分公司內(nèi)部審計崗位職責說明書3篇(公司審計崗位職責模板)

時間：2023-05-18 14:52:39 綜合范文

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分公司內(nèi)部審計崗位職責說明書1

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　　公司總經(jīng)理（經(jīng)理）職責

　　1、在集團公司總部的組織領(lǐng)導下，全面負責公司管理工作，對所轄區(qū)域的經(jīng)營管理、工程質(zhì)量、生產(chǎn)安全負有組織領(lǐng)導責任。

　　2、正確行使集團公司所賦予的管理權(quán)，在職權(quán)范圍內(nèi)全面落實集團公司總部所下達的各項指標、任務(wù)以及公司規(guī)章制度，建立完善的管理機制，有效監(jiān)控和指導所轄項目部的高效運作，保證各項計劃、任務(wù)和指標的順利實現(xiàn)。

　　3、不斷鞏固和擴大所在區(qū)域市場份額，積極開拓建筑新市場。 4、積極響應(yīng)集團公司企業(yè)品牌戰(zhàn)略，不斷推進分公司企業(yè)文化建設(shè)。

　　5、在授權(quán)范圍內(nèi)按集團公司有關(guān)規(guī)定行使獎罰權(quán)、行政指揮權(quán)和審批權(quán)。

　　6、組織實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面事故事件的調(diào)查處理和報告工作。 7、在授權(quán)范圍內(nèi)代表集團公司與所轄區(qū)域相關(guān)方進行工作聯(lián)絡(luò)和關(guān)系協(xié)調(diào)。

　　公司副總經(jīng)理（副經(jīng)理）職責

　　1、協(xié)助分公司總經(jīng)理工作，負責分公司技術(shù)管理工作。 2、參與分公司管理體系策劃和產(chǎn)品實現(xiàn)策劃，對投標施工方案給予技術(shù)指導。

　　3、參與建設(shè)工程承包合同評審，從分公司技術(shù)能力方面發(fā)表評審意見。

　　4、參加一般工程項目的投標論證和指導投標用施工組織設(shè)計編制工作。

　　5、負責各類建設(shè)工程的施工組織設(shè)計、專項施工方案及重大施工變更報批前的審核及申報，組織實施或指導各類工程方案的編制工作。

　　6、負責主持分公司一般工程項目的圖紙會審和分公司級施工技術(shù)交底工作。參與重大或特殊工程項目的圖紙會審和技術(shù)交底工作。

　　7、負責即時傳達建設(shè)工程國家、行業(yè)和地方性標準、規(guī)范、規(guī)程、適用法律法規(guī)及其它要求或其變更情況，并對其發(fā)放及使用情況進行檢查落實。 8、負責組織實施新材料、新設(shè)備、新工藝和新技術(shù)的推廣應(yīng)用工作，組織開展項目小組和科技攻關(guān)活動及相關(guān)的申報工作。

　　9、負責組織一般及以上不合格（不符合）的糾正措施或預(yù)防措施的評審，參與實施情況。

　　10、負責主持分公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面較大事故的調(diào)查、處理和報告工作，審核嚴重不合格（不符合）的糾正措施或預(yù)防措施計劃并上報集團公司總部。

　　11、負責主持分部工程的質(zhì)量驗收，參與單位工程的質(zhì)量驗收工作。

　　公司辦公室職責

　　1、負責公司文件、外來文件、技術(shù)標準、管理制度等各類文件資料、管理記錄的獲取、登記、傳遞、發(fā)放、處理跟蹤、回收、歸檔等管理。指導上海公司其它部門、項目部的文件資料管理工作。

　　2、負責上海公司范圍內(nèi)印章的保管、用印登記和收繳工作。 3、負責上海公司秘書工作，組織會務(wù)，記錄、整理上海公司會議記錄和相關(guān)資料，對上海公司發(fā)放文件進行編輯、校樣、打印和發(fā)放管理。

