下面是范文網(wǎng)小編收集的物業(yè)管理制度薦11篇(物業(yè)管理的規(guī)章制度有哪些)，供大家賞析。
物業(yè)管理制度薦1
1.目的
對各部門采購物資過程進行控制，確保采購物資符合質(zhì)量要求及物資采購價格的合理。
2.范圍
適用于公司各部門。
3.職責
3.1品質(zhì)管理部負責對a類物資采購供方/品牌的選擇和評估。
3.2財務(wù)管理部負責對采購物資的價格的審核及采購行為的監(jiān)控。
3.3各部門負責對采購物資的驗收和使用過程的跟蹤。
4.物資的分類:
a類:是指對服務(wù)質(zhì)量影響較大、采購批量較大或須在指定供方或品牌中采購的物資。
b類:除a類物資外單價在人民幣2000元以上，必須經(jīng)過評估方能采購的物資。
c類:a、b類以外物資。
5.物資采購的審批權(quán)限
5.1業(yè)務(wù)部門經(jīng)理:單宗（一次性，下同）采購金額2000元以下的物資。
5.2職能部門經(jīng)理:單宗采購金額2000元以上（含2000元）5000元以下的物資。
5.3分管總經(jīng)理助理:單宗采購金額5000元以上（含5000元）10000元以下的物資。
5.4總經(jīng)理:所有固定資產(chǎn)及單宗采購金額10000元及以上的物資。 6.方法和控制過程
6.1供方或品牌的選擇和評估
6.1.1評估必備資料
6.1.1.1供方的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（需加蓋供方的公章）。 6.1.1.2特種產(chǎn)品的經(jīng)營許可證（如:安防器材）。 6.1.1.3采購物資的報價(單)。
6.1.1.4采購物資的合同/協(xié)議樣本。 6.1.2評估內(nèi)容主要包括
6.1.2.1采購供方的資信。
6.1.2.2采購物資的質(zhì)量。
6.1.2.3采購物資的價格。
6.1.2.4采購供方服務(wù)的及時性。
6.1.2.5采購物資品質(zhì)保證系統(tǒng)
6.1.2.6采購物資的合同樣本。
6.1.3評估的權(quán)限
6.1.3.1 a類物資供方/品牌由品質(zhì)管理部負責選擇和評估。a類物資中ci產(chǎn)品的物資供方由總經(jīng)理辦公室負責選擇和評估，并發(fā)送品質(zhì)管理部審核。
6.1.3.2b類和需評估的c類物資，由各部門負責選擇和評估，并發(fā)送相關(guān)職能部門和公司領(lǐng)導(dǎo)審核。對已經(jīng)過一些部門評估合格的，在半年內(nèi)，該部門或其他部門可不經(jīng)過評估，直接按采購程序向該供方/品牌采購。
6.1.3.3所有物資的采購價格由財務(wù)管理部負責審核，必要時須經(jīng)審算和公開招標。
6.2采購資料的準備
6.2.1部門經(jīng)理有審批權(quán)限的物資，各部門根據(jù)月工作計劃，結(jié)合倉庫庫存情況，由倉管員填寫《物資申請單》，按程序報經(jīng)批準后方可安排采購。
6.2.2統(tǒng)一結(jié)算的a類物資，由使用部門倉管員每月五日前單獨填寫《物資申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，在指定供方或品牌中采購，并于每月25日前直接與供方索取正式發(fā)票，核對無誤后按財務(wù)制度進行報銷。
6.2.3產(chǎn)品采購資料的準備按《標識管理程序》進行。
6.2.4對b類物資的采購，須取得三家以上的相關(guān)資料，并將有關(guān)供方情況記錄在《物資申請報告》中，按權(quán)限進行審批。對于其中一種特殊物資（如兒童娛樂設(shè)施、健身器材等），無法取得三家同類型產(chǎn)品的資料時，須在表中評估結(jié)論中注明。
6.2.5本部門無審批權(quán)限的物資采購（ci產(chǎn)品除外）均須填寫《物資申請報告》進行報批。
6.2.6采購人員在采購前，應(yīng)檢查采購物資的審批資料是否完善，當審批資料不完善時應(yīng)向部門經(jīng)理報告，并按公司規(guī)定的審批權(quán)限補齊相關(guān)的審批手續(xù)后，再行采購或簽訂采購合同。
