下面是范文網(wǎng)小編分享的憑證日常檢查報(bào)告3篇 會(huì)計(jì)憑證檢查報(bào)告，供大家參閱。

憑證日常檢查報(bào)告1

　　一月份巡視檢查報(bào)告

　　四川 水電開發(fā)有限公司

　　維護(hù)部水工班 二〇一六年一月二十二日

　　審 查：

　　校 核：

　　編 寫：

　　現(xiàn)場(chǎng)檢查：

　　目 錄

　　1前言.............................................................................................................................3 工程概況...........................................................................................................3 本次現(xiàn)場(chǎng)檢查的目的和項(xiàng)目...........................................................................5 2砼重力壩檢查情況.....................................................................................................6 大壩...................................................................................................................6 大壩閘門...........................................................................................................6 大壩閘門及控制設(shè)備.......................................................................................6 安全監(jiān)測(cè)...........................................................................................................7 3右岸防洪堤檢查情況.................................................................................................7 防洪堤面板及運(yùn)行情況...................................................................................7 防洪堤堤頂.......................................................................................................7 防洪堤護(hù)坡.......................................................................................................7 防洪堤排水溝...................................................................................................7 4左岸防洪堤檢查情況.................................................................................................8 防洪堤面板.......................................................................................................8 防洪堤堤頂.......................................................................................................8 防洪堤護(hù)坡.......................................................................................................8 防洪堤排水溝...................................................................................................8 5尾水渠防洪堤檢查情況.............................................................................................9 防洪堤面板.......................................................................................................9 防洪堤堤頂.......................................................................................................9 防洪堤護(hù)坡.......................................................................................................9 防洪堤排水溝...................................................................................................9 尾水渠河道段.................................................................................................10 6進(jìn)水口檢查情況.......................................................................................................10 進(jìn)水口.............................................................................................................10 閘門及控制設(shè)備.............................................................................................10 7電站廠房檢查情況...................................................................................................10 主廠房.............................................................................................................10 副廠房.............................................................................................................10 尾水閘門及控制設(shè)備.....................................................................................10 8水庫邊坡及水質(zhì)檢查情況.......................................................................................11 水庫、庫區(qū).....................................................................................................11 滑坡、塌方.....................................................................................................11 水質(zhì).................................................................................................................11

　　下游河道.........................................................................................................11 9監(jiān)測(cè)系統(tǒng)檢查...........................................................................................................12 安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)置情況.................................................................................12 監(jiān)測(cè)系統(tǒng)儀器設(shè)備、工作狀況.....................................................................12 10結(jié)論.........................................................................................................................12

　　附件1：水電站2015年12月03日日常巡視檢查記錄表..............................13 附件2：水電站2015年12月24日日常巡視檢查記錄表..............................13

　　1前言

　　工程概況

　　電站位于四川省雅安市境內(nèi)青衣江干流上，是《青衣江多營坪至水津關(guān)河段水電規(guī)劃報(bào)告》推薦四級(jí)開法方案的第三級(jí)電站，上游、下游分別與在已建成建的大興電站和龜都府水電站相銜接，工程開發(fā)任務(wù)主要為發(fā)電，建成后供電四川主網(wǎng)。電站位于雅安市雨城區(qū)草壩鎮(zhèn)，上距雅安城區(qū)，下距草壩鎮(zhèn) km。工區(qū)左岸有雅（安）—樂（山）公路、右岸有雅（安）—大（興）公路通過，交通方便。水津關(guān)電站系一座閘壩式低水頭河床式電站，總庫容596萬m3，裝機(jī)容量63MW，安裝3臺(tái)貫流式水輪發(fā)電機(jī)組，電站設(shè)計(jì)水頭，多年平均發(fā)電量?jī)|kW·h，保證出力，多年平均利用小時(shí)4712h，發(fā)電引用流量586m3/s。為具有日調(diào)節(jié)性能的三等中型電站工程。

　　本工程永久性主要建筑物按3級(jí)設(shè)計(jì)，次要建筑物為4級(jí)，臨時(shí)建筑物為5級(jí)。樞紐主體建筑物的設(shè)計(jì)洪水標(biāo)準(zhǔn)為五十年一遇，設(shè)計(jì)洪水位，相應(yīng)洪水流量m3/s；校核洪水標(biāo)準(zhǔn)為五百年一遇，校核洪水位，相應(yīng)洪水流量m3/s；正常蓄水位，相應(yīng)庫容596萬m3；總庫容596萬m3。消能防沖洪水標(biāo)準(zhǔn)為三十年一遇，相應(yīng)洪水流量m3/s。

　　電站工程建筑物樞紐布置沿壩軸線方向自左至右分別布置有主廠房、非溢流壩、泄洪沖沙閘、右岸非溢流壩。副廠房和升壓站布置在左岸金沙壩一級(jí)階地上，左右岸防洪堤沿青衣江兩岸布置，尾水渠沿青衣江左岸布置。壩頂高程，最大閘壩高，壩頂沿壩軸線全長(zhǎng)。15孔泄洪沖沙閘位于主河床，閘段總長(zhǎng)，每孔凈寬，閘室順?biāo)鏖L(zhǎng)，閘底板高程。其中12孔為泄洪閘，護(hù)坦長(zhǎng)30m，底高程； 3孔為沖沙閘，護(hù)坦長(zhǎng)，底高程。閘室基礎(chǔ)置于弱風(fēng)化基巖上，底板建基面高程，地基防滲采用一排帷幕灌漿，最大閘高。閘段用永久沉陷縫分成8個(gè)閘室段，永久沉陷縫設(shè)于閘墩，沉陷縫間設(shè)止水。閘室中墩厚，邊墩厚，泄洪沖沙閘底板厚度，底板表層50cm采用C40抗沖耐磨混凝土。每孔閘室設(shè)平板工作閘門

　　一扇，擋水高度，由布置在閘墩頂部排架上的固定式卷揚(yáng)機(jī)啟閉，15孔閘共用2扇檢修閘門，由移動(dòng)式門機(jī)啟閉。廠房與泄洪沖沙閘之間的非溢流壩段，壩段長(zhǎng)，壩型為混凝土重力壩，最大壩高，壩頂寬，布置一孔泄洪閘檢修門儲(chǔ)門槽。岸非溢流壩為混凝土重力壩，壩段長(zhǎng)，分兩個(gè)壩段，左側(cè)靠泄洪閘壩段設(shè)有儲(chǔ)門槽和生態(tài)放水底孔，設(shè)計(jì)放水流量12m3/s，生態(tài)放水孔右側(cè)壩段為與右岸防洪堤連接壩段。右岸非溢流壩建基高程，最大壩高，壩頂寬，上游面直立，下游面壩坡比為1:。

　　電站為河床式電站，位于河槽左岸。主廠房包括主機(jī)間和安裝間，安裝間位于主機(jī)間左側(cè)布置。廠房建筑物由上游進(jìn)水口、主廠房、下游防洪墻及尾水渠等組成。副廠房和升壓站布置在左岸金沙壩一級(jí)階地上的安裝間左側(cè)。主機(jī)間

