案，明確檢查的目的、內(nèi)容、期限、方式及重點(diǎn)。

（六）審核本部門擬定的各種文件材料。

(七)協(xié)調(diào)與本聯(lián)社有關(guān)科室及地方審計部門的關(guān)系。

（八）經(jīng)黨委同意，及時通報審計處理決定。

（九）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

　　三、稽核監(jiān)察部（內(nèi)勤）稽核員崗位職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)編制和填報有關(guān)稽核工作報表及對上級主管單位及本聯(lián)社上傳下達(dá)的文件的搜集、整理及報送。

（二）健全稽核工作檔案，做好審計檔案和各類文件的歸檔。將稽核檢查組移交的稽核相關(guān)資料、稽核部門的收文和發(fā)文及時進(jìn)行歸檔。

（三）負(fù)責(zé)基層網(wǎng)點(diǎn)的事后監(jiān)督工作，做到“誰檢查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，出現(xiàn)問題嚴(yán)格問責(zé)；做好傳票的審查、監(jiān)督、保管工作，對檢查發(fā)現(xiàn)的發(fā)現(xiàn)的違規(guī)、違紀(jì)問題，及時匯報。

（四）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　三、稽核監(jiān)察部（外勤）稽核員崗位職責(zé)

（一）嚴(yán)格按照稽核檢查方案和《內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村信用社現(xiàn)場稽核操作規(guī)程》等有關(guān)規(guī)章制度開展稽核檢查工作。

（二）嚴(yán)守審計工作程序，合法取證，完整、全面編寫審計工作底稿，形成事實確認(rèn)書。對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題，深入檢查、延伸審計，發(fā)現(xiàn)重大問題及時匯報。

（三）及時提交稽核報告，實事求是地反映發(fā)現(xiàn)的問題，客觀公正地作出審計結(jié)論，提出整改和處理建議。

（四）負(fù)責(zé)信用社業(yè)務(wù)、財務(wù)活動的序時稽核和專項稽核，做到序時稽核有匯報，專項稽核有報告

（五）落實首查責(zé)任制度，明確責(zé)任。在稽核檢查中對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見并采取跟進(jìn)、整改、復(fù)查的檢查方式，及時糾正存在的問題。

（六）收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題，如實向領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)意見和建議。

（七）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　四、稽核監(jiān)察部替班小組崗位職責(zé)

（一）熟練掌握營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜面業(yè)務(wù)；熟悉相關(guān)法律、法規(guī)、及信用社規(guī)章制度。

（二）負(fù)責(zé)聯(lián)社轄區(qū)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜面業(yè)務(wù)和操作風(fēng)險的檢查與輔導(dǎo)。

（三）負(fù)責(zé)頂崗替班檢查工作，落實全面性的柜面服務(wù)檢查。

（四）向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)提出書面檢查報告。

（五）督促整改檢查發(fā)現(xiàn)的問題，并通報檢查結(jié)果。

　　稽核監(jiān)察部

　　二00九年七月二十八日

市場監(jiān)察部崗位職責(zé)5

　　審計監(jiān)察部崗位職責(zé)【篇1：監(jiān)察審計部職責(zé)】

　　監(jiān)察審計部職責(zé)

　　一、制定企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察審計工作制度，編制企業(yè)年度內(nèi)部監(jiān)察審計工作計劃。

　　二、組織、配合中介機(jī)構(gòu)開展對企業(yè)年度財務(wù)決算的審計工作，并對企業(yè)年度財務(wù)決算的審計質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。

　　三、對本企業(yè)及其所屬

　　單位的財務(wù)收支、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效、勞務(wù)支出、物資采購、工程結(jié)算、工程分包招標(biāo)、經(jīng)濟(jì)合同、對外投資、內(nèi)部控制、基建工程的決算以及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計監(jiān)督。

　　四、對企業(yè)直管的項目進(jìn)行終結(jié)、獎罰兌現(xiàn)審計；對分公司管轄的項目進(jìn)行終結(jié)、獎罰兌現(xiàn)的復(fù)審。

　　五、監(jiān)督檢查公司及所屬單位、部門、工作人員在貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及在遵守和執(zhí)行上級單位、本單位各項規(guī)章及制度中的情況。

　　六、受理對監(jiān)察對象違反行政紀(jì)律行為的檢舉、控告；調(diào)查處理監(jiān)察對象違反行政紀(jì)律的行為；參與對監(jiān)察對象的考核評議工作；協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，對監(jiān)察對象進(jìn)行遵紀(jì)守法、廉潔高效的教育。

　　七、促進(jìn)公司廉政建設(shè)，組織開展效能監(jiān)察工作：

　　八、做好上級監(jiān)察部門和公司管理規(guī)定由監(jiān)察部門履行的其他職責(zé)。監(jiān)察審計部經(jīng)理崗位職責(zé)