6.3物資的采購
6.3.1a類物資的采購。必須在指定的供方或指定的品牌中采購，無法在指定的供方或品牌中選購的情況，必須在《物資申請報告》'備注'注明，經(jīng)品質(zhì)管理部經(jīng)理同意后方可采購。
6.3.2資產(chǎn)的采購。
6.3.2.1購買資產(chǎn)的`審批權(quán)限按照'5.物資采購的審批權(quán)限'執(zhí)行。
6.3.2.2檢測儀表的采購必須報品質(zhì)管理部審核，其他資產(chǎn)采購超過審批權(quán)限的，必須先報以下相關(guān)部門審核:
a.家私、家電、服裝、車輛及配件報房產(chǎn)后勤管理部；
b.電腦及配件報總經(jīng)理辦公室；
c.保安器材、工具報品質(zhì)管理部；
6.3.3 ci產(chǎn)品及宣傳品的采購
6.3.3.1 ci產(chǎn)品的采購參見《標識管理程序》執(zhí)行。
6.3.3.2各部門宣傳品如需委托外界設(shè)計、制作，必須由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一安排制作，并在報銷的發(fā)票上簽字確認后，方可辦理報銷手續(xù)。
6.3.4代客購物顧客需要代購物品時，部門須填寫《居家服務(wù)情況記錄表》，分別注明材料費及服務(wù)費，材料費超過400元時，應(yīng)直接向顧客收取現(xiàn)金，采購后將材料費發(fā)票交顧客，管理處只收取服務(wù)費。
6.4物資的驗收
6.4.1物資采購?fù)瓿珊螅少弳T應(yīng)及時通知各物資的專項檢驗員、倉管員檢驗、入庫，填寫《進倉單》。
6.4.2對2000元以上的資產(chǎn)，由房產(chǎn)后勤管理部或委派人員到現(xiàn)場檢驗核實，并在《資產(chǎn)情況審核單》上簽字確認后，方可到財務(wù)管理部辦理報銷手續(xù)。
6.4.3對于不屬于資產(chǎn)的電腦配件、零件、備件等直接安裝使用的物品，由使用部門管理人員在《電腦軟、硬件故障維護記錄表》上簽字確認，可不填《進倉單》，未使用的須填寫《進倉單》。
6.4.4專項檢驗員驗收時，發(fā)現(xiàn)無標識、有受潮、水跡、油污、破損等異樣，必須打開包裝進行驗收；倉管員按照《物資申請單》對物資的數(shù)量進行驗收入庫。
6.4.5檢驗出現(xiàn)不合格物資時，由檢驗者填寫《不合格物資處理單》，報部門經(jīng)理，不合格物資的處理按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
6.4.6采購?fù)瓿珊?，有關(guān)文件記錄由使用部門經(jīng)理指定專人收集、保管、存檔。
6.4.7如顧客有要求時，應(yīng)在采購合同中增加條款，以明確顧客或其代表可到供方現(xiàn)場對采購物資或服務(wù)進行驗證。
6.5物資供方/品牌的增加及變更
6.5.1因公司服務(wù)質(zhì)量要求，需要增加a類物資供方/品牌時，由使用部門根據(jù)該物資對服務(wù)質(zhì)量的影響程度進行評價，填寫《a類物資供方或品牌變更申請表》，報品質(zhì)管理部審批。
6.5.2對a類物資供方無法滿足公司服務(wù)質(zhì)量要求，破產(chǎn)倒閉或搬遷、更名時，采購員負責填寫《a類物資供方或品牌變更申請表》，報品質(zhì)管理部審批后，可以更改或取消該項物資供方資格。
6.5.3在指定品牌、供方處采購物資時，如購到偽劣商品，檢驗員需在一周內(nèi)上報品質(zhì)管理部，如一個月在其中一供方處采購兩次以上偽劣商品或半年內(nèi)出現(xiàn)四次偽劣商品，品質(zhì)管理部將取消合格供方資格，在三天內(nèi)通知到各部門，并會同有關(guān)部門選擇新的合格供方。
6.5.4各部門確定以定期結(jié)算方式的物資供方時，須由部門填寫《物資申請報告》進行評估，并簽定物資采購合同或協(xié)議，在結(jié)帳時需以市場平均價或合同協(xié)議價為標準，認真核對物資價格，無誤后方可結(jié)帳。合同期滿前需重新評估，填寫《物資申請報告》報相關(guān)職能部門審批
