下面是范文網(wǎng)小編收集的公司采購(gòu)管理制度12篇(公司采購(gòu)部門制度)，以供參考。
公司采購(gòu)管理制度1
為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制定本制度。
一、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定
1、請(qǐng)購(gòu)的定義
請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。
2、請(qǐng)購(gòu)單的要素
完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：
⑴請(qǐng)購(gòu)的部門；
⑵請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目；
⑶請(qǐng)購(gòu)的用途；
?、日?qǐng)購(gòu)的物品名；
?、烧?qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；
?、收?qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；
⑺請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；
?、陶?qǐng)購(gòu)的物品的要求時(shí)間；
?、驼?qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注；
⑽請(qǐng)購(gòu)單填寫人；
⑾請(qǐng)購(gòu)部門主管；
⑿請(qǐng)購(gòu)單審核人；
⒀采購(gòu)副總審核；
⒁財(cái)務(wù)審核人；
?、庸究偨?jīng)理。
3、請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定
?、耪?qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門；
?、乒潭ㄙY產(chǎn)申購(gòu)按照附表一（固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表）的格式進(jìn)行填寫提報(bào)；
?、瞧渌牧显O(shè)備及工程項(xiàng)目申購(gòu)按照附表二（物資采購(gòu)申請(qǐng)表）的格式填寫提報(bào)；
?、热粘Ａ阈遣少?gòu)按照公司印制的按照附表三（物資采購(gòu)審批單）的格式填寫提報(bào)；⑸請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單是應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收人請(qǐng)購(gòu)部門備份；
⑹涉及到請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；
?、擞龉旧a(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。
⑻如果是單一來源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必須作出書面說明。
?、驼?qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。
4、公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門
?、殴窘?jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào)；
?、乒旧罴稗k公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào)；
?、枪靖鞑块T專用的物資由各部門自行提報(bào)。
二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)
?、挪少?gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
?、平邮照?qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則；
?、峭ㄖ獋}庫管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫存；
?、葘?duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。
2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定
?、艑?duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
?、茖?duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
?、菬o法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門；
?、戎匾捻?xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
3、采購(gòu)周期的規(guī)定
?、艈未尾少?gòu)金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購(gòu)項(xiàng)目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購(gòu)的物資及產(chǎn)品的采購(gòu)周期不應(yīng)超過5天；
?、茊未尾少?gòu)金額預(yù)算在1萬元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購(gòu)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過15天；
?、钦?qǐng)購(gòu)部門應(yīng)按照以上規(guī)定的時(shí)間提前提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任時(shí)應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因；
⑷遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略。
三、詢價(jià)及其規(guī)定
1、詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的'品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門溝通；
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購(gòu)；
3、對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
4、所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價(jià)；
5、對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品；
6、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；
7、在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
四、比價(jià)、議價(jià)
1、對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
2、對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；
3、收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格。
4、重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；
5、參考目標(biāo)價(jià)格與擬合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。
五、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總
1、比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；
2、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價(jià)/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；
3、如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同：是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。
（一）合同正文應(yīng)包含的要素
(1)合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；
(2)采購(gòu)物品/項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不可分割的部分；
(3)包裝要求；
(4)合同總額應(yīng)含稅，特殊情況應(yīng)注明；
(5)付款方式；
(6)工期；
(7)質(zhì)量保證期；
(8)質(zhì)量要求及規(guī)范；
(9)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；
(10)雙方的公司信息；
(11)其他約定。
（二）合同簽訂及其規(guī)定
(1)如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；
(2)擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；
(3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購(gòu)時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單；
(4)遇貨物訂購(gòu)數(shù)量較大且價(jià)格較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)；
(5)質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品保質(zhì)期；
(6)詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求；
(7)與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；
(8)違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；
(9)比價(jià)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；
(10)合同簽訂應(yīng)按照附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對(duì)合同初稿進(jìn)行巡簽審查；
(11)合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；
(12)簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門。
七、付款及合同執(zhí)行
1、付款規(guī)定
?、虐凑者M(jìn)度付款的采購(gòu)項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；
?、瓢凑召F公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單），該審批單巡簽我那比后提交財(cái)務(wù)部付款；
?、秦?cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況狂延期付款的應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
2、合同執(zhí)行
?、乓押炗喓贤刹少?gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；
?、埔押炗喌暮贤趫?zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；
⑶合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。
八、報(bào)驗(yàn)與入庫
1、報(bào)驗(yàn)
?、殴?yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；
⑵對(duì)于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；
⑶達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收；
?、荣|(zhì)檢部門在接到采購(gòu)部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書，對(duì)于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；
?、捎糜诠旧詈娃k公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。
2、入庫
?、殴舅械纳a(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；
?、坪贤瑯?biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門，由請(qǐng)購(gòu)部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)；
?、琴|(zhì)檢部門未及時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；
?、荣|(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單；
⑸質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定入庫。
公司采購(gòu)管理制度2
一、目前公司采購(gòu)工作狀況：