　　廠房進(jìn)水室段建基高程～，基礎(chǔ)為新鮮粉砂質(zhì)泥巖，上游懸臂，設(shè)置有一道檢修門、攔污柵，在壩頂高程布置有交通橋、門機(jī)、清污機(jī)及啟閉排架。進(jìn)水室底板高程，進(jìn)水室沿壩軸線長(zhǎng)，每臺(tái)機(jī)組一個(gè)進(jìn)水孔，孔寬。墩厚，進(jìn)水室檢修閘門后為厚的上游擋水墻。主機(jī)間內(nèi)布置3臺(tái)單機(jī)容量為21MW的機(jī)組，機(jī)組間距，額定水頭，單機(jī)引用流量/s，主機(jī)間長(zhǎng)，寬，高。機(jī)組段建基面高程，水輪機(jī)安裝高程，廠房頂高程，上部結(jié)構(gòu)采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土排架結(jié)構(gòu)，屋面采用輕型鋼桁架結(jié)構(gòu)。廠房尾水管段建基高程，基礎(chǔ)為新鮮粉砂質(zhì)泥巖。防洪墻頂高程。尾水管出口尾水墩墩頂設(shè)檢修平臺(tái)，高程，同時(shí)設(shè)有尾水工作閘門及其啟閉設(shè)備，并以1:的反坡與長(zhǎng)尾水渠底板相銜接。安裝間段

　　安裝間位于主機(jī)間左側(cè)，與主機(jī)間之間設(shè)一道永久沉陷縫分開。沿壩線方向長(zhǎng)度，沿水流方向?qū)?。安裝間建基高程，基礎(chǔ)為弱風(fēng)化粉砂質(zhì)泥巖。共分兩層，上層與主機(jī)間發(fā)電機(jī)層同高，高程，用于機(jī)組的安裝及檢修；下層與值班層同高，高程，布置有×的檢修集水井和滲漏集水井，井底高程。安裝間上游側(cè)壩頂高程，為交通及人行道，布置有閘門儲(chǔ)門槽、電梯井和吊物豎井。尾水渠

　　尾水渠沿左岸河邊布置，出口與下游龜都府電站回水銜接，位于金沙電站尾水上游約30m處，全長(zhǎng)，坡降為1/5000。渠道巖石部分邊坡1:，砂卵石覆蓋層坡比1:，底寬。在常年發(fā)電水位巖石邊坡1:1，采用30cm厚漿砌卵石襯砌，M10沙漿抹面，渠底板為厚的C15混凝土襯護(hù)。常年水位以上巖石以上邊坡1:，型式采用30cm厚漿砌卵石襯砌，M10沙漿勾縫，并設(shè)排水孔，孔排距。在基覆附近設(shè)置寬馬道。右側(cè)渠堤采用砂卵石碾壓填筑，坡比1:，頂寬，堤頂及坡面采用30cm厚漿砌卵石襯砌，M10沙漿勾縫。渠堤靠河床側(cè)采用1m厚漿砌卵石混凝土襯砌，并用大卵石拋填防止沖刷，平均拋填深度5m。尾水渠在大于3500m3/s時(shí)參與河床泄洪。

　　副廠房設(shè)在安裝間左側(cè)與閘頂同高處，平面尺寸為×，共2層，第一層地面高程為，設(shè)有電氣試修室、儀器儀表室、電纜夾層、生產(chǎn)辦公室、會(huì)議室等；第二層地面高程為，設(shè)有中控室、通訊載波室、計(jì)算機(jī)室、資料室及值班室等。

　　變電站位于副廠房左側(cè)，由主變場(chǎng)和110kV開關(guān)站組成，均為戶外布置。升壓站緊靠副廠房墻外，寬，長(zhǎng)，地面高程。進(jìn)廠公路與左岸防洪堤結(jié)合，與雅安～洪雅公路相接，路寬，長(zhǎng)。

　　防洪堤的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，在《四川省發(fā)展改革委員會(huì)關(guān)于印發(fā)青衣江水津關(guān)水電站可行性研究報(bào)告工程技術(shù)方案審查意見的通知》（川發(fā)改能源[2004]501號(hào)）同意：“左岸防洪堤為2級(jí)，右岸防洪堤為4級(jí)”。按其等級(jí)，左岸防洪堤設(shè)計(jì)洪水標(biāo)準(zhǔn)為50年一遇，相應(yīng)洪水流量為m3/s；右岸防洪堤設(shè)計(jì)洪水標(biāo)準(zhǔn)為20年一遇，相應(yīng)洪水流量為m3/s。

　　本次現(xiàn)場(chǎng)檢查的目的和項(xiàng)目

　　根據(jù)土石壩安全監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范要求，維護(hù)部水工班在2015年11

　　月24日～12月24日組織人員對(duì)水津關(guān)水電站的主要水工建筑物和庫區(qū)邊坡的運(yùn)行情況進(jìn)行了二次日常巡視檢查，以了解水工建筑物的運(yùn)行狀態(tài)確保其安全穩(wěn)定運(yùn)行，檢查的項(xiàng)目參照《水電站安全檢查施行細(xì)則》、《四川華電瓦屋山（雅安）發(fā)電有限公司水工建筑物日常檢查標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定進(jìn)行。

　　2砼重力壩檢查情況

　　大壩

　　1、壩頂：此次檢查大壩壩頂運(yùn)行狀況良好，壩面平整完好，未見不均勻沉降、錯(cuò)動(dòng)、裂縫等其他異?，F(xiàn)象。壩頂公路兩側(cè)排水溝有輕微的堵塞，壩頂新鋪路面已有3處破壞面，排水孔鋪設(shè)的濾網(wǎng)已破壞，建議對(duì)其進(jìn)行修補(bǔ)，其余無異常。

　　2、上游面：水上可見部位表面平整完好，未見相鄰壩段伸縮縫錯(cuò)動(dòng)及剝蝕、膨脹等其他異?，F(xiàn)象。

　　3、下游面：表面平整完好，未見裂縫，未見相鄰壩段伸縮縫錯(cuò)動(dòng)及剝蝕、膨脹等其他異常。

　　4、大壩啟閉機(jī)排架上游側(cè)乳膠漆面脫落，大壩及尾水閘門啟閉機(jī)室屋面伸縮縫滲水，大壩啟閉機(jī)排架上游側(cè)落水管損壞。

　　大壩閘門

　　本月未對(duì)大壩的泄洪閘門上的局部垃圾堆積和雜草生長(zhǎng)進(jìn)行清理，其余無新增異常情況，生態(tài)放水孔運(yùn)行正常。

　　大壩閘門及控制設(shè)備

　　1、閘門：閘門整體結(jié)構(gòu)完整，表面防護(hù)涂層良好，未見變形、裂紋、螺(鉚)釘松動(dòng)、焊縫開裂等異?，F(xiàn)象。

　　2、液壓?jiǎn)㈤]設(shè)備：控制設(shè)備無異常，啟閉設(shè)備均能正常啟閉。機(jī)械部分整體完整，未見裂紋、螺(鉚)釘松動(dòng)、焊縫開裂等異?，F(xiàn)象。

