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店鋪管理規(guī)章制度5篇 店鋪店規(guī)章制度

時間:2022-12-14 12:45:00 綜合范文

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店鋪管理規(guī)章制度5篇 店鋪店規(guī)章制度

店鋪管理規(guī)章制度1

  餐廳每周一次大掃除,由相關管理人員對酒店的環(huán)境衛(wèi)生和個人衛(wèi)生進行檢查,并作記錄。

  一、個人衛(wèi)生標準

  1、做到勤洗手、剪指甲、不留長指甲和涂有色指甲油;勤洗澡,勤換工作服勤洗被褥。刷牙。

  2、工作時間不配戴飾品(如:耳環(huán)、戒指、項鏈、手足鏈)

  工作牌必需佩帶在左胸上方,要端正,明亮。

  3、工作時間必須穿工作服做到整齊干凈無皺紋、破損或開口的地方要補好。

  4、男服務員發(fā)型側不過耳,后不過領前不遮眉,不留鬢角不染發(fā)。

  5、女服務員不得批肩散發(fā)、噴重味香水。不戴假睫毛、化淡裝

  二、環(huán)境衛(wèi)生標準

  1、餐廳店堂要每日打掃,公共區(qū)域;確保一切公共設施的清潔,整齊光亮。

  2、玻璃門窗;要保持清潔、白亮。要求無污跡、水跡、水印、手印、指痕。

  3、窗臺;不定期的由管理員安排值班服務員檫洗,保持干凈。

  4、地面;無雜物、光亮、無水跡、無油跡。

  5、備餐柜:餐柜物品擺放整齊,無私人用品,干凈無油漬。

  6、桌椅:無灰塵無油漬

  7、燈具:光亮清潔,無油漬灰塵;裝飾物及植物要定期檫洗;植物要定期施肥、打藥、殺蟲、清除敗葉和雜物。

  8、檫洗,無灰塵無油跡、擺放端正適宜。

  三、餐用具衛(wèi)生

  1、洗凈后光潔明亮,沒污點油跡。

  2、能夠按規(guī)格整齊擺放于消毒柜中消毒,每周定期對全部餐具進行統(tǒng)一的消毒一次。

  四、工作衛(wèi)生

  1、上班時間在工作場所內不得抽煙喝酒,不得隨地吐痰嚴禁面對食品、顧客打噴涕咳嗽,嚴禁亂丟廢紙亂放茶水杯。

  2、嚴禁使用掉落地面的餐具和食物。

  3、手指不可直接接觸食物,不得碰觸杯口,碗口、筷子前端及湯匙盛湯部位。

店鋪管理規(guī)章制度2

  基本事務

  1、上班時統(tǒng)一佩戴工作牌(要求上交相片,馬上制作),穿店內樣衣營業(yè)。(可選擇庫存較多的款式作為樣衣穿著)

  2、隨時保持店內外衛(wèi)生情況(店內地面放包裝袋的促銷手段除外),隨時對店內服裝進行整理擺放(做到清潔整齊,美觀大方,便于選購)。

  3、上班時保持精神飽滿,不允許無精打采。

  4、顧客進入商店,營業(yè)員必須主動招呼客人。顧客離開時,說聲“慢走”或“有空再來”等告別語。

  5、在銷售過程中,每位店員都要做到面帶微笑,態(tài)度真誠、

  6、工作中發(fā)現(xiàn)產品存在質量問題時(如沒扣眼,斷線,線頭過多,破洞等),能自行修復的可以自行修復。若確實不能修復的嚴重問題產品,需隔離放置,由公司統(tǒng)一處理。