　　4、負責上海公司企業(yè)文化建設(shè)和文明單位創(chuàng)建工作，全面推行企業(yè)形象識別系統(tǒng)，組織開展文娛活動，組織創(chuàng)建工作簡報、宣傳欄等多種形式的內(nèi)外信息溝通渠道，營造和諧工作環(huán)境。

　　5、負責每月向集團公司網(wǎng)站、《歌山建設(shè)》簡報等內(nèi)部宣傳媒體組織稿源，在上海公司總經(jīng)理的授權(quán)或授意下，組織對外宣傳活動。

　　6、負責與集團總部、上海公司各部門、項目等相互間的信息溝通和傳達以及內(nèi)外接待工作。

　　7、負責上海公司管理體系實施情況的日常督促檢查和指導工作。 8、負責分上海司營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記等各類證照的年檢、報批和送集團總部備案工作，整理和報送各類評比資料。

　　9、負責上海公司人力資源日常管理工作，申報培訓需求、人力資源配備需求，安排新錄用員工報到、安置，建立和動態(tài)管理上海公司人才庫，實施培訓計劃，申報各類崗位資格證書年檢，協(xié)助指導項目部民工學校建設(shè)。

　　10、負責勞務(wù)糾紛、投訴的臨時處理和報告工作。

　　11、負責復(fù)印機、電腦等辦公設(shè)施及辦公低值易耗品的統(tǒng)一購置與維護保養(yǎng)，統(tǒng)一調(diào)度分公司辦公車輛，保證工作需要。

　　12、負責上海公司機關(guān)后勤工作，管理辦公、生活場所用水、用電、生活垃圾處理和污水排放，監(jiān)督檢查上海公司機關(guān)小食堂的飲食衛(wèi)生情況，安排上海公司機關(guān)辦公環(huán)境布置、環(huán)境綠化、環(huán)境保潔工作，布置檢查辦公、生活場所消防設(shè)施，編制實施火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案。

　　一三、負責本部門使用的文件和管理記錄的管理。

　　市場經(jīng)營處職責

　　1、負責市場信息的收集和整理，掌握顧客信息，了解顧客需求，做好市場調(diào)研。

　　2、協(xié)助市場經(jīng)營部辦理建筑市場準入注冊手續(xù)，協(xié)助分公司總經(jīng)理進行市場拓展和項目經(jīng)理的引進和服務(wù)工作。

　　3、負責協(xié)助分公司經(jīng)理開展與建設(shè)工程招標相關(guān)的市場調(diào)查活動，參加資格預(yù)審，編制建設(shè)工程投標文件，協(xié)助合同評審工作。負責起草建設(shè)工程施工承包合同，協(xié)助辦理合同簽訂等相關(guān)工作。

　　4、負責起草建設(shè)工程施工承包合同，協(xié)助辦理合同簽訂等相關(guān)工作。

　　5、負責工程建設(shè)承包合同的管理，對其履約情況進行監(jiān)控。 6、負責本部門使用的文件和管理記錄的管理。7、負責本部門使用的文件和管理記錄的管理。

　　工程管理處職責

　　1、負責一般工程項目部管理人員的資格審查，督促檢查和指導項目部安全機構(gòu)設(shè)置及人員、安全資金、勞動保護條件等的落實到位情況。

　　2、負責組織實施項目施工質(zhì)量、生產(chǎn)安全的監(jiān)督檢查指導和現(xiàn)場巡視，制定分公司年度創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程及創(chuàng)標化工地計劃并予以組織落實，對列入創(chuàng)優(yōu)、創(chuàng)標化計劃的工程給予重點的監(jiān)督檢查和指導，組織實施優(yōu)質(zhì)工程、標化工地的申報工作。

　　3、負責督促檢查和指導建設(shè)項目工程分包、勞務(wù)分包活動。 4、負責對顧客服務(wù)的管理，就工程現(xiàn)場院管理及工程竣工交付后的有關(guān)服務(wù)與顧客等相關(guān)方協(xié)調(diào)、溝通及回訪工作。