6.5.5所有采購合同/協(xié)議必須包括以下條款:
'甲方嚴禁自己的任何員工接受乙方的禮品、娛樂性招待、金錢或其它形式的饋贈。乙方不得有任何饋贈或賄賂甲方人員行為，否則，甲方視為乙方違約，并將立即取消供方資格。'
6.6物資供方/品牌的回訪
6.6.1財務(wù)管理部負責對各類物資指定供方進行抽查回訪，具體回訪方法按《采購行為回訪程序》進行，以了解采購人員的職務(wù)行為及各類物資價格的浮動情況，每季度公布一次常用物資參考價格。
6.6.2品質(zhì)管理部負責每半年向各部門進行一次a類物資供方的調(diào)查。并將調(diào)查情況進行統(tǒng)計分析，提交管理評審。根據(jù)年底調(diào)查的統(tǒng)計分析情況來決定與a類物資供方續(xù)簽合同，對調(diào)查情況普遍反映差的供方，不再續(xù)簽，由品質(zhì)管理部負責進行市場了解選擇合格的a類物資供方。
6.7采購合同的簽訂
6.7.1簽訂所有物資采購合同均須按《合同管理程序》執(zhí)行。
6.7.2以下幾種情況的物資采購必須簽訂合同:
a.采購的物資對服務(wù)質(zhì)量影響較大，且該物資沒有獨立的保修單(卡)，必須以合同/協(xié)議形式進行保修條款的約定。
b.采購金額在兩萬元以上的物資，無論其是否有獨立的保修單(卡)，都必須簽訂合同/協(xié)議進行付款方式的約定。
7.支持性文件
wy7.4-z01-01《采購行為回訪辦法》
wy7.5.3-z01 《標識管理程序》
wy7.2.2-z02 《合同管理程序》
8.質(zhì)量記錄表格
wy7.4-z01-f1《物資申請單》
wy7.4-z01-f2《物資申請報告》
wy7.4-z01-f3《不合格物資處理單》
wy7.4-z01-f4《a類物資指定供方或品牌一覽表》
wy7.4-z01-f5《a類物資供方或品牌變更申請表》
wy7.4-z01-01-f1 《采購物資供方回訪表》
wy7.5.3-z01-f1《ci產(chǎn)品制作申請表》
wy7.5.5-z01-f1《進倉單》
物業(yè)管理制度薦2
為了規(guī)范公司檔案管理工作，保證檔案的完整性及保密性，理順工作程序，明確工作職責，杜絕資料流失，特制定本制度。
一、檔案管理機構(gòu)及其職責
1、公司檔案工作實行二級管理，一級管理是指公司綜合辦公室的統(tǒng)籌管理；二級管理是指各部門的檔案資料管理工作。
2、綜合辦公室檔案管理員負責公司所有檔案資料的統(tǒng)一收集管理，各科室負責人負責本部門檔案資料的使用管理。
3、檔案管理人員要嚴格執(zhí)行公司檔案管理規(guī)定，認真細致地做好檔案保管以及利用工作，充分發(fā)揮檔案資料的作用。
4、綜合辦公室檔案管理員有責任對二級檔案管理工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)，每年對二級檔案管理進行一次檢查驗收。
二、歸檔制度
1、凡是反映公司戰(zhàn)略發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營、企業(yè)管理及工程建設(shè)等活動，具有查考利用價值的文件資料均屬歸檔范圍。
2、凡屬歸檔范圍的文件資料，均由公司集中統(tǒng)一管理，任何個人不得擅自留存。
3、歸檔的`文件資料，原則上必須是原件，原件用于報批不能歸檔或相關(guān)部門保留的，綜合部保存復(fù)印件。
4、凡公司業(yè)務(wù)活動中收到的文件、函件承辦后均要及時歸檔；以公司名義發(fā)出的文件、函件要留底稿及正文備查。
5、所有科室的業(yè)務(wù)活動方面的資料，應(yīng)將相關(guān)資料的復(fù)印件報綜合辦公室備案。
6、由公司對外簽訂的合同，至少應(yīng)保留一份原件，交由綜合管理部保存。
7、在歸檔范圍內(nèi)的其他資料，由經(jīng)辦人整理后連同有關(guān)資料移交綜合辦公室。部門需要使用的可復(fù)印或復(fù)制，歸檔范圍外的由各部門自行保管。
三、檔案保管制度
