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財(cái)政自查報(bào)告1
根據(jù)《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會甘肅監(jiān)管局辦公室文件》(甘銀監(jiān)辦發(fā)【20xx】57號)轉(zhuǎn)發(fā)《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會辦公廳對財(cái)政賬戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查的緊急通知》(銀監(jiān)辦發(fā)【20xx】52號)精神,我縣聯(lián)社積極配合上級指示,組織工作人員對轄內(nèi)的財(cái)政賬戶進(jìn)行了專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查工作,現(xiàn)將我縣聯(lián)社對財(cái)政賬戶風(fēng)險(xiǎn)自查的結(jié)果報(bào)告如下:
一、周密組織,換人排查
我縣聯(lián)社黨政領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次排查工作,按照監(jiān)管局要求,排查工作必須換人進(jìn)行,我縣聯(lián)社認(rèn)真組織,經(jīng)決定抽調(diào)營業(yè)部副主任及對賬人員,共四人,集中力量完成排查工作。
二、分門別類,統(tǒng)計(jì)排查
此次排查的主要對象是截至20xx年2月28日,各級財(cái)政部門在轄內(nèi)的賬戶開立及資金劃付情況。經(jīng)調(diào)查,轄內(nèi)共有財(cái)政賬戶xx戶,賬戶余額合計(jì)xx0439238.48元。
我們的工作人員對這xx戶財(cái)政賬戶經(jīng)行了核對確認(rèn),逐筆查看了所有賬戶的開戶手續(xù),印鑒登記,檢查中無開立手續(xù)不齊全的賬戶,所有的印鑒登記齊備,并保存完好。通過統(tǒng)計(jì)排查,確保了賬戶開立的手續(xù)齊備,真實(shí)有效。
三、逐筆對賬,確保無誤
安排工作人員對轄內(nèi)所有財(cái)政性存款賬戶資金往來情況經(jīng)行對賬。其中,余額對賬基準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)為20xx年2月28日。發(fā)生額對賬時(shí)段為20xx年2月1日至2月28日,若20xx年2月沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,向前追溯對賬時(shí)段為20xx年12月1日至20xx年2月28日。我們的工作人員對這xx戶財(cái)政賬戶經(jīng)行了書面對賬,并經(jīng)開戶方蓋章確認(rèn),印鑒確認(rèn),確保了排查賬戶核對準(zhǔn)確無誤。
財(cái)政自查報(bào)告2
根據(jù)《關(guān)于實(shí)施若干意見》及雁塔區(qū)教育局20xx年民辦小學(xué)年檢工作要求,我校對20xx年度各方面工作進(jìn)行了認(rèn)真自查,現(xiàn)將自查工作的主要情況匯報(bào)如下:
一、指導(dǎo)思想
1、我校本年度在各方面工作中,各部門、各教研組都認(rèn)真履行民辦教育制度,實(shí)施黨和國家的教育方針,積極響應(yīng)教育主管部門的全面部署和意見,充分結(jié)合學(xué)校的中長期發(fā)展目標(biāo)及辦學(xué)方向;本著“嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)、求實(shí)創(chuàng)新”的辦學(xué)宗旨,以“素質(zhì)為先、育人為本”為辦學(xué)理念,做到有計(jì)劃、有安排、有落實(shí)的全面實(shí)施素質(zhì)教育,實(shí)行開放式辦學(xué)、封閉式管理;在日常各項(xiàng)工作上,要求各部門、各教研組對各項(xiàng)工作計(jì)劃定期檢查總結(jié),并對各項(xiàng)工作的完成情況、成績及存在問題和原因做出詳盡分析,提出進(jìn)一步改進(jìn)措施,努力創(chuàng)辦具有時(shí)代特色的民辦學(xué)校。
2、學(xué)校招生辦認(rèn)真計(jì)劃、部署每學(xué)期的招生工作,及時(shí)上報(bào)教育行政部門備案,本著就近入學(xué)的原則,不限戶籍的招收農(nóng)民工子女入學(xué),解決農(nóng)民工后顧之憂。嚴(yán)格執(zhí)行省制定的中小學(xué)學(xué)籍管理制度,認(rèn)真登記、注冊、確保每個(gè)生源學(xué)籍信息檔案的準(zhǔn)確性。
3、嚴(yán)格執(zhí)行國家的法律、法規(guī),我校始終堅(jiān)持認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹《民辦教育促進(jìn)法》、《義務(wù)教育法》、《教師法》等法律法規(guī),堅(jiān)持依法辦學(xué);我校辦學(xué)許可證、收費(fèi)許可證、民辦非企業(yè)登記證等證件齊全。
4、自覺接受教育行政部門指導(dǎo)監(jiān)督,我校一直自覺接受教育部門管理,積極主動地匯報(bào)工作。
二、辦學(xué)條件
1、學(xué)校法人代表兼校長:封淑惠,中共黨員,高級教師,原西師附小校長,業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、學(xué)識淵博、治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn),教學(xué)成績突出,具有較高的教育教學(xué)水平和豐富的教育教學(xué)管理經(jīng)驗(yàn)。副校長:許菊民,中共黨員,小學(xué)高級教師,原八府莊小學(xué)校長,主管教學(xué)工作。教導(dǎo)主任:喬小剛,負(fù)責(zé)教導(dǎo)處工作。學(xué)校依法設(shè)立校委會、辦公室、教導(dǎo)處、教研室、招生辦、后勤處、工會、團(tuán)支部、少先隊(duì)等部室,以承擔(dān)依法辦學(xué),規(guī)范管理的各項(xiàng)任務(wù)。各科室配置干部及工作人員,學(xué)歷等符合辦學(xué)規(guī)定。
2、師資隊(duì)伍。學(xué)校教職員工共有72人,其中任課教師62人,小學(xué)高級教師3人,一級教師6人,初級教師48人,應(yīng)屆畢業(yè)生5人。本科學(xué)歷33人,???9人。專任教師學(xué)歷達(dá)標(biāo)率100%,無體罰或變相體罰學(xué)生現(xiàn)象;學(xué)校無拖欠、克扣教師工資現(xiàn)象,每月月底按時(shí)發(fā)放工資。
3、學(xué)校現(xiàn)有學(xué)生1001人,23個(gè)教學(xué)班。學(xué)校占地11219平方米,生均13平方米,校舍總建筑面積15000平方米,操場面積6500多平方米,整個(gè)學(xué)校的布局合理,辦公區(qū)與教室設(shè)置合理。學(xué)校各科室及各功能室齊全,從室內(nèi)裝備到教室采光要求,再到管理制度等均符合標(biāo)準(zhǔn)。其中普通教室23個(gè),室內(nèi)裝備符合《小學(xué)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》;專任教師實(shí)現(xiàn)了辦公自動化;實(shí)驗(yàn)室、儀器室室內(nèi)裝備按照一類標(biāo)準(zhǔn)配備,總價(jià)值500余萬元;圖書室現(xiàn)有藏書30000余冊,生均30冊;教師閱覽室80平方米,設(shè)有30個(gè)座位,學(xué)生閱覽室80平方米,設(shè)有40個(gè)座位,共有報(bào)刊雜志33種;微機(jī)室1個(gè),共有電腦45臺,1名專職微機(jī)教師;語音室裝備、采光、照明均符合《標(biāo)準(zhǔn)》要求;有大隊(duì)部活動室;勞技教室器材配備達(dá)國家二類標(biāo)準(zhǔn);音樂教室2個(gè),其中一個(gè)與舞蹈室合用,彈性地面;美術(shù)教室一個(gè),采光好,器材配備達(dá)到國家一類標(biāo)準(zhǔn);書法教室1個(gè),設(shè)施滿足需求,有專職書法教師;衛(wèi)生室40平方米,器材配備達(dá)到國家二類標(biāo)準(zhǔn);體育器材室20平方米,器材配備達(dá)國家二類標(biāo)準(zhǔn);運(yùn)動場有200米環(huán)形跑道,100米直道4組,有上下水設(shè)施,有單獨(dú)設(shè)置的排球場、籃球場、乒乓球場、羽毛球場共4個(gè);教學(xué)樓兩棟,總使用面積5000多平方米;樓房廁所60個(gè)男蹲位,60個(gè)女蹲位,廁所均為水沖式;餐廳使用面積320平方米,食堂器具與餐廳桌凳數(shù)量充足,質(zhì)量優(yōu)良,平面布置符合規(guī)范要求;校園道路硬化、綠化美化符合有關(guān)要求。
4、全面推動我校校園環(huán)境文化建設(shè),提升校園文化建設(shè)水平,創(chuàng)建和諧校園,努力辦人民滿意的教育,突出踐行科學(xué)發(fā)展觀,以素質(zhì)教育為目標(biāo),以人文精神培養(yǎng)和綜合素質(zhì)提高為宗旨,在新課程理念的引領(lǐng)下,以人為本、德育為先,突出校園文化的傳承、創(chuàng)新和發(fā)展,構(gòu)建具有我校特色的校園文化體系,營造師生成長的精神家園,有效促進(jìn)素質(zhì)教育,全面提高我校管理水平和辦學(xué)質(zhì)量,堅(jiān)持育人為本,德育為先,實(shí)施素質(zhì)教育”的總體要求,全面推動我校校園環(huán)境文化建設(shè),提升校園文化建設(shè)水平,創(chuàng)建和諧校園,努力辦人民滿意的教育,
三、教育、教學(xué)