　　5、負責檢查指導監(jiān)視和測量活動以及監(jiān)視和檢測設(shè)備的管理。 6、負責檢查指導不合格（不符合）的處置活動，組織實施糾正措施或預(yù)防措施。7、負責檢查指導工程項目質(zhì)量管理活動中數(shù)據(jù)分析方法的運用。8、參加或組織實施建設(shè)工程基礎(chǔ)分部和主體分部的階段性驗收以及建設(shè)工程的初驗和竣工驗收。

　　9、負責督促檢查和指導項目施工現(xiàn)場環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理運行實施。

　　10、負責組織實施環(huán)境因素和危險源的辨識與評價活動，監(jiān)督檢查和指導項目部環(huán)境和職業(yè)健康管理方案以及各種事故、事件和緊急情況應(yīng)急預(yù)案的編制及實施。

　　11、負責督促檢查和指導施工作業(yè)人員安全生產(chǎn)教育的組織實施，檢查指導施工特殊作業(yè)人員持證上崗工作，檢查指導項目部民工學校建設(shè)。

　　12、負責施工作業(yè)工傷事故的處理、統(tǒng)計、分析和報告，組織落實整改和糾正，并對整改糾正效果進行檢查確認。

　　一三、負責督促檢查和指導項目施工現(xiàn)場安全標識懸掛、企業(yè)視覺形象識別系統(tǒng)等的落實到位情況。

　　14、負責工程建設(shè)技術(shù)資料的收集、催繳、歸檔前初審和移交工作。

　　一五、負責本部門使用的文件和管理記錄的管理。

　　公司財務(wù)會計處職責

　　1、負責依據(jù)國家會計法律法規(guī)、制度、準則、方法以及公司財務(wù)會計管理制度，做好上海公司會計和財務(wù)管理工作，對集團公司董事長和總裁負責。

　　2、負責配團公司財務(wù)會計部收繳公司規(guī)定的各項費用和賬款，確保按時完成預(yù)定目標。

　　3、負責記錄、收集、整理、核實上海公司財務(wù)報表資料和施工情況統(tǒng)計報表，及時填報集團公司會計部。

　　4、負責監(jiān)督檢查和分析項目部財務(wù)制度執(zhí)行情況，考核核資金使用效率和效果，監(jiān)控資金安全和專項資金的正確使用。

　　5、負責做好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料保管和移交歸檔工作，嚴格保守集團公司商業(yè)秘密，不私自向外界提供有關(guān)會計信息。

　　6、負責監(jiān)督約束財務(wù)會計人員職業(yè)行為，組織相關(guān)業(yè)務(wù)培訓和職業(yè)道德教育，不斷提高財務(wù)會計人員的職業(yè)技能和職業(yè)道德水平。

　　7、負責與集團公司董事長、總裁或財務(wù)會計部保持積極的工作溝通，辦理與當?shù)囟悇?wù)部門、金融機構(gòu)、審計機構(gòu)、協(xié)作單位等外界各方與財務(wù)有關(guān)的工作。

　　8、參與建設(shè)工程承包合同評審，就資金保證方面發(fā)表評審意見。 9、負責組織協(xié)調(diào)基礎(chǔ)設(shè)施和職業(yè)健康安全應(yīng)急資金的落實到位。10、負責本部門使用的文件和管理記錄的管理。