  5、注意辯認假幣,如收取假幣將自行承擔、

  6、店內有顧客及生意時盡量不要接私人電話,上班絕對不允許玩手機短信,QQ短信聊天、

  7、收銀差錯時,應及時改正,并說明原因,無理由差錯(數(shù)額多與少同等計賠)。

  8、填寫報表每賣出1條褲子都要在報表內準確記錄。當日下班時,總結報表內當日總銷售額,各人銷售額及男褲與女褲各自的總銷售額。

  9、下班前做好安全檢查工作,注意切斷音響燈光電源,關好門窗,杜絕隱患,確保商店及貨品安全。

  店長工作職責

  1、店長在每天__點之前到銀行上交前一日門店銷售現(xiàn)金,并兌換第二天備用零錢

  2、店長要對店鋪的行勢進行分析,并同員工共同查找不利因素,及時做出每天店內工作心得和月總結。

  3、店長需協(xié)助上級人員共同制定每月的銷售目標。并依此制定店內每周每日的銷售目標,嚴格同營業(yè)員一起完成每日銷售目標。對于未能完成當日銷售計劃的,需要及時找出原因并調整工作方法。

店鋪管理規(guī)章制度3

  駐店藥師職責

  一、駐店藥師必須遵守職業(yè)道德,忠于職守。

  二、駐店藥師必須了解本店處方藥,非處方藥使用過程中的有關知識。

  三、駐店藥師必須對處方進行審核簽字。

  四、駐店藥師依據(jù)處方正確調配,對有問題的處方不能擅自更改,應憑醫(yī)師更正重新簽字,方可調配銷售。

  五、對消費者購買的藥品,駐店藥師應提供用藥指導或提出治療建議。

  處方審核與管理制度

  一、駐店藥師審核處方時應注意以下幾點:

  1、病人的姓名、性別、年齡、日期等是否填寫。

  2、文字是否清楚、正確、有無錯誤或筆誤。

  3、核對劑量是否有誤,如因病情需要超過常用劑量,醫(yī)師是否已在超劑量下簽字。

  4、有無配伍禁忌。

  5、醫(yī)師是否簽字。

  二、銷售特殊管理的藥品,應嚴格按照國家有關規(guī)定執(zhí)行。

  三、處方的《處方藥品登記簿》保存2年以上備查。

  處方藥調配制度

  一、處方藥必須憑執(zhí)業(yè)醫(yī)師(或助理執(zhí)業(yè)醫(yī)師)處方方可購買。

  二、駐店藥師對處方進行審核,依據(jù)處方正確調配,發(fā)貨人和駐店醫(yī)師在處方上簽字。

  三、處方藥不得擅自更改和代用。

  四、對有配伍禁忌或超劑量處方,應當拒絕調配、銷售,必要時須經(jīng)醫(yī)師對處方更正或重新簽字后,方可調配、銷售。

  非處方藥銷售制度

  一、在非處方藥貨區(qū)的顯著位置懸掛非處方藥專有標識和警示語。警示語為“請仔細閱讀說明書并按說明書購買和使用”。

  二、非處方藥不得采用有獎銷售附贈藥品或禮品銷售等銷售方式。

  三、對消費者購買的非處方藥,駐店藥師應做好咨詢服務,指導安全用藥。

(1)藥品進貨必須嚴格執(zhí)行《藥品管理法》、《產品質量法》、《藥品管理法實施條例》、《合同法》及《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》等有關法律法規(guī),依法購進。

(2)進貨人員須經(jīng)專業(yè)和有關藥品法律法規(guī)培訓,考試合格,持證上崗。

(3)購進藥品以質量為前提,從具有合法證照的供貨單位進貨。

(4)購進藥品要有合法票據(jù),并依據(jù)原始票據(jù)建立購進記錄,購進記錄載明供貨單位、購貨數(shù)量、購貨日期、生產企業(yè)、藥品通用名稱、商品名稱、規(guī)格、批準文號、生產批號、有效期等內容。票據(jù)和購進記錄應保存至超過藥品有效期后一年,但不得少于二年。

(5)購進進口藥品要有加蓋供貨單位質管部門原印章的《進口藥品注冊證》或《醫(yī)藥產品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件隨貨同行,實行進口藥品報關制度后,應附《進口藥品通關單》。