1、管理制度。學(xué)校形成了自己的辦學(xué)特色,以學(xué)生全面發(fā)展和提高素質(zhì)為根本目標(biāo),管理目標(biāo)明確,領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)協(xié)作,勇于開拓,熟悉業(yè)務(wù)。領(lǐng)導(dǎo)分工職責(zé)明確,管理網(wǎng)絡(luò)化、規(guī)范化、科學(xué)化,體現(xiàn)民主,重視自我管理,注意調(diào)動全體教師的參與意識與民主意識。辦公室、普通教室、實(shí)驗(yàn)室、儀器室、圖書室、閱覽室等功能室的各種規(guī)章制度齊全、張貼規(guī)范,管理規(guī)范,使用率高;圖書室工作人員熟知《小學(xué)圖書室管理規(guī)定》,圖書按規(guī)范整理分類,借閱記錄齊全。
2、各科教學(xué)計(jì)劃完善。使用國家統(tǒng)編教材;對教師備課、授課、作業(yè)批改、輔導(dǎo)、考試等基本環(huán)節(jié),有明確的要求,常規(guī)教學(xué)管理制度健全。嚴(yán)格執(zhí)行國家的《課程方案》,教學(xué)秩序井然,學(xué)生對教師的工作滿意。我校能按規(guī)定開好科學(xué)實(shí)驗(yàn)課,有專業(yè)的科學(xué)老師。實(shí)驗(yàn)室規(guī)章制度完善,記錄、報(bào)告完整,演示試驗(yàn)、分組試驗(yàn)效果比較好。
3、抓常規(guī)管理,提高教學(xué)質(zhì)量。教學(xué)質(zhì)量是學(xué)校的生命線,我們要求老師理直氣壯抓教學(xué)。本學(xué)期,在大學(xué)區(qū)學(xué)校的統(tǒng)一布置下,我們繼續(xù)一絲不茍抓常規(guī),千方百計(jì)提質(zhì)量。為了更好地提高教育教學(xué)質(zhì)量,我們主要采取的措施是:狠抓教學(xué)常規(guī),強(qiáng)化過程管理。教學(xué)常規(guī)的落實(shí)是提高教學(xué)質(zhì)量的保證。因此,我們在教學(xué)管理中,要求教師嚴(yán)格按照教學(xué)常規(guī)的要求,備課、講課、布置與批改作業(yè)。學(xué)校對任課教師從這幾方面進(jìn)行必要的引導(dǎo)和嚴(yán)格的檢查。這一點(diǎn),多次得到老師們的肯定。
4、教學(xué)研究。我校有學(xué)科教研組、年級組;并能按時(shí)參加上級主管部門組織的教學(xué)教研、師資培訓(xùn)等活動或會議。今年8月,學(xué)校聘請市教研室教研水平較高的馬俊華老師作了教學(xué)研討專題報(bào)告,老師們受益匪淺。
5、深入推進(jìn)了每周
三、周四的“教研活動日”工作,注重了教研形式和質(zhì)量,做到了活動事先有計(jì)劃,有準(zhǔn)備,有書面安排;有活動過程記載,有活動結(jié)果反饋等,每位教師由原先的被動變?yōu)榱酥鲃邮占牧显跁辖涣鳎⒏魇慵阂?,真正開成了具有學(xué)習(xí)研討性價(jià)值的教學(xué)研究會議,杜絕了無計(jì)劃無準(zhǔn)備的教研會和無針對性不能解決問題的教研會。
6、積極穩(wěn)妥地開展了匯報(bào)、交流課以及各科教學(xué)評優(yōu)課及展示課活動,在一定程度上形成了一些教師深鉆教材,改進(jìn)教學(xué),取長補(bǔ)短,互相學(xué)習(xí)的良好局面。教師的聽課行為也變成了一種自覺和渴望。查閱教師交回的聽課記錄,不難看出,老師們的聽課次數(shù)增多了,評課能力增強(qiáng)了。
7、認(rèn)真完成了“學(xué)校每學(xué)期組織的課堂教學(xué)大評比”活動,從比賽方案到評比程序,都進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,客觀公正的評審操作,為我校發(fā)現(xiàn)、挖掘、選拔并培養(yǎng)骨干教師、學(xué)科帶頭人找準(zhǔn)了對象,為我校的持續(xù)穩(wěn)定、快速長遠(yuǎn)發(fā)展打下了深厚的基礎(chǔ)。
8、不搞封閉性的教學(xué)研究,密切注意各種教研教改信息,周密安排我校教師外出參加上級教研活動,從而準(zhǔn)確把握新課程改革、發(fā)展的脈搏;今年10月份,我校全體語文、數(shù)學(xué)、英語老師都參加了大學(xué)區(qū)的“少教多學(xué)”教學(xué)研討活動,老師們普遍反映有一定收獲,能提高自身課堂授課能力和教學(xué)效益。
9、加大了對常規(guī)教學(xué)的研究管理工作,以抓“課堂教學(xué)”為切入點(diǎn),以檢查常規(guī)教學(xué)為支撐點(diǎn),以教學(xué)業(yè)績是否領(lǐng)先為突破點(diǎn),以是否圓滿完成學(xué)校各項(xiàng)工作為考核點(diǎn),把老師們培養(yǎng)成教育教學(xué)的內(nèi)行,從而引領(lǐng)我校向前發(fā)展,大力加快我校向標(biāo)準(zhǔn)學(xué)校邁進(jìn)的步伐。
四、開展活動,提升學(xué)生思想道德素質(zhì)。
一年來,學(xué)校開展了各種行為習(xí)慣的養(yǎng)成教育、愛國主義教育、革命傳統(tǒng)教育、集體主義教育等活動,通過活動,寓教育與活動之中。
1、加強(qiáng)行為習(xí)慣的養(yǎng)成教育。
學(xué)校不斷強(qiáng)化“文明班集體”和“文明小標(biāo)兵”的創(chuàng)建評比活動。平時(shí)通過校領(lǐng)導(dǎo)、教師及“校園文明小衛(wèi)士”執(zhí)勤,及時(shí)了解各班學(xué)生的情況,對衛(wèi)生、守紀(jì)、兩操、禮貌及愛護(hù)公物等內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化、量化,每周公布各班的得分情況,做到公正、公開、公平,有的放矢地對學(xué)生加強(qiáng)教育。學(xué)校充分利用升旗儀式,紅領(lǐng)巾廣播站,晨會、周會,黑板報(bào),櫥窗等宣傳陣地,大力宣傳校園精神文明,及時(shí)表揚(yáng)學(xué)生中涌現(xiàn)出來的典型事例。學(xué)校還充分發(fā)揮了行政值日(晨會課檢查、中午自主課檢查、班隊(duì)課檢查等)教師值勤(維持校園的正常秩序等)和“校園文明小衛(wèi)士”執(zhí)勤、大隊(duì)部小干部的檢查,發(fā)揮了常規(guī)管理的作用。無論是校領(lǐng)導(dǎo)、教師,還是學(xué)生,都能明確責(zé)任,勤于管理,并把必要的檢查督促和經(jīng)常性的宣傳示范有機(jī)地結(jié)合起來,除了加強(qiáng)對師生不良行為的教育以外,還善于發(fā)現(xiàn)師生中的優(yōu)秀事跡并加以宣傳和表彰,學(xué)校德育領(lǐng)導(dǎo)小組利用公告欄及宣傳櫥窗對好人好事及時(shí)進(jìn)行宣傳表彰,弘揚(yáng)了學(xué)校的正氣,從而加強(qiáng)了校園精神文明的創(chuàng)建力度。
在加強(qiáng)學(xué)生行為習(xí)慣養(yǎng)成教育的同時(shí),我們十分注意做到三個(gè)結(jié)合:一是把文明行為習(xí)慣的養(yǎng)成教育與貫徹“小學(xué)生一日常規(guī)”教育有機(jī)地結(jié)合起來;二是把文明行為習(xí)慣的養(yǎng)成教育與少先隊(duì)開展的達(dá)標(biāo)活動結(jié)合起來;三是把文明行為習(xí)慣的養(yǎng)成教育與爭當(dāng)合格小公民活動有機(jī)結(jié)合起來。多數(shù)學(xué)生勤學(xué)守紀(jì)、文明禮貌,涌現(xiàn)出了許許多多的“文明小標(biāo)兵”。
2、組織豐富多彩的主題教育活動。
學(xué)校通過每周一的升旗儀式,利用“國旗下講話”對學(xué)生進(jìn)行主題教育,每年三月份,學(xué)校都要開展“學(xué)雷鋒”、“慶‘三八’”等系列活動:制作賀卡、奉獻(xiàn)愛心、義務(wù)勞動、走進(jìn)社區(qū)、向貧困區(qū)捐款等活動深入學(xué)校的師生中;四月份,大隊(duì)部對學(xué)生進(jìn)行了革命傳統(tǒng)教育;六月份結(jié)合“六一”開展“讀書及藝術(shù)”活動,利用標(biāo)語、節(jié)標(biāo)、活動方案的征集、大中隊(duì)黑板報(bào)專刊,以及科技小制作評選及科技征集等,宣傳科普知識。9月12日,我校請市科普協(xié)會的柏景勝老師為學(xué)生作了科普教育報(bào)告,還對科技小制進(jìn)行了現(xiàn)場指導(dǎo),培養(yǎng)學(xué)生從小學(xué)科學(xué)、愛科學(xué)、用科學(xué)的意識;教師節(jié)期間,各班學(xué)生開展了尊師活動,學(xué)生抒發(fā)了自己對老師辛勤教育的感激之情;每年12月份舉行“校園英語節(jié)”,以此豐富學(xué)生的課余生活,提高學(xué)生的全面素質(zhì)。
3、抓班級管理,促養(yǎng)成教育
班級是學(xué)校工作的最重要的管理單位。我們從這學(xué)期開始,以“紀(jì)律、安全、衛(wèi)生教育”為抓手,強(qiáng)化班級管理。
1、加強(qiáng)學(xué)生常規(guī)管理,進(jìn)行良好的行為習(xí)慣教育。班主任從進(jìn)校、出操、課間、離校、紀(jì)律、衛(wèi)生等學(xué)校生活的各個(gè)層面對學(xué)生、班級檢查、記錄,使學(xué)校呈現(xiàn)出了團(tuán)結(jié)緊張、嚴(yán)肅活潑、舉止言行規(guī)范、文明的好局面。
2、以貫徹實(shí)施《小學(xué)生守則》和《小學(xué)生日常行為規(guī)范》為準(zhǔn)則,對學(xué)生進(jìn)行愛國主義教育和良好的行為習(xí)慣教育。由于德育工作抓得扎實(shí)有力,學(xué)風(fēng)、班風(fēng)、校風(fēng)明顯好轉(zhuǎn),絕大部分學(xué)生養(yǎng)成了愛學(xué)習(xí)、守紀(jì)律、講文明、有禮貌的良好行為習(xí)慣,真真正正成為班級的小主人,學(xué)校的小主人。在班主任的配合下,做了許多工作,特別是治理校園環(huán)境衛(wèi)生效果比較顯著,校容校貌有了明顯的改觀。為師生創(chuàng)造了一個(gè)干凈優(yōu)美的工作和學(xué)習(xí)環(huán)境。文明行為習(xí)慣養(yǎng)成教育活動的開展,推動了學(xué)校的校風(fēng)、學(xué)風(fēng)、班風(fēng)建設(shè),提升了學(xué)生思想道德素質(zhì)。
