下面是范文網(wǎng)小編整理的單位整體支出績效自評報告8篇 整體支出績效情況,供大家參閱。
單位整體支出績效自評報告1
一、績效運行監(jiān)控工作組織實施情況
?。ㄒ唬└叨戎匾暎瑢n}研究
預(yù)算編制做的細(xì)做的實??h城管執(zhí)法局黨組高度重視部門預(yù)算及支出工作,從預(yù)算編制前到具體指標(biāo)下達后,多次召開專題會議研究預(yù)算事宜,要求各部門結(jié)合全年工作謀劃,將資金使用細(xì)化到具體工作任務(wù)上,力求將資金花在刀刃上,取得真實效。
績效運行監(jiān)控抓的緊盯得牢。項目支出及整體支出績效目標(biāo)表反復(fù)修改打磨,以求績效目標(biāo)更全面更細(xì)致更可行,與日常工作任務(wù)及年度工作目標(biāo)高度融合;1-xx月具體工作開展中,時刻對照年度績效目標(biāo),圍繞中心工作,扎實開展好各項工作任務(wù),確保資金花在實處;各部門與局財務(wù)部門加強溝通,確保資金使用規(guī)范、績效運行工作真抓實干。
?。ǘ┨岣咭庾R,及時反饋、督促
深入學(xué)習(xí)貫徹各類文件精神,不斷提高部門預(yù)算績效運行監(jiān)控管理的意識,進一步掌握預(yù)算績效運行監(jiān)控管理的方式方法;按月整理支出情況,并及時反饋到各部門,分析原因、督促執(zhí)行,不斷提高預(yù)算執(zhí)行率及資金使用效益。
(三)及時糾偏,調(diào)整謀劃
今年上半年度受新冠肺炎疫情影響,年初諸多工作謀劃未能按時如愿開展,部分預(yù)算支出進度受影響,結(jié)合前期預(yù)算執(zhí)行及工作開展情況,及時調(diào)整預(yù)算規(guī)劃及工作謀劃,加快預(yù)算支出進度,確??冃繕?biāo)如期實現(xiàn)。
二、預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標(biāo)運行情況
?。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
xx年縣城市管理行政執(zhí)法局安排整體支出預(yù)算資金8349.01萬元,其中:基本支出預(yù)算3849.01萬元,項目支出預(yù)算4500萬元、截止xx年1-xx月底,我局共支出6606.24萬元,預(yù)算完成率79.13。除了基本支出外,其他市政維護、渣土管理、市容整治、垃圾場日常維護等項目支出也在有序進行,預(yù)計年底各項支出均能達到預(yù)算要求。
?。ǘ┛冃繕?biāo)實現(xiàn)程度及趨勢分析
xx年1-xx月,我局基本支出共萬元,保障全局日常行政運行3167.56萬元之外,還完成了環(huán)衛(wèi)保潔、市政綠化、市容整治等專項工作支出3438.68萬元,支出進度達預(yù)算完成率79.13,與預(yù)期目標(biāo)還有一定的差距,原因是后期因主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)離,部分支出還未報批,預(yù)計年底能達到預(yù)算目標(biāo)。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年1-8月,我局實際支出與預(yù)算數(shù)存在一定偏差,主要原因:一是我局按上級要求組織年初預(yù)算,在基本支出方面資金與預(yù)算相較為準(zhǔn)確,然而在專項支出方面雖然也做了比較詳盡的預(yù)算,但因我局的`較多專項性資金為城區(qū)市政常態(tài)化維護資金,必須據(jù)實按量撥付列支,加之我局主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)離,因此導(dǎo)致個別專項支出進展緩慢,但在年底會有比較大的進展。
四、下一步改進工作措施
一是在謀劃全年工作和資金項目時,充分考慮到專項資金支出進度的平均性,盡可能避免發(fā)生專項資金序時進度不到位的情況。
二是建議財政部門在嚴(yán)格資金支出進度要求的同時,充分考慮到各單位工作的實際情況,增加靈活性包容性。
單位整體支出績效自評報告2
一、部門概況
?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)職能,組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1.部門主要職責(zé)
德安縣工信局貫徹落實黨中央、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過程中堅持和加強對工信工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
1、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標(biāo)、規(guī)劃、政策措施并組織實施,對有關(guān)執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
2、監(jiān)測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢,發(fā)布相關(guān)信息,進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);協(xié)調(diào)解決工業(yè)運行中的有關(guān)問題并提出政策建議;
3、指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造,推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級;
4、按規(guī)定權(quán)限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目(主要指技術(shù)改造投資項目,承擔(dān)上級工業(yè)和信息化主管部門備案、核準(zhǔn)和審批的投資項目的審核、申報工作;
5、承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作;擬訂并組織實施工業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進有關(guān)管理辦法和規(guī)定;
6、負(fù)責(zé)全縣新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的管理工作。
7、職能轉(zhuǎn)變。將原縣中小企業(yè)局職責(zé),整體劃入縣工信局;將原縣鹽業(yè)公司(鹽務(wù)局)承擔(dān)的鹽業(yè)行政管理職責(zé),劃入縣工信局。
?。?)承辦縣政府交辦的其他工作。
2、機構(gòu)設(shè)置情況
德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位,主要負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢、中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、指導(dǎo)和推動企業(yè)技術(shù)升級改造等工作,內(nèi)設(shè)7個職能股(室,分別為人秘股、綜合經(jīng)濟運行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進股、投資計劃與節(jié)能股、企業(yè)協(xié)調(diào)與行業(yè)管理股、行政許可與行政執(zhí)法股、企業(yè)管理服務(wù)股。
3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀
現(xiàn)有編制人數(shù)為27人,其中:行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人;實有人數(shù)23人,其中:在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。
4、資產(chǎn)情況
截至xx年xx月xx日,我單位資產(chǎn)總額(賬面凈值)208.35萬元,負(fù)債總額87.97萬元,凈資產(chǎn)120.38萬元、其中,流動資產(chǎn)199.96萬元,占資產(chǎn)總額95.97%;固定資產(chǎn)8.39萬元,占資產(chǎn)總額4.03。
二、當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。
1、強化運行調(diào)度,穩(wěn)定工業(yè)增長。進一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監(jiān)測、分析和調(diào)度,對照下達的工業(yè)目標(biāo)任務(wù),做好運行調(diào)度,加強研判分析,確保各項指標(biāo)平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調(diào)度會議,每季度結(jié)合全市經(jīng)濟形勢分析會的相關(guān)精神及要求,對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進行分析,對各項經(jīng)濟指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進行調(diào)度,并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