(6)首營企業(yè)與首營品種的審核必須按照“首營企業(yè)與首營品種審核制度”的規(guī)定執(zhí)行,填寫“首營企業(yè)審批表”和“首營品種審批表”,并進行相應的質量審查,經(jīng)審批合格后方可經(jīng)營。

(7)購進藥品的合同要有明確的質量條款內容。

(8)定期對進貨情況進行質量評審,一年至少1—2次。認真總結進貨過程中出現(xiàn)的質量問題,加以分析改進。

  藥品進貨和驗收質量管理制度

  一、門店藥品進貨應嚴格執(zhí)行有關法律法規(guī)和政策,必須從加盟連鎖公司或受公司委托的藥品批發(fā)企業(yè)購貨。

  二、門店嚴禁從非法渠道采購藥品。

  三、門店在接受配送中心統(tǒng)一配送的藥品時,應對藥品質量進行逐批檢查驗收,按送貨憑證的相關項目對照實物,對品名、規(guī)格、批號、生產企業(yè)、數(shù)量等進行核對,做到票貨相符。

  四、驗收時如發(fā)現(xiàn)有貨與單不符,包裝破損,質量異常等問題,應及時報告公司銷售和質量管理部門,在接到公司質量管理部門的退貨通知后,再作退貨處理。

  五、驗收進口藥品,應有加蓋連鎖公司紅色印章的《進口藥品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件,藥品應有中文標簽和說明書。

  六、藥品驗收合格,質管人員應在送貨憑證上簽上“驗收合格”字樣并簽名或蓋章。

  七、藥品購進票據(jù)應按順序分月加封面裝訂成冊,保存至超過藥品有效期一年,但不得少于兩年。

店鋪管理規(guī)章制度4

  一、店面行為規(guī)范

  1、客戶到店,接待人員必須馬上起立,“歡迎光臨__藥店”,主動迎接。前臺靠近自來水桶的人員提供倒水等服務。

  2、嚴禁在店面大聲喧嘩,做與工作無關的事,對上司必須稱職務。

  3、前臺不允許放與項目無關的東西,如水杯、化妝包、鏡子、報紙、雜志等。

  4、有領導朋友來訪,由前臺人員負責引見并提供倒水服務。茶幾處只用于接待使用,不得在此聊天、睡覺等。

  5、業(yè)務、導購隨時作好接待客戶的準備,必須隨時有人在前臺,以免影響接待客戶。

  6、工作時間內必須認真接待每一組到訪客戶(包括行業(yè)同行和參觀產品客戶)。

  7、前臺電腦主要為日常辦公使用,嚴禁播放視頻音樂。

  8、業(yè)務員在完成來電和來訪客戶的接待工作后,應及時做好相關工作記錄。

  9、尊老愛幼,不得以貌取人,不得恥笑他人。

  二、店面管理

(一)培訓管理

  1、根據(jù)店面新老員工的實際情況制定有針對性的培訓計劃。

  2、培訓計劃應充分考慮:公司企業(yè)文化、專業(yè)知識、產品知識、服務禮儀、銷售技巧、顧客反對意見及疑議等。

  3、根據(jù)店內銷售存在的問題進行針對性培訓,實際解決店內問題,從而提高店面業(yè)績。

  4、建立公司內部QQ群,實行網(wǎng)絡在線的交流學習探討。

(二)客戶管理

  1、根據(jù)與客戶的成交情況,督促員工做好顧客信息的錄入工作,以備后期查詢和匯總,有可持續(xù)發(fā)展的客戶,要及時跟蹤反饋。

  2、經(jīng)常對顧客檔案進行分析整理,將顧客進行等級區(qū)分,督促員工做好顧客的回訪工作,了解客戶的建材產品需求情況。

  3、定期作顧客消費記錄查詢及分析,了解客戶的最終成交金額,分析客戶的消費能力,喜歡的產品款式、最終的暢銷品等,針對不同的客戶群體做針對性的產品促銷活動。

  4、建立產品QQ職業(yè)交流群,與非同類各行業(yè)合作伙伴及潛在客戶的網(wǎng)上交流探討,鞏固合作伙伴、培養(yǎng)潛在客戶。

(三)銷售管理

  1、根據(jù)店面實際情況,制定合理的月、季、年銷售計劃及制定銷售目標。

  2、根據(jù)銷售計劃,制定適應當?shù)叵M情況的促銷方案,報老板批準并執(zhí)行。

  3、根據(jù)方案,實施銷售計劃及促銷方案,對以上兩種銷售方案進行最終總結,吸取經(jīng)驗,不斷提高店面的銷售業(yè)績!