因多種原因，目前公司許多采購(gòu)工作不能按照正規(guī)流程進(jìn)行，多由物資所需部門或技術(shù)部門單獨(dú)確定供應(yīng)商采購(gòu)，公司采購(gòu)部門人員有被架空的趨勢(shì)，導(dǎo)致許多采購(gòu)工作失去其作用，并直接導(dǎo)致公司競(jìng)爭(zhēng)被動(dòng)、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業(yè)性，容易導(dǎo)致物資采購(gòu)成本過高，成本核算較慢，影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實(shí)施，大家有個(gè)適應(yīng)過程，因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購(gòu)制度的推行上，公司的決心是堅(jiān)定不移的；分工與要求是明明確確的；對(duì)每一筆采購(gòu)發(fā)生是否合規(guī)，管理者時(shí)刻都在關(guān)注著。20xx年，公司辛苦運(yùn)作的個(gè)別工程項(xiàng)目都是因操作無章法甚而違規(guī)，致使公司在競(jìng)爭(zhēng)中極其被動(dòng)，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤(rùn)后才拿下了項(xiàng)目，教訓(xùn)慘痛而深刻。因此，希望公司全體管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)并自覺踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購(gòu)行為是注定要被停止的。利益所在，眾目關(guān)注，望大家都能堅(jiān)定自覺的按規(guī)而行，而非迎風(fēng)搖曳！
二、目的：
統(tǒng)一采購(gòu)流程，對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行規(guī)范和控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量前提下，提高工作效率。節(jié)省人力資源成本與降低資金采購(gòu)成本，保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的健康有序進(jìn)行。
三、適用范圍：
公司各部門所有經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品、工程物資、辦公資產(chǎn)類、其他臨時(shí)用物資、經(jīng)營(yíng)中所需要的服務(wù)等。均需依照采購(gòu)原則與流程，統(tǒng)一由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)。
四、采購(gòu)部職責(zé)：
1、采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司所需物資與服務(wù)的采購(gòu)。
2、采購(gòu)部負(fù)責(zé)確保采購(gòu)物資的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉以及供貨的及時(shí)率。
3、采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)狀況合理使用資金。
4、采購(gòu)人員努力鍛煉、學(xué)習(xí)相關(guān)工作能力：如成本意識(shí)與價(jià)值分析能力、預(yù)測(cè)能力、表達(dá)能力、良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、專業(yè)知識(shí)。
5、采購(gòu)工作由采購(gòu)部經(jīng)理具體組織，并按相關(guān)原則及流程報(bào)批。
6、每一項(xiàng)具體采購(gòu)工作，采購(gòu)部門可以接受其他相關(guān)部門的建議，但不受其他部門撐控。采購(gòu)部不可違反貨比三家的原則。
7、一次性采購(gòu)額度超過3000元，必須經(jīng)過采購(gòu)部門批準(zhǔn)；業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門均無權(quán)單獨(dú)決定采購(gòu)額度超過3000元以上的業(yè)務(wù)。
五、采購(gòu)部介入業(yè)務(wù)流程的時(shí)機(jī)：
1、常規(guī)類辦公用品：由各部門每月月初提出采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)部按采購(gòu)申請(qǐng)單集中進(jìn)行采購(gòu)，相關(guān)費(fèi)用由物品使用部門獨(dú)自承擔(dān)。
2、項(xiàng)目及工程類：業(yè)務(wù)部門準(zhǔn)備引進(jìn)新產(chǎn)品或新項(xiàng)目，品牌確定前需提三天以上向采購(gòu)部門下供應(yīng)商備選單或詢價(jià)單（見附表一）。采購(gòu)部依據(jù)詢價(jià)單所描數(shù)的要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、索求技術(shù)方案。
3、按要求對(duì)公司預(yù)算內(nèi)的物資進(jìn)行采購(gòu)。除應(yīng)急采購(gòu)?fù)?，采?gòu)部有義務(wù)對(duì)超出預(yù)算的采購(gòu)行為向相關(guān)部門進(jìn)行提醒并核實(shí)超出預(yù)算原因。
六、細(xì)責(zé)：
1、責(zé)任與要求：
公司所有物資與服務(wù)的`采購(gòu)與事宜必需由采購(gòu)部負(fù)責(zé)并主持。沒有采購(gòu)部經(jīng)理簽字的采購(gòu)付款，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷和支付。
2、工程招標(biāo)期供應(yīng)商的選擇及詢價(jià)：
1）公司所有采購(gòu)工作必須在公司指定的供應(yīng)庫中選擇，業(yè)務(wù)部門、采購(gòu)部門偏重于供應(yīng)商的價(jià)格、經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定性等商務(wù)性談判，技術(shù)部門偏重于技術(shù)問題的解決及質(zhì)量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人決定取舍。公司采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人須向所有供應(yīng)商明確此點(diǎn)根本要求。
2）具體業(yè)務(wù)中，客戶需求或要求的產(chǎn)品公司供應(yīng)庫中不具備，根據(jù)業(yè)務(wù)緊急程度，可由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人牽頭，按公司采購(gòu)流程匯同技術(shù)部門、采購(gòu)部門共同確定采購(gòu)品牌與型號(hào)。采購(gòu)部門同時(shí)將選定的供應(yīng)商納入公司供應(yīng)庫。
3）具體流程如下：
?。?）由相關(guān)業(yè)務(wù)分公司技術(shù)責(zé)任人提供相關(guān)產(chǎn)品要求（如技術(shù)參數(shù)等）以書面形式報(bào)給本部門內(nèi)勤人員，再轉(zhuǎn)發(fā)至采購(gòu)部（見附表一），如對(duì)相關(guān)技術(shù)實(shí)現(xiàn)及參數(shù)等不好確定，則需直接將用戶相關(guān)需求情況以書面形式轉(zhuǎn)至采購(gòu)部。
?。?）由采購(gòu)部轉(zhuǎn)發(fā)至相關(guān)供應(yīng)商，并將挑選出的供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)部門技術(shù)的需要提供給相關(guān)部門確認(rèn)技術(shù)細(xì)節(jié)，采購(gòu)部同時(shí)進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)。期間，供應(yīng)商不明確事宜，由采購(gòu)部協(xié)調(diào)對(duì)應(yīng)部門技術(shù)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)答疑。
?。?）采購(gòu)部確定2-3套方案報(bào)給相關(guān)業(yè)務(wù)部門，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門參考技術(shù)部及采購(gòu)部意見最終選定。產(chǎn)品品牌選定權(quán)必須牢牢掌控在
相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人手中，以便掌控市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)局面。技術(shù)及采購(gòu)部門人員需從公司大局出發(fā)深刻理解此競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)的意義。同時(shí)技術(shù)部門和采購(gòu)部門可分別根據(jù)技術(shù)參數(shù)是否達(dá)到要求及采購(gòu)過程是否符合采購(gòu)原則行使否決權(quán)。（4）業(yè)務(wù)情況特殊，上述規(guī)定不易執(zhí)行，則由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人會(huì)同技術(shù)部門、采購(gòu)部門相關(guān)人員集體商議，最終由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人拍板決定。
（5）整個(gè)流程運(yùn)作，由業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)。
?。?）嚴(yán)禁業(yè)務(wù)、技術(shù)、采購(gòu)任意一個(gè)部門不按上述規(guī)定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實(shí)的方式操控供應(yīng)商的選擇及采購(gòu)工作。采購(gòu)部負(fù)責(zé)人每月末需同時(shí)將本月重大項(xiàng)目采購(gòu)制度執(zhí)行情況以書面形式報(bào)至公司審計(jì)部門。
(7)凡用來競(jìng)標(biāo)的品牌以確定，要求供應(yīng)商報(bào)備并申請(qǐng)?zhí)厥獾膬r(jià)格保護(hù)，以便在競(jìng)爭(zhēng)中取得最大優(yōu)勢(shì)。
3、采購(gòu)申請(qǐng)
A采購(gòu)物資與供應(yīng)商確定后，由使用人提出申請(qǐng)，報(bào)部門經(jīng)理審核，再由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。通過后報(bào)總經(jīng)理審批，最后交采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。大宗物資的采購(gòu)應(yīng)提前通知采購(gòu)部，避免因供貨周期過長(zhǎng)導(dǎo)致工程或銷售的延誤。
B項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的零星采購(gòu)、急采在采購(gòu)部經(jīng)理授權(quán)后由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，且應(yīng)在采購(gòu)?fù)瓿珊蠹皶r(shí)將采購(gòu)清單及供應(yīng)商名片上交給采購(gòu)部，由采購(gòu)部對(duì)所采買的物品進(jìn)行核價(jià)，登記。
4、采購(gòu)實(shí)施
A、采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過審批的采購(gòu)申請(qǐng)組織采購(gòu)員進(jìn)行詢價(jià)、對(duì)比、貨比三家后選擇最佳供應(yīng)商；與供應(yīng)商確認(rèn)價(jià)格、到貨周期、結(jié)算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜；負(fù)責(zé)與供應(yīng)商關(guān)系的維護(hù)，努力與供應(yīng)商建立互惠互利的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。采購(gòu)人員或內(nèi)勤人員如能從供應(yīng)商處為公司帶來生意，工程類按利潤(rùn)的10%、商品類按利潤(rùn)的5%對(duì)相關(guān)人員及部門進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
B、采購(gòu)過程中及時(shí)與工程、技術(shù)部門溝通。以免造成產(chǎn)品質(zhì)量與型號(hào)的差錯(cuò)。
C、盡量集中采購(gòu)，以免造成不必要的浪費(fèi)（如人工、運(yùn)輸車費(fèi)等）。
D、工程項(xiàng)目類采購(gòu)設(shè)備提前10-20天預(yù)算，預(yù)報(bào)采購(gòu)部門及財(cái)務(wù)部門。
5、定點(diǎn)集中采購(gòu)與檔案建設(shè)管理
A
?。?）對(duì)于工程類常用產(chǎn)品（監(jiān)控、報(bào)警、樓宇、網(wǎng)線、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、背景音樂等）需要定點(diǎn)采購(gòu)；
（2）對(duì)于門市及工程等業(yè)務(wù)部門常用的消耗類產(chǎn)品需要定點(diǎn)集中采購(gòu)；
?。?）各部門臨時(shí)性的小額采購(gòu)管理，由各部門內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)。相關(guān)管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購(gòu)必須由公司采購(gòu)部統(tǒng)一管理。
B對(duì)每個(gè)供應(yīng)商建立長(zhǎng)期、詳實(shí)的（高、中、低檔）管理檔案（包括產(chǎn)品型號(hào)、質(zhì)量、價(jià)格等）；建立相應(yīng)的產(chǎn)品庫，同時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)化管理，及時(shí)跟蹤產(chǎn)品型號(hào)、價(jià)格等情況的變動(dòng)情況。為以后的采購(gòu)工作做好準(zhǔn)備（見附表二）。
6、貨物驗(yàn)收
由物資使用部門與采購(gòu)部共同驗(yàn)收產(chǎn)品，必要時(shí)可請(qǐng)技術(shù)部人員協(xié)助完成。
7、采購(gòu)報(bào)銷
A貨物驗(yàn)收合格后，采購(gòu)人員憑采購(gòu)清單（發(fā)票）、交由庫管員輸入庫手續(xù)。憑入庫單、采購(gòu)清單及采購(gòu)申請(qǐng)單辦理報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理審批，簽字、通過后方能前往財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷；
B項(xiàng)目經(jīng)理的零星采購(gòu)也應(yīng)在報(bào)銷里提供票據(jù)；
C如有手續(xù)不齊全，年月日、大小寫不相符的等情況，財(cái)務(wù)部有權(quán)不予報(bào)銷。
8、后續(xù)考核
A采購(gòu)部定期對(duì)所購(gòu)大型物資進(jìn)行跟蹤、調(diào)查。比較產(chǎn)品的優(yōu)劣，以便對(duì)供應(yīng)商及產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)評(píng)。
