下面是范文網(wǎng)小編整理的管理評審報告3篇 企業(yè)管理評審報告，供大家賞析。
管理評審報告1
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院
ISO9001：2000質(zhì)量管理體系運行情況報告
（質(zhì)量管理與建設(shè)辦公室）
2008年4月份淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院引入質(zhì)量管理體系，于2008年8月文件發(fā)行以來，質(zhì)量管理與建設(shè)辦公室在體系中的主要工作為質(zhì)量管理體系的建立、實施、檢查和相關(guān)的改進工作、文件管理及相關(guān)聯(lián)絡(luò)事宜。針對以上工作，質(zhì)量管理與建設(shè)辦公室作如下匯報。
一、質(zhì)量目標的達成情況
針對學(xué)院總體目標，質(zhì)量管理與建設(shè)辦公室制訂有一項目標，改進項目及時完成率為100%，質(zhì)量管理與建設(shè)辦公室經(jīng)過9月、10月二個月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)（9月100%，10月100%），平均為%，表明已達到質(zhì)量目標規(guī)定的值。但是，由于體系運行初期，故暫不對目標作修訂。各部門的目標達成情況見《目標達成情況統(tǒng)計表》
二、內(nèi)部審核的情況
2008年10月20-22日，淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院進行了體系建立以來的第一次內(nèi)審，本部門未發(fā)現(xiàn)不符合，但并不代表本部門的體系運行情況較好，而是在抽樣檢查過程中未發(fā)現(xiàn)本部門的問題，本部門從其他部門所產(chǎn)生的問題進行分析，要求人員進行自查自糾，以確保體系的符合性及改進的持續(xù)性。
關(guān)于質(zhì)量管理體系內(nèi)審的情況見《內(nèi)審報告》。
三、上次管理評審的決議事項
因本次為體系建立以來的第一次管理評審，故無此項目。
四、文件控制情況
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院依據(jù)標準要求，結(jié)合所實際運行狀況，共編制1份質(zhì)量手冊、53份程序文件，各科室、系、部作業(yè)文件若干份，表格若干份，依據(jù)〈文件控制程序〉和〈記錄控制程序〉的要求，對文件加以受控、發(fā)放、回收等管理，另外，各部門需有對使用的文件及法律法規(guī)、上級來文均有進行受控，但可能對于所引用的外來文件控制的范圍不是很全面，下一步將在此方面加強控制。
五、過程的符合性
本部門在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)有質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進，文件的控制，內(nèi)部審核，管理評審，目標達成情況的統(tǒng)計，方針、目標及文件的檢討及改進的有效性確認等。
在體系的建立方面，本部門通過與咨詢公司的配合，在各部門的充分配合下，順利完成了體系的策劃，由于學(xué)院的特點，在體系建立尚未完成的情況，學(xué)院放2008年暑假了，2008年8月20日文件才正式出臺，于8月20日開始正式運行。
在體系的實施方面，由于學(xué)院的部門較多，加上人員在體系實施的意識上還存在一定的差距，故執(zhí)行力不是很到位，故在2008年10月20日至22日，學(xué)院進行了體系建立以來的第一次內(nèi)審，本次內(nèi)審分為三個小組，由于體系剛開始運行，各部門人員對體系的理解還不夠深入，故問題較多，具體的不符合項見內(nèi)部審核報告。