1、公司綜合辦公室設(shè)存放檔案的專門檔案柜，各部門應(yīng)根據(jù)保存檔案數(shù)量，設(shè)置存放檔案的箱柜，并具備防火、防潮、防蟲等安全條件。
2、歸檔資料要進行登記，編制歸檔目錄。
3、檔案管理員要科學地編制分類法，根據(jù)分類法，編制分類目錄；根據(jù)需要編制專題目錄，完善檢索工具，以便于查找。
4、檔案要分類，保管要有條理，主次分明，存放科學。
5、檔案管理人員要熟悉所管理的檔案資料，了解利用者的需求，掌握利用規(guī)律。
6、根據(jù)有關(guān)規(guī)定及公司實際情況，確定檔案保存期限，每年年終據(jù)此進行整理、剔除。
7、經(jīng)確定需銷毀的檔案，由檔案管理員編造銷毀清冊，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員會審批準后銷毀。銷毀的檔案清單由檔案員永久保存。
8、嚴格遵守檔案安全保密制度，做好檔案流失的防護工作。
9、凡公司工作人員調(diào)離崗位前必須做好資料移交工作，方可辦理調(diào)動手續(xù)。
三、檔案借閱制度
1、檔案屬于公司機密，未經(jīng)許可不得外借、外傳。外單位人員未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準不得借閱。
2、借閱檔案資料，須經(jīng)檔案保管部門負責人批準。閱檔必須在辦公室指定的地方，不得攜帶外出。需要借出檔案的，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準。
3、借閱檔案，必須履行登記、簽收手續(xù)。
4、借閱檔案資料者必須妥善保管檔案資料，不得任意轉(zhuǎn)借或復(fù)印、不得拆封、損污文件，歸還時保證檔案材料完整無損，否則，追究當事人責任。
5、借出檔案材料，因保管不慎丟失時，要及時追查，并報告主管部門及時處理。
6、重要檔案、機密檔案不得借閱，必須借閱的要經(jīng)分管副經(jīng)理同意，必須外借的，由經(jīng)理審批。
四、二級檔案應(yīng)根據(jù)資料的性質(zhì)和部門需要，每三年移交一次，資料原件交綜合管理部統(tǒng)一保存。
物業(yè)管理制度薦3
1.值班室內(nèi)的桌面、椅子,操作臺媒體有百般進行清洗,保持衛(wèi)生清潔,值班室內(nèi)地面由夜班清掃。
2.每班即使清理廢舊物品和垃圾。
3.私人物品應(yīng)存放在自己的柜子或公用更衣櫥內(nèi),監(jiān)控室內(nèi)嚴禁亂放物品。
4.監(jiān)控室內(nèi)不得有存放食品,以防小動物事故。
5.監(jiān)控臺上的記錄本子電話等桌面物品要擺放整齊。
6.各值班記錄等物品放到相應(yīng)的`文件夾中,不得亂放,并應(yīng)及時清理或存檔。
7.衛(wèi)生標準為:地面衛(wèi)生清潔,設(shè)備表面清潔,物品擺放整齊,舊文件、舊通知及時存檔,垃圾及時清理。
物業(yè)管理制度薦4
1、電梯鑰匙應(yīng)由專人保管，除維修、管理人員外，其他人員不得使用。
2、機房內(nèi)照明、溫度應(yīng)正常，保證通訊及降溫設(shè)備正常工作狀態(tài)。
3、轎廂內(nèi)必須配備專用消防器材。
4、轎廂內(nèi)環(huán)境要保持清潔。
5、每周定期對電梯設(shè)備進行檢查并作好記錄，確保設(shè)備運行正常。
6、操作電梯時應(yīng)確保廳、轎門關(guān)閉，點動上下各運行一次后，再操作電梯運行。
7、在暴風雨來臨之前，做好電梯的防雨準備工作。
物業(yè)管理制度薦5
1、目的
規(guī)范綠化物資、倉庫管理,減化流程,提高效率。
2、范圍
適用于綠化部物資及倉庫管理
3、職責
部門/崗位工 作 內(nèi) 容
相關(guān)職能部門/分管總助/總經(jīng)理負責權(quán)限內(nèi)物資的審核、審批
部門經(jīng)理負責權(quán)限內(nèi)物資的審核、審批,過程行為的監(jiān)控
項目負責人負責工作職責范圍內(nèi)物資的管理、監(jiān)控
物資申請人負責合理申請物資