4、利用班會、晨會,強(qiáng)化安全衛(wèi)生教育和管理。為規(guī)范學(xué)校安全管理,我校建立了一整套學(xué)校安全管理制度:如《門衛(wèi)24小時(shí)值班制度》、《安全工作值班制度》、《食堂安全管理制度》、《食品衛(wèi)生管理制度》、《安全工作臺賬》等等。通過建章立制,達(dá)到規(guī)范師生行為,增強(qiáng)師生安全意識的目的。同時(shí)學(xué)校還修訂和完善了《安全管理與安全教育制度》、《值班人員職責(zé)》、《小學(xué)生一日常規(guī)》等制度,細(xì)化學(xué)生出操的行走路線,實(shí)行正副班主任跟班、跟操制,在校門口、樓梯、廁所轉(zhuǎn)角處等重點(diǎn)區(qū)域安排專人值勤,確保學(xué)生進(jìn)出操場的安全;校園各區(qū)域安排教師輪流值日,定期檢查,并記好值日記錄。每天安排一名行政人員和兩名教師值班,早、中、晚巡視校園,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,確保校園安全。通過細(xì)化管理,使學(xué)校安全管理網(wǎng)絡(luò)覆蓋到校園的每一個(gè)區(qū)域,每一個(gè)角落,每一個(gè)時(shí)段,使安全工作制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。經(jīng)常對學(xué)生進(jìn)行安全主題教育,責(zé)任明確,無安全隱患,全年沒有發(fā)生不安全事故。
五、財(cái)務(wù)管理
1、健全財(cái)務(wù)制度,學(xué)校財(cái)務(wù)制度健全并上墻;帳薄規(guī)范齊全,有上報(bào)教育部門的年制度財(cái)務(wù)報(bào)表。
2、按規(guī)定收費(fèi),我校嚴(yán)格按物價(jià)部門核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按學(xué)期收費(fèi)并公示,認(rèn)真執(zhí)行收費(fèi)管理規(guī)定;按規(guī)定改善辦學(xué)條件,學(xué)校不斷建設(shè)、維護(hù)和添置設(shè)備。
六、辦學(xué)效益
1、教學(xué)成績學(xué)校教學(xué)成績優(yōu)良,特色突出;學(xué)生參加區(qū)上統(tǒng)考,合格率98.2%,畢業(yè)率100%,受到了學(xué)生家長、社會各界的一致好評。
2、學(xué)校藝體工作開展好,學(xué)生體育達(dá)標(biāo)率98.5%,學(xué)生在校藝術(shù)節(jié)上取得優(yōu)異成績,并通過開展文藝匯演、書畫比賽、小型體育比賽等,提高學(xué)生藝術(shù)素養(yǎng)。我校還重視勞動教育,以校內(nèi)的勞動實(shí)踐課為主,開展勞動技能、勞動習(xí)慣教育,學(xué)生積極學(xué)習(xí)勞動技術(shù),發(fā)揮了一定的特長。
七、存在的問題與不足
1、少數(shù)教師對待教研的觀念還不夠積極,沒有深刻認(rèn)識到提高教學(xué)質(zhì)量與認(rèn)真進(jìn)行教研的必要性,沒有深刻認(rèn)識到學(xué)校的發(fā)展與通過教研提升自身水平的重要性,沒有深刻認(rèn)識到只有思想認(rèn)識提高了,才能有效的執(zhí)行和開展一切工作。
2、由于學(xué)校現(xiàn)實(shí)發(fā)展需要的局限,有些教師的專業(yè)水平還跟不上形式的發(fā)展,教學(xué)理念比較滯后,專心致力于教育教學(xué)研究的空間較為狹窄,在一定程度上制約著學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量的整體進(jìn)步。
3、有些教研資源的相對匱乏也影響著教研工作的進(jìn)行和開展。
八、今后發(fā)展思路及淺層思考
1、深入闡釋并灌輸“校本教研”思想,進(jìn)一步打造適合我校的教研格局,積極完善適用于我校的教研制度,以教研推動教改,以教改提高質(zhì)量,以質(zhì)量謀求發(fā)展。
2、號召并鼓勵(lì)教師發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的精神,勤勤懇懇、踏踏實(shí)實(shí)搞教學(xué),以勤研究樂學(xué)習(xí)為榮,以厭學(xué)習(xí)不探究為恥。
3、實(shí)現(xiàn)校外資源校內(nèi)共享化,營造與時(shí)俱進(jìn)的教研氛圍,凝聚強(qiáng)大的教科研實(shí)力,推進(jìn)我校向現(xiàn)代化學(xué)校邁進(jìn)。
展望未來,我們學(xué)校在各級領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷下,在區(qū)教育局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在老師們的努力下,展現(xiàn)出了良好的發(fā)展勢頭。下一步我們將繼續(xù)加大教育教學(xué)管理的力度,緊跟新課程改革的步伐,進(jìn)一步優(yōu)化師資隊(duì)伍,增強(qiáng)教師的教科研能力,穩(wěn)步提高教學(xué)成績。在硬件建設(shè)方面,我們還要按一類學(xué)校標(biāo)準(zhǔn),配足配齊各類設(shè)施,使學(xué)校不斷上臺階。我們有信心、有能力把學(xué)校建設(shè)成為標(biāo)準(zhǔn)化小學(xué),為教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展作出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
財(cái)政自查報(bào)告3
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)“三公”經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)檢查實(shí)施方案的通知》精神,我局組織了人員進(jìn)行了嚴(yán)格的自查工作,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:
一、因公出國(境)經(jīng)費(fèi)
我單位無年初預(yù)算安排因公出國(境)經(jīng)費(fèi),同時(shí)也未發(fā)生因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出。
二、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(一)20xx年度我單位公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算金額為160000元,截止20xx年11月底實(shí)際支出147565.69元,不存在在專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中超預(yù)算列支公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。
(二)公務(wù)用車用油、保險(xiǎn)和維修嚴(yán)格執(zhí)行政府采購程序。
(三)實(shí)行單車核實(shí)制度,臺賬記錄車輛實(shí)際消耗情況。
(四)無在企業(yè)和下屬單位報(bào)銷車輛運(yùn)行相關(guān)費(fèi)用情況。
(五)20xx年我單位我單位無公務(wù)用車購置。
三、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)
(一)20xx年我局公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算金額為23000元,截止11月底實(shí)際發(fā)生金額11360元,未超出年初預(yù)算額度。我單位根據(jù)《四川省黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》制訂了相應(yīng)的《都江堰市投資促進(jìn)局招商引資公務(wù)接待工作財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》,嚴(yán)格控制開支標(biāo)準(zhǔn)和接待范圍。
(二)對公務(wù)接待實(shí)行事前審批,承辦重大活動接待任務(wù)是按程序報(bào)政府審批。
(三)基本上嚴(yán)格執(zhí)行會議定點(diǎn)管理辦法。
四、無截留、挪用、擠占財(cái)政專項(xiàng)資金情況
五、無以各種名義用公款旅游或變相公款旅游情況
財(cái)政自查報(bào)告4
根據(jù)x財(cái)預(yù)[20xx]5號的文件精神,我鄉(xiāng)高度重視,結(jié)合實(shí)際情況,認(rèn)真開展財(cái)政所工作考核評分自查工作,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、高度重視,周密安排
為確保此次自查工作順利開展,我鄉(xiāng)對此項(xiàng)工作高度重視,成立了以鄉(xiāng)長鄭萬軍為組長,紀(jì)委書記曾春強(qiáng)為副組長,財(cái)務(wù)人員和紀(jì)委人員為成員的財(cái)政資金安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。明確了責(zé)任要求,確保工作落到實(shí)處。
二、依法依規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行
我鄉(xiāng)認(rèn)真按照文件的總體要求,對我鄉(xiāng)情況進(jìn)行全面自查。在自檢自查工作中,沒有發(fā)現(xiàn)違反文件各項(xiàng)規(guī)定。具體執(zhí)行情況如下:
1、制度建設(shè)管理及服務(wù)能力方面。我鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)人員設(shè)置規(guī)范,人員學(xué)歷符合規(guī)定,人員具有從業(yè)資格;建立崗位責(zé)任、明確各崗位職責(zé)分工,明確規(guī)定了撥款人員不得同時(shí)負(fù)責(zé)稽核、賬務(wù)或檔案管理工作,不交叉重復(fù)設(shè)置崗位,崗位工作人員沒有不良生活情趣或違紀(jì)違法行為記錄,嚴(yán)格按照規(guī)定實(shí)行回避制度,工作人員離崗按照規(guī)范程序辦理交接。