B由業(yè)務(wù)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行考核，評(píng)價(jià)采購(gòu)部工作的優(yōu)劣。財(cái)務(wù)部有權(quán)利和義務(wù)調(diào)查采購(gòu)人員是否有徇私舞弊行為
七、采購(gòu)流程中各部門職責(zé)：
序號(hào)
部門
權(quán)利與職責(zé)
1
北訊通工程分公司、搜尋者、龍石
1、明晰客戶需求的產(chǎn)品、需實(shí)現(xiàn)的功能及供貨期；2、與技術(shù)部確認(rèn)產(chǎn)品功能是否符合用戶需求；3、根據(jù)客戶情況、公司技術(shù)部門及采購(gòu)部門意見確定方案品牌及確定報(bào)價(jià)；4、與倉庫保管人員確認(rèn)所需采購(gòu)產(chǎn)品的庫存數(shù)量，確定是否需要采購(gòu)；5、與采購(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)訂購(gòu)明細(xì)及到貨周期；6、填制需訂購(gòu)產(chǎn)品的采購(gòu)單。7、推動(dòng)、協(xié)調(diào)整個(gè)流程的運(yùn)行。
2
技術(shù)部
1、協(xié)助業(yè)務(wù)部門確認(rèn)客戶需求并制定相應(yīng)的技術(shù)方案。2、當(dāng)功能實(shí)現(xiàn)不確定不明朗時(shí)，制作方案咨詢單傳遞至采購(gòu)部門。3、對(duì)供應(yīng)商技術(shù)答疑，確保供應(yīng)商明晰產(chǎn)品及系統(tǒng)要求。3、協(xié)助采購(gòu)及倉庫保管人員采購(gòu)、驗(yàn)收特定的有一定技術(shù)含量的貨物。
3
財(cái)務(wù)部
1、對(duì)采購(gòu)單內(nèi)容的確認(rèn)；2、負(fù)責(zé)及時(shí)結(jié)算貨款；3、出具開發(fā)票信息；4、采購(gòu)資金籌集；5、采購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)生后，應(yīng)付賬款的合理支付；6、每月與各供應(yīng)商進(jìn)行財(cái)務(wù)對(duì)賬，并把對(duì)賬單提供給采購(gòu)部與供應(yīng)商核實(shí)；7、采購(gòu)成本控制；8對(duì)采購(gòu)環(huán)節(jié)的監(jiān)督。
4
總經(jīng)理
對(duì)采購(gòu)訂單內(nèi)容的確認(rèn)，出具最終審核意見。
八、罰責(zé)：
1、嚴(yán)禁其他部門人員跨越采購(gòu)部門直接確定品牌或采購(gòu)，違反者視情節(jié)嚴(yán)重與否給予50-200元罰款。未按流程進(jìn)行簽字審批的管理人員，罰款100元。
2、財(cái)務(wù)部一定要嚴(yán)把付款關(guān)。沒有采購(gòu)部經(jīng)理簽字的采購(gòu)付款禁止付款。違反規(guī)定每次罰款50元。
3、技術(shù)、銷售及采購(gòu)負(fù)責(zé)人提供采購(gòu)產(chǎn)品主要型號(hào)、參數(shù)與客戶方的需求不符，而供貨方又不能提供退貨支持，致使設(shè)備積壓造成損失。如能確定責(zé)任人，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)100元/臺(tái)的損失費(fèi)用，如責(zé)任不清的三方各承擔(dān)50元/臺(tái)的損失費(fèi)。
4、采購(gòu)部人員必須按照貨比三家的原則進(jìn)行多方詢價(jià)并采購(gòu)，嚴(yán)禁在采購(gòu)過種中僅在一、兩家內(nèi)比較。如未能按貨比三家的原則進(jìn)行采購(gòu)而給公司帶來損失，相關(guān)責(zé)任人每次罰款50-100元。如在采購(gòu)過程有舞弊行為,按侵占公司財(cái)產(chǎn)的雙倍進(jìn)行處罰。
5、公司監(jiān)事部門在采購(gòu)流程中的各個(gè)環(huán)節(jié)有權(quán)進(jìn)行檢查、指導(dǎo)，對(duì)公司采購(gòu)額度較大的項(xiàng)目產(chǎn)品及重點(diǎn)供應(yīng)商監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)問題，按情節(jié)輕重，酌情處理。
公司采購(gòu)管理制度3
第一章 總則
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購(gòu)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購(gòu)工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。
第二章 采購(gòu)原則
1.采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財(cái)務(wù)部和行政后勤人員負(fù)責(zé)采購(gòu)。
4.急用、小金額采購(gòu)可以口頭向部門負(fù)責(zé)人、董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后先行購(gòu)買，購(gòu)回物品經(jīng)行政人員驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
5.采購(gòu)時(shí)應(yīng)盡量要求供應(yīng)商開具發(fā)票，采購(gòu)金額達(dá)500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。
第三章 采購(gòu)程序
一、采購(gòu)申請(qǐng)
1.采購(gòu)前，采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”。
2.緊急采購(gòu)時(shí)，可在“采購(gòu)申請(qǐng)單”上注明“緊急采購(gòu)”字樣，以便及時(shí)處理。
3.若撤銷采購(gòu)，應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部或行政后勤人員，以免造成不必要的損失。
二、采購(gòu)流程
1.采購(gòu)經(jīng)辦人在“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)需填寫所購(gòu)物品的'估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。
2.各采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)之前必須把“采購(gòu)申請(qǐng)單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購(gòu)。
第四章 采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)和行為規(guī)范
一、采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)
1.建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。
2.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。
3.所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交貨進(jìn)度的控制。
4.做好每次的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。
二、采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范
1.采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”。
2.采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則做出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。
第五章 附 則
一、各部門需要采購(gòu)時(shí)，須按上述審批手續(xù)和流程采購(gòu)執(zhí)行。
二、本制度經(jīng)董事會(huì)和總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實(shí)施。
公司采購(gòu)管理制度4
為簡(jiǎn)化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。
一、適用范圍
本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。
二、職責(zé)
1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。
2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司月度物資申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行對(duì)照核查、對(duì)量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對(duì)照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤存工作。
3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對(duì)各部門辦公物資的庫存量核實(shí)、入庫驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購(gòu)計(jì)劃審核、物資價(jià)目庫及采購(gòu)供貨商的建立、參與采購(gòu)、物資調(diào)配工作。
4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門月度物資申購(gòu)計(jì)劃，并對(duì)上月采購(gòu)、領(lǐng)用、庫存物資進(jìn)行對(duì)照檢查核實(shí)。
5、各管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門辦公物資的申購(gòu)計(jì)劃核實(shí)、入庫驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的.辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計(jì)、盤存工作。
6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門月度物資申購(gòu)計(jì)劃的對(duì)照核實(shí)、對(duì)量大價(jià)高的物資采購(gòu)進(jìn)行審查核實(shí)，并對(duì)特殊大件及應(yīng)急物資的采購(gòu)進(jìn)行審批，以整體控制成本費(fèi)用支出。
三、流程原則
1、各部門負(fù)責(zé)人對(duì)物料物資應(yīng)建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購(gòu)補(bǔ)庫，以確保各部門的正常領(lǐng)用。
2、各部門物料物資的申購(gòu)原則：由各部門主任每月25日前集中申購(gòu)一次。遇特殊情況，需緊急采購(gòu)的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購(gòu)。
四、采購(gòu)流程
?。ㄒ唬┝鞒陶f明
1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購(gòu)單后，按照對(duì)比詢價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購(gòu)。
2、因行政人事部暫無庫房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購(gòu)清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購(gòu)清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財(cái)務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財(cái)務(wù)記帳；一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用，各部門采購(gòu)辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開具稅務(wù)發(fā)票。
4、各部門在提交次月辦公物資《申購(gòu)單》（附表3）時(shí)，需同時(shí)提交當(dāng)月《盤存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
?。ǘ┎少?gòu)工作流程
為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資采購(gòu)工作流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則，公司各部門應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，加強(qiáng)溝通和配合。
?。ㄈ旆抗芾?/p>
1、公司行政人事部及各部門臨時(shí)設(shè)置的庫房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進(jìn)行分類存放，應(yīng)當(dāng)保持庫存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。
?。ㄋ模┪锲奉I(lǐng)用
公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí)，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）。
公司采購(gòu)管理制度5
公司各部門:
根據(jù)公司高管辦公會(huì)議研究決定，遷入新廠后按照新制定的采購(gòu)流程采購(gòu)生產(chǎn)及辦公物資，采購(gòu)物資遵循節(jié)約資金、嚴(yán)控成本、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、統(tǒng)一歸口的采購(gòu)原則。非公司授權(quán)部門不得白行采購(gòu)物資，如有違反財(cái)務(wù)部不予審核報(bào)銷，并由人力資源部按照〈〈管理人員績(jī)效考核辦法》對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核，對(duì)數(shù)額巨大的將進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。現(xiàn)將公司授權(quán)履行采購(gòu)職責(zé)的`部門及采購(gòu)范圍明確如下：
一、采購(gòu)部門采購(gòu)范圍
1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；
2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；