班長(倉管員)負責對物資、倉庫的管理
4、定義
工程物資:包括綠化苗木及工程用輔材(包括綠化給水工程管材、配件以及土方、陶粒、蘑菇肥、綁繩、竹竿等一次性消耗用品);
農(nóng)資物資:包括農(nóng)藥、化肥、垃圾袋、動力燃油;
設(shè)備工具:包括了單價在200元以下或以上的園林動力機械設(shè)備、常用工具等物資;
勞保用品:各類勞動保用品;
主倉庫:有一定規(guī)模空間、承擔集中申購任務(wù)的倉庫;
小倉庫:儲存一些常用工具或不常用物資的`小型倉庫;
危險品倉庫:儲存有農(nóng)藥化肥、燃油的倉庫。
5、方法和過程控制
5.1物資申請
5.1.1物資申請應(yīng)結(jié)合工作的實際需要依《綠化物資采購管理辦法》與《采購管理程序》進行申請,避免多購而引發(fā)產(chǎn)品變質(zhì)與浪費,采購人員應(yīng)會同用料人員充分溝通后、結(jié)合實際情況充分考慮性價比報批采購。
5.2物資入庫及驗收
工程物資
農(nóng)資物資
勞保用品由綠化部施工人員或項目負責人按申請標準進行驗收,并在送貨單上給予簽名確認,除燃油與土方以外的物資須同時填寫《綠化苗木(物資)采購驗收單》,作為報銷依據(jù),不須填寫《進倉單》,驗收人員對數(shù)量進行核對,對質(zhì)量進行監(jiān)控,如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或質(zhì)量不達標,應(yīng)立即通知采購人員進行更換、補充或退貨處理設(shè)備工具倉庫管理員負責驗收,填寫《綠化苗木(物資)采購驗收單》。200元以上的填寫《資產(chǎn)情況審核單》。
5.2物資出庫、回收
工程物資根據(jù)工作量有計劃進行分批采購,即買即用,不填寫《物資領(lǐng)(借)用單》當于未用完的應(yīng)妥善保管,避免遺失或死亡
勞保用品發(fā)放個人的填寫《物資領(lǐng)(借)用單》直接領(lǐng)用,日常工作用的不再辦理領(lǐng)借用手續(xù)集中采購按季度進行。
農(nóng)資物資盡量減少儲存時間,對農(nóng)藥化肥實行專人管理、按需當天發(fā)放,當天使用,工作結(jié)束后倉管員將剩余物資及時回收入庫,按單位填寫《物資領(lǐng)(借)用單》,采購用量不超過一季度。燃油即買即用,不辦理領(lǐng)借用手續(xù)農(nóng)藥、肥料、燃油等應(yīng)設(shè)專用倉庫存放,如無專用倉庫,須將農(nóng)藥放入儲物柜并上鎖管理,每月檢查進行盤點
設(shè)備工具200以上須填寫《物資領(lǐng)(借)用單》,并完善歸還記錄倉管員每天下班前須對實物進行核實,日常進行監(jiān)控,每月盤點。日常用工具實行以舊換新200以下不需辦理領(lǐng)借用手續(xù),上下班由倉管員監(jiān)督發(fā)放回收
剩余苗木、輔料回收剩余苗木將根據(jù)需要在部門內(nèi)部進行調(diào)配使用,或送至苗圃進行假植管理;剩余工程輔材(陶粒、竹竿、蘑菇肥等)由各項目養(yǎng)護組負責回收、保管回收后的輔料可直接由養(yǎng)護組調(diào)配使用,也可作為工程組重復(fù)利用物資,節(jié)約成本
5.3綠化倉庫管理要求
5.3.1根據(jù)綠化部項目分散,各項目出現(xiàn)多倉庫或各片區(qū)出現(xiàn)多個倉庫的現(xiàn)象,制定特殊之管理辦法。
5.3.2物資的申請及入庫采用《物資存儲及管理程序》,對部門特殊之處采用如下的辦法。
5.3.2.1大項目及各片區(qū)共用的倉庫應(yīng)列明各倉庫的位置、存放物品類型、主倉庫位置報部門列表備案。各小倉庫從屬于主倉庫,對主倉庫及危險品倉庫配備滅火器材。
5.3.3.各倉庫要求
主倉庫負責統(tǒng)籌物資的申請、發(fā)放、報費、每月盤點涵蓋小倉庫工作、監(jiān)督小倉庫的日常運作。
小倉庫只存放日常用工具或不常用物資,200元以上物資辦理領(lǐng)借用手續(xù)
日常用工具或物資統(tǒng)一到主倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù),不作盤點手續(xù),以舊換新。如存有易燃物品的須配備滅火器材