2、強化規(guī)劃引領(lǐng),促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃,努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地,爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動,摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況,積極搭建產(chǎn)融對接平臺,各重點產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構(gòu)建立常態(tài)化合作機制,積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺,充分利用新業(yè)態(tài)新模式,實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。
3、強化協(xié)調(diào)推進,推動項目建設(shè)。嚴(yán)格按照“五個一”要求推進項目建設(shè),完善重大工業(yè)項目調(diào)度機制,對于確定的重點工業(yè)項目,建立項目推進責(zé)任制,強化項目建設(shè)中突出困難和問題的解決,加快簽約項目早開工,開工項目早竣工,竣工項目早投產(chǎn)。優(yōu)化項目發(fā)展條件,項目用地做到開源節(jié)流,積極盤活僵尸企業(yè)、閑置土地;項目用能做到精打細(xì)算,一方面讓能耗指標(biāo)用在刀刃上,另一方面進一步挖潛內(nèi)部潛力并協(xié)助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道,完善政銀企合作鏈條,引導(dǎo)金融機構(gòu)加大重大項目的支持力度。
4、強化精準(zhǔn)服務(wù),助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報專精特新和小巨人項目等工作,幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認(rèn)真落實好規(guī)上企業(yè)“一對一”、規(guī)下企業(yè)“一對多”的幫扶責(zé)任,發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務(wù)平臺服務(wù)指引,主動送政策上門,切實為企業(yè)排憂解難。做好銀企對接服務(wù),協(xié)調(diào)金融部門為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進、培育科技創(chuàng)新人才,對引進的高層次人才,給予更多的優(yōu)惠政策。面對目前企業(yè)招工難的問題,各部門、各單位,應(yīng)切實幫助企業(yè)全力紓困解難。持續(xù)用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策,最大限度創(chuàng)造寬松、開放的政策環(huán)境,重點在技術(shù)創(chuàng)新等方面加大扶持。
5、強化戰(zhàn)興倍增,提升發(fā)展層級。充分利用科創(chuàng)中心和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范園兩個平臺,引進培育一批“專精特新”中小企業(yè),打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍,力爭每年實施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項目20個。培育壯大英利能源、美寶利醫(yī)用敷料等現(xiàn)有項目,加快實現(xiàn)英利能源年產(chǎn)太陽能電池組件提升至2.8G瓦,投資50億元美寶利醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)園項目建成投產(chǎn),推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢,加快產(chǎn)業(yè)上下游布局,大力推進整縣屋頂分布式光伏開發(fā)全國試點,壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng)業(yè)發(fā)展?jié)撃埽镁沤衅桨逡壕э@示器工程技術(shù)研究中心平臺優(yōu)勢,提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域,鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,支持企業(yè)建立市級以上企業(yè)技術(shù)中心,新增建設(shè)一批省市級創(chuàng)新平臺,加強創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化,提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。
6、強化融合發(fā)展,推動產(chǎn)業(yè)升級。實施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級行動,每年實施市級優(yōu)化升級項目10個以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備、管理效能,創(chuàng)建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造”示范項目。全力推進德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數(shù)字化、智能化技改擴能項目。以億陽紡織5G+智慧工廠項目為標(biāo)桿,打造一批新時代5G工廠、智慧工廠。推動“兩化”深度融合發(fā)展,積極發(fā)揮萬年青已成功通過國家貫標(biāo)的優(yōu)勢,組織申報省級兩化深度融合示范企業(yè),進一步推進企業(yè)信息化進程,爭取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標(biāo)桿企業(yè);繼續(xù)推進英利能源、富煌鋼構(gòu)、塑麗龍等兩化融合貫標(biāo)工作,爭取今年年底前全部成功貫標(biāo)。扎實推進“入網(wǎng)上云”工程,推動中小企業(yè)“上云用數(shù)賦智,積極開展工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用試點示范,大力培育發(fā)展數(shù)據(jù)驅(qū)動的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。
三、當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)。
1、績效評價目的
通過對xx年德安縣工信局進行整體支出績效評價,判斷其資金使用的經(jīng)濟性、效率性和效果性,明確資金使用中存在的問題和風(fēng)險,并提出合理建議。
2、績效評價原則、依據(jù)、指標(biāo)體系和方法
在績效評價過程中遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)原則,按照相關(guān)績效評價文件的要求,通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法,并結(jié)合本單位的具體情況,進行整體支出績效評價。評價指標(biāo)體系分為投入管理指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個方面,各占30%、40%、20%、10。具體見附件。
3、部門預(yù)算績效管理開展情況。
?。?)建章立制。按照相關(guān)文件要求,結(jié)合本單位實際,規(guī)范預(yù)算績效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績效評價、評價結(jié)果運用等工作流程,為預(yù)算績效管理提供制度保障。
(2)加強預(yù)算績效目標(biāo)管理??冃繕?biāo)是實施預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)和前提,是開展預(yù)算績效管理工作的首要環(huán)節(jié)。
?。?)開展績效運行跟蹤全過程監(jiān)控。將財政監(jiān)督預(yù)算績效運行工作融入日常預(yù)算管理工作之中,充分發(fā)揮財政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用,建立起以財政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績效運行為目的跟蹤監(jiān)控機制。
?。?)認(rèn)真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎(chǔ)上,認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗,進一步完善制度設(shè)計,規(guī)范評價流程。
?。?)強化結(jié)果運用,增強績效約束。績效評價結(jié)果應(yīng)用是整個預(yù)算績效管理的落腳點和出發(fā)點,也是預(yù)算績效管理的根本,更是目前整個預(yù)算績效管理工作的難點。結(jié)合績效評價結(jié)果,對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析,建立了績效評價激勵與約束機制,信息報告制度,責(zé)任追究制度。
四、當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。
xx年全年收入預(yù)算678.72萬元,其中一般公共預(yù)算撥款678.72萬元,政府性基金預(yù)算撥款xx元,未納入一般公共預(yù)算管理的收入安排的資金xx元,上年結(jié)余收入xx元。
20xx全年支出預(yù)算數(shù)為678.72萬元、其中基本支出375.64元,占支出總預(yù)算55.35%;項目支出303.08萬元,占支出總預(yù)算44.65。