目標達成情況方面，從目前統(tǒng)計的結(jié)果來看，各部門的目標基本有達成，只是由于時間較短，故目標的修訂還有待明年再確認。文件的評審，從各部門目前的執(zhí)行情況來看，有對文件進行培訓(xùn)，并提出了相應(yīng)的修訂意見，由于修訂的內(nèi)容較少，故不影響體系運行的需要。
持續(xù)改進方面，從各部門對內(nèi)審的不符合項整改情況來看，整改的有效性不符合相關(guān)的要求，故需加強各部門對于糾正措施的培訓(xùn)。當然在預(yù)防措施方面，尚不能提供相關(guān)的信息。
綜合以上工作的過程控制情況來看，本部門的過程控制較好，達到了目標預(yù)定的值。
六、建議
各部門人員在體系實施的過程中來看，由于體系剛開始運行，人員對標準的理解及文件的熟悉程度尚未達到一定的程度，故在運行過程難免會出現(xiàn)一些小的問題，所以希望本部門，特別是其他相關(guān)部門在體系運行初期，除內(nèi)審?fù)?，還要進行自查自糾，并且都要進行標準的理解和文件的熟悉程度的培訓(xùn)，確保改進的持續(xù)性。
報告人：
2008年10月30日
注：各部門在編寫報告時應(yīng)依據(jù)以下項目進行：
1.審核情況（所有部門）
2.目標達成情況（所有部門）及修訂要求（管代）
3.上次管理評審決議事項完成情況（所有部門）
4.顧客滿意度、投訴/抱怨（招生就業(yè)處、學(xué)工處、院辦、教務(wù)處及各系部）
5.糾正預(yù)防措施的狀況（所有部門/質(zhì)量管理與建設(shè)辦公室）
6.過程的結(jié)果和產(chǎn)品的符合性（所有部門）過程的績效包含：
? 質(zhì)量管理與建設(shè)辦公室：體系的PDCA循環(huán)、文件的控制、糾正預(yù)防措施狀況、目標達成情況、改進的有效性。
? 人事處：崗位設(shè)定與能力的符合性、培訓(xùn)情況、特殊崗位人員的控制情況
? 宣傳部：質(zhì)量管理體系的宣傳方式、方法及結(jié)果
? 黨委辦公室和院長辦公室：五年發(fā)展規(guī)劃、目標達成情況、方針達成情況等
? 教務(wù)處及各系部：人才培養(yǎng)方案的規(guī)劃、專業(yè)及課程的設(shè)計和開發(fā)情況、各部門教學(xué)活動的策劃、檢查、改進情況、供方管理及采購過程的控制、課程考核、不合格的控制、教學(xué)資料的管理、教學(xué)設(shè)備的符合性及顧客財產(chǎn)的管理等
? 招生就業(yè)處：招生和錄取的情況、就業(yè)指導(dǎo)及畢業(yè)生的實習(xí)情況、企業(yè)滿意度情況（包括抱怨和投訴）、畢業(yè)生跟蹤結(jié)果等 ? 學(xué)工處：新生入學(xué)及學(xué)生行為規(guī)范的執(zhí)行情況、學(xué)生財產(chǎn)管理情況、學(xué)生滿意度（包括學(xué)生抱怨和投訴）情況 ? 外事辦公室：無需
? 后勤管理處：校園基礎(chǔ)設(shè)施的情況
? 后勤總公司：后勤服務(wù)及校園環(huán)境管理
? 團委：社團管理情況
? 團書館：圖書管理情況
? 繼教處：繼續(xù)教育的情況
? 科研產(chǎn)業(yè)處：科研工作、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化及學(xué)報的相關(guān)情況 ? 保衛(wèi)處：應(yīng)急準備與響應(yīng)情況
? 紀委監(jiān)察室：無需