危險品倉庫農(nóng)藥、肥料、汽油等危險品單獨設(shè)立倉庫存放,如無條件單獨存放,農(nóng)藥須用儲物柜上鎖存儲,汽油不能作為常備物資存儲于倉庫,使用后有剩余的少量汽油應(yīng)將油罐密封存放于指定位置?；瘜W肥料應(yīng)存放于干燥的地方,必要時進行防潮處理。農(nóng)藥、化肥庫存量以滿足使用需求為標準,不宜過多存儲。
6.相關(guān)文件
vkwy7.5.5-z01 《物資存儲及管理程序》
7.記錄表格
vkwy7.5.5-z01-f2 《物資領(lǐng)(借)用單》
vkwy7.5.1-j01-06-f2《綠化苗木(物資)采購驗收單》
物業(yè)管理制度薦6
醫(yī)院物業(yè)監(jiān)管辦公室管理制度
一、負責醫(yī)院中心院區(qū)及東院區(qū)物業(yè)管理工作。
二、負責醫(yī)院病房的物業(yè)服務(wù)監(jiān)督考核的具體工作。檢查督促物業(yè)服務(wù)貫徹執(zhí)行各種規(guī)章制度，保證物業(yè)服務(wù)質(zhì)量。
三、每日巡視檢查醫(yī)院門診及病房的'物業(yè)管理服務(wù)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，必要時向醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)匯報。
四、每月進行醫(yī)院物業(yè)服務(wù)考核評分表的發(fā)放并進行匯總統(tǒng)計。
五、經(jīng)常深入病房檢查指導(dǎo)病房管理和物業(yè)服務(wù)，協(xié)調(diào)病房與物業(yè)部門關(guān)系。
六、隨時聽取收集患者、陪人、職工對物業(yè)服務(wù)的意見及建議，不斷改進提高病房管理和物業(yè)服務(wù)的水平。
物業(yè)管理制度薦7
為保證工作秩序的正常開展，加強考勤管理，特制定本規(guī)定：
一、公司員工(指副總經(jīng)理級別以下人員)必須簽到。
二、按時簽到：上午上班8：30以前簽到，下班12：00以后簽退;下午上班13：30以前簽到，下班6：00以后簽退。(簽到、簽退時間隨公司作息制度相應(yīng)調(diào)整)
三、如因公事外出，不能按時簽到、簽退者，由本人外出歸來次日寫出情況說明，交本部門經(jīng)理簽字批準后，報總臺或考勤管理員備案。如無簽到又無原因說明者，按公司相關(guān)規(guī)定給予處理。
四、因私事請假或請病假(有醫(yī)院證明)的.員工，必須寫出書面申請，按請假規(guī)定程序?qū)徟螅蝗肆Y源部備案。
五、禁止代他人簽到。發(fā)現(xiàn)代他人簽到者，公司將對代簽到者進行處罰，第一次違紀扣1分，第二次違紀扣2分，第三次違紀扣3分，依次類推。違紀三次以上者，除作以上處罰外，取消本年度評先及加薪資格。嚴重者給予開除處分。
六、員工應(yīng)嚴格遵守公司上下班時間。遲到或早退15分鐘以下，每次扣1分;遲到或早退15分鐘以上1小時以下者，每次扣2分;遲到或早退超過1小時，按曠工1天處理。
七、無故不上班或故意不簽到者按曠工處理。曠工半天扣發(fā)當月薪金的10%，曠工1天扣發(fā)當月薪金的20%，曠工2天扣發(fā)當月薪金的40%，曠工3天或以上者，扣發(fā)當月全部薪金，當月連續(xù)曠工5天或1年內(nèi)累計曠工超過10天者，公司將按規(guī)定做除名處理。
八、品質(zhì)部、管理部、人力資源部負責對考勤情況跟蹤監(jiān)督。
九、本制度自20xx年1月1日起開始執(zhí)行，由人力資源部負責解釋和修訂。
物業(yè)管理制度薦8
1.進入健身室，不得大聲喧嘩，以免影響他人。
2.請愛護健身設(shè)施，如有損壞，照價賠償。
3.請保持室內(nèi)環(huán)境清潔，不亂扔雜物，吸煙者請到吸煙區(qū)域。
4.為保護健身室地面，進場者請穿平地運動鞋，嚴禁穿硬底鞋進入場內(nèi)。
5.切勿搖晃設(shè)備，使用時請小心操作。