截至xx年xx月xx日,1-xx月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)854.16萬元,執(zhí)行率125.85、其中基本支出213.07萬元,執(zhí)行率56.72%;項目支出641.09萬元,執(zhí)行率211.53,項目執(zhí)行率超過正常的原因是xx年上半年增加了項目但年初未做預(yù)算。
五、部門整體支出績效實現(xiàn)情況
1、成立績效評價組,初步了解基本情況,提請單位準(zhǔn)備績效評價資料。
2、德安縣工信局報送年度部門預(yù)算決算及賬務(wù)、履職相關(guān)資料和工作總結(jié)。
3、滿意度調(diào)查和歸納匯總。現(xiàn)場抽樣進行滿意度調(diào)查,結(jié)合現(xiàn)場評價情況對提供的材料進行綜合分析、歸納匯總,形成績效評價報告。
六、履職完成情況:
從數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務(wù)完成情況。
1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析
xx年,我縣工業(yè)主要指標(biāo)運行一直保持較好的態(tài)勢,工業(yè)經(jīng)濟幾項主要指標(biāo)增速在全市排位較xx年度有較大提升,尤其是工業(yè)增加值增速,一直穩(wěn)居全市前三水平,xx年,在全市季度工業(yè)指標(biāo)綜合評比通報結(jié)果中,我縣工業(yè)指標(biāo)綜合評分二次進入紅榜,躋身全市前三。xx年,德安規(guī)上工業(yè)增加值同比增長11.6,增速列全市第3位;規(guī)上工業(yè)完成營業(yè)收入559.12億元,同比增長14.4%;規(guī)上工業(yè)實現(xiàn)利潤總額35.37億元,同比增長10.81%;工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長8,排全市第7位;工業(yè)用電量累計8.43億千瓦時,同比增長34.2,增速排全市第3位;完成工業(yè)增值稅9.87億元,同比增長29.6,增速排全市第4位。全年新增規(guī)上企業(yè)25戶,凈增16戶,凈增數(shù)排全市第3位,年中在庫規(guī)上企業(yè)總戶數(shù)達166戶,規(guī)上企業(yè)數(shù)量排全市第5位。綜上所述,產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成情況較好。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析
畝產(chǎn)效益有效落實。為強化“畝產(chǎn)論英雄”導(dǎo)向,制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評價實施辦法(試行。經(jīng)過名單確定、指標(biāo)取數(shù)、初評糾偏、終審公布、結(jié)果上報等五個階段,在全市率先完成對76家符合條件的規(guī)上企業(yè)進行綜合評價工作。其中美寶利醫(yī)用敷料、鵬仕林業(yè)機械設(shè)備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評為A類,富煌鋼構(gòu)、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評為B類,仁安藥業(yè)、鎂淇實業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評為C類,恒力達機械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評為D類,艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評為T類。加大對企業(yè)綜合評價工作的宣傳力度,做好有關(guān)評價指標(biāo)、分類管理、政策措施的解讀說明,充分發(fā)揮輿論導(dǎo)向和監(jiān)督作用,營造更好的營商環(huán)境,促進全縣工業(yè)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效。
綜上所述,產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)完成情況較好。
3、產(chǎn)出時效指標(biāo)情況分析
做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃,努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地,爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動,摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況,積極搭建產(chǎn)融對接平臺,各重點產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構(gòu)建立常態(tài)化合作機制,積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺,充分利用新業(yè)態(tài)新模式,實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。全部在計劃時間內(nèi)完成階段性工作,產(chǎn)出時效指標(biāo)完成情況較好。
4、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析
工業(yè)項目支出成本控制在預(yù)算內(nèi),且符合國家或相關(guān)部門支出標(biāo)準(zhǔn)。
七、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
1、項目實施情況。
一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。
xx年全年支出預(yù)算為678.72萬元、項目支出303.08萬元,占支出總預(yù)算44.65。截至xx年xx月xx日,項目支出641.09萬元,執(zhí)行率211.53。項目執(zhí)行率超過正常的原因是xx年上半年增加了項目但年初未做預(yù)算.
截至xx年6月30日,具體項目支出情況如下:
(1)20xx年度國有改制企業(yè)職工遺屬生活補助金項目資金39.5萬元,實際支出項目資金19.222萬元,執(zhí)行率48.66。
?。?)20xx年度第三方購買服務(wù)(節(jié)能審查咨詢、紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃)項目資金6萬元,實際支出項目資金6萬元,執(zhí)行率100。
?。?)20xx年度改制企業(yè)退休職工養(yǎng)老醫(yī)療保險金等項目資金150萬元,實際支出項目資金120.9776萬元,執(zhí)行率80.65。
?。?)20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費資金15.121萬元,實際支出項目資金15.121萬元,執(zhí)行率100,此筆資金年初未做項目預(yù)算。
?。?)xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補貼項目資金55.3萬元,實際支出項目資金25.92萬元,執(zhí)行率46.87。
?。?)20xx年工業(yè)和經(jīng)濟聯(lián)合會工作經(jīng)費項目8萬元,實際支出項目資金2.4364萬元,執(zhí)行率30.46。
?。?)20xx年改制企業(yè)困難職工生活補助資金12萬元,實際支出項目資金3.91萬元,執(zhí)行率32.58。
?。?)20xx年礦產(chǎn)改制省屬國有企業(yè)費用項目資金190萬元,實際支出項目資金90萬元,執(zhí)行率47.36。
?。?)xx年德安縣國有工礦棚戶區(qū)改造(江西彭山錫礦)安置房項目資金523.82萬元,實際支出項目資金171.1988萬元,執(zhí)行率32.68。此筆資金年初未做項目預(yù)算。
?。?0)20xx年全縣春季重大項目集中開工費用項目資金9.24萬元,實際支出項目資金9.2377萬元,執(zhí)行率100。
?。?1)20xx年傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級引導(dǎo)項目項目資金172.5萬元,實際支出項目資金172.5萬元,執(zhí)行率100。此筆資金年初未做項目預(yù)算。
?。?2)國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金34.98萬元,實際支出項目資金0.0737萬元,執(zhí)行率0.21。
(13)全縣高質(zhì)量發(fā)展績效考評獎項目資金7.5萬元,實際支出項目資金4.5萬元,執(zhí)行率60。此筆資金年初未做項目預(yù)算。
2、績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。
預(yù)計年底能實現(xiàn)績效目標(biāo)的項目有13個,涉及資金1223.961萬元;不能完成績效目標(biāo)的項目有xx個,涉及資金xx萬元。預(yù)期實現(xiàn)的.效果:進一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監(jiān)測、分析和調(diào)度,對照下達的工業(yè)目標(biāo)任務(wù),做好運行調(diào)度,加強研判分析,確保各項指標(biāo)平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調(diào)度會議,每季度結(jié)合全市經(jīng)濟形勢分析會的相關(guān)精神及要求,對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進行分析,對各項經(jīng)濟指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進行調(diào)度,并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