? 審計處：無需
? 財務(wù)處：固定資產(chǎn)的管理情況
? 發(fā)展規(guī)劃處：無需
? 高教研究所：高等教育的創(chuàng)新
? 組織統(tǒng)戰(zhàn)部：無需
? 現(xiàn)代教育中心：設(shè)備及軟件管理
7.方針的實現(xiàn)情況及修訂要求（管代）
8.可能影響體系變化的其他情況（所有部門）
9.建議（所有部門）
管理評審報告2
年管理評審報告
評審目的評價﹑確定公司QMS（包括質(zhì)量方針﹑質(zhì)量目標）持續(xù)的適宜性﹑充分性﹑有效?識別確定QMS改進的機會和變更的需要﹒
2﹒0評審時間﹔2005年8月11日14﹔00~16﹔00
3﹒0評審地點﹔公司1號會議室
參會人員(略)
5﹒0評審會議概況
依據(jù)策劃要求公司于2005年8月11日進行管理評審會議﹒評審會議前各部門依據(jù)計劃提交了相關(guān)評審數(shù)據(jù)﹒此次評審以會議的形式舉行﹒由公司的總經(jīng)理（生產(chǎn)總監(jiān)）兼管理者代表關(guān)生主持﹒質(zhì)量部經(jīng)理兼副管理者代表張生組織﹒各部門的經(jīng)理﹑副經(jīng)理﹑主管參加﹒關(guān)生重申了管理評審會議的意義﹑作用﹑重要性與目的﹒
會議對2004年管理評審輸出的五項決議實施效果進行了說明(詳見報告)﹒①原材料物料交期達標率方面制定三項對策實施﹒達成情況有了較為明顯改善?②生產(chǎn)計劃目標實現(xiàn)方面﹒制定改進措施三項﹒經(jīng)PMC﹑生產(chǎn)協(xié)同實施有了顯著的改善?③質(zhì)量部問題對策書相關(guān)擔(dān)當部門及分析回復(fù)（內(nèi)部不合格品處理﹐處理不及時）方面﹒經(jīng)過分清責(zé)任﹑明確跟進﹑加強內(nèi)部協(xié)調(diào)溝通﹑使改進措施的回復(fù)情況有明顯改觀﹒IQC﹑PQC﹑QA對策的回復(fù)率﹑產(chǎn)品合格率均有了提升?④質(zhì)量部目標的修訂﹐IQC目標設(shè)置﹐去年共修訂提高質(zhì)量目標四項（a﹒客戶投訴批次＜批量＞合格率≦1％﹐2004年9月實施﹒b﹒制程批次＜批量＞合格率≧98％﹐2005年3月實施﹒c﹒產(chǎn)品出貨檢驗合格率≧99％﹐2005年3月實施﹒d﹒訂單交期達標率≧96％﹐2005年1月實施﹒e﹒來料批次合格率≧95％﹐2004年9月開始實施執(zhí)行）﹒⑤新品納期﹑質(zhì)量管理﹒通過公司自身能力達不足的模具外發(fā)﹒有效解決了欖具交期延遲現(xiàn)象﹐模具質(zhì)量通過由質(zhì)量部進行確認﹑控制方法﹒有效提高了模具的質(zhì)量﹒上述目標實施均能得以達成﹒目標制訂合理﹑實施有效﹒2004管理評審報告輸出的五項決議實施改進有效﹒
6﹒0關(guān)于質(zhì)量目標﹑質(zhì)量方針﹒
公司最高管理者在建立QMS時﹐考慮了公司產(chǎn)品﹑過程特點﹑經(jīng)營宗旨制定了公司質(zhì)量方針﹒牢固樹立了以質(zhì)量為中心﹐以顧客為焦點﹐以市場為導(dǎo)向良好意識﹐發(fā)動全員持續(xù)不斷改進﹒并在其基礎(chǔ)依據(jù)上制定了可測的質(zhì)量目標﹐在各職能部門和層次分解﹒通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)﹑日常教育﹑監(jiān)督﹑不斷進行宣傳﹒使員工貫徹到自己的實際工作當中﹒使公司逐步形成了較為完善目標體系管理﹒使公司質(zhì)量方針得到有力支撐和體現(xiàn)﹒同時質(zhì)量方針為公司的質(zhì)量目標評審亦提供了依據(jù)和框架﹒公司質(zhì)量目標在QMS三年運行中不斷得以提升﹒產(chǎn)品合格率不斷提升﹐顧客滿意度不斷提高﹐退訴﹑退貨不斷下降﹒說明我們質(zhì)量目標制定、實施有效﹒質(zhì)量方針與質(zhì)量目標保持了充分適宜性﹒