2、資金監(jiān)管方面。我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照規(guī)范程序建立財(cái)政資金監(jiān)管臺賬,建立預(yù)算收支、資產(chǎn)、現(xiàn)金、印章、票據(jù)、檔案、資金監(jiān)管等管理制度,建立預(yù)決算和財(cái)政收支公開公示制度,保證信息通達(dá),信息公開公示符合相關(guān)文件要求,對上級財(cái)政抽查巡查發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改,并按照相關(guān)資金管理辦法使用和監(jiān)管資金。
3、財(cái)政改革方面。我鄉(xiāng)已使用國庫集中收付制度,規(guī)范資金支付流程,對用款計(jì)劃按預(yù)算和項(xiàng)目進(jìn)度等進(jìn)行審核,資金支付審核實(shí)行初審復(fù)審多崗審核,支付印章按規(guī)定啟用、更換、保管和使用,印章分人分印管理,對印章的保管采取了必要的安全措施,資金收付相關(guān)票據(jù)、憑證安排了專人負(fù)責(zé)保管,采取了必要的安全保護(hù)措施,建立了嚴(yán)格的領(lǐng)用和核銷制度,單據(jù)傳遞實(shí)行交接登記制度,建立資金支付動態(tài)監(jiān)控機(jī)制。
4、基礎(chǔ)工作管理方面。采用信息系統(tǒng)進(jìn)行賬務(wù)處理,及時(shí)審核原始憑證,據(jù)此生成記賬憑證,復(fù)核無誤后登記相應(yīng)的會計(jì)賬簿,按規(guī)定保管會計(jì)檔案,配備專門的保險(xiǎn)柜,專用檔案室等會計(jì)檔案管理設(shè)施,建立并嚴(yán)格執(zhí)行對賬制度。
通過開展本次自查工作,我鄉(xiāng)充分認(rèn)識到加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政所工作管理的重要性。在今后的工作中,我鄉(xiāng)堅(jiān)持高度重視,加強(qiáng)監(jiān)督,定期開展自查活動,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度,接受社會各界的監(jiān)督,確保規(guī)范工作順利進(jìn)行。
財(cái)政自查報(bào)告5
在票據(jù)發(fā)放的程序上,今年三月份出臺的《xxx區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征機(jī)構(gòu)作了特別規(guī)定,《暫行辦法》第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理”,第二十九條明確規(guī)定“進(jìn)一步健全礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò),完上善礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機(jī)制。
xxx區(qū)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員,負(fù)責(zé)對礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)的票據(jù)管理監(jiān)督工作;各礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)?wèi)?yīng)指定一名分票管員,具體負(fù)責(zé)本站、隊(duì)的票據(jù)管理工作。
礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向xxx區(qū)非稅收入管理辦公室申請領(lǐng)用。
領(lǐng)用票據(jù)時(shí),總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫存情況,xxx區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領(lǐng)用。
分票管員向總票管員申請領(lǐng)用和結(jié)報(bào)票據(jù),對本站、隊(duì)票據(jù)管理負(fù)責(zé),接受總票管員和xxx區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”,由此可見,我區(qū)財(cái)政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明,重點(diǎn)突出的。
在執(zhí)行票據(jù)工本費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)方面,我辦以身作則,嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取,不多加一分錢,并將票據(jù)工本費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)文號等制成公示欄,上墻公示,同時(shí)在“xxx區(qū)非稅網(wǎng)”中公示,接收執(zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。
XX年票據(jù)工本費(fèi)收入6.8萬元,全部上繳到區(qū)級國庫。對于一些臨時(shí)用票的單位,我們按臨時(shí)用票規(guī)定程序進(jìn)行了審批,如XX年舉辦的跳水錦標(biāo)賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。
執(zhí)收單位已領(lǐng)用的空白舊版票據(jù),我辦在對用票單位進(jìn)行年檢年查時(shí),剪掉了票據(jù)號碼,以廢票的形式予以了繳銷。
三是嚴(yán)格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)。
票據(jù)核銷是整個(gè)票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
我們在實(shí)際操作中主要把握好了三個(gè)方面:
首先,劃分部門責(zé)任,即明確物價(jià)部門負(fù)責(zé)對執(zhí)收單位已填開使用票據(jù)收費(fèi)的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核,財(cái)政部門負(fù)責(zé)對執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開票收款金額和繳財(cái)政專戶金額進(jìn)行核實(shí),財(cái)政票據(jù)核銷工作細(xì)化到了每個(gè)執(zhí)收單位的每本每份票據(jù),各個(gè)執(zhí)收項(xiàng)目金額都一一記錄在冊,從而改變票據(jù)核銷時(shí)“只銷不核”的做法;
其次,對重點(diǎn)收費(fèi)單位(票據(jù)使用量大的單位),我們結(jié)合日?;楣ぷ?,將票據(jù)繳銷工作前移到執(zhí)收單位,既提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量,又方便了執(zhí)收單位,得到了執(zhí)收單位的一致好評,如XX年度共上門核銷票據(jù)XX多本、10萬多份,核銷金額達(dá)3600多萬元;
再次,對執(zhí)收單位長、短票據(jù),我們要求財(cái)政票據(jù)管理員及時(shí)查明原因,劃分責(zé)任,分別處理:屬操作技術(shù)上的差錯(cuò),與執(zhí)收單位核對后及時(shí)予以糾正,屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況,則要求執(zhí)收單位責(zé)任人寫出書面材料,詳細(xì)說明情況,經(jīng)執(zhí)收單位簽署意見,并登報(bào)申明作廢,登報(bào)資料和情況說明一并報(bào)我辦存檔,按程序給予核銷。
四是妥善進(jìn)行了票據(jù)銷毀,做到了有檔可查。
已廢止的舊票,我們的做法是:對尚未出庫的空白廢止票據(jù),我辦票管員造具了清冊,經(jīng)過監(jiān)銷員一一核對后,進(jìn)行了銷毀處理;對于用票單位購領(lǐng)后未使用的廢止票據(jù),在日常的的票據(jù)核銷和年檢年審時(shí)核銷了單位購領(lǐng)數(shù),并剪掉票據(jù)號后退執(zhí)收單位保存;對于超過五年的票據(jù)存根,由執(zhí)收單位提出銷毀申請,造具銷毀票據(jù)清冊,我辦派人監(jiān)銷,如今年區(qū)交通局銷毀已廢止的規(guī)費(fèi)票據(jù)就是按上述要求進(jìn)行操作的。
財(cái)政自查報(bào)告6
根據(jù)xxx財(cái)預(yù)〔20××〕7號文件精神要求,為進(jìn)一步盤活財(cái)政存量資金,提高財(cái)政專項(xiàng)資金使用效率,保證財(cái)政資金安全。我鄉(xiāng)黨委、政府高度重視,成立了自查、自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由鄉(xiāng)紀(jì)委書記負(fù)責(zé)牽頭,財(cái)政所人員負(fù)責(zé)全面清理,相關(guān)部門配合?,F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、高度重視,強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。
鄉(xiāng)黨委、政府對此次工作高度重視,于3月4日召開班子會議專題研究討論,成立了財(cái)政存量資金清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并對工作作出具體安排部署。此次清理工作小組組長由鄉(xiāng)紀(jì)委書記李萬曲同志兼任,財(cái)政所所長劉良君同志為副組長,各部門負(fù)責(zé)人為小組成員,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在鄉(xiāng)財(cái)政所,負(fù)責(zé)此次清理工作具體事務(wù)。