3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購(gòu)員劃歸采購(gòu)部）；
4、組織采購(gòu)工程器材、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量分析大中小型儀器；項(xiàng)目部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權(quán)，并參與選型及考察過程；
5、生產(chǎn)用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；
6、化驗(yàn)用試液、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品。
7、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目。
二、辦公室采購(gòu)范圍
1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；
2、辦公設(shè)備、器材、清潔用具等；
3、辦公家具、電器、飲用水；
4、食堂物資及宿舍樓維修維護(hù)材料；
5、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目。
三、請(qǐng)購(gòu)及審批程序
1、各部門需要采購(gòu)的物資，由部門經(jīng)辦人填寫請(qǐng)購(gòu)單，部門經(jīng)理初審、分管總監(jiān)簽字審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，重大項(xiàng)目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后，由米購(gòu)部門開展米購(gòu)業(yè)務(wù)。
2、特殊商品如專業(yè)書籍、雜志、報(bào)刊、專用賬冊(cè)等非常規(guī)物資經(jīng)部門請(qǐng)購(gòu)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由提出請(qǐng)購(gòu)需求的部門采購(gòu)。
3、印字包裝材料變更按照專用程序進(jìn)行審批和采購(gòu)。
特此通知，請(qǐng)各部門遵照?qǐng)?zhí)行。
有限公司
二。一五年五月二十八日
公司采購(gòu)管理制度6
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)物資采購(gòu)活動(dòng),保證物資采購(gòu)工作合法、有序進(jìn)行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、z省實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司《管理綱要》、《zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任司招標(biāo)管理辦法》,結(jié)合油品調(diào)運(yùn)分公司實(shí)際,特制定本辦法。
第二條 油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、技術(shù)能力和價(jià)格合理的供應(yīng)單位。
第三條 工貿(mào)公司物資采購(gòu)工作實(shí)行統(tǒng)一制度、分級(jí)授權(quán)、歸口審查的原則。
(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購(gòu)制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團(tuán)公司專家?guī)?、協(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄;
(二)分權(quán)制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級(jí)職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機(jī)制;
(三)歸口審查:對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專業(yè)部門審查。
第四條 物資采購(gòu)工作要堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jī)?yōu)先、性價(jià)比最優(yōu)的原則。
第五條 物資采購(gòu)工作實(shí)施“回避”制度。
(一)部門回避:物資采購(gòu)部門不能負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施活動(dòng),項(xiàng)目實(shí)施部門不能組織物資采購(gòu)活動(dòng);
(二)人員回避:物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組成員與供應(yīng)單位負(fù)責(zé)人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購(gòu)活動(dòng)中必須回避。
第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第六條 油品調(diào)運(yùn)分公司成立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組,物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是物資采購(gòu)責(zé)任和組織實(shí)施的主體,根據(jù)工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要,組織實(shí)施公司設(shè)備及物資采購(gòu)等項(xiàng)目。油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由經(jīng)理樊礦強(qiáng)擔(dān)任,副組長(zhǎng)由公司副經(jīng)理白志剛擔(dān)任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部等部門人員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):
(一)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理的相關(guān)制度和規(guī)定;負(fù)責(zé)制定油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)管理辦法,并組織實(shí)施;
(二)對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行組織和協(xié)調(diào),接受上級(jí)物資采購(gòu)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查;
(三)負(fù)責(zé)向上級(jí)單位匯報(bào)公司物資采購(gòu)工作;
第七條 工貿(mào)公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購(gòu)辦公室和詢價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組三個(gè)職能小組。
(一)物資采購(gòu)辦公室(公司綜合辦公室負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.依據(jù)油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)管理辦法,組織實(shí)施公司物資采購(gòu)工作;
2.負(fù)責(zé)組織公司物資采購(gòu)方案的編制及報(bào)審工作,按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)方案,開展物資采購(gòu)活動(dòng),督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;
3.建立公司物資采購(gòu)管理信息檔案,定期向上級(jí)主管部門報(bào)送有關(guān)資料;
4.處理公司物資采購(gòu)工作中其他有關(guān)事項(xiàng),定期向物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作開展情況。
(二)詢價(jià)組(公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)制定公司的價(jià)格詢查制度,建立價(jià)格信息庫;
2.對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)提出建議;
3.完成采購(gòu)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格查詢,向物資采購(gòu)辦公室提供標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格信息;
(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)標(biāo)的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的制定和審查;
2.檢查落實(shí)對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。
第八條 物資采購(gòu)申請(qǐng)
物資采購(gòu)申請(qǐng)由項(xiàng)目單位以文件或申請(qǐng)書的形式提交,內(nèi)容應(yīng)包括:項(xiàng)目名稱、計(jì)劃批準(zhǔn)文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價(jià)格、擬采用的采購(gòu)方式、推薦供應(yīng)單位等。項(xiàng)目部門生產(chǎn)性物資采購(gòu)需提前3個(gè)月報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認(rèn)后報(bào)公司物資采購(gòu)辦公室;非生產(chǎn)性物資采購(gòu)需提前2個(gè)月報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃。
第九條 物資采購(gòu)前期準(zhǔn)備和后期工作程序
(一)如需采購(gòu)的是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況對(duì)申請(qǐng)采購(gòu)項(xiàng)目的'種類、規(guī)格和數(shù)量等進(jìn)行審核,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見提交物資采購(gòu)辦公室;
(二)詢價(jià)組對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目,進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格咨詢調(diào)研,了解市場(chǎng)的最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見提交物資采購(gòu)辦公室;
(三)質(zhì)量技術(shù)組對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行審查,并于三個(gè)工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購(gòu)辦公室;
(四)采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式的采購(gòu)項(xiàng)目,按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施;
(五)物資采購(gòu)項(xiàng)目審批結(jié)束后,由物資采購(gòu)辦公室及相關(guān)部門按規(guī)定組織項(xiàng)目實(shí)施單位與供應(yīng)單位進(jìn)行;
第三章 物資采購(gòu)管理范圍
第十條 物資采購(gòu)的管理范圍:油品調(diào)運(yùn)分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設(shè)備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的設(shè)備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項(xiàng)目的采購(gòu),均按本辦法執(zhí)行。采購(gòu)方式分為競(jìng)爭(zhēng)性談判、比選、磋商、拍賣競(jìng)買、訂單采購(gòu)等,物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實(shí)際情況選擇適用。
根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的其他非物資性項(xiàng)目(如服務(wù)、工程、設(shè)計(jì)、安裝等)的采購(gòu),參照上款,一并由公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理。
第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護(hù)企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對(duì)供應(yīng)廠商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的,采購(gòu)計(jì)劃可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際合理安排,采購(gòu)價(jià)格按不高于試用階段統(tǒng)一中標(biāo)價(jià)格執(zhí)行,并將試用結(jié)果報(bào)公司質(zhì)量安全室備案。
第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購(gòu),由項(xiàng)目部門提交申請(qǐng),經(jīng)公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)授權(quán)后,啟動(dòng)物資采購(gòu)簡(jiǎn)易程序,委派物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督組成員與項(xiàng)目申請(qǐng)單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)。
第四章 資料管理
第十三條 物資采購(gòu)活動(dòng)的資料須按照國(guó)家檔案管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。物資采購(gòu)辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:
