下面是范文網(wǎng)小編整理的吉首市財政支出項目績效自評報告(預算項目績效自評)，供大家參閱。

　　吉首市財政支出項目績效自評報告 評價類型:實施過程評價□ 完成結(jié)果評價? 項目名稱:2017 年度城市園林綠化樹木養(yǎng)護管理經(jīng)費績效評價報告 項目單位法人代碼 支出科目編碼 項目單位 吉首市園林綠化管理處 主管部門 吉首市公用事業(yè)局 評價機構(gòu)：中介機構(gòu)□ 專家組□ 評價組? 2018 年 7 月 23 日 （制）

　　項目負責人 姚元輝 聯(lián)系電話 地 址 吉首市乾州新城花園單身公寓 4 樓 郵編 項目起止時間 2017 年 1 月 1 日～2017 年 12 月 31 日 計劃投資額 （萬元） 314 實際到位資金 （萬元） 314 其中：中央財政 其中：中央財政 省財政 省財政 州財政 州財政 縣財政 314 縣財政 314 單位自籌 單位自籌 其他 其他 基 本 概 況 根據(jù)《關(guān)于解決吉首城區(qū)局部提質(zhì)改造工程建設(shè)經(jīng)費和市公用事業(yè)管理局管護工作經(jīng)費的會議紀要》（市府閱[2008]28 號）的文件精神，確定吉首市園林綠化管理處包干經(jīng)費284萬（含人員工資114萬）:根據(jù)吉財[2013]15號文件精神，因吉首市園林綠化管理處接管乾州新區(qū)園林綠化，增加撥付園林綠化維護費 30 萬。總計包干經(jīng)費 314 萬元。

　　項 目 績 效 目 標 為貫徹我市創(chuàng)建國家級省級園林城市的文件精神，做好新老城區(qū)公園綠地 1500 余畝綠化帶保潔工作，很好的改善人居環(huán)境；完成吉首市新老城區(qū)公共綠地、人行道、公園等區(qū)域的喬灌花地被綠化苗木的整形修剪、打藥治蟲、病蟲害預測預報、澆水抗旱及技術(shù)指導等工作。

　　項 目 執(zhí) 行 情 況 項目 完成 情況 項目已全部完成。

　　資金 投入 情況 資金到位情況：

　　根據(jù)《吉首市財政局關(guān)于 2017 年市直部門預算的批復》文件，吉首市園林綠化管理處 2017 年度城市園林綠地養(yǎng)護管理經(jīng)費為 314萬元，均通過財政直接支付，資金到位率為 100%。

　　績效 目標 實現(xiàn) 情況 本年目標已基本完成。

　　經(jīng)濟 效益 分析 社會 效益 分析 一是城區(qū)內(nèi)園林樹木得到了有效的養(yǎng)護管理。二是改善了居住環(huán)境，市民獲得感、幸福指數(shù)顯著提升。三是提升了城市品位。四是提供多個公益性崗位，解決勞動就業(yè)人數(shù) 50 余人。

　　項目 組織 管理 情況 完成園林綠化管理處全年包干經(jīng)費的發(fā)放使用，主要用于發(fā)放人員工資、生產(chǎn)資料、車輛維修及油料等項目。2017 年單位全面完成做好新老城區(qū)公園綠地 1500 余畝綠化帶保潔工作，很好的改善人居環(huán)境；完成吉首市新老城區(qū)公共綠地、人行道、公園等區(qū)域的喬灌花地被綠化苗木的整形修剪、打藥治蟲、病蟲害預測預報、澆水抗旱及技術(shù)指導等工作。按照“三分建，七分養(yǎng)”原則，開啟了市民廣場、同心同德島、交通環(huán)島及中央花園步行街等公共綠地的精細化管理模式。

　　項目 財務 管理 情況 為合理、有效、規(guī)范使用專項資金，完善專項資金管理流程，確保財政性資金的安全合理使用，根據(jù)國家專項資金管理有關(guān)制度，設(shè)置了專項會計和出納，嚴格按照會計制度規(guī)定進行會計核算和財務處理，做到財務處理及時、會計核算規(guī)范。