差異情況分析:資金績效運行的整體質(zhì)量較好,但單個項目實施進度影響資金使用進度。主要原因是,國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金集中在下半年進行支付全年費用,一年付一次,進而上半年的資金使用進度較慢。下一步將加強預(yù)算資金管理,減少預(yù)算資金使用的隨意性,對預(yù)算的事前、事中、事后進行全過程控制,加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度,提高預(yù)算資金使用效率。確??冃繕?biāo)實現(xiàn)預(yù)期的效果。
2、績效運行監(jiān)控結(jié)論。
本年度開展的預(yù)算績效運行監(jiān)控,反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴(yán)格按照上級有關(guān)項目管理和經(jīng)費管理規(guī)定執(zhí)行,資金到位及時,使用得當(dāng)。
八、問題、糾偏措施和建議
1、存在的問題
(1)項目資金支付力度有待加強、本單位上半年預(yù)算支出力度總體還可以,預(yù)算執(zhí)行率為56.72。但項目資金執(zhí)行率較高,執(zhí)行率為211.53,項目執(zhí)行率超過正常的原因是xx年上半年增加了項目但年初未做預(yù)算。
(2)預(yù)算支出明細(xì)科目編制不夠準(zhǔn)確,預(yù)算實際使用過程中產(chǎn)生偏差,無法準(zhǔn)確預(yù)計全年經(jīng)濟活動。
(3)年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確,年中追加預(yù)算沒有及時撥付到位,導(dǎo)致統(tǒng)計工作開展艱難。
?。?)根據(jù)實際情況,年初制定的采購計劃未完全實施,部分采購計劃推遲或取消。
九、改進措施
1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素,科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出,根據(jù)項目資金下達時間及項目工作開展情況,及時撥付項目資金。
2、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制年度部門預(yù)算,細(xì)化部門預(yù)算內(nèi)容,保證預(yù)算的精準(zhǔn)性,通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,提高資金使用效益。
3、通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,增強與各業(yè)務(wù)股室協(xié)調(diào)合作,提高項目執(zhí)行率,提高資金支付效率。
4、進一步細(xì)化年初采購項目,準(zhǔn)確判斷采購項目必要性及合理性,在年初時合理預(yù)估政府采購金額。
單位整體支出績效自評報告3
根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》(茂南財評〔20xx〕4號)要求,我單位及時布置自評,成立自評工作小組,明確分工,落實責(zé)任,認(rèn)真開展自評自查工作,經(jīng)查閱、核實有關(guān)賬務(wù)及項目等執(zhí)行情況,填寫自評表格,形成本評價報告?,F(xiàn)將20xx年度(單位名稱)整體支出績效自評報告如下:
一、單位基本情況
(一)單位情況。茂南區(qū)審計局為茂南區(qū)人民政府的工作部門,內(nèi)設(shè)辦公室、綜合審計股、經(jīng)濟責(zé)任審計股、財政金融社保審計股、行政事業(yè)企業(yè)審計股、法規(guī)審理股、電子數(shù)據(jù)股和整改監(jiān)督股7個股室,下設(shè)茂南區(qū)審計事務(wù)中心一級事業(yè)單位。
(二)人員情況。茂南區(qū)審計局公務(wù)員編制13名,事業(yè)編制5名,現(xiàn)實有公務(wù)員12名,工勤人員3名,事業(yè)編制5名,政府購買服務(wù)人員5人,退休人員5人。車輛實有數(shù)為1輛。本單位下設(shè)茂南區(qū)審計事務(wù)中心。
?。ㄈ┕ぷ髀毮?。茂南區(qū)審計局的主要職能為貫徹執(zhí)行國家和省、市、區(qū)有關(guān)審計工作的法律法規(guī)、方針政策和工作部署,擬定我區(qū)審計監(jiān)督的規(guī)范性文件,制訂審計業(yè)務(wù)規(guī)章制度,制定并組織實施審計工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃和年度審計計劃;對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價,做出審計處理處罰決定或提出審計建議。
二、自評工作情況
?。ㄒ唬┰u價小組情況。
根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》(茂南財評〔20xx〕4號)要求,為明確職責(zé)分工,落實工作責(zé)任,更好完成績效自評工作,經(jīng)局黨組會研究決定成立20xx年度單位整體支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組成成員如下:
組長:張文鋒
副組長:何衛(wèi)
成員:陳恩泰車致瑩黃年華李秋蓉馮紅儒
(二)自評工作情況。
1.前期準(zhǔn)備。
接到通知文件后,我局迅速組織召開會議,認(rèn)真研究將任務(wù)落實分解到人。
2.組織過程。
由績效評價小組會同辦公室、財務(wù)室等,按照項目資金安排組織實施、出具自評報告。在分工上,相關(guān)股室根據(jù)與項目相關(guān)的發(fā)展規(guī)劃、項目管理的相關(guān)文件、資料對各自負(fù)責(zé)的項目進行評價,再由評價小組整理匯總上報。
?。ㄈ┳栽u材料報送時間及質(zhì)量。
根據(jù)文件要求,在20xx年8月5日前形成自評報告,按時按質(zhì)報送自評材料,及時在網(wǎng)站公開發(fā)布自評報告,對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。
我單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。
三、預(yù)算支出管理情況
?。ㄒ唬┱w支出完成率。20xx年本部門預(yù)算支出391萬元,預(yù)算收入391萬元,本部門預(yù)算支出完成程度達100%。
?。ǘ┴攧?wù)合規(guī)性。茂南區(qū)審計局資金支出規(guī)范,單位基本支出管理、項目支出管理、費用支出等制度都是按要求嚴(yán)格執(zhí)行;按照“財政撥款支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類進行明細(xì)核算;會計核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況;不存在截留、擠占、挪用項目資金情況;不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支等情況。
?。ㄈ┬畔⒐_。
1.自評信息公開。根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的'通知》(茂南財評〔20xx〕4號)要求,遵循“客觀、真實、準(zhǔn)確”原則,按照規(guī)定時間在茂名市茂南區(qū)人民政府網(wǎng)公開發(fā)布《20xx年茂南區(qū)審計局整體支出績效自評報告》,主動將自評報告在網(wǎng)站進行公開,接受社會監(jiān)督。
2.預(yù)算決算信息公開。茂南區(qū)審計局按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定在茂南區(qū)人民政府網(wǎng)網(wǎng)站公開20xx年度部門預(yù)決算信息、公開時間、公開內(nèi)容等,20xx年度部門預(yù)算公開網(wǎng)址:
四、預(yù)算管理情況
?。ㄒ唬╉椖抗芾?。
無。本年度我局沒有工程項目的預(yù)算。
?。ǘ┵Y產(chǎn)管理。
1.資產(chǎn)管理安全性。本單位資產(chǎn)管理和使用情況。制定了資產(chǎn)管理使用制度,資產(chǎn)登記造冊、專人管理、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、實行每年盤點,做到賬實相符。
2.固定資產(chǎn)利用率。本單位實際在用固定資產(chǎn)總額是2666672.28元,所有固定資產(chǎn)總額是2666672.28元,固定資產(chǎn)使用率為100%?,F(xiàn)將固定資產(chǎn)類別、價值、在用情況等(見下表)。
?。ㄈ┙?jīng)費管理。
1.“三公經(jīng)費”控制率。茂南區(qū)審計局20xx年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.14萬元,完成預(yù)算 2.14 萬元的 100% 。其中:因公出國(境)費支出決算數(shù)為 0.00 萬元,預(yù)算數(shù)為 0.00 萬元 ;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為 2.14萬元,完成預(yù)算 2.14 萬元的100% ;公務(wù)接待費支出決算為 0.00萬元,預(yù)算為0.00萬元 。