二、我鄉(xiāng)財(cái)政存量資金狀況。
我鄉(xiāng)一直以來嚴(yán)格按照上級相關(guān)文件精神管理財(cái)政資金,按期對財(cái)政工作進(jìn)行清理和自查。此次專項(xiàng)清理自查:
一是我鄉(xiāng)行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余兩年以上資金;
二是我鄉(xiāng)行政事業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余兩年以上資金;
三是我鄉(xiāng)無未開工項(xiàng)目、無資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目和無項(xiàng)目有剩余資金;
四是我鄉(xiāng)無政府性基金項(xiàng)目。
三、進(jìn)一步強(qiáng)化管理,確保財(cái)政資金安全高效。
我鄉(xiāng)將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金的管理,從思想上樹立良好意識,做到財(cái)政無小事,黨政“一把手”親自抓財(cái)政工作,堅(jiān)持以穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生為目標(biāo),保證財(cái)政資金用準(zhǔn)、用實(shí)、用好。
財(cái)政自查報(bào)告7
按照《邵陽縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度財(cái)政票據(jù)年檢的通知》(邵財(cái)發(fā)[20xx]2號)文件精神,縣統(tǒng)計(jì)局高度重視,一把手親自布置,財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭,單位會計(jì)兼票據(jù)專管員具體負(fù)責(zé),單位出納配合,對20xx年財(cái)政票據(jù)進(jìn)行了嚴(yán)格細(xì)致的自查?,F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一、票據(jù)使用情況
20xx年共領(lǐng)取財(cái)政票據(jù)24本,其中18本湖南省非稅收入專用收據(jù),開票金額66600元(統(tǒng)計(jì)年報(bào)培訓(xùn)收費(fèi)),收入已于20xx年6月上繳非稅收入管理局,票據(jù)已核銷;湖南省非稅收入一般繳款書(集中匯繳)2本,開票金額66600元(用于上繳我局統(tǒng)計(jì)年報(bào)培訓(xùn)收費(fèi)),票據(jù)已核銷;湖南省非稅收入一般繳款書(集中匯繳)2本,開票金額33000元(統(tǒng)計(jì)執(zhí)法罰沒收入),收入12月份已上繳非稅局,票據(jù)已核銷;湖南省行政事業(yè)單位往來結(jié)算收據(jù)票2本,一本于20xx年初領(lǐng)取,12月份已交非稅局核銷,一本于20xx年12月底領(lǐng)取,現(xiàn)留存單位。
二、票據(jù)管理情況
1、專人管理。明確由單位會計(jì)負(fù)責(zé)領(lǐng)取、保管、票據(jù)開具和票據(jù)核銷工作,財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和單位出納負(fù)責(zé)監(jiān)督,票據(jù)管理分工合作,各司其職,并對財(cái)政票據(jù)定期進(jìn)行檢查,工作井然有序。
2、及時(shí)核銷。局要求各種收費(fèi)必須及時(shí)上繳財(cái)政,財(cái)政票據(jù)及時(shí)交非稅局核銷,縣統(tǒng)計(jì)局20xx年統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)收費(fèi)和統(tǒng)計(jì)執(zhí)法罰沒收入都及時(shí)上繳財(cái)政,湖南省非稅收入專用收據(jù)、湖南省非稅收入一般繳款書和湖南省行政事業(yè)單位往來結(jié)算收據(jù)都及時(shí)交非稅局核銷。
3、規(guī)范管理。建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政票據(jù)管理制度,票據(jù)專人妥善保管,未發(fā)生財(cái)政票據(jù)毀損、滅失,票據(jù)開具、收入項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按財(cái)政規(guī)定執(zhí)行。
由于單位會計(jì)剛接手財(cái)務(wù)工作,業(yè)務(wù)不夠熟練,票據(jù)管理也存在一定的不足。20xx年我局將一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),明確工作責(zé)任,健全工作機(jī)制,完善財(cái)政票據(jù)管理工作。
財(cái)政自查報(bào)告8
根據(jù)《州20xx年度糧食安全州長責(zé)任制考核評分表》具體項(xiàng)目內(nèi)容,嚴(yán)格按照省委、州委、縣委下達(dá)的相關(guān)文件要求,結(jié)合今年工作實(shí)際,認(rèn)真開展自查工作,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一、嚴(yán)格落實(shí)糧食安全責(zé)任
?。ㄒ唬檎J(rèn)真貫徹落實(shí)甘財(cái)農(nóng)114號文件精神,縣財(cái)政按照州上規(guī)定及時(shí)、足額安排發(fā)放糧食相關(guān)補(bǔ)貼。堅(jiān)決杜絕出現(xiàn)擠占、截留、挪用和套取補(bǔ)貼等違規(guī)行為。
?。ǘ┞鋵?shí)管好地方糧食儲備,制定縣儲備糧油財(cái)政補(bǔ)貼資金管理辦法。
(三)按照上級保障糧食安全的要求,我縣財(cái)政加強(qiáng)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金的管理,積極支持保障糧食安全各項(xiàng)工作,及時(shí)足額保障糧食安全相關(guān)支出,糧食風(fēng)險(xiǎn)基金使用符合國家規(guī)定。
二、存在的問題情況
?。ㄒ唬┰诼鋵?shí)糧食補(bǔ)貼政策方面,除中央、省級、州級財(cái)政支持外,未有相關(guān)文件要求縣財(cái)政足額安排糧補(bǔ)配套資金。
(二)關(guān)于落實(shí)糧食儲備費(fèi)用、利息補(bǔ)貼和輪換補(bǔ)貼費(fèi)用方面,由于縣糧油購銷儲備總公司在20xx年12月份正忙于年度審計(jì)工作,在已通知其前來劃撥糧食費(fèi)用補(bǔ)貼資金的情況下沒有及時(shí)前來劃撥,導(dǎo)致在該項(xiàng)考核任務(wù)中未能體現(xiàn)出按規(guī)定及時(shí)落實(shí)儲備糧相關(guān)費(fèi)用補(bǔ)貼,但此項(xiàng)糧補(bǔ)費(fèi)用后續(xù)可以補(bǔ)撥。
三、積極總結(jié)和整改措施
?。ㄒ唬┱J(rèn)真貫徹落實(shí)上級相關(guān)文件精神,積極主動地及時(shí)、足額安排糧食補(bǔ)貼配套資金。
?。ǘ┖透飨嚓P(guān)部門加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),加強(qiáng)部門配合,提高工作效率,齊心協(xié)力把各項(xiàng)政策有力貫徹到位。
財(cái)政自查報(bào)告9
財(cái)政專戶是國庫單一賬戶的重要組成部分,加強(qiáng)與規(guī)范財(cái)政資金專戶管理,是深化財(cái)政國庫管理制度改革,堵塞財(cái)政資金安全管理漏洞的重要措施。根據(jù)X市財(cái)政局《關(guān)于做好財(cái)政專戶清理整頓工作的通知》的要求,從今年4月起,我區(qū)財(cái)政局專門開展了財(cái)政專戶清理整頓自查工作,現(xiàn)將自查情況簡要匯報(bào)如下:
一、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),從思想上認(rèn)識到位
成立了以X區(qū)財(cái)政局長為組長的財(cái)政專戶清理整頓工作小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在國庫科,全面負(fù)責(zé)整個(gè)活動的開展;建立健全工作機(jī)制,形成國庫科牽頭、各業(yè)務(wù)科室配合、財(cái)政監(jiān)督把關(guān)的工作格局;召開了清理整頓財(cái)政專戶動員部署大會,會上認(rèn)真組織學(xué)習(xí)財(cái)政部、自治區(qū)財(cái)政專戶清理整頓工作文件精神,結(jié)合國內(nèi)相關(guān)案例,使工作人員認(rèn)識到清理整頓工作的重要性和緊迫性;制定了清理整頓財(cái)政專戶工作方案,明確清理整頓工作的對象、范圍、任務(wù)和目標(biāo),分三個(gè)階段實(shí)施清理整頓。將財(cái)政專戶清理整頓重點(diǎn)內(nèi)容和《財(cái)政專戶基本信息表》印發(fā)各科室,要求各科室將20xx年底保留的所有財(cái)政專戶嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行全面梳理。
二、抓好三個(gè)環(huán)節(jié),從行動上落實(shí)到位
?。?)是抓好制度建設(shè)環(huán)節(jié)。制定《X區(qū)財(cái)政局財(cái)政專戶管理制度》,規(guī)定財(cái)政資金專戶應(yīng)當(dāng)經(jīng)國務(wù)院、財(cái)政部以及省級人民政府或省級財(cái)政部門以正式文件批準(zhǔn)后開設(shè),各類財(cái)政資金專戶的開立、變更,應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政部門內(nèi)部審核程序,經(jīng)區(qū)財(cái)政國庫部門核準(zhǔn)后辦理,凡未按規(guī)定程序開設(shè)的財(cái)政資金專戶,一律撤銷。將各類預(yù)算內(nèi)、外以及其他財(cái)政專戶資金統(tǒng)一歸口到財(cái)政國庫部門管理。建立健全《財(cái)政專戶檔案管理制度》、《財(cái)政專戶定期報(bào)告制度》和《財(cái)政專戶定期檢查制度》。