(一)項(xiàng)目部門向物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組提交的采購(gòu)申請(qǐng);
(二)詢價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購(gòu)辦公室提交的書面意見;
(三)其它需要?dú)w檔的資料。
第五章 法律責(zé)任
第十四條 在物資采購(gòu)活動(dòng)中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門按
照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任:
(一)工作人員違反本辦法,收受供應(yīng)單位財(cái)物或其他好處的、向他人透露與物資采購(gòu)項(xiàng)目有關(guān)的其他情況的;
(二)以不正當(dāng)手段干擾物資采購(gòu)工作的,以及其它違反本辦法行為的;
(三)物資采購(gòu)單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應(yīng)單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)物資采購(gòu)的其它情況的;
(四)物資采購(gòu)辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門違反本辦法,怠于行使相應(yīng)職責(zé),造成嚴(yán)重后果的;
(五)其它違反國(guó)家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。
第六章 附則
第十五條 本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第十六條 本辦法未盡事宜,按照國(guó)家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。
公司采購(gòu)管理制度7
1目的
對(duì)于采購(gòu)過程進(jìn)行控制，以保證供應(yīng)方提供的產(chǎn)品滿足本公司規(guī)定的要求。
2適用范圍
適用于采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量控制
3職責(zé)
3.1公司負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)和采購(gòu)的實(shí)施。
3.2品管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證。
3.3相關(guān)部門參與對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)。
3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)方名單、采購(gòu)計(jì)劃和訂貨合同的審批。
4采購(gòu)程序
4.1采購(gòu)產(chǎn)品的分類：采購(gòu)產(chǎn)品依據(jù)其對(duì)過程的最終產(chǎn)品的影響程序分為二類：
a類：指直接影響最終產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性（安全衛(wèi)生特性）的外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品，
如：原料淡水魚、輔料等：
b類：指影響最終產(chǎn)品一般質(zhì)量特性的外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品，如：商標(biāo)紙、塑料袋等；
4.2供應(yīng)方的選擇的評(píng)定
4.2.1對(duì)供應(yīng)方的要求
a)供應(yīng)符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，質(zhì)量長(zhǎng)期穩(wěn)定；
b)交貨及時(shí)，符合合同要求；
c）發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確；
d）價(jià)格經(jīng)濟(jì)合理；
e）提供認(rèn)真負(fù)責(zé)、及時(shí)的服務(wù)
根據(jù)這一要求，公司優(yōu)先從已有供貨關(guān)系的廠家中進(jìn)行初選，如不能滿足有關(guān)要求時(shí)再選擇新的供應(yīng)方。
4.2.2對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)方法：
4.2.2.1a類產(chǎn)品供應(yīng)方的評(píng)價(jià)
供應(yīng)方如已有供貨關(guān)系，則先由公司辦公室會(huì)同品管部、生產(chǎn)部，分別對(duì)供應(yīng)方所提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況和使用情況作出評(píng)價(jià)，并提供供應(yīng)方質(zhì)量及使用情況的匯總材料作為評(píng)價(jià)的依據(jù)，最后由總經(jīng)理作出評(píng)價(jià)結(jié)論。
如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)和試用，根據(jù)檢驗(yàn)和試用結(jié)果。再對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。
供應(yīng)概況可以函調(diào)或現(xiàn)場(chǎng)考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫。
4.2.2.2b類產(chǎn)品的供應(yīng)方的評(píng)價(jià)：
對(duì)向本公司提供一般產(chǎn)品的供應(yīng)方，由公司供銷科直接作出評(píng)價(jià)。如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行試用，根據(jù)試用結(jié)果，再對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。
4.4.2.3對(duì)已調(diào)查評(píng)價(jià)，且具備合格供應(yīng)方條件的供貨廠家，由采購(gòu)部編制《合格供應(yīng)方名錄》。經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，供采購(gòu)時(shí)使用。
4.2.3對(duì)合格供應(yīng)方的控制
為確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)地符合規(guī)定的要求，應(yīng)對(duì)合格供應(yīng)方采取必要的控制措施，方法如下：
a）由公司負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)方檔案、檔案中包括：供應(yīng)方調(diào)查評(píng)價(jià)記錄；供應(yīng)方供貨質(zhì)量及使用情況記錄；供應(yīng)方產(chǎn)品質(zhì)量問題處置記錄；
b）當(dāng)供應(yīng)方產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格時(shí)，倉庫應(yīng)對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并由品質(zhì)部通知公司辦公室，對(duì)不合格品進(jìn)行處理。
c)對(duì)供貨質(zhì)量管理下降的'供應(yīng)方，品質(zhì)部簽署意見后交供應(yīng)方，并要求其采取糾正措施，限期整改。對(duì)不重視質(zhì)量和信譽(yù)，連續(xù)出現(xiàn)不合格，而又不進(jìn)行改進(jìn)的供應(yīng)方，由公司辦公室報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格應(yīng)方資格。
4.3采購(gòu)實(shí)施
4.3.1公司辦公室根據(jù)銷售計(jì)劃、實(shí)際庫存量、采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)要求制定采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后實(shí)施采購(gòu)。
4.3.2采購(gòu)產(chǎn)品必須明確采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求，還包括對(duì)供應(yīng)方的質(zhì)量保證要求，即：
a)采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格和其他要求；b)表明產(chǎn)品技術(shù)，質(zhì)量要求和驗(yàn)收所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)的適用版本。c)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)的名稱和適用版本。
4.3.3采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)是否需要簽訂采購(gòu)合同，視具體情況而定，如不需簽訂采購(gòu)合同，則應(yīng)以采購(gòu)計(jì)劃作為采購(gòu)的依據(jù)。
4.3.4當(dāng)生產(chǎn)需要，在合格供應(yīng)方處不能及時(shí)采購(gòu)到的情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司辦公室實(shí)施臨時(shí)采購(gòu)。
4.4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證
4.4.1a類采購(gòu)產(chǎn)品由品管部驗(yàn)證合格后入倉庫，b類產(chǎn)品直接由倉庫管理員查核接收的產(chǎn)品是否與采購(gòu)文件要求相符，如有不符，由采購(gòu)部與供應(yīng)方聯(lián)系處理。
4.4.2本公司可以在供應(yīng)方的貨源處對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，其驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行方式應(yīng)按合同中的規(guī)定執(zhí)行。
4.4.3當(dāng)顧客有要求并在合同規(guī)定時(shí)，本公司的客戶或其代表有權(quán)在供應(yīng)方或本公司處對(duì)供應(yīng)方產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證。但本公司不能把客戶的驗(yàn)證用作供應(yīng)方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)，也不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任和排除其后顧客的拒收。
4.5采購(gòu)物品的入庫、儲(chǔ)存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執(zhí)行。
公司采購(gòu)管理制度8
一、制定目的及范圍
為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購(gòu)制度，提高采購(gòu)效率，明確崗位職責(zé)，降低采購(gòu)成本，減少不必要的開支，保證采購(gòu)工作的正?；⒁?guī)范化，特制定本制度。
本制度涉及的采購(gòu)類別包括：項(xiàng)目采購(gòu)（材料采購(gòu)、工程采購(gòu)）、采購(gòu)、零星采購(gòu)、應(yīng)急采購(gòu)。
本制度涉及的采購(gòu)物品包括：?jiǎn)蝺r(jià)x萬元以下的工程設(shè)備、工程原料、實(shí)驗(yàn)器材、實(shí)驗(yàn)藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購(gòu)的物品。
本制度中有權(quán)申購(gòu)的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場(chǎng)部、辦公室、財(cái)務(wù)部。
二、采購(gòu)原則
1、采購(gòu)公司經(jīng)營(yíng)中一項(xiàng)重要的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素，擇優(yōu)選取。
3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購(gòu)，原則上要求所有采購(gòu)物資均應(yīng)開具發(fā)票。
4、物資采購(gòu)由需求部門負(fù)責(zé)采購(gòu)、詢價(jià)及后期談判。
5、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)采購(gòu)事務(wù)，申購(gòu)人與采購(gòu)人不得為同一人。
三、采購(gòu)流程
1一般采購(gòu)流程采購(gòu)申請(qǐng)
采購(gòu)之前，申購(gòu)人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復(fù)采購(gòu)。
采購(gòu)之前，申購(gòu)人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫“申購(gòu)單”。其中工程項(xiàng)目采購(gòu)應(yīng)提交工程預(yù)算，按采購(gòu)原則進(jìn)行采購(gòu)。
緊急采購(gòu)時(shí)，由申購(gòu)人在“申購(gòu)單”上勾選“緊急”選項(xiàng)，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時(shí)處理。
若撤銷采購(gòu)，應(yīng)立即通知采購(gòu)人，以免造成浪費(fèi)。申購(gòu)：工程項(xiàng)目采購(gòu)提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購(gòu)人填寫“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購(gòu)經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由申購(gòu)人填寫“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”。詢價(jià)
各部門負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員分別詢價(jià)，提供三家以上供應(yīng)商及價(jià)格，財(cái)務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對(duì)。