2.“公用經(jīng)費”控制率。20xx年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出155.64萬元,比預(yù)算數(shù)增加57.32萬元,增長36.83%。主要增減變動情況是:本單位有相關(guān)人員調(diào)整增加。
?。ㄋ模┰诼毴藛T控制率。機構(gòu)編制部門核定單位公務(wù)員編制數(shù)為13人、事業(yè)編制人員5名,當(dāng)年年末單位實際在職人數(shù)為20人、在職人員控制率為111%,原因是超出的人員是機關(guān)工勤人員。
五、整體績效
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,20xx年度我單位組織對0個一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元;組織對0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元。本單位沒有相關(guān)項目。
六、存在問題
無。
七、今后改進措施
建立以績效目標(biāo)為基礎(chǔ),以績效運行跟蹤監(jiān)控和績效評價為手段,以結(jié)果應(yīng)用為保障,以改進預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目標(biāo),管理科學(xué)、運轉(zhuǎn)高效的全過程預(yù)算績效管理體系。不斷加強對資金的使用管理,充分發(fā)揮審計的業(yè)務(wù)水平,提高審計業(yè)務(wù)質(zhì)量。
單位整體支出績效自評報告4
為加強財政支出管理,提高財政資金使用效益,根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》等文件要求,對本中心xx年度部門整體支出進行了績效自評。評價采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法,從預(yù)算配置、履職效益、預(yù)算管理、職責(zé)履行、預(yù)算執(zhí)行情況和政策措施有效性、預(yù)決算信息公開,以及“三公經(jīng)費”和運行經(jīng)費支出控制情況等方面進行了綜合評價。現(xiàn)將績效自評情況報告如下:
一、單位概況
(一)單位基本情況
南京市外事翻譯中心20xxh年成立,為南京市人民政府外事辦公室所屬全額撥款事業(yè)單位,公益一類,主要承擔(dān)為我市各類外事活動、大型涉外活動、出訪團組提供高質(zhì)量翻譯、會務(wù)、咨詢、培訓(xùn)等服務(wù)工作。經(jīng)核定,本中心全額撥款事業(yè)編制9人,截至xx年末實有6人。
?。ǘ﹩挝皇罩闆r
xx年度南京市財政局批復(fù)本中心部門預(yù)算總收入為141.20萬元,全年實際收入167.26萬元;xx年度部門決算總支出為165.35萬元。
20xx年度部門決算總支出165.35萬元,無“三公經(jīng)費”支出。按支出功能分類,其中:基本支出165.35萬元,無項目支出;按經(jīng)濟用途分類,其中:工資福利支出162.32萬元、商品和服務(wù)支出2.83萬元,對個人和家庭的補助0.20萬元。
?。ㄈ﹩挝豢冃繕?biāo)
xx年度本中心主要工作安排如下:
按照市外辦的統(tǒng)一部署,積極參與創(chuàng)新周、金洽會、名城會等全市性重大活動中由市外辦牽頭負(fù)責(zé)的各項專項任務(wù),深度參與策劃組織T20、“一帶一路”交匯點重要樞紐城市經(jīng)貿(mào)合作對接會、“南京國際青年交流計劃”等活動,切實為全市性重大外事活動的開展做出積極貢獻。
加強翻譯工作,充分發(fā)揮翻譯人員的語言優(yōu)勢,高質(zhì)量完成市外辦賦予的.現(xiàn)場口譯與書面筆譯等翻譯任務(wù),進一步體現(xiàn)中心的特色優(yōu)勢。認(rèn)真做好市委、市政府等各級領(lǐng)導(dǎo)外事會見、會議和餐敘等外事活動中的現(xiàn)場翻譯工作,傳遞南京“好聲音,以高水平的翻譯服務(wù)高質(zhì)量的外事活動。
根據(jù)國內(nèi)外新冠肺炎疫情和國際形勢的發(fā)展變化,按照市外辦的統(tǒng)一部署和要求,始終關(guān)注國內(nèi)外疫情變化,積極做好相關(guān)準(zhǔn)備,待疫情結(jié)束,及時做好承擔(dān)和配合協(xié)助有關(guān)市領(lǐng)導(dǎo)、專項團組等出訪工作,不斷提升我市的對外交流合作水平。
高度重視中心的干部隊伍建設(shè),加強一專多能型人才的培養(yǎng),積極創(chuàng)造條件,鼓勵和支持干部參加各類學(xué)習(xí)培訓(xùn),通過政治理論學(xué)習(xí)、翻譯專業(yè)培訓(xùn)、組織參觀調(diào)研等形式,進一步提升干部的政治水平、業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì),不斷適應(yīng)新形勢新任務(wù)發(fā)展變化的需要。
二、評價結(jié)論
xx年以來,本中心克服人員少、任務(wù)重的困難,在市外辦的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,抗擊疫情,高效完成各項工作,達到了預(yù)期目標(biāo)。
三、單位履職成效
20xx年是“十四五”規(guī)劃全面實施的開局之年,也是持續(xù)做好新冠肺炎疫情防控特別是涉外疫情防控工作,全力推進復(fù)工復(fù)產(chǎn)的關(guān)鍵之年。翻譯中心根據(jù)實際情況對年初目標(biāo)任務(wù)做了相應(yīng)調(diào)整,在市外辦黨組的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真履職,開拓進取,狠抓落實,積極配合市外辦中心工作和重點任務(wù),為市外辦負(fù)責(zé)和參與的各項外事活動提供有力支撐。
一)圍繞中心,在服務(wù)國家總體外交大局彰顯新作為。保障全市各項重要外事活動順利進行,保障中國文萊建交30周年暨南京與斯里巴加灣結(jié)好10周年系列紀(jì)念活動順利舉辦,助力鞏固提升中文中尼戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系;參與南京與意大利佛羅倫薩結(jié)好40周年紀(jì)念、“拉美與加勒比地區(qū)日”等活動,服務(wù)中歐全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系和構(gòu)建中拉命運共同體;保障市領(lǐng)導(dǎo)以視頻方式參加中國駐法國斯特拉斯堡總領(lǐng)館國慶招待會暨中法友好城市云交流會、中國與塞浦路斯建交50周年慶祝等活動,助力國家總體外交走深走實。
二)參與全市“外防輸入”工作展現(xiàn)新?lián)?dāng)。疫情防控工作方面,深入?yún)⑴c對接上海轉(zhuǎn)運工作,派出3批次3名工作人員執(zhí)行昆山一線轉(zhuǎn)運任務(wù),確?!傲愀腥尽⒘闶鹿?、零擴散”;全體黨員加入“抗疫先鋒”行動黨支部,組織6批次15人次黨員志愿者下沉社區(qū),始終堅持與基層群眾“兩在兩同”;翻譯疫情相關(guān)通告及熱點問答12篇共計1.6萬字,第一時間向在寧外籍人士準(zhǔn)確傳遞疫情防控政策信息和要求;積極做好疫情期間外籍人士服務(wù)保障,協(xié)助落實核酸采樣檢測。
三)推進對外開放和創(chuàng)新合作邁出新步伐。在服務(wù)全市中心工作上主動作為,積極融入共建“一帶一路”大格局,協(xié)助舉辦第七屆南京市參與“一帶一路”交匯點建設(shè)經(jīng)貿(mào)合作對接會、南京—北美及澳洲經(jīng)貿(mào)商機交流會等活動;完成伊朗設(shè)拉子贈送我市友城雕塑、我市回贈荷蘭埃因霍芬“友寧館”建設(shè),友城關(guān)系日益鞏固;保障參加世界城地組織亞太區(qū)xx年理事會線上會議、中歐綠色與包容復(fù)蘇市長對話會和全球疫情防控經(jīng)驗交流視頻會,國際曝光度和話語權(quán)不斷提升;舉辦T20國際城市創(chuàng)新鏈合作論壇,征集分享近百個創(chuàng)新案例。積極圍繞中心,服務(wù)大局,參與全市中心工作,利用對外交流渠道提供招商信息,吸引海外優(yōu)質(zhì)項目落戶南京;跟蹤海外先進領(lǐng)域發(fā)展動態(tài),編撰《外事信息參考,助力我市創(chuàng)新驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展。
四)加強國際傳播能力建設(shè)實現(xiàn)新提升。圍繞推動南京城市國際化建設(shè)開展外事調(diào)研,完成《創(chuàng)新國際交流合作新模式的調(diào)研思考》并榮獲江蘇省《全省優(yōu)秀調(diào)研報告文集》二等獎,參與《講好南京故事塑造國際品牌—外國友人眼中南京城市國際品牌形象》專題研究報告;參與市外辦“走近留學(xué)生宣介新南京”、“友城繪”國際兒童繪畫精品展等系列活動,參與“南京外事”英文網(wǎng)站改版升級,面向外籍人士的宣傳更加聚焦,外事工作見報率和曝光度不斷提升。
xx年各項工作在疫情防控常態(tài)化下進行,翻譯中心保障、服務(wù)和完成的各項工作,進一步錘煉了隊伍,提升了人員能力素養(yǎng),得到市委市政府和主管單位的認(rèn)可,被市委市政府評為xx年南京市扛起“爭當(dāng)表率、爭做示范、走在前列”三大光榮使命先進集體,為實現(xiàn)“十四五”良好開局作出積極貢獻。
四、存在問題及原因分析
1.xx年度本中心預(yù)算總體執(zhí)行率為98.86,完成較好,但部分經(jīng)費執(zhí)行率較低,公用經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行率僅為29.30,雖受疫情因素影響,但也反映出預(yù)算執(zhí)行不到位的問題。
2.培訓(xùn)經(jīng)費使用效率有待提升,離打造一專多能型全市外語人才隊伍的既定績效目標(biāo)尚存在一定差距。主要原因是受疫情影響,嚴(yán)控組織人員聚集類活動,培訓(xùn)經(jīng)費未能支出使用。