　　3、備用電源和柴油發(fā)電機(jī)：廠用電與地方網(wǎng)絡(luò)10KV電源互為備用，275KW柴油發(fā)電機(jī)作為應(yīng)急電源，防火、排氣及保衛(wèi)措施正確，燃料油量?jī)?chǔ)存滿足要求，柴油發(fā)電機(jī)在枯水期每月啟動(dòng)一次，汛期每周啟動(dòng)一次，檢查時(shí)未進(jìn)行啟動(dòng)試驗(yàn)。

　　安全監(jiān)測(cè)

　　大壩共布設(shè)外部變形測(cè)點(diǎn)50個(gè)，水平位移點(diǎn)25個(gè)，垂直位移點(diǎn)25個(gè)。內(nèi)部變形監(jiān)測(cè)31個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)。

　　3右岸防洪堤檢查情況

　　防洪堤面板及運(yùn)行情況

　　雅康高速在右岸防洪堤部位施工中檢查發(fā)現(xiàn)施工缺口上游處兩相鄰面板之間的伸縮縫有輕微錯(cuò)位隆起，需加強(qiáng)巡檢。巡視中發(fā)現(xiàn)右岸防洪堤2+680附近50米內(nèi)排水溝外側(cè)有建設(shè)施工行為，正將施工廢水排入我電站防洪堤排水溝內(nèi)。巡檢中由于庫水位的淹沒僅能對(duì)防洪堤面板水位以上部位進(jìn)行檢查，庫水位以上面板無新增缺陷及異常情況，部分伸縮縫之間有新生雜草。因水庫水位沒有進(jìn)行放空，本次巡檢未對(duì)面板水下部位進(jìn)行檢查。庫水位以下面板缺陷問題詳見水庫放空后的專項(xiàng)檢查報(bào)告。

　　防洪堤堤頂

　　1、右岸防洪堤2+640-2+670堤頂裂縫寬度較汛期檢查情況有所增大，裂縫縫寬15～25mm，縫長(zhǎng)未增大，且以前的修補(bǔ)面全部裂開。2、2+796-2+832堤頂?shù)缆妨芽p總長(zhǎng)36m，縫寬10～20mm；4+290-4+308地震前裂縫已出現(xiàn)錯(cuò)動(dòng)現(xiàn)象，此處裂縫已于2013年5月20日對(duì)堤頂?shù)缆妨芽p位置進(jìn)行局部開挖后檢查后，對(duì)其開挖部分進(jìn)行了C15混凝土回填，表面砂漿封閉處理，目前砂漿封閉處理后的表面裂縫全部開裂，錯(cuò)臺(tái)部位裂縫無明顯變化。本月較汛期檢查縫寬有輕微增大，縫寬10～20mm，其余無異常情況。

　　防洪堤護(hù)坡

　　右岸防洪堤2+640-2+670背水面坡后的新增細(xì)微裂縫較上月無增長(zhǎng)，無滲水產(chǎn)生。在已修補(bǔ)過的裂縫部位已經(jīng)重新開裂，護(hù)坡面新增雜草，其余運(yùn)行正常。

　　防洪堤排水溝

　　在近壩區(qū)500米范圍內(nèi)由于雅康高速公路的進(jìn)場(chǎng)上壩道路對(duì)排

　　洪溝的截?cái)嘣斐膳潘疁隙氯?，形成大水凼，雅康高速施工單位在汛期采取了更換大口徑排洪涵管的措施，但仍未取得預(yù)期的排水效果，加之附近砂料場(chǎng)的施工堆料，在雨后，近壩區(qū)500m堤防外側(cè)形成大的壅水坑，對(duì)電站防洪堤運(yùn)行造成安全隱患，需要進(jìn)行防洪堤排水系統(tǒng)的全面疏通及排水工作。巡視中發(fā)現(xiàn)右岸防洪堤2+680緊鄰防洪堤排水溝外側(cè)正進(jìn)行基坑開挖和排水施工，并將施工廢水排入我電站防洪堤排水溝內(nèi)，造成右岸防洪堤原本就堵塞的排水溝積水更加嚴(yán)重，加之周圍村民的生活垃圾傾倒及溝內(nèi)種植的莊稼嚴(yán)重影響了排水溝的正常運(yùn)行，右岸壩端的砂石場(chǎng)生產(chǎn)廢水大量排入右岸防洪堤排水溝內(nèi)，不僅造成排水溝淤塞且造成了排水溝局部破壞，使防洪堤背水面坡腳長(zhǎng)期壅水被淹沒，特別是在大雨后容易造成排水溝內(nèi)壅水升高，加大了防洪堤的安全隱患，建議對(duì)右岸防洪堤排水溝進(jìn)行整體疏通清理。

　　4左岸防洪堤檢查情況

　　防洪堤面板

　　較上月檢查情況防洪堤面板運(yùn)行狀況良好，伸縮縫局部有新增雜草，左岸防洪堤與滑坡體交接位置處馬道以下的面板有局部細(xì)微裂縫和表面脫空，且馬道以上的表面漿砌石有局部受損，需結(jié)合外委的外部變形觀測(cè)報(bào)告結(jié)論加強(qiáng)對(duì)此段變化較大的部位進(jìn)行巡視，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)巡檢情況分析暫不影響滑坡體護(hù)坡的正常運(yùn)行。

　　防洪堤堤頂

　　較上月檢查情況左岸防洪堤堤頂無異常，狀況良好。

　　防洪堤護(hù)坡

　　左岸防洪堤漿砌石護(hù)坡上新增雜草，整體狀況良好。

　　防洪堤排水溝

　　防洪堤排水溝局部有雜草且堵塞，近壩區(qū)300米范圍內(nèi)由于附近村民的私搭亂建的建筑物和生活垃圾的堆放，造成此段排水溝堵塞。由于雅康高速的施工廢料堵塞了約100米的排水溝，已致函督促雅康高速建設(shè)單位進(jìn)行排水溝的恢復(fù)，由于正在施工，截止目前未采取措

　　施。其他無異常，狀況良好。

　　5尾水渠防洪堤檢查情況

　　防洪堤面板

　　防洪堤面板運(yùn)行狀況良好。

　　防洪堤堤頂

　　堤頂運(yùn)行狀況良好，較上月檢查情況，無新增較大缺陷，細(xì)微缺陷不在此統(tǒng)計(jì)中，尾水渠1+500及下游以下漿砌石護(hù)坡面大多數(shù)有表面破損和局部脫空，較大的缺陷統(tǒng)計(jì)如下： 1、0+300左堤堤頂馬道背水側(cè)漿砌體部分垮塌，垮塌體體積約6立方米，且馬道上有新生裂縫。2、0+300~1+000左堤堤頂馬道上有三到五處不等長(zhǎng)度的裂縫，縫長(zhǎng)在5m~10m，縫寬1～。3、1+200～1+600左堤堤頂局部開裂，右堤堤頂局部破壞開裂。