采購(gòu)人詢價(jià)時(shí)應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價(jià)。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)人提供身份證復(fù)印件）。同時(shí)，采購(gòu)人應(yīng)在“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購(gòu)物資的商品名稱、規(guī)格、型號(hào)等基本信息。
核價(jià)：采購(gòu)人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價(jià)格對(duì)擬采購(gòu)物資進(jìn)行核價(jià)，填寫“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價(jià)結(jié)果、核價(jià)意見”。
審批：采購(gòu)人將“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級(jí)審批，報(bào)公司各級(jí)負(fù)責(zé)人審批后，方能進(jìn)行采購(gòu)。
采購(gòu)實(shí)施與驗(yàn)收入庫
“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財(cái)務(wù)部備案后，由采購(gòu)人辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)。
采購(gòu)人按照核準(zhǔn)的“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。對(duì)于需要訂立買賣合同進(jìn)行采購(gòu)的物資，應(yīng)同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。
所有采購(gòu)物資到貨后，由采購(gòu)人、申購(gòu)人、入庫人協(xié)同，按照預(yù)定的采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時(shí)入庫，應(yīng)先由申購(gòu)人、采購(gòu)人驗(yàn)收，在緊急情況解除后，及時(shí)辦理入庫手續(xù)。如采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時(shí)保存證據(jù)，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購(gòu)人、入庫人驗(yàn)收完畢后，應(yīng)出具證明驗(yàn)收合格的單據(jù)，交予財(cái)務(wù)部備案。
所有采購(gòu)物資原則上要求貨票同行，采購(gòu)人應(yīng)在貨到后1個(gè)月內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，因超過報(bào)銷時(shí)間財(cái)務(wù)部門不受理報(bào)銷的，責(zé)任由采購(gòu)人承擔(dān)。
采購(gòu)物資不論金額大小，一律由采購(gòu)人簽字，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。采購(gòu)人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財(cái)務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。
2特殊采購(gòu)流程
集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品必須集中購(gòu)買的，各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過的“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購(gòu)買。
零星采購(gòu)
零星采購(gòu)是指偶然發(fā)生的、所采購(gòu)物資低于x元的采購(gòu)（如因公司接待、聚會(huì)需要進(jìn)行的采購(gòu)，場(chǎng)地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購(gòu)等），具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。
各部門人員需要進(jìn)行零星采購(gòu)的，應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負(fù)責(zé)人，征得負(fù)責(zé)人同意后，堅(jiān)持“必需、質(zhì)量、價(jià)格”的原則進(jìn)行采購(gòu)。
采購(gòu)人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)時(shí)應(yīng)購(gòu)買注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購(gòu)物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票，應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的，應(yīng)要求開具收款收據(jù)。
零星采購(gòu)原則上由采購(gòu)人先行墊資采購(gòu)。采購(gòu)人完成采購(gòu)后，應(yīng)填寫“物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購(gòu)程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷，財(cái)務(wù)應(yīng)在所有材料提交后x日內(nèi)將采購(gòu)人墊付金額退還采購(gòu)人。零星采購(gòu)采購(gòu)人應(yīng)對(duì)所采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，若所采購(gòu)物資發(fā)生質(zhì)量問題，由采購(gòu)人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。
因場(chǎng)地調(diào)查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購(gòu)，應(yīng)在完成采購(gòu)后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購(gòu)，需要入庫的，應(yīng)在采購(gòu)?fù)瓿珊笱a(bǔ)辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財(cái)務(wù)部方可報(bào)銷。應(yīng)急采購(gòu)
應(yīng)急采購(gòu)是指公司因應(yīng)急處置需要，而臨時(shí)進(jìn)行的采購(gòu)。應(yīng)急采購(gòu)由公司應(yīng)急處置小組進(jìn)行。
在接到應(yīng)急處置任務(wù)后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購(gòu)買材料、設(shè)備的，應(yīng)先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設(shè)備后，向上一級(jí)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，得到上一級(jí)負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行采購(gòu)。
應(yīng)急采購(gòu)無需進(jìn)行三方詢價(jià)，應(yīng)以最便捷的方式進(jìn)行采購(gòu)，兼顧價(jià)格和質(zhì)量。
應(yīng)急采購(gòu)結(jié)束后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補(bǔ)填“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購(gòu)流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補(bǔ)辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應(yīng)急采購(gòu)無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書面說明，列明應(yīng)急采購(gòu)物資來源、價(jià)格等信息，報(bào)上一級(jí)負(fù)責(zé)人審批、簽字。
應(yīng)急采購(gòu)原則上由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人墊付。采購(gòu)?fù)瓿珊螅瑧?yīng)在x日內(nèi)將“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)（說明）交予財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部在所有材料提交后x日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。
采購(gòu)
采購(gòu)是指因部門生產(chǎn)需要，需定期進(jìn)行的采購(gòu)。
需進(jìn)行采購(gòu)的部門，應(yīng)編制需求預(yù)算，逐級(jí)申報(bào)審批后，交予財(cái)務(wù)部審核、備案。
需求預(yù)算批準(zhǔn)后，各部門采購(gòu)人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進(jìn)行詢價(jià)，要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報(bào)價(jià)單。需要進(jìn)行招標(biāo)的，按照相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。
采購(gòu)人詢價(jià)后，填寫“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”，逐級(jí)審批后，交予財(cái)務(wù)部備案。
“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后，采購(gòu)人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同，確定價(jià)格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財(cái)務(wù)部按合同的`約定支付價(jià)款。
采購(gòu)進(jìn)行過程中，采購(gòu)人應(yīng)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化，若供應(yīng)商供貨價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)格，應(yīng)及時(shí)與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。
應(yīng)采購(gòu)需要訂立的合同，應(yīng)為不固定總價(jià)合同，按季度或按進(jìn)行結(jié)算。
三、備案
1采購(gòu)結(jié)束后，采購(gòu)人應(yīng)將采購(gòu)單、采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財(cái)務(wù)部審核、付款，一份復(fù)印件留存本部門，一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。
2法務(wù)人員接受采購(gòu)相關(guān)材料時(shí)應(yīng)要求采購(gòu)人填寫材料接受清單，按照采購(gòu)所屬項(xiàng)目進(jìn)行歸檔，以便日后查詢。
四、采購(gòu)紀(jì)律
1采購(gòu)人職責(zé)
建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄檔案。做好市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購(gòu)作業(yè)。
所購(gòu)物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)賬工作。
2采購(gòu)人行為規(guī)范
采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)，采購(gòu)?fù)瓿珊蠹皶r(shí)進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。
若采購(gòu)人員違反本制度進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)或沒有及時(shí)備案導(dǎo)致采購(gòu)資料丟失或損毀的，第一次由分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴(yán)重程度給予采購(gòu)人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。
采購(gòu)人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應(yīng)賠償公司損失，情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的，提交司法機(jī)關(guān)處理。
公司采購(gòu)管理制度9
一、目的
為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時(shí)采購(gòu)物美價(jià)廉的物資，以滿足公司正常的運(yùn)營(yíng)，特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購(gòu)。
三、采購(gòu)及物流審批權(quán)限
1、采購(gòu)申請(qǐng)單
采購(gòu)申請(qǐng)單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：
(1)估算金額在__元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。
(2)估算金額在__元至__元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在__元至__元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)估算金額在__元以上(大宗采購(gòu))，由董事長(zhǎng)加批。
2、采購(gòu)訂單(或采購(gòu)合同)
采購(gòu)員根據(jù)已審批的采購(gòu)申請(qǐng)單和市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果制作采購(gòu)訂單，審批權(quán)限如下;
(1)采購(gòu)金額在__元以內(nèi)，由采購(gòu)經(jīng)理直接審批。