　　一、具體領(lǐng)導(dǎo)、組織監(jiān)察審計部門的各項工作，對本部門的工作負(fù)責(zé)。

　　二、制定和完善公司監(jiān)察審計方面的各項規(guī)章制度。

　　三、制定年度監(jiān)察審計工作計劃，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織

　　實施。

　　四、創(chuàng)新內(nèi)部監(jiān)察審計工作，在完成正常監(jiān)察審計業(yè)務(wù)外，積極開展監(jiān)察審計調(diào)查和專項管理監(jiān)察審計，為加強(qiáng)企業(yè)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益出謀劃策。

　　五、具體配合社會中介機(jī)構(gòu)對企業(yè)的各項審計工作，并對

　　外部審計的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。六、提高服務(wù)意識，積極主動為基層單位解決實際問題。

　　七、帶頭執(zhí)行《內(nèi)部審計工作管理暫行辦法》和《內(nèi)部行

　　政監(jiān)察工作管理暫行辦法》，不斷提高內(nèi)部監(jiān)察審計工作質(zhì)量。

　　八、積極主動完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　內(nèi)部監(jiān)察員崗位職責(zé)

　　一、嚴(yán)格執(zhí)行《內(nèi)部行政監(jiān)察工作管理暫行辦法》的規(guī)定，不斷提高內(nèi)部監(jiān)察工作的質(zhì)量和水平。

　　二、檢查有關(guān)法規(guī)、制度的執(zhí)行情況，調(diào)查研究存在問題，提出合理化建議。

　　三、檢查受理違規(guī)、違紀(jì)案件，重要、復(fù)雜案件經(jīng)請示有

　　關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后及時上報上級有關(guān)部門，觸犯刑律的移交司法部門。

　　四、受理來信、來訪，受理申訴、控告，做好相關(guān)資料的記錄、整理，按期完成年終總結(jié)、信息上報等工作。

　　五、參與對財務(wù)審批制度的健全性和執(zhí)行的有效性進(jìn)行監(jiān)

　　察。

　　六、參加基本建設(shè)投資及重大經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)察工作；做

　　好經(jīng)營活動中的成本核算、物料消耗、物資采購、分包結(jié)算、工程結(jié)算、質(zhì)量、安全以及各項費(fèi)用的使用、虧損項目、虧損單位和對外投資等方面的監(jiān)察記錄。

　　七、積極協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)組織對監(jiān)察對象進(jìn)行遵紀(jì)守法、廉

　　潔高效的教育培訓(xùn)；加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，為提高企業(yè)管理水平出謀劃策。

　　八、及時整理監(jiān)察工作檔案，并按規(guī)定存檔。

　　九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　內(nèi)部審計員崗位職責(zé)

　　一、嚴(yán)格執(zhí)行《內(nèi)部審計工作管理暫行辦法》不斷提高內(nèi)

　　部監(jiān)察審計工作質(zhì)量。

　　二、根據(jù)審計工作計劃的安排，對基層單位會計報表進(jìn)行

　　不定期審計，落實資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益及收入、費(fèi)用、利潤的真實性。

　　三、負(fù)責(zé)所屬各單位負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，對其經(jīng)營期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任做出評價。

　　四、對所屬各單位的貨幣資金進(jìn)行定期或不定期檢查，核實庫存限額及貨幣資金的相互控制情況。

　　五、負(fù)責(zé)檢查工程項目的過程控制、成本管理、核算情況和工程項目的兌現(xiàn)審計。六、負(fù)責(zé)審計文件、審計底稿、審計報告等審計檔案的管理工作并按期歸檔。

　　七、積極開展審計調(diào)查和專項審計工作，為加強(qiáng)企業(yè)管理出謀劃策。

　　八、對內(nèi)審業(yè)務(wù)要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，對實際工作要不斷創(chuàng)新。

　　九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

【篇2：審計監(jiān)察部職責(zé)】

【篇3：審計監(jiān)察部工作職責(zé)】

　　審計監(jiān)察部工作職責(zé)

　　一、擬訂集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作制度，編制年度內(nèi)部審計工作計劃；提出效能監(jiān)察年度工作計劃和效能監(jiān)察立項意見。

　　二、組織對工程項目實施過程的監(jiān)督、監(jiān)察和財務(wù)決算審計，并對集團(tuán)公司及控股公司審計監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行處理。

　　三、組織對集團(tuán)控股公司負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期或定期責(zé)任審計。

　　四、對集團(tuán)公司及其控股公司的工程招標(biāo)和材料設(shè)備采購、辦公設(shè)施采購等進(jìn)行過程監(jiān)督。

　　五、對集團(tuán)公司及其控股公司的財務(wù)收支、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效以及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計監(jiān)督。

　　六、組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門參與效能監(jiān)察工作，落實集團(tuán)公司廉政建設(shè)各項指標(biāo)。

　　七、對集團(tuán)公司及其控股公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性和有效性進(jìn)行檢查、評價和意見反饋，對有關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營風(fēng)險進(jìn)行評估和意見反饋。

　　八、完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。