　　建議對(duì)以上缺陷部位進(jìn)行修補(bǔ)封閉處理，保證運(yùn)行安全。

　　防洪堤護(hù)坡

　　由于砂石開挖單位年初在尾水渠右堤外越線進(jìn)行了砂石料的開挖取料，堤防外側(cè)形成了行水通道和坑凼，對(duì)電站尾水渠右堤安全運(yùn)行埋下較大隱患，需加強(qiáng)對(duì)尾水渠右岸防洪堤的巡視檢查。

　　較上月檢查情況，漿砌石護(hù)坡原有缺陷部位砂漿脫落面積無明顯變化。尾水渠0+000--1+000的邊坡裂縫在檢查中由于護(hù)坡新生大量雜草樹木，無法仔細(xì)檢查。1+500以下左堤漿砌石護(hù)坡坡腳處被暴雨沖刷破壞后，護(hù)坡表面砂漿脫落，局部脫空，形成較大裂縫，總計(jì)表損面積50平米以上。尾水渠末端500米范圍內(nèi)漿砌石護(hù)坡有不同程度的破壞，且有附近村民在護(hù)坡上種植莊稼。本月較上次檢查缺陷暫無增大，尾水渠整體運(yùn)行安全，需加強(qiáng)巡視，觀察記錄缺陷變化。

　　防洪堤排水溝

　　防洪堤馬道排水溝雜草生長(zhǎng)較多，馬道排水溝局部破壞；其它運(yùn)行狀況良好。

　　尾水渠河道段

　　尾水渠兩側(cè)護(hù)坡無破損，漿砌石部位局部有細(xì)微裂縫和脫空，水流形態(tài)穩(wěn)定，尾水渠砼無破損。

　　6進(jìn)水口檢查情況

　　進(jìn)水口

　　1、進(jìn)水口建筑物結(jié)構(gòu)混凝土無破損、凍融破壞。

　　2、進(jìn)水口前檢查時(shí)有少量漂浮物、堆積物，電站不定期開展打撈漂浮物工作；攔污柵運(yùn)行狀況良好，水流流態(tài)良好。

　　3、攔污柵和門機(jī)運(yùn)行狀況良好。

　　閘門及控制設(shè)備

　　1、平板鋼閘門，閘門無變形、裂紋、螺(鉚)釘松動(dòng)、銹蝕。

　　2、止水無損壞、老化；閘門無振動(dòng)、氣蝕。

　　3、控制設(shè)備無異常，啟閉機(jī)、電氣設(shè)備、電力供應(yīng)正常。

　　7電站廠房檢查情況

　　主廠房

　　主廠房整體運(yùn)行狀況良好。壩頂上游側(cè)伸縮縫部位在大雨后有少許滲水沿縫滲流至廠房及夾層的伸縮縫周邊墻面，吊物孔左岸側(cè)墻面約5m高處在大雨后有輕微滲水。電纜夾層與技術(shù)供水層過道頂面有一處滴漏，加強(qiáng)觀察尋找滲漏源。

　　副廠房

　　樓梯屋頂面在經(jīng)防水處理后該部位暫無滲漏情況，運(yùn)行狀況良好，副廠房二樓四周幕墻在雨后有局部滲水的情況，建議對(duì)屋頂面裂開的鋁塑板采取局部更換及封膠處理，其余無異常。

　　尾水閘門及控制設(shè)備

　　尾水平板閘門三扇，閘門無變形、裂紋、螺(鉚)釘松動(dòng)、銹蝕、振動(dòng)、氣蝕等現(xiàn)象，控制設(shè)備無異常，啟閉機(jī)、電氣設(shè)備、電力供應(yīng)正常，備用電源為柴油發(fā)電機(jī)，燃料油量?jī)?chǔ)存滿足要求，柴油發(fā)電機(jī)

　　在非汛期每周啟動(dòng)一次，汛期每二天啟動(dòng)一次，檢查時(shí)未進(jìn)行啟動(dòng)試驗(yàn)。

　　8水庫邊坡及水質(zhì)檢查情況

　　水庫、庫區(qū)

　　壩前右岸防洪堤側(cè)在水庫放空檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)有較多泥沙淤積。此次檢查近壩區(qū)水面未發(fā)現(xiàn)旋渦、冒泡等現(xiàn)象，庫區(qū)水面懸浮垃圾較多，大量集中在攔污柵前，電站汛期針對(duì)水面垃圾進(jìn)行不定時(shí)打撈工作。附近地區(qū)未發(fā)現(xiàn)滲水坑。

　　滑坡、塌方

　　此次檢查較上次檢查無新增異常情況?；麦w運(yùn)行情況在最近一次的外部變形觀測(cè)報(bào)告中顯示有局部沉降現(xiàn)象，在現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查中未發(fā)現(xiàn)有沉降，破壞等異?，F(xiàn)象。滑坡體上游段有4塊馬道以下面板可見細(xì)微裂縫及局部脫空，2處面板伸縮縫部位有局部沖刷破壞，較上月檢查情況對(duì)比，缺陷沒有發(fā)展現(xiàn)象，暫不影響滑坡體的安全運(yùn)行，需加強(qiáng)巡視觀測(cè)，特別是在雨后的跟蹤檢查。

　　水質(zhì)

　　壩址以上流域內(nèi)，水質(zhì)良好。

　　下游河道

　　大壩壩后下游河道為天然河道，無堆積體，河道暢通。在電站大壩右壩端下游堤防的護(hù)堤地和堤防保護(hù)范圍內(nèi)有施工單位進(jìn)行開挖、修筑施工等一系列施工行為。由于其施工范圍緊貼電站堤防坡腳線約100米的范圍內(nèi)，不僅對(duì)電站水工建筑物的安全運(yùn)行形成隱患，且違反相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。電站已于汛期致函報(bào)告雨城區(qū)防辦，并要求施工單位停止施工并對(duì)已開挖部位進(jìn)行回填，保障附近村民生命財(cái)產(chǎn)安全及電站堤防的安全運(yùn)行。截止目前未見相關(guān)部門開展處置工作，施工仍在進(jìn)行。

　　9監(jiān)測(cè)系統(tǒng)檢查

　　安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)置情況

　　1、環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目：在泄洪沖砂閘上游側(cè)閘墩、下游側(cè)隔墻設(shè)置水尺4組；廠房上游閘墩、下游邊墻設(shè)置水尺2組；尾水渠設(shè)置水尺4組；防洪堤設(shè)置水尺4組；水津關(guān)滑坡體前緣設(shè)置水尺1支。

　　2、變形監(jiān)測(cè)：主廠房上游側(cè)設(shè)置水平位移觀測(cè)墩7個(gè)，下游側(cè)防洪墻頂設(shè)置沉降標(biāo)點(diǎn)4個(gè)；在廠房1#、2#機(jī)組分縫處設(shè)置測(cè)縫計(jì)2支。在泄洪沖砂閘、非溢流壩上游側(cè)設(shè)置水平位移觀測(cè)墩18個(gè)；泄洪沖砂閘下游側(cè)設(shè)置沉陷標(biāo)點(diǎn)8個(gè)；在泄洪沖砂閘設(shè)置測(cè)縫計(jì)3支。升壓場(chǎng)設(shè)置沉陷標(biāo)點(diǎn)2個(gè)。防洪堤上設(shè)置沉陷標(biāo)點(diǎn)6個(gè)。滑坡體上設(shè)置沉陷標(biāo)點(diǎn)9個(gè)。