?。?)是抓好清理撤并環(huán)節(jié)。各業(yè)務(wù)科室首先自查了本科室的專戶設(shè)立是否有文件依據(jù),專戶資金是否屬于專戶管理內(nèi)容,有沒有開立后一年內(nèi)未發(fā)生資金往來業(yè)務(wù)的財(cái)政專戶,屬于同一性質(zhì)或相似性質(zhì)資金的財(cái)政專戶是否進(jìn)行了歸并,非稅收入財(cái)政專戶是否實(shí)現(xiàn)在同一家商業(yè)銀行只開設(shè)一個(gè)財(cái)政專戶,財(cái)政專戶是否歸財(cái)政國庫部門統(tǒng)一管理。經(jīng)查,我局20xx年底共有X個(gè)財(cái)政專戶,已撤銷X個(gè),準(zhǔn)備撤銷X個(gè),均有省級以上人民政府或財(cái)政部門文件依據(jù),且所有財(cái)政專戶出納崗位設(shè)在國庫科,會計(jì)崗位分設(shè)在各科室。
?。?)是抓好專戶資金規(guī)范環(huán)節(jié)。核查了各業(yè)務(wù)科室財(cái)政專戶崗位的設(shè)置、職責(zé)分工、資金撥付流程、印鑒管理以及對賬制度等是否健全。經(jīng)查我局財(cái)政資金撥付管理嚴(yán)格執(zhí)行資金撥付、復(fù)核、稽核和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)的分工負(fù)責(zé)制。按照工作任務(wù)明確規(guī)定各崗位的職責(zé)權(quán)限,明確規(guī)定了撥款人員不得同時(shí)負(fù)責(zé)稽核、賬務(wù)或檔案管理工作;堅(jiān)決落實(shí)財(cái)政部和自治區(qū)財(cái)政廳、市財(cái)政局有關(guān)資金調(diào)度管理的規(guī)定,按規(guī)定調(diào)度資金,嚴(yán)格財(cái)政匯繳專戶管理,及時(shí)將應(yīng)繳國庫的資金劃入國庫,沒有超期滯留。
三、存在的問題和不足
?。?)、此次財(cái)政專戶清理整頓工作時(shí)間緊、任務(wù)重,目前只對我區(qū)財(cái)政局內(nèi)部的專項(xiàng)資金進(jìn)行了比較徹底的清理整頓,但未組織對預(yù)算單位財(cái)政專戶的清理整頓,年內(nèi),我局將對下級財(cái)政專戶進(jìn)行一次全面清理整頓。
?。?)、因我區(qū)目前尚未全面完成國庫集中支付的轉(zhuǎn)軌工作,國庫科在財(cái)政專戶管理中尚未發(fā)揮應(yīng)有的作用,目前正在積極研究改善的方案,爭取在20xx年完成向國庫集中支付的轉(zhuǎn)軌任務(wù)。
財(cái)政自查報(bào)告10
根據(jù)《縣農(nóng)工辦關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《xxx市幸福美麗新村建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于對鄉(xiāng)(鎮(zhèn))20××年度財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目開展專項(xiàng)審計(jì)監(jiān)督檢查的.通知》的通知》的文件精神和要求,我鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)高度重視,成立了以鄉(xiāng)長張翔為組長,分管領(lǐng)導(dǎo)xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx等相關(guān)人員為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組,由xxx、xxx負(fù)責(zé)對 項(xiàng)目支出和使用情況進(jìn)行了自查總結(jié),并對存在的問題著力整改?,F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、基本情況
?。ㄒ唬﹛xx、xxx林區(qū)公路補(bǔ)助等。
我鄉(xiāng)xxx、xxx林區(qū)公路補(bǔ)助等由林業(yè)局撥付資金93萬元,累計(jì)支出93萬元,累計(jì)結(jié)余0萬元。
?。ǘ┘w公益林補(bǔ)償金。
我鄉(xiāng)集體公益林補(bǔ)償金由林業(yè)局撥付資金29.83萬元,已兌付支出14.83萬元,累計(jì)結(jié)余15萬元(因有林權(quán)糾紛正在調(diào)查處理暫未兌付)。
?。ㄈ?0××、20××年經(jīng)果林種植補(bǔ)助金。
我鄉(xiāng)20××、20××年經(jīng)果林種植補(bǔ)助金共撥付資金38.79萬元,其中:財(cái)政局撥付資金38.21萬元,林業(yè)局撥付資金0.58萬元;全鄉(xiāng)已兌付地支出17.35萬元,累計(jì)結(jié)余21.44萬元(正在核對農(nóng)戶卡號,核對完畢就對農(nóng)戶進(jìn)行發(fā)放)。
(四)林下養(yǎng)殖戶補(bǔ)助。
我鄉(xiāng)林下養(yǎng)殖戶補(bǔ)助由農(nóng)業(yè)局撥付資金3.6萬元,已兌付給林下養(yǎng)殖戶3.6萬元。
?。ㄎ澹?0××年“一事一議”80%獎(jiǎng)補(bǔ)。
我鄉(xiāng)20××年“一事一議”80%獎(jiǎng)補(bǔ)由財(cái)政局撥付資金44.8萬元,累計(jì)支出34.8萬元,累計(jì)結(jié)余10萬元(西南聯(lián)戶路未驗(yàn)收暫未兌付)。
?。?0××年“一事一議”20%獎(jiǎng)補(bǔ)。
我鄉(xiāng)20××年“一事一議”20%獎(jiǎng)補(bǔ)由財(cái)政局撥付資金12.88萬元,累計(jì)支出64.4萬元,累計(jì)結(jié)余0萬元。
二、存在的主要問題及原因
一是財(cái)政專項(xiàng)資金補(bǔ)助面比較分散,單個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金少。二是由于財(cái)政專項(xiàng)資金到位較遲。三是由于財(cái)政資金分口、分部門來源渠道較多,缺乏整體規(guī)劃,部分項(xiàng)目存在前期準(zhǔn)備不足,規(guī)劃、設(shè)計(jì)深度不夠,概算編制粗糙,項(xiàng)目建設(shè)難以達(dá)到預(yù)期的整體效益。
三、下一步整改的主要措施
一是加大項(xiàng)目資金的爭取力度。二是加大支農(nóng)資金整合力度。三是切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管,推進(jìn)依法理財(cái)。四是建立一套完善的項(xiàng)目資金監(jiān)督管理機(jī)制。
我鄉(xiāng)20××年度財(cái)政涉農(nóng)資金都是嚴(yán)格按照資金使用方向、性質(zhì)安排支出,無擠占、挪用現(xiàn)象。財(cái)政涉農(nóng)資金為我鄉(xiāng)推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè),改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施,提高農(nóng)民生產(chǎn)生活水平起到了積極作用。
財(cái)政自查報(bào)告11
今年是普法收官之年。自普法工作開展以來,xx縣財(cái)政局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣依法治縣辦的支持指導(dǎo)下,以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和一系列重要講話為指針,始終堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀,全面推行依法行政,切實(shí)加強(qiáng)法制建設(shè),按照《xx縣財(cái)政法制宣傳教育第六個(gè)五年規(guī)劃》的總體部署,積極組織財(cái)政系統(tǒng)干部進(jìn)行法律法規(guī)宣傳教育,切實(shí)加大普法、學(xué)法、用法力度,特別是把各項(xiàng)財(cái)政工作與普法結(jié)合起來,在鞏固上一輪普法工作成果的基礎(chǔ)上,廣泛深入地開展法治宣傳教育,積極推進(jìn)依法治理,進(jìn)一步增強(qiáng)了財(cái)政干部的法律意識和法律素質(zhì),促進(jìn)了財(cái)政事業(yè)的依法規(guī)范和依法管理。根據(jù)縣依法治縣工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《XX年法治宣傳教育和依法治理工作要點(diǎn)》精神,我局嚴(yán)格按照要求進(jìn)行了自查。現(xiàn)將我局普法依法治理工作自查情況匯報(bào)如下:
一、普法依法治理工作回顧
(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),健全機(jī)構(gòu),保障普法依法治理工作的落實(shí)。
為切實(shí)做好期間的法治宣傳教育工作,進(jìn)一步推進(jìn)依法行政和依法治理,局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,認(rèn)真規(guī)劃,全面部署普法工作。成立了法治宣傳教育第六個(gè)五年普法工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由局長任組長,分管副局長和局屬各單位負(fù)責(zé)人任副組長,各科室負(fù)責(zé)人為成員,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,由分管副局長任辦公室主任,辦公室設(shè)在稅政法制股,工作人員具體辦理普法工作業(yè)務(wù)。研究制定了《xx縣財(cái)政法制宣傳教育第六個(gè)五年規(guī)劃》,對普法工作進(jìn)行了統(tǒng)一安排部署,形成了普法工作齊抓共管的良好局面。同時(shí)將普法依法治理工作列入了重要工作議事日程,做到了“三個(gè)納入”:即納入了各年度工作計(jì)劃;納入了局黨組以及其它相關(guān)科室政治學(xué)習(xí)計(jì)劃;納入了年度綜治工作目標(biāo)考核。每年度都召開了至少兩次以上普法工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議,研究普法治理工作,并在年初制定了普法工作計(jì)劃,年末進(jìn)行了普法工作總結(jié)。由于領(lǐng)導(dǎo)高度重視,xx縣財(cái)政局普法依法治理工作做到了機(jī)構(gòu)人員、工作和經(jīng)費(fèi)三落實(shí)。