6.由于跑步帶或滾輪卷入任何物體時無法立即停止，因此切勿讓兒童站在機臺上或機臺附近玩耍，避免危險。
7.切勿讓健身設(shè)備本身或任何零件靠近有水地區(qū)或粘到任何液體。
9.健身練習時間的長短，應(yīng)視個人身體狀況和平常運動反應(yīng)而定。建議至少維持10分鐘的運動時間，讓您的`肺部吸入充分的氧氣。當您的身體狀況允許時可漸次加長您的運動時間，通常以20分鐘到30分鐘為佳。
10.健身運動開始前，請先做幾分鐘的暖身運動，然后慢慢地增加您的運動量而進入特定的健身訓練課程。
11.為達到有氧運動的效果，一星期最好運動3-5次，且在練習之后至少能有24小時充分恢復(fù)體力的時間。
12.請妥善保管個人物品，本房無保管義務(wù)。
物業(yè)管理制度薦9
水泵房是提供住戶生活、物業(yè)消防用水的關(guān)鍵部位，水泵房能否正常工作直接影響到住戶人身財產(chǎn)安全。為及時向住戶提供合格生活用水和消防用水，管理好水泵房，特制定如下制度：
1、工程部值班員應(yīng)對水泵房進行日常巡視，檢查水泵、管道接頭和閥門有無滲漏水。
2、經(jīng)常檢查水泵控制柜的指示燈指示、觀察停泵時水泵壓力表指示。在正常情況下，生活水泵、消防水泵、噴淋泵、潛水泵的選擇開關(guān)應(yīng)置于自動位置。
3、生活水泵規(guī)定每星期至少輪換使用一次，消防泵每月自動和手動操作試機一次，確保消防泵在事故狀態(tài)下能正常啟動。
4、泵房每星期由分管責任人打掃一次，確保泵房地面和設(shè)備外表的.清潔。
5、水池觀察口應(yīng)加蓋并上鎖，鑰匙由指定的工程部技工管理；透氣管應(yīng)用紗布包扎，以防雜物掉入水池中。
6、按照水泵保養(yǎng)要求定期對其進行維修保養(yǎng)。
7、保證水泵房的通風、照明，以及應(yīng)急燈在停電狀態(tài)下的正常使用。
物業(yè)管理制度薦10
1、制度
1.1對鑰匙管理
1.1.1早班管理人員在上班后，到中控室領(lǐng)取管理區(qū)域鑰匙并填寫《鑰匙交接單》。
1.1.2中班管理人員下班后將管理區(qū)域鑰匙交到中控室，查驗數(shù)量并填寫《鑰匙交接單》。
1.1.3封存鑰匙如有損壞或丟失，立即上報客服部，并寫出事情詳細經(jīng)過，由客服部處理。
1.2單元內(nèi)各房間的`鑰匙管理
1.2.1各房間的鑰匙存放在客服部由專人負責管理。
1.2.2管理人員如需使用各房間的鑰匙應(yīng)統(tǒng)一辦理借用手續(xù)并詳細填寫鑰匙借用登記表。
1.2.3查看房間后，管理人員需確認單元內(nèi)電源已切斷，門窗關(guān)閉后及時將單元鎖好并將鑰匙交回客服部。
1.2.4負責人每日要認真檢查鑰匙登記表，對未收回的鑰匙要查明原因并做好記錄。
1.2.5未經(jīng)許可，任何人不得將鑰匙帶出項目客服部或借給非物業(yè)工作人員使用。
1.2.6客服部聘請的外來施工人員（甲方施工人員）需進入單元做維修時，由管理人員到客服部簽字借用。施工人員不得進入客服部直接借用。
1.2.7房間鑰匙如有損壞或丟失，立即寫出書面報告上報客服部經(jīng)理。
物業(yè)管理制度薦11
1、目的：
為適應(yīng)公司的不斷發(fā)展和規(guī)模化經(jīng)營的需要，規(guī)范和加強項目品質(zhì)管理，創(chuàng)建物業(yè)管理精品，樹立xx(nj公司)物業(yè)品牌，依據(jù)
iso9001:20xx質(zhì)量管理體系、《xx物業(yè)管理有限公司服務(wù)質(zhì)量考核標準》制訂本辦法。
2、適用范圍：
本辦法適用于物業(yè)管理有限公司物業(yè)管理在管項目、新拓展的委托管理項目、物業(yè)管理顧問項目。
(項目是指：商場、商城、寫字樓、綜合寫字樓、商住摟、封閉式居民小區(qū)、別墅區(qū)、工業(yè)廠房、政府、院校、部隊、醫(yī)院進行社會化管理的`物業(yè)等)
3、組織機構(gòu)及工作職責
3.1.1、報告上級：公司總經(jīng)理/副總
3.1.2、督促下級：品質(zhì)主任、培訓主任、項目負責人
3.2、工作職責、權(quán)限