　　3、滲流監(jiān)測(cè)：在泄洪沖砂閘、非溢流壩及廠房等共埋設(shè)滲壓計(jì)37支，在泄洪沖砂閘基處共有三個(gè)滲流壩監(jiān)測(cè)斷面，在非溢流壩段設(shè)有一個(gè)滲流監(jiān)測(cè)斷面，每個(gè)斷面各設(shè)滲壓計(jì)4支，廠房基礎(chǔ)共布置有四個(gè)滲流監(jiān)測(cè)斷面共埋設(shè)滲壓計(jì)11支。

　　4、內(nèi)部監(jiān)測(cè)項(xiàng)目：在廠房的帷幕前、帷幕后及廠房底板尾部均布置有2個(gè)應(yīng)力、應(yīng)變監(jiān)測(cè)斷面，共埋設(shè)有鋼筋計(jì)3支、無應(yīng)力計(jì)4支、三向應(yīng)變計(jì)4套。

　　監(jiān)測(cè)系統(tǒng)儀器設(shè)備、工作狀況

　　本月對(duì)大壩內(nèi)部監(jiān)測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行兩次數(shù)據(jù)采集和分析，從數(shù)據(jù)采集情況分析來看，較上次數(shù)據(jù)采集和分析的結(jié)果比較未見異常。

　　10結(jié)論

　　通過本月對(duì)水工建筑物的檢查：主副廠房屋頂、層架、基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，未見裂縫，副廠房二樓幕墻滲水問題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行防水處理；尾水閘門排架混凝土結(jié)構(gòu)完整，梁柱未見開裂，尾水渠結(jié)構(gòu)完好，水流順暢，護(hù)坡及堤頂裂縫缺陷建議進(jìn)行處理并加強(qiáng)巡檢，對(duì)護(hù)坡的樹木雜草建議進(jìn)行清理；開關(guān)站地面無變形；大壩無明顯裂縫、無變形，大壩道路的排水孔大部分已疏通；防洪堤水位以上面板完好，結(jié)構(gòu)完整，無破壞跡象；右岸防洪堤堤頂裂縫修補(bǔ)部位已經(jīng)全部開裂，建議

　　進(jìn)行封閉處理，對(duì)護(hù)坡樹木雜草建議進(jìn)行清理；需加強(qiáng)與雅康高速建設(shè)單位的溝通合作并作好巡視記錄，特別是防洪堤施工缺口處的影響；大壩右岸防洪堤背水面漿砌石護(hù)坡穩(wěn)定，無滑動(dòng)和滲流現(xiàn)象，由于砂石場(chǎng)生產(chǎn)污水大量排入及青衣江大橋施工造成的排水溝堵塞、水凼，建議進(jìn)行排水溝清理和疏通，右岸防洪堤2+680附近緊鄰防洪堤外側(cè)有施工行為，未經(jīng)電站許可將施工廢水排入我電站防洪堤排水溝內(nèi)，影響防洪堤安全運(yùn)行，望公司與當(dāng)?shù)卣M(jìn)行溝通，做好施工范圍附近水工建筑物保護(hù)工作；左岸防洪堤損毀段排水溝應(yīng)督促雅康高速建設(shè)單位盡快修復(fù)并疏通。大壩監(jiān)測(cè)設(shè)施完好，監(jiān)測(cè)手段可行。樞紐建筑物運(yùn)行良好，電站正常發(fā)電。

　　綜上所述，本次水工建筑物巡視檢查中，水津關(guān)水電站所有水工建筑物整體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，未發(fā)現(xiàn)影響水工建筑物安全運(yùn)行的缺陷及其他異常情況，水工建筑物目前運(yùn)行狀態(tài)良好。

　　附件1：水電站2016年1月07日日常巡視檢查記錄表 附件2：水電站2016年1月19日日常巡視檢查記錄表

憑證日常檢查報(bào)告2

　　憑證檢查報(bào)告

　　本次主要檢查內(nèi)容有：會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)涉稅情況、會(huì)計(jì)憑證檔案規(guī)整性、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)范性等?，F(xiàn)將檢查情況匯報(bào)如下，請(qǐng)相關(guān)同事高度重視，對(duì)以前存在的問題及時(shí)整改，并在以后的工作中嚴(yán)格按規(guī)范流程操作，使會(huì)計(jì)憑證業(yè)務(wù)處理規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)可控、檔案整齊完整及時(shí)。

　　一、總體情況

“總體功不沒，細(xì)節(jié)不可究”

　　1-9月海珠項(xiàng)目剛好迎來開盤銷售高鋒期相關(guān)業(yè)務(wù)較多，而同期因人員變動(dòng)及上半年還得兼管佛山多個(gè)項(xiàng)目，或多或少人員配置不夠，但在這么困難的情況下我們的同事在平時(shí)處理會(huì)計(jì)憑證業(yè)務(wù)的過程中，還是基本按集團(tuán)要求較好地完成了工作任務(wù)，相關(guān)會(huì)計(jì)憑證細(xì)節(jié)方面還有提高潛力。

　　二、存在問題

　　1、有關(guān)憑證在入成本費(fèi)用時(shí)，未及時(shí)（一個(gè)月為限）附入相關(guān)發(fā)票或收據(jù)，也未就此事項(xiàng)建立臺(tái)賬，導(dǎo)致會(huì)計(jì)賬不能真實(shí)反映成本費(fèi)用與發(fā)票匹配情況；

　　如：9月銀34#固定資產(chǎn)入賬無發(fā)票，有些已讓同事及時(shí)調(diào)整。

　　2、油卡充值、電費(fèi)預(yù)付等的扣款清單與發(fā)票取得不同時(shí)及不一致的情況，現(xiàn)行處理辦法不明確、不統(tǒng)一待規(guī)范；

　　3、有三方協(xié)議的甲方付款工程材料發(fā)票未及時(shí)送施工單位及換取對(duì)應(yīng)建安發(fā)票，收到材料發(fā)票處理方式未統(tǒng)一，也未查見三方協(xié)議下材料發(fā)票移交登記臺(tái)賬；

　　4、憑證未及時(shí)打印及與相關(guān)附件粘貼整齊，造成原始憑證不方便查詢及容易竄附件或丟失附件；

　　5、部分換發(fā)票報(bào)銷業(yè)務(wù)，憑證中有新?lián)Q發(fā)票又有原事實(shí)情況單據(jù)，如此以來讓換發(fā)票失去意義。

　　如：9月131#換發(fā)票報(bào)銷后，附件中又附有中秋發(fā)放表與明細(xì)清單；

　　6、開發(fā)間接費(fèi)用有擴(kuò)大化趨勢(shì)，有被調(diào)整可能；如：開發(fā)間接費(fèi)用中有大量接待、交通、油費(fèi)等，是否嚴(yán)格按集團(tuán)指示處理；