　　存在 問題 及 分析 1． 養(yǎng)管經(jīng)費嚴重不足。我市城市綠化由建市之初的 公頃擴到現(xiàn)有城市園林綠地面積 1402 公頃，城市綠地率達 ，綠化覆蓋率,%，人均公共綠地面積達 ，各項綠地指標居全州首位，多次經(jīng)省級文明衛(wèi)生城市檢查驗收達標。按照《湖南省城市園林綠化養(yǎng)護管理定額標準》管理標準和精品街道綠地的要求進行測算，所需資金近千萬元，而財政撥付給我處的養(yǎng)管經(jīng)費依然停留在 2013 年的基礎(chǔ)上。

　　2． 在機構(gòu)升格的基礎(chǔ)上未納入財政全額撥款。園林綠化管護是一項公共服務事業(yè)，只有投入，沒有產(chǎn)生直接的經(jīng)濟效益回報，只有生態(tài)環(huán)境和社會效益。目前我處核編 70 人，在職 50 人，臨聘人員 51 人，在職人員工資： 萬，臨時聘用人員工資 萬元。單位從 2010 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日累計欠繳機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 .6 元；2014 年 10 月至 2017 年12 月累計欠繳機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 .3 元；2014年 10 月至 2017 年 12 月累計欠繳機關(guān)事業(yè)單位工作人員職業(yè)年金費 .9 元，共計欠繳各項費用：.8 元。每年財政列入解決的人員經(jīng)費嚴重不足，需要自主創(chuàng)業(yè)，找工程、維護等業(yè)務來彌補我單位除財政撥付外的其他開支。

　　根據(jù)工作是公共服務性質(zhì)的需要和實情，借鑒外地城市及鳳凰縣都實行園林綠化管理處全額撥款的作法，建議市委、市政府將市園林綠化管理處改為財政全額撥款事業(yè)單位。

　　3. 養(yǎng)管人員配額及園林車輛、機 械設(shè)備較少。按照《湖南省城市園林綠化養(yǎng)護管理定額標準》，需配備 249 人的隊伍?，F(xiàn)有隊伍人員遠遠不足，工作難施展，特請求市委市政府給予至少再增加人員 78 名，利于招引專業(yè)技術(shù)人才，逐步解決綠地管理人員不足和現(xiàn)有編外人員如退伍人員安置的問題，突出的是解決乾州新區(qū)園林綠化管護人員的問題，保障基本管護力量，強化園林綠化管護。至于園林綠化日常管理模式，也由于是公共服務事業(yè)的性質(zhì)所決定，必須列入政府公共服務預算，保障經(jīng)費。外地城市運作的模式也不一，但都是在有經(jīng)費保障的基礎(chǔ)上，結(jié)合實情而定。管理模式，沒有經(jīng)費保障，也無從談具體模式。近年來，養(yǎng)管面積逐年加大，各項園林機械設(shè)備使用頻率較高，導致車輛、機械設(shè)備日益老化，維修成本逐年提高。2017 年我處又報廢車輛 4 部，嚴重影響了我處日常養(yǎng)管工作的正常運行，建議增加購置園林機械車輛及生產(chǎn)工具設(shè)備。

　　自 評 結(jié) 論 94 分 優(yōu) √ 良 合格 不合格

　　有 關(guān) 建 議 評 價 人 員 姓名 職稱/職務 單 位 簽字 姚元輝 主任 吉首市園林綠化管理處 高治國 財務主管/副主任 吉首市園林綠化管理處 李 娟 財務會計 吉首市園林綠化管理處 楊結(jié)發(fā) 工程師 吉首市園林綠化管理處 莫勝文 紀檢專干 吉首市園林綠化管理處 專家組（評價組）組長（簽字）：

　　年 月 日 項目單位（中介機構(gòu)）負責人（簽字并蓋章）：

　　年 月 日 項目單位（中介機構(gòu)）名稱（公章）簽字 年 月 日 主管部門意見負責人（簽字并蓋章） 年 月 日 財政局預算股審核意見負責人（簽字公章） 年 月 日

　　財政局績效股審核意見負責人（簽字公章） 年 月 日

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