公司全體人員以質(zhì)量方針為指導(dǎo)﹐秉承顧客是企業(yè)賴以生存根本條件﹐持續(xù)改進是企業(yè)永恒主題思想﹑理念﹒面對日趨激烈的競爭市場﹑原材料成本不斷增加﹐顧客要求持續(xù)提高﹐人力資源短缺等外部社會條件﹒公司通過降低成本﹐加強與供方互利合作?提高自身管理水平?提高員工工資待遇?提高生產(chǎn)效率﹑過程控制能力﹐控制物料損耗等辦法﹒為公司開拓廣闊生的存與發(fā)展空間﹒說明了公司的質(zhì)量方針﹑QMS與內(nèi)外部環(huán)境變化保持了持續(xù)的適宜性﹒
經(jīng)過公司2004年的質(zhì)量目標一年的達成情況﹐為了保持制定持續(xù)改進質(zhì)量目標﹒建議修訂公司顧客滿意度由原來的的≧80％修改為≧83%,訂單交期達標率由原來的≧96%修改為≧%,生產(chǎn)計劃達標率由原來的≧91%修改為≧%,.受檢批次合格率由原來的≧95%修改為≧96%,貨倉部設(shè)立賬物相符率＞98%的質(zhì)量目標,上述目標將于2005年10月正式實施. QMS的符合性﹑有效性﹒
通過QMS三年的持續(xù)運行﹒公司依據(jù)策劃的安排進行內(nèi)部審核﹐管理評審﹐顧客滿意調(diào)查﹒同時針對數(shù)據(jù)統(tǒng)計﹑質(zhì)量會議﹑專題研討會﹑顧客信息反饋調(diào)查﹑日常糾正措施執(zhí)行﹐不斷地改善產(chǎn)品﹑過程﹑QMS﹒并通過上述方面措施不斷監(jiān)測﹑評價產(chǎn)品的保證能力﹑過程的管理控制能力﹑QMS的改進能力（包括資源提供）和QMS符合性有效性﹒及時識別﹑確定改進的機會﹒
QMS運行三年來﹐取得了較為滿意的業(yè)績﹐體現(xiàn)在﹔人員的質(zhì)量意識不斷提高?各級人員管理水平不斷得以提升?措施﹑指令執(zhí)行能力得以增強﹒組織結(jié)構(gòu)日趨合理﹑完善?資源識別﹐配置充分有效﹔產(chǎn)品銷售市場﹑客戶不斷得以穩(wěn)固?產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高?過程控制能不斷加強?內(nèi)外部信息交流溝通﹑協(xié)調(diào)與合作日臻完善?QMS運行三年使我們公司形成了較為系統(tǒng)的自我評價﹑改進機制﹐使我們改進能力逐一步得以提升﹒同時各級管理人員的預(yù)防意識和能力得以樹立﹒顧客滿意度不斷得以提升﹒形成一批具有國際知品牌的客戶群﹒
QMS文件在三年運行中根據(jù)內(nèi)外部情況發(fā)展不斷進行改進﹒保持了及時的修訂﹒確保了QMS文件與實際情況變化保持了適宜性與充分性﹒
QMS三年共進行七次內(nèi)審﹐三次外審﹐未發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事和顧客嚴重投訴﹒綜上述充分說明了QMS運行三年來持續(xù)符合﹑有效﹒
8﹒0糾正預(yù)防措施實施情況
2003年7月－2004年6月IQC共向供方發(fā)出改善要求＜質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)書＞共757份﹐對策回復(fù)實施要求復(fù)595份﹐實際回復(fù)396份 ﹒來料檢驗合格率從84﹒2%提高到94﹒2%?2004年7月－2005年7月共向供方發(fā)出＜質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)書＞473份﹐其中對策回復(fù)實施要求復(fù)331份﹐實際回復(fù)294份﹒原材料來料合格率從94﹒2%提高到96﹒92%﹒同時IQC部保持經(jīng)常對供貨商實施檢查措施﹐有效防止供貨商來料不合格上升﹒