　　7、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)隨便計(jì)入，欠相關(guān)附件；

　　如：培訓(xùn)費(fèi)首先要有培訓(xùn)資質(zhì)的相關(guān)企業(yè)開具發(fā)票，其次同會(huì)議費(fèi)一樣需要相關(guān)附件，包括但不限于相關(guān)邀請(qǐng)函、時(shí)間、地點(diǎn)、主題、目票或內(nèi)容提綱；

　　8、憑證裝訂欠美觀大方，細(xì)節(jié)欠處理，比如有釘、未粘貼，備注未擦除等；

　　9、憑證檔案欠統(tǒng)一、科學(xué)、規(guī)范管理，如部分月份或因存放位置不統(tǒng)一致本數(shù)不齊，導(dǎo)致不能及時(shí)反饋憑證具體存放情況，另從7月份開始憑證都未裝訂歸檔。

　　三、整改建議

　　1、“態(tài)度決定一切，重視憑證”

　　可以說從一個(gè)月的憑證填寫、業(yè)務(wù)處理、裝訂及歸檔情況就可以看出相關(guān)財(cái)務(wù)人員的工作態(tài)度、職業(yè)素養(yǎng)、責(zé)任心等，所以我們要從思想上重視會(huì)計(jì)憑證，才能有效解決平時(shí)工作中存在的問題；

　　2、“好記心不如爛筆頭”

　　對(duì)日常業(yè)務(wù)過程中的不能及時(shí)取得發(fā)票情況、會(huì)計(jì)憑證借出情況建立登記臺(tái)賬并動(dòng)態(tài)更新，憑證應(yīng)及時(shí)打印、粘貼齊附件歸檔，出納在收到發(fā)票后第一時(shí)間交會(huì)計(jì)入賬如原已入成本費(fèi)用就要補(bǔ)貼入憑證做附件，出納不能直接把發(fā)票補(bǔ)貼入已處理的會(huì)計(jì)憑證。只有從日常小事認(rèn)認(rèn)真真的做起，才能做到“平時(shí)建臺(tái)賬，臨陣不磨槍；槍來我賬擋，何來心慌慌”。

　　廣東財(cái)務(wù)部 2012-11-30

憑證日常檢查報(bào)告3

　　汽車輪胎日常檢查

　　1、輪胎氣壓的檢查

　　不同的輪胎氣壓,輪胎的承載情況和效率(實(shí)際上也是指輪胎的使用壽命)不同,輪胎氣壓應(yīng)在輪胎具有環(huán)境溫度時(shí)檢查。要特別檢查輪胎的氣壓使之符合規(guī)定值。如果氣壓過高,將影響乘坐的舒適性,并使胎面中間部分過度磨損；如果氣壓過低,汽車的載荷則不能均勻地分布在整個(gè)胎面上,而是集中在胎面的兩側(cè),這就導(dǎo)致了胎面兩側(cè)過度磨損,同時(shí)也損傷了輪胎的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。

　　兩側(cè)輪胎氣壓的差異,不利于汽車行駛的穩(wěn)定性和安全性。

　　胎面的異常磨損可以表現(xiàn)在胎面的局部區(qū)域。

　　2、輪胎的磨損檢查與換位

　　檢查輪胎的磨損,看其是否被割破、擦傷,是否有硬傷、隆起或物體嵌人胎面中。作為胎面狀況的直觀標(biāo)記,胎面磨損指示標(biāo)記被模壓在胎面紋槽的底部,橫貫胎面寬為13mm的帶形區(qū)，當(dāng)輪胎磨損到磨損指示標(biāo)記顯露,此時(shí)輪胎花紋深度為,這時(shí)應(yīng)更換輪胎，否則會(huì)產(chǎn)生輪胎打滑，產(chǎn)生行車危險(xiǎn)。

　　輪胎有可修理區(qū)域,若在其他部位有裂縫或損壞,不可修理,應(yīng)更換新輪胎。檢查輪胎時(shí),只能用淡肥皂水清洗,并用清水沖凈,不要使用腐蝕性液體或研磨材料清洗輪胎。清洗白色胎臂和凸起字符和數(shù)字時(shí),只能使用被認(rèn)可的清洗物。不要使用鋼絲棉、鋼絲刷、帶礦物油基的清洗液(如汽油、油漆稀料和松節(jié)油),這些液體對(duì)輪胎有害,并將使白色胎臂和凸起字符上的數(shù)字變色。有下列損傷的輪胎不能修理:胎肩或胎側(cè)穿孔;直徑大于的穿孔;胎圈斷裂或開裂;隆起或鼓包;胎體簾布開裂或割斷;輪胎簾布層分離;輪胎磨損到胎體纖維或磨損標(biāo)記已可見的損壞。只有輪胎胎面部位的穿孔才能修理。

　　為使輪胎的磨損均衡,經(jīng)過一段時(shí)間的使用,應(yīng)進(jìn)行輪胎換位。第一次換位對(duì)于提高輪胎壽命、胎面均衡磨損尤為重要。換位后,按照輪胎充氣壓力表所規(guī)定的值,調(diào)整充氣壓力。

　　子午線輪胎換位的方式與前述輪胎換位方式不同。前面是采用交叉換位,子午線輪胎采用同側(cè)換位即不交叉,由前到后和由后到前換位。子午線胎、寬胎面輪胎必須成套安裝,對(duì)用于深凹式輪輞的輪胎最好進(jìn)行充分清洗,不同寬度的輪胎,千萬不能混用。

　　3、輪胎的平衡檢查

　　輪胎更換后,必須進(jìn)行平衡檢查。檢查車輪的平衡:當(dāng)車速在46km/h和64km/h之間產(chǎn)生車輪回轉(zhuǎn)振動(dòng)時(shí),應(yīng)做靜平衡,當(dāng)車速在64km/h以上產(chǎn)生車輪偏擺振動(dòng)時(shí),應(yīng)做動(dòng)平衡。需做靜平衡時(shí),是當(dāng)質(zhì)量分布不均勻,產(chǎn)生的靜態(tài)不平衡集中于輪胎、車輪上一個(gè)小區(qū)域。這樣導(dǎo)致振動(dòng)型的敲擊運(yùn)動(dòng),也即輪胎的回轉(zhuǎn)振動(dòng)或車輪跳動(dòng)。若使重量在整個(gè)輪胎、車輪圓周均勻分布,就可以實(shí)現(xiàn)靜平衡。需做動(dòng)平衡時(shí),是當(dāng)質(zhì)量分布不均勻,偏在車輪的內(nèi)側(cè)或外側(cè),引起車輪的中高速時(shí)產(chǎn)生偏擺振動(dòng)。若使重量均勻分布就必須實(shí)現(xiàn)動(dòng)平衡。汽車維修養(yǎng)護(hù)網(wǎng)未裝輪胎時(shí),輪輞的不平衡度應(yīng)不大于·m裝上輪胎后,車輪的不平衡度,應(yīng)不大于·m,輪輞邊緣允許的平衡塊重量不大于7Og。