(二)加強(qiáng)制度建設(shè),提高法治宣傳隊(duì)伍素質(zhì),確保法治宣傳教育工作質(zhì)量。
在每年的依法行政工作計(jì)劃中制定出臺《xx縣財(cái)政局法律學(xué)習(xí)制度》、《重大行政決策聽取意見和集體決定制度》、《xx縣財(cái)政局行政執(zhí)法責(zé)任制辦法》,同時(shí)還建立健全了法治宣傳教育目標(biāo)考核制度、公務(wù)員法律知識培訓(xùn)制度、新錄用公務(wù)員和行政執(zhí)法人員上崗法律知識培訓(xùn)考核制度。
(三)堅(jiān)持開展了多種形式的法治宣傳教育活動。隨著黨的群眾路線教育實(shí)踐活動的深入開展,我局進(jìn)一步加強(qiáng)了“依法理財(cái)”“依法行政”,將法治意識和服務(wù)意識貫穿于日常工作始終,通過集中教育學(xué)習(xí),提高職工法律意識,規(guī)范工作要求,全面實(shí)現(xiàn)陽光財(cái)政。
1、抓好領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法。采取集中學(xué)習(xí)和舉辦專題講座等形式組織機(jī)關(guān)干部學(xué)法,每年集體學(xué)法在兩次以上,學(xué)法有記錄、有筆記。我局先后舉辦了財(cái)經(jīng)法規(guī)知識講座、依法行政法律知識講座,并把法律知識納入干部培訓(xùn)必學(xué)內(nèi)容,有力地提高領(lǐng)導(dǎo)干部的法律素質(zhì),牢固樹立了依法行政、依法治理的觀念。同時(shí),局領(lǐng)導(dǎo)及行政執(zhí)法人員也積極參加了全縣黨政機(jī)關(guān)干部依法行政全員培訓(xùn)以及法制知識講座。
2、堅(jiān)持開展“12.4”全國法制宣傳教育活動。在每年的12月4日憲法日期間,我局把政策宣傳的舞臺搭建在街頭,通過設(shè)立宣傳咨詢臺、發(fā)放宣傳資料、展示宣傳板、解答咨詢等形式,向群眾重點(diǎn)宣傳普及依法行政、依法理財(cái)?shù)姆煞ㄒ?guī),切實(shí)提高了我縣財(cái)政相關(guān)政策的知曉率。共發(fā)放宣傳資料x余份,內(nèi)容包含《政府采購法》、《會計(jì)法》、《預(yù)算法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》等法律、條例的相關(guān)知識。
3、結(jié)合實(shí)際工作,擴(kuò)大法治宣傳面。自普法開展以來,為增強(qiáng)普法的實(shí)際效果,我局采用多種形式進(jìn)行法律宣傳。每年至少組織兩次以上的全縣行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)會,主要對會計(jì)法規(guī)和會計(jì)業(yè)務(wù)知識進(jìn)行培訓(xùn),并在會后印發(fā)考試試卷,培訓(xùn)考試成績平均在95分以上。進(jìn)一步規(guī)范了行政事業(yè)單位會計(jì)操作,提高了財(cái)務(wù)人員對財(cái)經(jīng)法律法規(guī)的認(rèn)知。
4、舉行相關(guān)考試,檢驗(yàn)法治宣傳成果。普法期間,組織全局財(cái)政干部參加了財(cái)政部舉辦的全國財(cái)政普法知識競賽和無紙化普法知識考試等相關(guān)法律知識考試,參賽率和合格率均達(dá)100%,特別是在全國財(cái)政普法知識競賽中還獲得了全市第一名的好成績,無紙化普法知識考試也受到了縣委依法治縣工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通報(bào)表彰。通過不斷地普法學(xué)習(xí),對推進(jìn)我局普法規(guī)劃落實(shí)具有十分重要的意義。
(四)根據(jù)財(cái)政工作特色,有序開展依法理財(cái)工作。
1、構(gòu)建了制度管理體系。以確保財(cái)政資金運(yùn)行安全、提高使用效益為目的,以過程管控為主線,以制度管理為保證,以技術(shù)手段為載體,穩(wěn)步推行財(cái)政制度管理改革,構(gòu)建了規(guī)范科學(xué)精細(xì)的財(cái)政制度管理體系。改進(jìn)了制度建設(shè)的工作方法,注重采用科學(xué)規(guī)范的體制和先進(jìn)的管理機(jī)制,建立健全專家咨詢論證制度;管理相對人征求意見制度;聽取和采納意見情況的說明制度;建立綜合效益分析、評估制度;近年來我局制定出臺并收集匯編成冊的各項(xiàng)規(guī)章制度有《崗位職能》、《內(nèi)部管理》和《辦事規(guī)章》三個(gè)篇章共計(jì)89個(gè)規(guī)章制度,同時(shí),每年都要制定出臺《依法行政年度工作計(jì)劃》,從而規(guī)范了依法行政、依法理財(cái)?shù)男袨椤?/p>
2、強(qiáng)化了財(cái)政監(jiān)督檢查。變單項(xiàng)檢查為綜合檢查,加大內(nèi)審力度。分別在和XX年,聯(lián)合紀(jì)檢監(jiān)察部門,綜合財(cái)政資金安全檢查、會計(jì)信息質(zhì)量檢查、小金庫治理、社保資金檢查、拖欠農(nóng)民工工資檢查、專項(xiàng)資金檢查、票據(jù)檢查七位一體,對11個(gè)鎮(zhèn)、19個(gè)縣直部門的財(cái)務(wù)收支、制度建設(shè)、內(nèi)控管理、崗位設(shè)置、人員配備、賬務(wù)核算、專戶管理、資產(chǎn)管理、印鑒票據(jù)管理、信息系統(tǒng)管理等十個(gè)方面的內(nèi)容進(jìn)行了全面檢查。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,提出了整改要求,確保了財(cái)政資金的安全運(yùn)行。
3、會計(jì)監(jiān)督管理工作持續(xù)良好。加強(qiáng)了會計(jì)隊(duì)伍建設(shè),完善了會計(jì)從業(yè)人員資格管理體制,加強(qiáng)了會計(jì)人員繼續(xù)教育,推進(jìn)會計(jì)誠信建設(shè);每隔三年都要對全縣財(cái)務(wù)會計(jì)人員,全面進(jìn)行《會計(jì)法》、《會計(jì)職業(yè)道德》、《內(nèi)部會計(jì)控制制度》的學(xué)習(xí)培訓(xùn),從而推進(jìn)了會計(jì)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、電算化管理,全面提高了會計(jì)信息質(zhì)量。
4、自覺接受了人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督。積極配合監(jiān)察、審計(jì)等部門對財(cái)政部門實(shí)施的專門監(jiān)督;依法接受人民法院司法監(jiān)督,加強(qiáng)行政應(yīng)訴工作;自覺接受人民群眾的社會監(jiān)督,做好財(cái)政行政復(fù)議工作。
5、建立健全民主科學(xué)的決策機(jī)制。制定出臺了《xx縣財(cái)政局黨組議事規(guī)則》、《xx縣財(cái)政局工作規(guī)則》,完善了財(cái)政機(jī)關(guān)議事規(guī)則、決策程序以及行政決策的監(jiān)督機(jī)制,明確了監(jiān)督主體、監(jiān)督內(nèi)容、監(jiān)督對象、監(jiān)督程序和監(jiān)督方式;完善了財(cái)政決策機(jī)制,按照“誰決策、誰負(fù)責(zé)”的原則,實(shí)現(xiàn)了決策權(quán)和決策責(zé)任的相統(tǒng)一,公眾參與、專家論證和政府決定相結(jié)合,推進(jìn)行政聽證制度,實(shí)行了依法決策、科學(xué)決策、民主決策。
6、實(shí)行政務(wù)公開建設(shè)陽光財(cái)政。
一是從局班子成員、所屬單位、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),按照“橫向到邊,縱向到底”的原則,逐一落實(shí)崗位責(zé)任制,制定出臺了《深入推進(jìn)政務(wù)公開工作的實(shí)施意見》、《政務(wù)公開試點(diǎn)建設(shè)工作方案》、《政務(wù)公開評議制度》、《政務(wù)公開責(zé)任追究制度》,并每年都要接受紀(jì)檢監(jiān)察部門的工作指導(dǎo)和檢查驗(yàn)收;
二是在局機(jī)關(guān)院內(nèi)醒目位置設(shè)立了《xx縣財(cái)政局政務(wù)公開欄》、《政策法規(guī)宣傳欄》,公開了《xx縣財(cái)政局工作職責(zé)》,內(nèi)容包括財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo)姓名、職務(wù)、職責(zé)分工和科室設(shè)置等情況,公開了《xx縣財(cái)政局專用資金撥付流程圖》,公開了舉報(bào)投訴及受理電話。同時(shí),通過公告、網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站、電視、宣傳欄等形式,隨時(shí)公開(示)國有資產(chǎn)交易、惠農(nóng)資金兌付、政府采購等信息。