2003年7月－2004年6月QC部共發(fā)出＜品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書＞共49份﹒全部得以回復(fù)實施﹐措施有效﹒2004年7月到－2005年7月QC共發(fā)出＜品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書＞9份﹒9份得以回復(fù)實施﹐實施效果有效﹒2003年7月－2004年6月QA部共受理客戶投訴186宗﹑結(jié)案184宗﹒并及時采取措施﹐客戶對此表示滿意﹒內(nèi)部投訴174次﹐均能采取改善措施﹒2004年7月－2005年6月客戶投訴94宗﹑結(jié)案67宗﹒無法跟蹤21宗（停產(chǎn)）基本上得到改善處理﹐客戶對實施效果基本上滿意﹒
自2002年6月－2005年7月七次內(nèi)審共發(fā)出＜糾正措施要求書＞共212份﹒其全部得以改善﹐實施效果較好﹒
各部門通過每月統(tǒng)計﹐管理評審﹑能夠識別潛在影響QMS運行的問題﹐并制定預(yù)防措施﹐提高了過程控制能力﹒公司的例行周會﹐由公司高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)QMS運行出現(xiàn)問題﹐并落實到責(zé)任人實施﹒確保了糾正預(yù)防措施有效性﹒綜合來看我們公司在產(chǎn)品﹑過程﹑QMS方面﹐能夠?qū)Τ霈F(xiàn)或客戶提出的問題及時采取糾正措施﹐對潛在發(fā)生的問題亦能采取預(yù)防措施﹐有力推動公司QMS持續(xù)改進﹒QMS運行三年來所開出的糾正﹑預(yù)防措施未對QMS產(chǎn)生大的影響﹒糾正預(yù)防實施有效﹒
9﹒0顧客滿意度
從公司QMS建立以來共進行顧客滿意度6次﹒顧客滿意度均達到預(yù)期目標要求﹒顧客對我們的質(zhì)量﹑交期﹑服務(wù)均表示了比較滿意﹒對交期﹑服務(wù)近期有部分客戶表示了非常滿意﹒
客戶對于價格表示的一般滿意﹐公司營業(yè)部與顧客積極展開溝通說明﹒原因是原材料價格上漲﹐環(huán)保材料價格上張造成﹒我們公司則采取了節(jié)能降耗﹑提高生產(chǎn)效率﹑致力于與供方長期互利合作等辦法，控制單位產(chǎn)品成本﹐以維護顧客的利益﹒對公司采取措施顧客均能表示理解和接受﹒
日常對于顧客投訴與抱怨均由指定部門（營業(yè)部﹑PMC部﹑QA部）受理﹒并及時分清責(zé)任單位采取改善措施﹒處理結(jié)果顧客均表示滿意﹒
10﹒0產(chǎn)品實現(xiàn)業(yè)績
公司通過對產(chǎn)品實現(xiàn)實施過程策劃﹒配置充分的資源﹐確定職責(zé)權(quán)限﹐并對過程實施監(jiān)控﹑測量﹒使產(chǎn)品實現(xiàn)從生產(chǎn)計劃編制﹐原材料采購﹐生產(chǎn)制造控制﹐過程質(zhì)量的監(jiān)測與測量﹒確保了產(chǎn)品實現(xiàn)各過程連續(xù)﹑持續(xù)受控﹒使公司的來料﹑制程﹑出貨產(chǎn)品合格率不斷得以提高﹒
通過對產(chǎn)品質(zhì)量目標的持續(xù)改進﹐同時推動了公司過程策劃﹐控制能力逐步提升﹒人員質(zhì)量意識得以不斷提高﹐過程資源持續(xù)得以提供﹒改進手段﹑方法不斷完善﹒說明公司QMS運行三年來產(chǎn)品實現(xiàn)業(yè)績不斷提升﹒能夠按質(zhì)﹑按量﹑按期交付給顧客滿意產(chǎn)品﹒
11﹒0可能影響QMS運行的情況