3.2.1、工作職責
3.2.1.1、每周向公司總經(jīng)理/副總經(jīng)理匯報項目管理情況
3.2.1.2、負責iso9001:20xx質(zhì)量管理體系文件的管理，物業(yè)管理圖書、資料管理
3.2.1.3、負責項目管理檔案的建立
3.2.1.4、負責項目組織機構(gòu)，崗位設(shè)置審核
3.2.1.5、負責項目重大機電設(shè)備維護更新，采購及行政費用審核 3.2.1.6、負責公司vis標識系統(tǒng)歸口管理 3.2.1.7、負責項目日常管理監(jiān)督、檢查工作 3.2.1.8、處理項目突發(fā)事件、業(yè)主重大投訴
3.2.1.9、負責公司二級培訓的實施，三級培訓的檢查指導(dǎo) 3.2.2.0、負責項目季度、年度檢查考核工作 3.2、工作權(quán)限
3.2.2.1、iso9001:20xx質(zhì)量管理體系檢查、監(jiān)督權(quán)，公司圖書、資料管理權(quán)
3.2.2.2、項目管理檔案檢查、監(jiān)督權(quán)
3.2.2.3、項目主任、主管提名權(quán)，組織機構(gòu)、崗位設(shè)置審核權(quán) 3.2.2.4、重大機電設(shè)備維護、更新，預(yù)算內(nèi)月度、年度采購及行政費用審核權(quán)
3.2.2.5、公司vis標識系統(tǒng)使用審核權(quán)
3.2.2.6、項目日常管理檢查權(quán)，日常業(yè)務(wù)審核權(quán) 3.2.2.7、項目突發(fā)事件、業(yè)主重大投訴處理建議權(quán) 3.2.2.8、項目三級培訓的檢查、指導(dǎo)權(quán)
3.2.2.9、項目季度、年度考核權(quán)，獎金發(fā)放審核權(quán) 4.工作程序
4.1.1.1、匯報工作
項目負責人日常業(yè)務(wù)請示匯報→品質(zhì)培訓部經(jīng)理處理并定期報告→總經(jīng)理/副總經(jīng)理
4.1.1.2、iso9001:20xx
企管部檢查→品質(zhì)主任匯總→品質(zhì)培訓部經(jīng)理審核→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審定
4.1.1.3、項目組織機構(gòu)、崗位設(shè)置
項目負責人→品質(zhì)培訓部經(jīng)理審核/行政與人力資源部審核→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批
4.1.1.4、項目管理檔案
項目負責人→品質(zhì)培訓部經(jīng)理→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審定
4.1.1.5、采購
項目負責人→品質(zhì)培訓部經(jīng)理匯總審核→提交計劃財務(wù)部審核、組織、評審→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批
4.1.1.6、vis管理
項目負責人→品質(zhì)培訓部經(jīng)理→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批
4.1.1.7、日常工作管理檢查
企業(yè)管理培訓部組織→品質(zhì)培訓部經(jīng)理主持→報告總經(jīng)理/副總經(jīng)理
4.1.1.8、突發(fā)事件、重大投訴處理
值班經(jīng)理→項目負責人→品質(zhì)培訓部經(jīng)理→總經(jīng)理/副總經(jīng)理 4.1.1.9、培訓
項目負責人→培訓主任→品質(zhì)培訓部經(jīng)理→總經(jīng)理/副總經(jīng)理 4.1.2.0、年度、季度考核
項目負責人→品質(zhì)培訓部經(jīng)理/行政與人力資源部/計劃財務(wù)部審核→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批
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