三是嚴(yán)格落實(shí)政務(wù)公開責(zé)任追究制度,先后出臺了《關(guān)于規(guī)范財(cái)政管理嚴(yán)肅財(cái)政工作紀(jì)律的規(guī)定》、《首問負(fù)責(zé)制》、《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)明機(jī)關(guān)干部紀(jì)律作風(fēng)有關(guān)規(guī)定的通知》等,建立違紀(jì)違規(guī)責(zé)任追究制,對不推行政務(wù)公開制度、“暗箱操作”或搞“假公開”、只公開一般事項(xiàng)而不公開重點(diǎn)事項(xiàng)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)及只公開不承諾、只承諾不踐諾、敷衍應(yīng)付等違規(guī)違紀(jì)行為,堅(jiān)決按照有關(guān)制度予以責(zé)任追究。同時(shí),加強(qiáng)對政務(wù)公開工作的監(jiān)督檢查,及時(shí)糾正整改公開工作中出現(xiàn)的問題,從而使我局公開各項(xiàng)工作落到了實(shí)處,促進(jìn)了財(cái)政工作向依法行政、依法理財(cái)深入邁進(jìn)。
?。ㄎ澹┤〉玫钠辗üぷ鞒晒?。
1、整體工作評價(jià)良好。自XX年以來,我局在全縣綜合目標(biāo)工作考評中連續(xù)十余年獲得縣委、縣政府授予的一等獎(jiǎng)。
2、財(cái)政法制工作成績突出。以“依法行政、依法理財(cái)”為主題的財(cái)政法治工作取得了出色的成績,先后被省財(cái)政廳,市委、市政府,縣委、縣政府分別連續(xù)授予“三五”普法、“四五”普法、普法工作先進(jìn)單位,并在XX年5月16日,被xx縣委依法治縣工作領(lǐng)導(dǎo)小組確定為普法依法治理示范單位,同年9月又接受了市人大組織的全市普法中期檢查驗(yàn)收,受到了檢查組的一致好評。
3、財(cái)政運(yùn)行機(jī)制健康有序。隨著“依法行政、依法理財(cái)”的不斷推進(jìn)和深化,進(jìn)一步增強(qiáng)了全社會的財(cái)政法律意識,提高了全民財(cái)政法律素質(zhì),近年來,我局的行政訴訟、司法訴訟和財(cái)政違法違紀(jì)案件出現(xiàn)了零發(fā)生的良好局面;一個(gè)“人文財(cái)政、包容財(cái)政、和諧財(cái)政、陽光財(cái)政、法治財(cái)政”的運(yùn)行機(jī)制已經(jīng)初步形成,并正在充滿生機(jī)與活力地健康運(yùn)行。
二、工作特色
?。ㄒ唬淞⒎ㄖ斡^念是財(cái)政普法工作的重點(diǎn)。因?yàn)榉ㄊ且咳巳?zhí)行的,而人是由頭腦里的觀念來決定行為的,財(cái)政干部有沒有法治觀念是決定其能不能依法辦事的先決條件,所以只有財(cái)政干部樹立了法治觀念,增強(qiáng)了法律意識,才可能去學(xué)法、守法、依法,才可能提高法律素質(zhì),提高依法管理、服務(wù)社會的能力和水平。
?。ǘ﹫?jiān)持依法理財(cái)是財(cái)政普法工作的核心。理財(cái)是財(cái)政工作的基本職能,而財(cái)政工作涉及政府工作的方方面面,各個(gè)環(huán)節(jié),就像人體的筋絡(luò)一樣牽連著政府運(yùn)行的整個(gè)系統(tǒng),因此依法理財(cái)就直接關(guān)系到政府的公平正義,關(guān)系到政府的公信力,所以堅(jiān)持做到程序正當(dāng),高效便民,誠實(shí)信用,權(quán)責(zé)統(tǒng)一的依法理財(cái)是財(cái)政普法工作的核心。
?。ㄈ┙ㄔO(shè)法治財(cái)政是財(cái)政普法工作的目的。打造一個(gè)規(guī)范的制度體系,建立一個(gè)有效的運(yùn)行機(jī)制,營造一個(gè)良好的理財(cái)氛圍,實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支規(guī)范化,財(cái)政管理科學(xué)化,財(cái)政工作法制化,建設(shè)一個(gè)法治財(cái)政是財(cái)政普法工作的目的。
三、存在的問題和不足
從自查的情況看,我局始終將普法工作與財(cái)政工作緊密結(jié)合,取得了一些成果,但我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識到工作中存在的一些薄弱環(huán)節(jié):
(一)財(cái)政法制干部的法律知識有待迅速提高;
?。ǘ┴?cái)政干部的法制宣傳教育和培訓(xùn)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng);
?。ㄈ┧头ǖ交鶎印⑵辗ǖ饺竦膹V泛性還有待進(jìn)一步深入。
四、下一步工作打算
我們將對自查工作認(rèn)真進(jìn)行總結(jié),分析找出問題癥結(jié)所在,制定相應(yīng)的措施加以整改。將開展普法工作與推進(jìn)我局各項(xiàng)工作緊密結(jié)合起來,積極探索和創(chuàng)新活動方式,大力提升財(cái)政管理水平,努力做好各項(xiàng)工作,為我縣經(jīng)濟(jì)的跨越式發(fā)展和長治久安做出新的貢獻(xiàn)。
財(cái)政自查報(bào)告12
根據(jù)縣局《關(guān)于印發(fā)全縣財(cái)政資金安全檢查工作實(shí)施方案的通知》財(cái)庫〔20××〕38號文件要求,xxx鄉(xiāng)財(cái)政所從本鄉(xiāng)實(shí)際情況出發(fā),明確職責(zé),積極開展了一系列鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金安全自查工作,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、崗位和人員管理方面
xxx鄉(xiāng)財(cái)政所共有在崗在職人員5名,崗位設(shè)置情況為:所長一名,負(fù)責(zé)財(cái)政所全面工作;會計(jì)一名,擔(dān)任單位會計(jì)兼預(yù)算會計(jì);出納一名,涉農(nóng)會計(jì)一名,檔案管理一名。崗位設(shè)置堅(jiān)持不相容職務(wù)相分離原則,如會計(jì)崗和出納崗的設(shè)置;不存在交叉、重復(fù)設(shè)置崗位;足額設(shè)置配備了崗位工作人員,目前我所崗位齊備,人員在職在崗;建立崗位責(zé)任制,通過制度明確各崗位職責(zé)分工;崗位工作人員具備崗位所要求的資質(zhì)條件;所有崗位工作人員不存在任何違紀(jì)違法行為記錄;崗位工作人員按規(guī)定實(shí)行回避制度,不存在夫妻、直系親屬關(guān)系;已建立規(guī)范的AB角替崗制度,如會計(jì)崗位;工作人員離崗按規(guī)定程序辦理交接,如會計(jì)崗位的交接、出納崗位的交接。
以上都從各個(gè)方面保證了財(cái)政資金的安全健康運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、賬戶管理方面
由于實(shí)行國庫集中支付制度,同時(shí)根據(jù)上級部門有關(guān)財(cái)政專戶管理的規(guī)章制度及文件精神,xxx鄉(xiāng)財(cái)政所按上級要求,同時(shí)按照規(guī)范程序開立、變更、撤銷和管理財(cái)政零余額賬戶;嚴(yán)格按照上級規(guī)章制度規(guī)定執(zhí)行財(cái)政專戶開立核準(zhǔn)程序;嚴(yán)格按照財(cái)政部發(fā)文規(guī)定清理歸并或撤銷財(cái)政專戶;與財(cái)政專戶開戶銀行簽訂有銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議;已將財(cái)政專戶全部歸口財(cái)政局國庫制度中心統(tǒng)一管理;已將財(cái)政專戶資金首付納入信息系統(tǒng)管理。
三、財(cái)政資金收付管理方面
xxx鄉(xiāng)財(cái)政所嚴(yán)格按照國庫集中支付制度下的財(cái)政資金支付流程規(guī)范支付財(cái)政資金,財(cái)政資金支付審核實(shí)行鄉(xiāng)級初審縣級復(fù)審多崗審核;支付印章嚴(yán)格按規(guī)定啟用或更換,安排專人負(fù)責(zé)印章的保管和使用;資金收付相關(guān)的票據(jù)和憑證,如現(xiàn)金支票、往來資金結(jié)算票據(jù)等嚴(yán)格按照規(guī)定領(lǐng)取、保管、使用和核銷;單據(jù)之間的傳遞實(shí)行交接登記制度;已建立資金支付動態(tài)監(jiān)控機(jī)制;目前xxx鄉(xiāng)財(cái)政所沒有實(shí)行國庫集中支付電子化管理。
四、會計(jì)核算管理方面
xxx鄉(xiāng)財(cái)政所自20xx年使用鄉(xiāng)財(cái)縣管系統(tǒng)以來,一直采用鄉(xiāng)財(cái)縣管賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行賬務(wù)處理;會計(jì)崗位工作人員每月月終及時(shí)審核原始憑證,并據(jù)此生成記賬憑證,復(fù)核無誤后登記相應(yīng)的會計(jì)賬簿;會計(jì)人員嚴(yán)格按照規(guī)定保管全年會計(jì)檔案,保險(xiǎn)柜保管會計(jì)檔案,并及時(shí)送檔案室進(jìn)行妥善保管;已建立并嚴(yán)格執(zhí)行對賬制度,如會計(jì)與出納的現(xiàn)金及銀行存款對賬、出納和縣財(cái)政局相關(guān)股室的對賬、會計(jì)或出納與財(cái)政專戶銀行之間的對賬等。
五、會計(jì)集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌方面
xxx鄉(xiāng)財(cái)政所自實(shí)行國庫集中支付制度以來,財(cái)政資金的支付一直嚴(yán)格按照規(guī)范化程序?qū)嵭袊鴰旒兄Ц豆芾?;自?shí)行國庫集中支付制度以來,我單位已恢復(fù)會計(jì)核算權(quán)和財(cái)務(wù)管理權(quán);目前xxx鄉(xiāng)作為一級預(yù)算單位,一直實(shí)行本單位獨(dú)立記賬,不存在核算中心代理記賬。
xxx鄉(xiāng)財(cái)政所嚴(yán)格按照上級文件要求進(jìn)行自查,在自查的過程中沒有發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)問題,在崗位及人員管理、賬戶管理、資金收付管理、會計(jì)核算管理、會計(jì)集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌等方面制度規(guī)范、程序合理。
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