廣東地區(qū)技術(shù)人才供給不足?我們公司內(nèi)部儲備人才稍顯乏力﹒將來可能會影響QMS的運行﹒公司在未來一段時間會致力于人才和自主培訓(xùn)和委外培訓(xùn)方式相結(jié)合的培訓(xùn)機制建立﹒以解決將來可能出現(xiàn)的公司內(nèi)部所需人才的缺乏﹒
評審結(jié)論
通過這次管理評審﹐與會人員一致認為QMS運行三年來﹐公司制定的質(zhì)量方針﹑質(zhì)量目標在全體員工中得理解﹐貫徹實施﹒與公司經(jīng)營宗旨﹑客戶要求﹒QMS運行保持了持續(xù)適宜性﹒人員的質(zhì)量意識有了明顯提高﹒形成了完善自我評價﹒改進機制﹐能夠較好改進QMS﹐改進能力不斷提升﹐顧客滿意﹐產(chǎn)品合格率不斷提高﹐顧客投訴﹑抱怨持續(xù)減少﹒產(chǎn)品市場的競爭能力不斷加強、組織結(jié)構(gòu)設(shè)置、資源識別﹑配置持續(xù)適宜﹑有效﹒充分說明了我們公司QMS運行三年保持了持續(xù)適宜性﹒充分性﹑有效性﹒
輸出決議事項
根據(jù)管理評審會提出的意見和建議﹒將以下事項作為我們改進的領(lǐng)域?
1.修改質(zhì)量目標﹔a﹒.顧客滿意度≧83％b﹒b﹒訂單交期達標率≧98﹒5％﹐c﹒生產(chǎn)計劃達標率≧94﹒5％﹐d﹒受檢批次合格率≧96％﹐e﹒賬物相符率≧98%.(對策﹔由質(zhì)量部文控中心監(jiān)控上述目標達成﹒各責(zé)任部門負責(zé)質(zhì)量目標達成統(tǒng)計)﹒
2﹒提高產(chǎn)品質(zhì)量﹐改進能力﹐使產(chǎn)品合格率、顧客滿意度持續(xù)提高﹒（對策﹔a.由質(zhì)量部尋求適宜的外部培訓(xùn)人員﹐培訓(xùn)SPC ﹑CPK內(nèi)容﹒b﹒由質(zhì)量部主導(dǎo)在質(zhì)量﹑生產(chǎn)﹑工模部導(dǎo)入使用SPC﹑CPK）﹒
3﹒制定靈活﹑充分的內(nèi)審方法﹐增加審核的深度和廣度﹒（對策﹔a.編制滾動審核計劃﹒b﹒增加專項審核﹒c﹒培訓(xùn)內(nèi)審員（自主培訓(xùn)））﹒
4﹒進一步提高各部門管理人員QMS運作能力﹒（對策﹔a﹒由各部門指定一名適宜人員進行ISO9001﹔2000﹑ISO﹔2004內(nèi)審員培訓(xùn)﹒b﹒由審核主任編制教材進行人員培訓(xùn)考核）﹒
最后關(guān)生強調(diào)我們公司QMS運行三年取得了較為顯著的業(yè)績﹒但我們還存在一些待改進的領(lǐng)域﹒各部門經(jīng)理要發(fā)揚尊重理解﹑支持配合、求真務(wù)實精神﹐同心協(xié)力不斷提高我們的管理水平﹑進一步加大資源投入﹐使我們公司整體業(yè)績得以全面提升﹒
管理評審報告3
xxxx年xxxxxxxxx管理評審報告
一、對xxxx年廠質(zhì)量管理體系管理評審和外審中的問題： 1.體系文件的更改：
管理規(guī)定中的倉庫管理制度根據(jù)實際的需要進行了更改，增加了每月盤貨等的規(guī)定，使倉庫的管理在制度上得以保證；
作業(yè)指導(dǎo)書涉及的技術(shù)文件根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的修訂和技術(shù)的更新會不斷改進，此次更改了xxx分析儀的企業(yè)標準及相關(guān)的內(nèi)容，改版了作業(yè)指導(dǎo)書。
2.對顧客滿意率調(diào)查分析表中得分值最低的兩項：xxx儀的包裝和交貨的可靠性。年初由銷售部會同生產(chǎn)部制定了預(yù)防措施，其中包括3項：1.新增2家包裝材料公司，對外包裝進行不斷的改進；2.銷售人員積極參與儀器的包裝；3.選擇合理的運輸方式。通過三個季度的實施，情況有了改善，但問題還沒有根本解決?，F(xiàn)在正采取改變不同的包裝材料和不同的包裝方式，在少增加運輸成本的同時，積極改進，相信會得到顧客的滿意。