(2)采購(gòu)金額在__元至__元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)采購(gòu)金額在__元至__元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)采購(gòu)金額在__元以上(大宗采購(gòu))，由董事長(zhǎng)加批。
(5)采購(gòu)金額在__元以上，財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。
3、驗(yàn)收入庫審批權(quán)限
1、入庫金額在__元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。
2、入庫金額在__元至__元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。
3、入庫金額在__元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。
4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限
1、出庫金額在__元以內(nèi)的單據(jù)，由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。
2、出庫金額在__元至__元的單據(jù)，需分管副總加批。
3、出庫金額在__元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。
四、物資采購(gòu)流程
1、物資需求部門提供采購(gòu)申請(qǐng)單，并完成必要審核和審批手續(xù)。
2、采購(gòu)部憑已審核的采購(gòu)申請(qǐng)單，制作采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同(含報(bào)價(jià))，在完成采購(gòu)訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃，同時(shí)送采購(gòu)訂單到財(cái)務(wù)部備案。
3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫，采購(gòu)部給品質(zhì)部開具請(qǐng)檢單、給儲(chǔ)運(yùn)部開具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢驗(yàn)，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單，入庫單一份給采購(gòu)部、一份給財(cái)務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。
4、物質(zhì)需求部門到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)用已申購(gòu)的物資。
五、支付流程及審批權(quán)限
1、供應(yīng)商憑公司儲(chǔ)運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購(gòu)部對(duì)賬，產(chǎn)生一份詳細(xì)的對(duì)賬明細(xì)清單(同時(shí)附送貨單、入庫單)，采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn)，對(duì)賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部。
2、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)部的對(duì)賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。
3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購(gòu)訂單、對(duì)賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：
(1)發(fā)票金額在__元以內(nèi)，由采購(gòu)經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。
(2)發(fā)票金額在__元至__元的，由采購(gòu)經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。
(3)發(fā)票金額在__元至__元的，需總經(jīng)理加批。
(4)發(fā)票金額在__元以上的，需董事長(zhǎng)加批。
六、供應(yīng)商的管理
1、對(duì)于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購(gòu)時(shí)詢價(jià)議價(jià)和供料的.參考，應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來運(yùn)作。
2、對(duì)于經(jīng)常采購(gòu)的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購(gòu)，貨比三家，采購(gòu)性價(jià)比較高的物資。
3、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長(zhǎng)期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。
4、積極主動(dòng)向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
5、對(duì)于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。
6、采購(gòu)人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場(chǎng)行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備：營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。
七、采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定
1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單。
2、采購(gòu)人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。
3、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過程中私下收受回扣或酬金。
4、采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。
八、如公司采購(gòu)員自行采購(gòu)，則采購(gòu)流程及審批權(quán)限類同上述。
九、本制度從20xx年3月18日試行。
二○xx年三月十八日
公司采購(gòu)管理制度10
一目的
為了提高公司采購(gòu)效率，明確崗位職責(zé)，有效降低采購(gòu)成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)流程，加強(qiáng)各部門之間的審批流程環(huán)節(jié)，特制定本制度。
二范圍
21公司所有物品的采購(gòu)，均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購(gòu)工作規(guī)程。
22公司的.物品包括四大類：
221項(xiàng)目采購(gòu)：包括項(xiàng)目所需物資;
222非項(xiàng)目采購(gòu)(公司自采物資)：設(shè)備：電腦、筆記本等;
非設(shè)備：固定資產(chǎn)、辦公用品、消耗品、清潔服務(wù)、設(shè)施裝修等。
223公司禮品采購(gòu)：針對(duì)公司客戶群體;
224產(chǎn)品采購(gòu)：包含公司自行研發(fā)所需硬件設(shè)施。
三職責(zé)
31在采購(gòu)審批流程中，根據(jù)作業(yè)的職能不同，劃分以下角色職責(zé)：
綜合部負(fù)責(zé)采購(gòu)的控制;商務(wù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品所需的外購(gòu)件的采購(gòu)清單;項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)硬件部分監(jiān)管;總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)流程的審批。
商務(wù)采購(gòu)員：公司禮品采購(gòu);行政采購(gòu)員：非項(xiàng)目物資采購(gòu);項(xiàng)目采購(gòu)員：項(xiàng)目物資采購(gòu)。
311集中計(jì)劃采購(gòu)：各部門按月提報(bào)需求計(jì)劃，每月30日將采購(gòu)需求上報(bào)至對(duì)應(yīng)歸口部門。
312歸口部門根據(jù)各部門上報(bào)的需求計(jì)劃進(jìn)行匯總，平衡現(xiàn)有庫存物資，統(tǒng)籌安排采購(gòu)計(jì)劃。
313歸口部門每月匯總各部門需求計(jì)劃總表;每周進(jìn)行庫存物資盤點(diǎn)匯總，將月度需求表及庫存盤點(diǎn)表進(jìn)行歸檔。
產(chǎn)品采購(gòu)員：由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理。
四程序
41計(jì)劃管理
42采購(gòu)部門接收申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)原則;413各部門如遇緊急物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話先行申請(qǐng)，征得同意后提報(bào)歸口部門，簽字確認(rèn)手續(xù)可以后補(bǔ)。
43供應(yīng)商的選擇
44由采購(gòu)商務(wù)部幫助尋找合格的供應(yīng)商，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。
供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
45領(lǐng)用原則
本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，自頒布之日起執(zhí)行。
公司采購(gòu)管理制度11
為了進(jìn)一步搞好醫(yī)療器械體外體外診斷試劑）產(chǎn)品質(zhì)量，及時(shí)了解該產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)情況和進(jìn)行復(fù)核，企業(yè)應(yīng)及時(shí)向供貨單位索取供貨資質(zhì)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等資料，并認(rèn)真管理，特制定如下制度：
一、醫(yī)療器械采購(gòu)：
1、醫(yī)療器械的采購(gòu)必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《經(jīng)濟(jì)合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)和政策，合法經(jīng)營(yíng)。、
2、堅(jiān)持“按需進(jìn)貨、擇優(yōu)采購(gòu)”的原則，注重醫(yī)療器械采購(gòu)的時(shí)效性和合理性，做到質(zhì)量?jī)?yōu)、費(fèi)用省、供應(yīng)及時(shí)，結(jié)構(gòu)合理。
3、企業(yè)在采購(gòu)前應(yīng)當(dāng)審核供貨者的合法資格、所購(gòu)入醫(yī)療器械的合法性并獲取加蓋供貨者公章的相關(guān)證明文件或者復(fù)印件，包括：
?。?）營(yíng)業(yè)執(zhí)照；
?。?）醫(yī)療器械生產(chǎn)或者經(jīng)營(yíng)的許可證或者備案憑證；
?。?）醫(yī)療器械注冊(cè)證或者備案憑證；
?。?）銷售人員身份證復(fù)印件，加蓋本企業(yè)公章的授權(quán)書原件。授權(quán)書應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)銷售的品種、地域、期限，注明銷售人員的身份證號(hào)碼。
必要時(shí)，企業(yè)可以派員對(duì)供貨者進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，對(duì)供貨者質(zhì)量管理情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。
如發(fā)現(xiàn)供貨方存在違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向企業(yè)所在地食品藥品監(jiān)督管理部門報(bào)告。
4、企業(yè)應(yīng)當(dāng)與供貨者簽署采購(gòu)合同或者協(xié)議，明確醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號(hào)）、注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、數(shù)量、單價(jià)、金額等。
5、企業(yè)應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)合同或者協(xié)議中，與供貨者約定質(zhì)量責(zé)任和售后服務(wù)責(zé)任，以保證醫(yī)療器械售后的安全使用。
6、企業(yè)在采購(gòu)醫(yī)療器械時(shí)，應(yīng)當(dāng)建立采購(gòu)記錄。記錄應(yīng)當(dāng)列明醫(yī)療器械的.名稱、規(guī)格（型號(hào)）、注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、供貨者、購(gòu)貨日期等。
7、首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種按本公司醫(yī)療器械首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種質(zhì)量審核制度執(zhí)行。
8、每年年底對(duì)供貨單位的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，并保留評(píng)估記錄。
二、醫(yī)療器械收貨：
1、企業(yè)收貨人員在接收醫(yī)療器械時(shí)，應(yīng)當(dāng)核實(shí)運(yùn)輸方式及產(chǎn)品是否符合要求，并對(duì)照相關(guān)采購(gòu)記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器械進(jìn)行核對(duì)。交貨和收貨雙方應(yīng)當(dāng)對(duì)交運(yùn)情況當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn)。對(duì)不符合要求的貨品應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人并拒收。