五、下一步改進措施
進一步加強對預(yù)算執(zhí)行的管理,加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)管力度,提高預(yù)算資金的使用效率。同時,要強化對預(yù)算資金的績效管理,對受客觀因素影響的預(yù)算項目及時做出調(diào)整,科學(xué)合理使用,促進預(yù)算資金的使用盡可能發(fā)揮其較大的效能。
單位整體支出績效自評報告5
一、部門(單位)概況
?。ㄒ唬C構(gòu)組成。
機構(gòu)組成情況:我部門設(shè)2個內(nèi)設(shè)機構(gòu),分別是辦公室、計財股。
?。ǘC構(gòu)職能。
?。ㄒ唬﹪?yán)格貫徹執(zhí)行自然資源管理法律法規(guī)和相關(guān)政策;
(二)負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)和獨立選址非農(nóng)業(yè)建設(shè)用地的統(tǒng)征工作,保障各類項目建設(shè)用地;
(三)征收土地嚴(yán)格實行“兩公告、一登記”制度,負(fù)責(zé)依法擬定《征收集體土地補償安置方案,經(jīng)自然資源行政主管部門審核后,報縣人民政府批準(zhǔn)實施;
?。ㄋ模┴?fù)責(zé)征收土地的范圍界定、實物調(diào)查、補償?shù)怯?,做好征收補償、安置補償和青苗附著物的賠償工作;
(五)負(fù)責(zé)依法及時向被征地集體經(jīng)濟組織或個人兌付各項征收補償安置費,做好原統(tǒng)征統(tǒng)轉(zhuǎn)村組農(nóng)民生活補助費的核定和發(fā)放工作;
?。┴?fù)責(zé)依法擬定《征收集體土地上房屋拆遷補償安置方案,經(jīng)自然資源行政主管部門審核,報縣人民政府批準(zhǔn)后配合相關(guān)部門實施;
?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)依法擬定《被征地農(nóng)民社會保障實施方案,經(jīng)自然資源行政主管部門審核后,報縣人民政府批準(zhǔn)實施;
?。ò耍┴?fù)責(zé)組織調(diào)查統(tǒng)計,科學(xué)合理編制全縣土地征收補償、青苗附作物補償、構(gòu)(建)筑物補償、房屋重置價補償標(biāo)準(zhǔn)等,依法報有權(quán)機關(guān)批準(zhǔn)后,嚴(yán)格實施,確保被征收人合法權(quán)益;
?。ň牛┴?fù)責(zé)征地、拆遷、安置、補償工作領(lǐng)域遺留問題的處置,政策宣講、咨詢受理、信訪處理等事務(wù)性工作,協(xié)助做好土地招拍掛工作,配合做好已征收土地的交地工作等。
?。ㄊ┏修k自然資源行政主管部門和上級交辦的其他工作。
?。ㄈ┤藛T概況。
編制人數(shù)12人,現(xiàn)有在職人員12人,事業(yè)人員8人。
二、部門財政資金收支情況
?。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況。
xx年xx縣土地征收征用事務(wù)中心財政資金收入為9078.59萬元,其中當(dāng)年財政撥款收入9078.59萬元。
?。ǘ┎块T財政資金支出情況。
xx年xx縣土地征收征用事務(wù)中心支出總額為9082.18萬元,其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬元,是用于保障局機關(guān)正常支出的日常支出、土地征收征用工作經(jīng)費,包括基本工資、津補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等;社會保障和就業(yè)支出16.58萬元。衛(wèi)生健康支出7.59萬元,住房保障支出7.79萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出8947.24萬元,用于xx年征地拆遷和地面附作物補償及相關(guān)工作經(jīng)費。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
(一)部門預(yù)算管理。
建立預(yù)算編審班子。建立以法人代表為主、由財會部門參加的預(yù)算編審班子。預(yù)算編審班子嚴(yán)格規(guī)定各自的工作職責(zé),保證預(yù)算編制任務(wù)的.完成。預(yù)算編審班子根據(jù)上年度的預(yù)算執(zhí)行情況和本年度經(jīng)濟發(fā)展情況,綜合考慮各方面的因素,制定本單位本年度的總體目標(biāo)。
?。ǘ﹫?zhí)行管理情況
各項支出按照批準(zhǔn)的預(yù)算和有關(guān)規(guī)定審核辦理,防止無計劃開支?;局С霰仨殘猿止?jié)約的原則,嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn)。專項支出按照計劃或預(yù)算批準(zhǔn)的項目和用途使用。
?。ㄈ┚C合管理情況
為保障項目資金安全,確保資金??顚S茫抑行膹馁Y金申請、資金使用、會計核算三個環(huán)節(jié)加強資金管理。在項目資金申請環(huán)節(jié),嚴(yán)格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金;在資金使用環(huán)節(jié),嚴(yán)格按照我中心資金財務(wù)審批流程辦理款項支付手續(xù),通過會計中心直接支付。在會計核算環(huán)節(jié),對本項目資金實際核算,確保??顚S?。通過上述三個環(huán)節(jié)的管理,極力避免挪用、擠占、截留項目資金的現(xiàn)象,保證財政資金安全有效使用。
?。ǘ┙Y(jié)果應(yīng)用情況。
本年度結(jié)束后嚴(yán)格執(zhí)行績效評價,比對各個指標(biāo)結(jié)果進行總結(jié)、分析,將各個指標(biāo)反饋相應(yīng)業(yè)務(wù)股室。
四、評價結(jié)論及建議
?。ㄒ唬┰u價結(jié)論。
?。?)評分結(jié)果:90分
?。?)主要結(jié)論
本年度財政資金支出符合國家的政策,與實際需求高度相關(guān);土地征收征用工作具有明確的績效目標(biāo),項目資金到位及時,項目實施過程中嚴(yán)格按實際需要實施,具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益,項目實施效果較好;項目后期政策、資金、人員的落實,為項目可持續(xù)運行提供了較好的保障,具有高度可持續(xù)性。
為開展好本次項目自評工作,根據(jù)西財績〔20xx〕1號《xx縣財政局關(guān)于開展xx年財政支出績效評價工作的通知》文件要求,我中心按以下四個步驟開展績效評價:
(1)成立項目自評小組;
?。?)收集項目相關(guān)資料,如財務(wù)資料、合同資料等。項目自評小組從本中心項目管理人員和財務(wù)人員收集項目相關(guān)資料,組織召開項目座談會,最終形成項目績效評價材料;
(3)開展績效評價,形成自評報告。依據(jù)收集的項目資料,自評小組通過運用相關(guān)性、效率、效果、可持續(xù)性準(zhǔn)則對本項目進行評價。
?。ǘ┐嬖诘膯栴}
無
?。ㄈ└倪M建議。
無
單位整體支出績效自評報告6
根據(jù)《蚌埠市財政局關(guān)于開展xx年市級部門預(yù)算績效目標(biāo)運行監(jiān)控工作的通知》蚌財績〔20xx〕377號文件要求,對市公積金中心xx年1-xx月部門整體績效進行梳理匯總,現(xiàn)將監(jiān)控情況報告如下:
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
市公積金中心高度重視預(yù)算績效運行監(jiān)控工作,由中心分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實施,整理檔案材料,積極做好自評工作,確保績效監(jiān)控真實客觀。
通過開展部門整體支出績效自評工作,樹立績效意識、成本意識和責(zé)任意識,完善部門預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系,了解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標(biāo)完成情況、資金使用是否達到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題和原因,及時總結(jié)經(jīng)驗,完善管理,提高財政預(yù)算資金使用效益,促進部門更好地履行職責(zé)管理。
二、預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標(biāo)運行情況
(一)預(yù)算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況、本部門xx年初預(yù)算總收入1909.86萬元。其中:基本支出996.46萬元,占預(yù)算總收入的52.2%;項目支出913.4萬元,占預(yù)算總收入的47.8。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況、截止20xx年xx月xx日,本部門支出預(yù)算已支付1285.9萬元,占預(yù)算總收入的57.6。其中:基本支出708.98萬元,占基本支出預(yù)算總收入的71.1%;項目支出576.92萬元,占項目支出預(yù)算總收入的63.2。
從1-9月份執(zhí)行預(yù)算支出占全年67.3%的.情況分析,臨近年底預(yù)算費用支出預(yù)計有一定幅度增加,預(yù)計年末執(zhí)行率可達到100。
?。ǘ┛冃繕?biāo)實現(xiàn)程度及趨勢分析