　　本文由白云駕校編輯！如有問題可以去網(wǎng)站咨詢 ；檢查完專賣零售許可證后，要說“謝謝，請(qǐng)收好你的許可證”。

③檢查零售戶的卷煙時(shí)，要說“對(duì)不起，我們要檢查一下你的卷煙，請(qǐng)給予配合”。④需要檢查店內(nèi)帶鎖的抽屜、柜子時(shí)，要說“請(qǐng)您自己打開抽屜（柜子），保管好自己的錢物，讓我們看一下”。

⑤檢查卷煙倉儲(chǔ)場(chǎng)所時(shí)，要說“請(qǐng)您打開倉庫，陪我們查看一下”。⑥檢查完畢后，要說“麻煩您了，謝謝”。

⑦經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)違法行為，需要對(duì)卷煙進(jìn)行先行登記保存時(shí)，要說“您的這些卷煙是假冒或非法渠道購進(jìn)、走私等）卷煙，屬于違法卷煙，我們依法要對(duì)這些卷煙進(jìn)行先行登記保存，請(qǐng)你在先行登記保存通知書上簽字，并于××日內(nèi)到×××煙草專賣局接受處理”。

⑧如遇阻撓，要說“請(qǐng)配合我們的執(zhí)法檢查，抗拒、阻礙執(zhí)行公務(wù)，將會(huì)被追擊法律責(zé)任”。⑨經(jīng)檢查如無違法行為，要說“打擾您了，祝你生意興?。　?⑩檢查結(jié)束與零售戶告別時(shí)，要說“謝謝合作，再見”。6．行為規(guī)范★★★★★

　　根據(jù)《煙草專賣文明執(zhí)法行為規(guī)范》的規(guī)定，專賣管理人員在日常檢查過程中要遵守以下行為規(guī)范：

（1）煙草專賣管理人員在對(duì)卷煙零售戶經(jīng)營場(chǎng)所、違法行為發(fā)生地等有關(guān)場(chǎng)所進(jìn)行檢查前，須出示執(zhí)法證件，說明來意，并有當(dāng)事人或見證人在場(chǎng)。

（2）煙草專賣管理人員在執(zhí)法檢查時(shí)，不得對(duì)非經(jīng)營性場(chǎng)所進(jìn)行檢查；如該場(chǎng)所涉嫌違法，確須檢查的，應(yīng)及時(shí)向有執(zhí)法權(quán)限的執(zhí)法機(jī)關(guān)報(bào)告，并配合其進(jìn)行檢查。

（3）煙草專賣管理人員在執(zhí)法檢查中應(yīng)告知當(dāng)事人權(quán)利，并認(rèn)真、耐心聽取當(dāng)事人的陳述和申辯。（4）煙草專賣管理人員在執(zhí)法檢查時(shí)，應(yīng)盡量避免翻動(dòng)與執(zhí)法活動(dòng)無關(guān)的財(cái)物；檢查完成后，要對(duì)檢查所涉及的其他物品盡可能的復(fù)位。

（5）煙草專賣管理人員在執(zhí)法檢查過程中，如果沒有發(fā)現(xiàn)被檢查主體存在違法行為，應(yīng)對(duì)其配合檢查的行為表達(dá)謝意；如果發(fā)現(xiàn)其確有違法行為，要嚴(yán)格按照法律、法規(guī)規(guī)定的程序進(jìn)行處理。

（6）煙草專賣管理人員在抽樣取證時(shí)，要嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，告知當(dāng)事人或見證人抽樣的理由和依據(jù)，如實(shí)填寫《抽樣取證物品清單》，現(xiàn)場(chǎng)封存，并提請(qǐng)當(dāng)事人或見證人核對(duì)無誤后，簽字確認(rèn)。

　　7．工作手續(xù)★★★★

（1）檢查零售戶違法行為時(shí)的工作手續(xù)

　　根據(jù)《煙草專賣文明執(zhí)法行為規(guī)范》規(guī)定，對(duì)卷煙經(jīng)營者違法經(jīng)營行為，要嚴(yán)格按照以下程序進(jìn)行處理：

①進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的，需要現(xiàn)場(chǎng)制作《檢查（勘驗(yàn)）筆錄》，并提請(qǐng)當(dāng)事人簽字確認(rèn)。②煙草專賣管理人員應(yīng)向當(dāng)事人說明其涉嫌違法情況，告知當(dāng)事人初步認(rèn)定違法行為的性質(zhì)。③需要對(duì)違法物品進(jìn)行登記保存的，要現(xiàn)場(chǎng)開具《先行登記保存通知書》，請(qǐng)當(dāng)事人核對(duì)先行登記保存物品的品種、數(shù)量等，核對(duì)無誤后，在《先行登記保存通知書》上簽字確認(rèn)。④將先行登記保存的可以裝箱封存的煙草專賣品及其他涉案物品現(xiàn)場(chǎng)裝箱、封存。⑤告知當(dāng)事人應(yīng)于何時(shí)、帶何材料、到何地、找何部門接受案件調(diào)查、處理。（2）許可證管理方面的工作手續(xù)（3）內(nèi)部管理監(jiān)督方面的工作手續(xù)

①詢問有關(guān)送貨員卷煙配送情況，如有異常情況要及時(shí)進(jìn)行記錄。

②查看零售戶的購貨小票，看是否有送貨員或客戶經(jīng)理的簽字，是否存在購貨異常情況，如有異常情況要填寫入戶核查單，記錄有關(guān)情況。

③實(shí)行電子結(jié)算的，要查看零售戶的銀行交款憑證，看其是否和訂貨情況一致，發(fā)現(xiàn)異常情況要在入戶核查單上進(jìn)行記錄。8．日常檢查的實(shí)施步驟★★★★★

　　在進(jìn)行日常專賣檢查的過程中要做到“一亮證，二檢查，三告知，四整改，五道別”。（1）亮證：進(jìn)入零售戶店內(nèi)應(yīng)首先出示執(zhí)法檢查證件，表明身份，告知工作意圖，檢查時(shí)應(yīng)至少有2名執(zhí)法人員共同進(jìn)行。

（2）檢查：依法檢查零售戶的經(jīng)營狀況，守法情況，檢查經(jīng)營場(chǎng)所時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)在場(chǎng)。（3）告知：如發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為時(shí)，告知當(dāng)事人違法違規(guī)事實(shí)及查處依據(jù)，并告知其依法享有的權(quán)利。

（4）整改：對(duì)零售戶的輕微違規(guī)行為，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)責(zé)令改正，并填寫相關(guān)文書。登記保存涉案物品時(shí)，應(yīng)當(dāng)制作相關(guān)法律文書，對(duì)涉案物品進(jìn)行當(dāng)場(chǎng)封存。（5）道別：離開時(shí)要和零售戶友好道別。

　　10、舉報(bào)與投訴的接待規(guī)范★★★★

　　根據(jù)《煙草專賣文明執(zhí)法行為規(guī)范》規(guī)定，各級(jí)煙草專賣行政主管部門要實(shí)行首問負(fù)責(zé)制，應(yīng)當(dāng)熱情接待前來咨詢、投訴、申訴、來訪及申領(lǐng)煙草專賣許可證的企業(yè)或個(gè)人。