2、隨貨同行單應(yīng)當(dāng)包括供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)企業(yè)許可證號(hào)（或者備案憑證編號(hào)）、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號(hào)）、注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)或者序列號(hào)、數(shù)量、儲(chǔ)運(yùn)條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋供貨者出庫印章。
3、收貨人員對(duì)符合收貨要求的醫(yī)療器械，應(yīng)當(dāng)按品種特性要求放于相應(yīng)待驗(yàn)區(qū)域，或者設(shè)置狀態(tài)標(biāo)示，并通知驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收。需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)在冷庫內(nèi)待驗(yàn)。
三、醫(yī)療器械驗(yàn)收：
1、公司須設(shè)專職質(zhì)量驗(yàn)收員，人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)或崗位培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)考試合格后，執(zhí)證上崗。
2、驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》等有關(guān)法規(guī)的規(guī)定辦理。對(duì)照商品和送貨憑證，對(duì)醫(yī)療器械的外觀、包裝、標(biāo)簽以及合格證明文件等進(jìn)行檢查、核對(duì)，并做好“醫(yī)療器械驗(yàn)收記錄”，包括醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號(hào)）、注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)或者序列號(hào)、生產(chǎn)日期、滅菌批號(hào)和有效期（或者失效期）、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、到貨數(shù)量、到貨日期、驗(yàn)收合格數(shù)量、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。醫(yī)療器械入庫驗(yàn)收記錄必須保存至超過有效期或保質(zhì)期滿后2年，但不得低于5年；
3、驗(yàn)收記錄上應(yīng)當(dāng)標(biāo)記驗(yàn)收人員姓名和驗(yàn)收日期。驗(yàn)收不合格的還應(yīng)當(dāng)注明不合格事項(xiàng)及處置措施。
4、對(duì)需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)其運(yùn)輸方式及運(yùn)輸過程的溫度記錄、運(yùn)輸時(shí)間、到貨溫度等質(zhì)量控制狀況進(jìn)行重點(diǎn)檢查并記錄，不符合溫度要求的應(yīng)當(dāng)拒收。
5、驗(yàn)收首營(yíng)品種應(yīng)有首批到貨同批號(hào)的醫(yī)療器械出廠質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告單。
6、外包裝上應(yīng)標(biāo)明生產(chǎn)許可證號(hào)及產(chǎn)品注冊(cè)證號(hào)；包裝箱內(nèi)沒有合格證的醫(yī)療器械一律不得收貨。
7、對(duì)與驗(yàn)收內(nèi)容不相符的，驗(yàn)收員有權(quán)拒收，填寫‘拒收通知單’，對(duì)質(zhì)量有疑問的填寫‘質(zhì)量復(fù)檢通知單’，報(bào)告質(zhì)量管理部處理，質(zhì)量管理部進(jìn)行確認(rèn)，必要的時(shí)候送相關(guān)的檢測(cè)部門進(jìn)行檢測(cè)；確認(rèn)為內(nèi)在質(zhì)量不合格的按照不合格醫(yī)療器械管理制度進(jìn)行處理，為外在質(zhì)量不合格的由質(zhì)量管理部通知采購(gòu)部門與供貨單位聯(lián)系退換貨事宜。
8、對(duì)銷貨退回的醫(yī)療器械，要逐批驗(yàn)收，合格后放入合格品區(qū)，并做好退回驗(yàn)收記錄。
質(zhì)量有疑問的應(yīng)抽樣送檢。
9、入庫商品應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，待驗(yàn)品未經(jīng)驗(yàn)收不得取消待驗(yàn)入庫，更不得銷售。
10、入庫時(shí)注意有效期，一般情況下有效期不足六個(gè)月的不得入庫。
11、經(jīng)檢查不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有疑問的醫(yī)療器械，應(yīng)單獨(dú)存放，作好標(biāo)記。并立即書面通知業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部進(jìn)行處理。未作出決定性處理意見之前，不得取消標(biāo)記，更不得銷售。
12、驗(yàn)收合格后方可入合格品庫（區(qū)），對(duì)貨單不符，質(zhì)量異常，包裝不牢固，標(biāo)示模糊或有其他問題的驗(yàn)收不合格醫(yī)療器械要放入不合格品庫（區(qū)），并與業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部門聯(lián)系作退廠或報(bào)廢處理。
附：1、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證
2、企業(yè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照
3、購(gòu)銷合同（記錄）
4、醫(yī)療器械產(chǎn)品技術(shù)要求（質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）復(fù)印件材料（并蓋章為準(zhǔn)）。
5、醫(yī)療器械驗(yàn)收記錄。
6、隨貨同行單
7、拒收通知單
8、質(zhì)量復(fù)檢通知單
公司采購(gòu)管理制度12
公司物資采購(gòu)管理制度
為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為，降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購(gòu)重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的分類
1、月度物資需求計(jì)劃即月采購(gòu)計(jì)劃；
2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購(gòu)計(jì)劃單。
三、采購(gòu)工作應(yīng)遵循的原則與方式
（一）采購(gòu)原則：
1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購(gòu)要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外；
2、供方評(píng)定原則；
3、職責(zé)分離原則，采購(gòu)人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；
4、一致性規(guī)定，采購(gòu)的物品必須與采購(gòu)單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。
5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。
?。ǘ┎少?gòu)方式：
1、招標(biāo)采購(gòu)；
2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)；
3、即時(shí)詢價(jià)采購(gòu)。
（三）付款方式：
1、預(yù)付部分款項(xiàng)；
2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結(jié)合。
四、采購(gòu)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)和實(shí)施
?。ㄒ唬┨岢雠c確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購(gòu)數(shù)量，編制月份采購(gòu)計(jì)劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請(qǐng)并填寫物資采購(gòu)計(jì)劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合。
?。ǘ┻x擇采購(gòu)渠道，確定采購(gòu)價(jià)格。供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)計(jì)劃單》，先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合）。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后，進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購(gòu)。做好采購(gòu)質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合），采購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫填寫檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。
六、物資驗(yàn)收入庫結(jié)算程序。采購(gòu)物資到廠后，料庫提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到廠入庫后，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫驗(yàn)收單》，以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
（一）物資需求（采購(gòu)）信息傳遞規(guī)定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
?。ǘ┪镔Y采購(gòu)規(guī)定：
1、物資采購(gòu)部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購(gòu)的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購(gòu)，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
（三）采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫、出庫規(guī)定：
1、采購(gòu)物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。
2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。
（四）采購(gòu)物資付款規(guī)定：
下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：
1、與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。
3、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。
4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
?。ㄎ澹┎少?gòu)紀(jì)律規(guī)定：
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)約、降本”的.原則提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。
3、采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。
4、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5、采購(gòu)人員必須樹立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。
?。┦酆蠓?wù)規(guī)定：對(duì)于采購(gòu)物資供應(yīng)部在簽定購(gòu)買合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對(duì)于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
八、采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員，抽查供應(yīng)部的采購(gòu)質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購(gòu)全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購(gòu)的各類物資的供貨單位價(jià)格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報(bào)的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場(chǎng)零售價(jià)格，并做到對(duì)質(zhì)量問題包退、包換，負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格，應(yīng)即向企管部報(bào)告，由企管部調(diào)查處理。采購(gòu)人員要自覺接受審計(jì)及針對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。
九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲。所有從事物資采購(gòu)的人員都必須遵紀(jì)守法，廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購(gòu)管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任，團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購(gòu)工作做好。
對(duì)降低采購(gòu)成本做出突出貢獻(xiàn)的采購(gòu)人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績(jī)顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購(gòu)行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。
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