總體來看,市公積金中心1-xx月份部門整體績效目標(biāo)完成情況較好,質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)和社會效益指標(biāo)基本達到預(yù)期目標(biāo),未來將穩(wěn)步推進績效目標(biāo)任務(wù);數(shù)量指標(biāo)“報紙媒體宣傳次數(shù)”“電視媒體宣傳次數(shù)”存在一定偏差,原因是:項目自身特性影響支出和進度,按照時間節(jié)點安排報紙、電視媒體宣傳,糾偏措施是:按照年度安排序時舉行。
三、存在的主要問題及原因分析
一是部分項目支付進度受限,未根據(jù)實際情況及時調(diào)整相關(guān)資金撥付計劃。
二是項目自身特性影響支出和進度,如物業(yè)管理費需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項;信息化建設(shè)項目需待招標(biāo)流程結(jié)束,設(shè)備安裝驗收合格后才能支付資金等,造成個別項目預(yù)算執(zhí)行率過低。
四、下一步改進工作的舉措
一是加強預(yù)算管理,確保項目的科學(xué)性。在編制年度預(yù)算時,在進行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,充分論證項目立項的必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標(biāo)合理性、實施方案可行性,確保項目具有可操作性,項目實施達到預(yù)期效果,發(fā)揮最大效益。強化預(yù)算下達、預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標(biāo)使用實現(xiàn)前后對應(yīng),為單位進行績效目標(biāo)控制管理提供基礎(chǔ)保障,提高單位項目支出資金使用、項目實施精細(xì)化管理水平。
二是細(xì)化項目管理,確保項目按期實施。項目批復(fù)后要認(rèn)真細(xì)化方案,明確責(zé)任人,確定項目實施期間,定期開展內(nèi)部檢查,出現(xiàn)不可抗力因素,及時按程序進行必要的調(diào)整和變更,同時,做好各項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行中的控制管理,建好控制臺賬,確保資金對應(yīng)績效目標(biāo)執(zhí)行,強化項目推進過程的管理,確保項目按計劃推進。
三是嚴(yán)格人員管理,提高績效目標(biāo)管理水平。加強財務(wù)人員培訓(xùn),熟練掌握預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等各項政策,嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律,不斷提高業(yè)務(wù)能力,確保預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行過程不交叉,不斷提高績效目標(biāo)管理水平。
五、其他需要說明的問題
無。
單位整體支出績效自評報告7
一、部門(單位)概況
?。ㄒ唬┎块T(單位)主要職責(zé)職能,組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1、部門主要職責(zé):
?。?)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令,貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規(guī);
(2)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會治安綜合治理、計劃生育等行政工作,做好征兵、預(yù)備役工作等;
?。?)負(fù)責(zé)本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展,城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、人才資源開發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農(nóng)民的勞動和社會保障工作;
?。?)認(rèn)真執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)和管理規(guī)劃,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作,依法進行管理和監(jiān)督,并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社會救濟等工作以及社區(qū)居委會的日常管理工作;
?。?)保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn),維護社會秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
?。?)完成上級和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項。
2、組織架構(gòu):根據(jù)職責(zé),新橋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)5個職能辦公室,具體為:人口和計劃生育工作辦公室、社會治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(安全生產(chǎn)管理辦公室。
3、人員基本情況:新橋鎮(zhèn)人民政府機關(guān)編制人數(shù)49人,實有在職人員43人,離退休人員11人,其他財政供養(yǎng)人員18人(其中聘用人員13人、遺屬5人。
4、資產(chǎn)基本情況:xx年末,本鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1、914.92萬元,比上年增加33.13,其中:固定資產(chǎn)凈值847.30萬元,比上年增加409.54,占資產(chǎn)總量的44.25。負(fù)債560.95萬元,其中應(yīng)付類往來款550.4萬元。
?。ǘ┊?dāng)年部門(單位)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。
1、繼續(xù)加大特色鎮(zhèn)建設(shè)力度,壯大工業(yè)經(jīng)濟規(guī)模。
2、著力構(gòu)建服務(wù)平臺,全面提升服務(wù)質(zhì)量。
3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪高壓態(tài)勢,積極打造誠信鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象。
4、統(tǒng)籌全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃,堅持“八個一”項目建設(shè)。
5、實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,推動實現(xiàn)共同富裕。
?。ㄈ┊?dāng)年部門(單位)年度整體支出績效目標(biāo)。
1、落實好上級各項方針政策;
2、嚴(yán)格按照財務(wù)規(guī)章制度做好各項支出
3、加快推進小城鎮(zhèn)建設(shè),改善待遇民生項目。
4、做好打擊違法犯罪工作,保護群眾生命財產(chǎn)安全。
?。ㄋ模┎块T(單位)預(yù)算績效管理開展情況。
1、加強預(yù)算編制績效管理。一方面,強化項目績效目標(biāo)。對我鎮(zhèn)的預(yù)算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障,所有項目必須有明細(xì)的資金測算,有具體內(nèi)容。
2、強化預(yù)算績效管理意識。落實全過程預(yù)算績效管理改革工作要求。認(rèn)真履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任,采取有效措施,抓好預(yù)算管理的事前、事中、事后三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的績效目標(biāo)管理、績效運行跟蹤管理和績效評價管理工作。
3、充分利用預(yù)算績效評價結(jié)果。強化評價結(jié)果,抓好整改跟蹤落實、強化評價結(jié)果應(yīng)用、突出績效問責(zé)等方面擴大運用范圍,增強運用效力。對評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。加強績效管理信息公開。建立內(nèi)部控制制度,加強對預(yù)算、收入、支出的管理,定期公布預(yù)算績效管理工作進展情況,擴大預(yù)算績效管理工作的影響面和社會認(rèn)知度,為預(yù)算績效管理工作營造良好的社會氛圍。
(五)當(dāng)年部門(單位)預(yù)算及執(zhí)行情況。
我單位xx年1-xx月總收入2692.03萬元,比xx年同期減少17.80,年初總預(yù)算為1124.10萬元、其中:本年收入1971.49萬元。xx年1-xx月支出1237.16萬元,年初總預(yù)算為1124.10萬元,按支出性質(zhì)分:基本支出325.79萬元,項目支出911.94萬元。總體支出率45.98。
二、部門(單位)整體支出績效實現(xiàn)情況
?。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r
xx年上半年,我鎮(zhèn)經(jīng)濟運行穩(wěn)步前進,累計完成全社會固定資產(chǎn)投資7855萬元;累計完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬元。完成招商引資項目到位資金1800萬元。今年以來,我鎮(zhèn)受理信訪案件31件;黨代會、人代會按時召開;安排部署鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、社會綜治、安全生產(chǎn)等工作,各項工作達標(biāo)率100%;截至xx月xx日,我鎮(zhèn)網(wǎng)逃人員歸案率99.36,滯留緬北詐騙窩點人員勸返率64。