　　銀行內(nèi)部審計崗位職責

　　內(nèi)部審計人員崗位職責

　　內(nèi)部審計采購崗位職責

　　內(nèi)部審計主管崗位職責

　　內(nèi)部審計管理員崗位職責

分公司內(nèi)部審計崗位職責說明書2

　　內(nèi)部審計崗位職責XXXX 餐飲有限公司文件崗位職責內(nèi)部審計崗位職責內(nèi)部審計崗位職責職位名稱基本信息所屬部門職位概述財務(wù)部直接下級內(nèi)部審計直接上級財務(wù)經(jīng)理負責公司各實體重要經(jīng)濟事項及收支賬目的審計。學專歷業(yè) 中專以上審計及其相關(guān)專業(yè) 2 年以上相關(guān)工作經(jīng)驗熟悉企業(yè)會計賬務(wù)處理流程，熟練操作財務(wù)及 office 軟件。工作認真負責，原則性強。任職資格工作經(jīng)驗能力素質(zhì)操作技能 1、對審計涉及事項有調(diào)查權(quán)，問詢權(quán)，資料索取權(quán)。工作權(quán)限 2、對審計涉及事項有審計權(quán)、處罰建議權(quán)。職職責一重要經(jīng)濟合同審計工作 1(對企業(yè)簽訂的重要采購合同、加盟合同及其他協(xié)議，分類歸檔。2(根據(jù)市場調(diào)查，審核采購合同價格是否合理。3(審核加盟合同，查對是否到期，是否續(xù)簽，有關(guān)加盟費、權(quán)益金、保證金等是否與財務(wù)賬目相符。工作任務(wù) 4(審核產(chǎn)品配送協(xié)議是否按規(guī)定執(zhí)行，有無違規(guī)操作。5(審核工程合同是否按預(yù)算執(zhí)行，付款進度是否與工程進度相符。崗 6(審核借款合同是否符合國家有關(guān)規(guī)定，利率是否合理。位職責二職工作任務(wù) 責職責三 7(評估經(jīng)濟合同風險，協(xié)助處理有關(guān)合同糾紛法律方面的實務(wù)。收入審計工作 1(審核每天的各項收入，應(yīng)收已收欠收情況，清理未落實款。2(審核制銷售折讓是否符合有關(guān)規(guī)定，促銷、返點款是否計算正確。3(定期核對銷售往來賬，不允許逾期掛賬，及時清欠處理。支出審計工作 1(對每天大的支出榭黿猩蠹疲詞中欠衿肴鍪欠窈俠懟?工作任務(wù) 2(審核各項費用是否預(yù)算內(nèi)開支，嚴格控制預(yù)算外支出。3(對盤點報損、報溢情況的核查，提出處理意見。職責四工作任務(wù) 密碼檔案保管 1(銀行(卡)密碼及銀行預(yù)留印簽法人章的保管 2(負責以前年度會計檔案的歸檔保存，編制檔案清單。責細化描述

　　成都六婆餐飲有限公司文件職責五部門考核工作。1(按公司考核要求，制定財務(wù)崗位考核細則。2(檢查財務(wù)各崗位晨會工作完成情況，沒完成的按規(guī)定扣分或處罰。工作任務(wù) 3(督促財務(wù)各崗位按公司標準及要求提交周計劃、月計劃。4、按公司效益考核標準和要求，組織本部門員工評議，結(jié)果上報。職責六工作任務(wù) 職責七工作任務(wù) 2(參與財務(wù)學習與技能培訓。1、工作認真仔細，積極主動。工作要求 2、及時發(fā)現(xiàn)錢、款、帳、物管理方面的問題。3、對公司各項管理制度及流程提改進建議，堵塞漏洞，防范風險。編制部門財務(wù)部簽發(fā)人簽發(fā)日期資金安全工作 1(不定期抽查或盤點出納現(xiàn)金銀行帳是否與實際相符。2(取現(xiàn)或付款需要密碼的，應(yīng)陪同出納一起前往，并在取款付款單據(jù)上簽字。其他工作 1、按時完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。崗位職責

第4篇：內(nèi)部審計崗位職責A崗

　　1、在處長和分管副處長的領(lǐng)導下開展工作；

　　2、負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度，制定全系統(tǒng)內(nèi)部審計的工作制度和實施辦法；