（1）接待者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真記錄有關(guān)問題或請(qǐng)求。所問內(nèi)容屬于接待者的業(yè)務(wù)范圍，接待者應(yīng)予以解答或辦理；所問內(nèi)容不屬于接待者的業(yè)務(wù)范圍，接待者應(yīng)負(fù)責(zé)將申請(qǐng)人或咨詢?nèi)艘龑?dǎo)至相關(guān)職能部門工作人員處，在雙方接洽后方可離開。（2）任何人不得以工作忙或相關(guān)人員不在等理由回絕申請(qǐng)人或咨詢?nèi)说囊?；?duì)來訪者所提要求不屬于本部門受理范圍的，應(yīng)給予解釋。

（3）具體職能部門的工作人員，應(yīng)當(dāng)按照工作職責(zé)，及時(shí)受理申請(qǐng)、回答咨詢、一次性告知申請(qǐng)人或咨詢?nèi)讼嚓P(guān)事項(xiàng)。

　　3.受理舉報(bào)（投訴）的接待規(guī)范（重點(diǎn)內(nèi)容）★★★★★（1）告知舉報(bào)人相關(guān)權(quán)利義務(wù)。舉報(bào)人依法享有的權(quán)利有：

①舉報(bào)權(quán)②詢問權(quán)③要求回避權(quán)④要求保護(hù)權(quán)

（2）認(rèn)真、準(zhǔn)確的記錄舉報(bào)內(nèi)容并及時(shí)匯報(bào)。認(rèn)真、準(zhǔn)確的記錄舉報(bào)內(nèi)容是受理舉報(bào)的重要環(huán)節(jié)。對(duì)于舉報(bào)人電話舉報(bào)的，要求認(rèn)真、準(zhǔn)確記錄接報(bào)時(shí)間、被舉報(bào)對(duì)象、地址、涉嫌違法行為發(fā)生的時(shí)間、事實(shí)經(jīng)過，除匿名舉報(bào)外，要記錄舉報(bào)人的姓名、性別、聯(lián)系方式等。對(duì)于打進(jìn)舉報(bào)投訴電話的其他意見類型，按以下方式處理：

　　投訴電話，且接線員能直接處理，則接線員應(yīng)確定處理意見，并記錄提請(qǐng)督察記錄，將處理意見回復(fù)投訴人，相關(guān)部門按處理意見實(shí)施糾正措施；接線員不能直接處理，則應(yīng)立即告知投訴人，承諾解決時(shí)間并記錄，將投訴意見處理單傳遞至相關(guān)部門，相關(guān)部門查明原因，擬定處理意見，回復(fù)接線員，接線員確定處理意見并將處理意見回復(fù)投訴人并記錄，相關(guān)部門按處理意見實(shí)施糾正措施。

　　對(duì)于通過信件、電子郵件、手機(jī)短信舉報(bào)要及時(shí)進(jìn)行登記，按規(guī)定制作有關(guān)審批文書。認(rèn)真、準(zhǔn)確的記錄舉報(bào)內(nèi)容后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。（3）將處理結(jié)果及時(shí)回復(fù)舉報(bào)或投訴人。（熟讀）4．舉報(bào)工作紀(jì)律。嚴(yán)格做好舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容的保密工作。受理舉報(bào)，必須對(duì)舉報(bào)人的姓名、工作單位、家庭住址等有關(guān)情況和舉報(bào)內(nèi)容保密，嚴(yán)禁將舉報(bào)人的有關(guān)情況或舉報(bào)內(nèi)容以及辦案過程中獲取的有關(guān)材料泄露給被舉報(bào)單位和被舉報(bào)人；凡舉報(bào)材料，均應(yīng)列入密件管理，任何人都不得私自摘抄、復(fù)制、復(fù)印、扣壓或銷毀舉報(bào)材料。舉報(bào)材料一般不得作為證據(jù)，調(diào)查核實(shí)情況時(shí)，不得出示舉報(bào)材料原件或者復(fù)印件，不得暴露舉報(bào)人；對(duì)匿名的舉報(bào)人書信及材料，不得鑒定筆跡。

　　11、卷煙零售戶基本信息整理的方法和步驟★★★

　　卷煙零售戶基本信息的內(nèi)容包括：①企業(yè)名稱或者個(gè)體工商戶字號(hào)；②經(jīng)營者（法人代表、負(fù)責(zé)人）名稱；③經(jīng)營地址；④許可范圍；⑤煙草專賣許可證的有效期限；⑥日常的經(jīng)營情況；⑦違法違規(guī)經(jīng)營及其處理情況；⑧其他需要收集的內(nèi)容。方法：資料的整理一般可分為三步：★★★★（1）根據(jù)信息資料的性質(zhì)、內(nèi)容或特征進(jìn)行分類。（2）進(jìn)行資料匯編。匯編就是按照研究的目的和要求，對(duì)分類后的資料進(jìn)行匯總和編輯，使之成為能反映研究對(duì)象客觀情況的系統(tǒng)、完整、集中、簡(jiǎn)明的材料。（3）進(jìn)行資料分析。步驟：

（1）收集。收集卷煙零售戶基本信息的主要途徑有：①日常檢查。通過專賣管理員的日常巡查，了解掌握零售戶的經(jīng)營情況。對(duì)于零售戶停業(yè)、歇業(yè)等異常狀況，必須通過日常檢查加以核實(shí)。②系統(tǒng)查詢。通過信息系統(tǒng)查詢有關(guān)卷煙零售戶的進(jìn)貨等信息，并將之與日常檢查了解的信息相印證，從中可以發(fā)現(xiàn)線索。③電話詢問。通過電話詢問采集、獲取信息。④舉報(bào)投訴。通過群眾舉報(bào)投訴的線索，可以有針對(duì)性的去發(fā)現(xiàn)零售戶在經(jīng)營上的違法問題。⑤計(jì)算驗(yàn)證：通過相關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算采集、獲取信息。⑥會(huì)議交流：通過參加零售戶座談會(huì)、專賣聯(lián)席會(huì)交流采集、獲取信息。（收集的途徑是特別重要的知識(shí)點(diǎn)，一定要背記下來）

（2）傳遞。信息的生命在于傳遞。

①信息傳遞要貫徹多快好省的原則。②傳遞信息要區(qū)分不同的對(duì)象。③要控制使用直接傳遞與非正式渠道。

（3）匯總。匯總時(shí)要堅(jiān)持實(shí)事求是，仔細(xì)認(rèn)真。對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)仔細(xì)、認(rèn)真的分析和匯總，以客觀的姿態(tài)確保分析資料的可靠性；匯總時(shí)堅(jiān)持正確方法。

（4）整理。要根據(jù)信息資料的性質(zhì)、內(nèi)容或特征進(jìn)行分類。初步整理后，要進(jìn)行資料分析。即運(yùn)用科學(xué)的分析方法對(duì)所占有的信息資料進(jìn)行分析，研究特定課題的現(xiàn)象、過程及內(nèi)外各種聯(lián)系，找出規(guī)律性的東西，得出結(jié)論。

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