?。ǘ┞穆毿Ч闆r
通過鎮(zhèn)村干部摸排處理,減少了轄區(qū)內(nèi)的矛盾糾紛和安全事故隱患;通過對轄區(qū)內(nèi)居民進行宣傳和“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”的推進,提高群眾的`鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生意識,建設(shè)生態(tài)宜居家園;通過走訪宣傳幫扶政策,讓貧困人口都能享受國家政策,積極作為;在村政務(wù)欄及時公開各項政策,做到公開透明。
?。ㄈ┥鐣M意度及可持續(xù)性影響(如有)
各項工作得到群眾高度認(rèn)可。
三、績效運行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
績效目標(biāo)是否存在調(diào)整,若有則應(yīng)說明調(diào)整原因及具體調(diào)整內(nèi)容。
無
四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
?。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。
一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。二是績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。
xx年上半年,我單位實際到位資金2692.03萬元,其中基本支出465.76萬元,項目支出2226.27萬元、上半年支出合計1237.73。執(zhí)行率45.97。其中:
1、基本支出
325.79萬元,占總支出26.32。其中:
(1)工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);
?。?)商品和服務(wù)支出38.13萬元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出);
?。?)對個人和家庭的補助7.47萬元。主要包括:(退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
2、項目支出911.94萬元。其中:一般公共服務(wù)支出131.19萬元;公共安全支出147.96萬元;文化旅游體育與傳媒支出16.39萬元;社會保障和就業(yè)支出27.17萬元;衛(wèi)生健康支出2.05萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.86萬元;農(nóng)林水支出492.69萬元;交通運輸支出13.72萬元;住房保障支出2.7萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.2萬元。
xx年以來,我鎮(zhèn)各項工作有序開展并取得有益成果。各類資金依法依規(guī)按時撥付,達到預(yù)期效果。
?。ǘ┛冃н\行監(jiān)控結(jié)論。
績效運行總體情況良好。
五、問題、糾偏措施和建議
?。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}
1、部分項目資金支付進度滯后。
2、預(yù)算績效管理理念有待提高
?。ǘ└倪M措施
1、科學(xué)合理編制預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進一步提高預(yù)算編制到位率,做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算,做全項目支出預(yù)算,加強預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析,提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、進一步加強項目資金管理。嚴(yán)格實行項目管理程序化,實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制,規(guī)范專項資金管理,提高專項資金的使用效益。
3、進一步完善內(nèi)部管理制度,提升管理效能,更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。
單位整體支出績效自評報告8
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
績效監(jiān)控是保障單位實現(xiàn)績效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施,對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運行中存在的問題,確??冃繕?biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視,立即按照文件要求做好xx年預(yù)算績效運行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞,及時采取有針對性的措施予以糾正,不斷改進和加強預(yù)算績效管理。
二、預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標(biāo)運行情況
?。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
xx年度部門年初預(yù)算數(shù)1000萬元,調(diào)減預(yù)算數(shù)xx萬元,全年預(yù)計完成支出1000萬元、截至xx年xx月xx日,部門預(yù)算實際支出412.46萬元(含結(jié)轉(zhuǎn)資金xx萬元,預(yù)算執(zhí)行進度達41.25。其中:協(xié)審費用390.18萬元;支付保障政府投資審計工作開展費用22.28萬元。
(二)績效目標(biāo)實現(xiàn)程度及趨勢分析
截至xx年xx月xx日,按監(jiān)控節(jié)點,預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn),我局預(yù)算執(zhí)行進度為41.25、其中,協(xié)審費用41.95%;支付保障政府投資審計工作開展費用31.83。我單位嚴(yán)格按照績效管理的相關(guān)要求,對本單位整體支出績效運行實施監(jiān)控。
共設(shè)置一級指標(biāo)3個,二級指7個,三級指標(biāo)7個。截至監(jiān)控日,7個三級指標(biāo)的完成情況如下:
1.產(chǎn)出指標(biāo)
協(xié)審費用和支付保障政府投資審計工作開展費用的數(shù)量指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為100,實際完成值為41.25、
嚴(yán)格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量,將工作質(zhì)量與協(xié)審費用相掛鉤的`質(zhì)量指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實際完成值為良好。
按時完成相關(guān)工作的時效指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實際完成值為良好。
根據(jù)協(xié)審費用支付管理辦法,嚴(yán)格管理協(xié)審費用的成本指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為≤1000萬元,實際完成值為412.46萬元。
2.效益指標(biāo)
為縣政府節(jié)約政府投資項目成本的社會效益指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實際完成值為良好。
充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用,保障財政資金安全高效的可持續(xù)影響指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實際完成值為良好。
3.滿意度指標(biāo)
社會公眾或服務(wù)對象滿意度≥100%服務(wù)對象滿意度指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為100,實際完成值為100。
綜上,全年績效目標(biāo)預(yù)計能按時完成。
三、存在的主要問題及原因分析
xx年本單位整體支出績效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達成,不存在未完成原因分析。
四、下一步改進工作的舉措
加強監(jiān)管,做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層;單位預(yù)算是財政總預(yù)算的基礎(chǔ),它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn),是單位正常開展業(yè)務(wù)活動的重要經(jīng)濟保證。因此,為保證預(yù)算編制的質(zhì)量,在編制預(yù)算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。
建立健全財政績效評價指標(biāo)體系,加強工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財政績效管理信息化建設(shè),加大績效評價結(jié)果的運用。
五、其他需要說明的問題
無
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