3.針對外審中提出的2項不符合，已落實整改措施。1.對倉庫管理人員和班組長進行了培訓(xùn)；增加了每月盤貨的制定；建立了帳卡；實施三個季度后有改善。2.開發(fā)部應(yīng)對設(shè)計文件和實際數(shù)據(jù)及時對照檢查，完善設(shè)計和開發(fā)的全過程。措施的有效性有待觀察。
二、xxxx年內(nèi)審情況的通報：
我廠于xxxx年x月x日到x月x日，通過與有關(guān)部門負責(zé)人面談、提問、查閱、現(xiàn)場檢查等方式對本廠執(zhí)行IS09001：2008質(zhì)量體系的情況進行了內(nèi)部審核。內(nèi)審組共檢查了高層領(lǐng)導(dǎo)、辦公室、經(jīng)營部、質(zhì)量部、制造部、開發(fā)部共6個部門，開具了內(nèi)審不合格項2項，為一般不合格項，未發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性和區(qū)域性的問題。不合格項涉及項。審核組要求涉及不合格項的相關(guān)部門查找不合格原因，制定相關(guān)的糾正和預(yù)防措施。相關(guān)部門正積極落實整改措施，內(nèi)審組將繼續(xù)關(guān)注措施的有效性。
三、對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標實施情況的評審： 1．質(zhì)量方針和質(zhì)量目標：
廠質(zhì)量方針能體現(xiàn)我廠科技型企業(yè)的特點。質(zhì)量目標能涵蓋生產(chǎn)和過程中對產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)過程的質(zhì)量要求。實施過程中未遇到重大不合理的地方，故暫不更改。2．質(zhì)量目標實施情況的評審： 截止到xxxx年x月xx日，生產(chǎn)部共生產(chǎn)完成xxxxx儀100臺，xxxxx儀138臺，xxxxx儀2臺，xxxxxx儀20臺。自檢一次合格率為％。滿足本廠的質(zhì)量目標。
截止到xxxx年x月xx日質(zhì)檢部共抽檢了外協(xié)件、外購件2889件，其中合格品2885件，抽驗合格率為99%；送檢的產(chǎn)品共274臺。一次檢驗合格的267臺，返工的產(chǎn)品7臺，返工后的產(chǎn)品重新進行了檢驗，經(jīng)驗證全部合格。產(chǎn)品一次檢驗率合格率%，達到本廠的質(zhì)量目標。
截止到2011年9月30日止，經(jīng)營部共與顧客簽訂購貨合同551份，銷售xxx儀213臺，xx儀2臺，xxx儀21臺，xxxx儀3臺以及其他儀表、配件等。全部重要合同均得到評審后落實。合同履約率100%，符合本廠質(zhì)量目標。
本廠計量器具均在有效期限內(nèi)，設(shè)備的完好率為100%，達到本廠的質(zhì)量目標。對顧客滿意率信息的評審：
各部門均加強了對ISO質(zhì)量管理體系的學(xué)習(xí)，并在工作中處處體現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點的理念。今年，我們通過多種渠道獲得顧客對產(chǎn)品的要求和希望。其中包括：隨產(chǎn)品發(fā)放顧客滿意率調(diào)查表、公開投訴報修電話、利用展會、出訪、上門調(diào)試、來電等的機會了解顧客對產(chǎn)品的意見和建議。共收到顧客滿意率調(diào)查表21份，反饋信息42份。統(tǒng)計結(jié)果，顧客滿意率%。符合產(chǎn)品質(zhì)量目標。年內(nèi)沒有顧客投訴情況發(fā)生。