　　3、負責擬訂年度內(nèi)部審計工作目標、工作計劃；

　　4、負責全系統(tǒng)內(nèi)部審計業(yè)務(wù)指導工作，發(fā)現(xiàn)工作異常情況，及時報告；

　　5、負責組織實施全系統(tǒng)內(nèi)部財務(wù)審計和經(jīng)濟責任審計，撰寫審計報告、審計意見書和審計決定；

　　6、負責落實審計部門的審計決定，監(jiān)督系統(tǒng)被審計單位落實內(nèi)部審計決定；

　　7、負責上報年度內(nèi)部審計工作總結(jié)、整理歸檔審計資料；

　　8、負責內(nèi)部審計協(xié)會相關(guān)工作；

　　9、負責協(xié)助做好全系統(tǒng)內(nèi)部審計管理人員業(yè)務(wù)培訓工作；

　　10、負責與審計、內(nèi)審協(xié)會等部門的協(xié)調(diào)工作；

　　11、負責完成處領(lǐng)導交辦的其他工作。 B崗預(yù)算管理或其他崗位人員不在崗時，負責其各項工作。

分公司內(nèi)部審計崗位職責說明書3

　　一、審計監(jiān)察中心職則

　　1、在公司董事會和總經(jīng)理的直接領(lǐng)導下，負責公司及控股子公司企業(yè)的審計工作。有權(quán)要求公司及子公司報送財務(wù)收支計劃、資金計劃、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算、賬目、憑證、賬簿、報表等有關(guān)文件資料，檢查資金、資產(chǎn)管理及使用等情況。

　　2、負責企業(yè)常規(guī)年度財務(wù)審計管理工作和根據(jù)公司董事會和總經(jīng)理要求，開展過程審計或?qū)ｍ棇徲?，向董事會和總?jīng)理提交審計工作計劃和審計報告，對審計報告的正確性、可靠性、合理性負責，按時完成審計工作任務(wù)。

　　3、評審企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風險管理，檢查企業(yè)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，并對其有效性、合理性、經(jīng)濟性進行評價，為企業(yè)優(yōu)化管理提出審計意見和建議。

　　4、跟蹤企業(yè)的經(jīng)營活動情況，防錯糾弊。對企業(yè)的建設(shè)工程和重大技術(shù)改造、大修檢修等的立項、工程招標、概（預(yù)）算、決算和竣工交付使用、物資（勞務(wù)）采購、產(chǎn)品銷售、對外投資及內(nèi)部控制等經(jīng)濟活動和重要的經(jīng)濟合同等進行審計監(jiān)督。

　　5、對審計中有關(guān)事項及審計中發(fā)現(xiàn)的問題召開調(diào)查會，并索取證明材料，并提出制止、糾正違反企業(yè)制度規(guī)定等事項的意見，及提出改進的工作建議。

　　6、對阻撓、拒絕審計和弄虛作假、破壞審計工作的被審計對象，提請公司有關(guān)領(lǐng)導批準后，采取必要的臨時措施，提出追究被審計對象的責任的建議。

　　7、協(xié)助監(jiān)事會工作。負責組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)、外引審計資源服務(wù)等管理工作。

　　8、制訂審計管理制度，經(jīng)董事會審批后執(zhí)行。

　　9、完成公司布置的其它工作。

　　二、審計監(jiān)察中心經(jīng)理崗位職責

　　1、組織內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)培訓,支持審計人員依照國家的相關(guān)法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計監(jiān)督權(quán)。

　　2、全面負責審計部工作，組織制定審計規(guī)章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案并貫徹落實。

　　3、負責審計報告和審計調(diào)查報告的審核，參加審計項目實施，掌握集團經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題，為領(lǐng)導決策提供參考信息。

　　4、負責督辦經(jīng)公司領(lǐng)導批準的審計結(jié)論和處理意見的執(zhí)行情況。

　　5、負責并參與公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動。

　　6、負責公司審計咨詢工作，為被審單位提供管理咨詢服務(wù)。