四、對本廠的組織機構(gòu)、資源配制的評審： 1.本廠的組織機構(gòu)：
本廠的組織機構(gòu)符合質(zhì)量管理體系要求，各部門的職責(zé)范圍體現(xiàn)于《質(zhì)量手冊》中，總體合理，目前不需變動。2.人力資源：
本廠現(xiàn)有職工xx名，技術(shù)、管理人員xx 名、技術(shù)工人xx名。根據(jù)本廠質(zhì)量體系的要求，對所有員工都提出了任職要求和工作職責(zé)。對專職人員均進行了技術(shù)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的任職資格證書。今年提出的培訓(xùn)計劃8項，其中2項為外送培訓(xùn)，還有1項還未實施。員工培訓(xùn)xx人次，目前的員工素質(zhì)能夠保證本廠產(chǎn)品按照質(zhì)量管理體系要求進行生產(chǎn)。3.基礎(chǔ)設(shè)施：
本廠現(xiàn)有的辦公用房、生產(chǎn)廠房、倉庫正在調(diào)整中。現(xiàn)有的辦公、生產(chǎn)條件能夠滿足生產(chǎn)的產(chǎn)品所要求達到的環(huán)境指標。今年對所有設(shè)備進行了3次檢查（每季度1次），設(shè)備的完好率為100%，達到預(yù)定指標要求?，F(xiàn)有的辦公、生產(chǎn)設(shè)備、工具配套，能夠滿足生產(chǎn)要求。
五、糾正及預(yù)防的措施：
1.內(nèi)審涉及的2項不合格，均涉及，說明文件的管理還應(yīng)該加強。經(jīng)過這次的評審，明確技術(shù)文件今后歸口技術(shù)開發(fā)部識別，技術(shù)開發(fā)部應(yīng)加強信息的收集和理解，認真學(xué)習(xí)相關(guān)的法律法規(guī)，增強質(zhì)量意識。各部門應(yīng)加強內(nèi)部溝通，及時發(fā)現(xiàn)文件的不合理性和非正常使用的可能。對文件的管理和及時更新還需不斷提高。
2.加強科技人員、職工的技術(shù)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)國內(nèi)外先進的電子自控方面的技術(shù)，學(xué)習(xí)新的先進的分析方法，加強技術(shù)的專項培訓(xùn)，特別是針對本廠儀器的技術(shù)分析和故障判別，不斷提高技術(shù)水平，增強顧客滿意率。
3.不斷完善數(shù)字化的質(zhì)量管理體系，使其更合理，使用更方便。4.開發(fā)新型的xx儀，提高本廠儀器的技術(shù)水平。
5.擬對生產(chǎn)和過程中的各個階段加強抽檢和巡檢，可通過互檢的方式使過程中的不合理性及時得到糾正。
六、評審決議：
本廠的質(zhì)量管理體系已得到保持并運行正常。質(zhì)量方針質(zhì)量目標符合要求，組織機構(gòu)、人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施能按照體系的要求進行生產(chǎn)和運作；新產(chǎn)品開發(fā)正在進行；產(chǎn)品的質(zhì)量和質(zhì)量趨勢能符合質(zhì)量目標的要求。
我們應(yīng)積極落實預(yù)防措施，加強文件管理，加強人員的培訓(xùn)，加強新產(chǎn)品的開發(fā)，加強與顧客的溝通，提高服務(wù)水平，贏得顧客滿意，不斷改善我廠的質(zhì)量管理體系。
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