  三、店員職責及要求

  1、嚴格遵守員工日常工作規(guī)范;上班不遲到、不早退、不無故請假、沒有特殊情況不能隨便調班或工休,需要調班或公休者須事前請示經(jīng)理批準。

  2、熱情待客、禮貌服務,主動介紹產品,做到精神飽滿,面帶微笑,有問必答。無顧客時要保持好良好的心態(tài),整理樣板或學習產品知識或互相交流銷售技巧。

  3、每天對店面、店內地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進行徹底清掃,做到任何地方均明亮無灰塵。

  4、所使用的衛(wèi)生清掃工具,應統(tǒng)一放置在顧客眼光觸及不到的地方,并做到清掃工具的清潔。

  5、全店人員要團結一致,齊心協(xié)力把各項工作做好。不準提前下班或提早關門停止營業(yè)。下班時,切斷電源,鎖好保險柜和門窗,做好防火防盜工作。

  6、每月填制銷售明細表,便于月底銷售統(tǒng)計。查看庫存表,了解現(xiàn)有的產品,對產品性能和優(yōu)勢有更多的學習,并針對庫存的產品進行針對性的銷售。

  7、努力學習產品知識,全面提高專業(yè)技能及嫻熟應用銷售技巧;深入領會我們的服務理念,引導顧客參觀展廳,詳細熱情介紹相關產品特點,要求專業(yè)、系統(tǒng)、自信、主動協(xié)助店長完成銷售工作。

  8、服從上級工作安排,努力完成下達的銷售指標。

  四、工作流程

(一)組織晨會的召開

  1、人員狀況確認(出勤、休假、輪班、儀容儀表及精神狀況)。

  2、傳達老板重要文件及通知。

  3、昨日營業(yè)狀況確認、分析。

  4、針對營業(yè)問題,指示有關人員改善。

  5、分配當日工作計劃。

(二)對店內狀況的確認及工作安排

  1、店面、展柜、樣板的衛(wèi)生清潔情況。

  2、監(jiān)督店員的工作情況,錯誤地方及時糾正。

  3、檢查當天需送貨的客戶信息,與客服溝通好安排送貨事宜。

  五、接單流程

  接待客戶—分析客戶—確認定單交款—接單下單(客服)—完成定單。

  1、每接待一位客戶,由當事銷售人員在客戶來訪登記上記錄。

  2、客戶、設計師和公司員工進入公司前臺必須全體起立,以示尊重。

  3、銷售人員接待完客戶并完成應做工作后應立即回前臺。

  4、老客戶、電話預約客戶到店面詢問相關事宜,都算先前職員接待客戶一次。

  5、只要客戶詢問有關事宜,即算接待客戶一次,認真填寫客戶資料。

  六、績效管理

(一)銷售計劃制定

  1、應根據(jù)當季到店人數(shù)、店面成交率、店面單筆成交金額制定當月銷售計劃,再把計劃分解到每一周、每一天。

  2、該計劃必須包括總銷售額、上月的實際銷售額對比,分析差額。

  3、應根據(jù)實際銷售情況對暢銷品、滯銷品進行分析,并對促銷活動提出建議。

(二)銷售計劃執(zhí)行

  根據(jù)銷售計劃認真執(zhí)行,經(jīng)理應對每天計劃執(zhí)行情況作出總結,分析各成員對進店的顧客的接待情況、顧客信息的收集情況,督促導購員、業(yè)務員進行電話回訪或上門拜訪,確保與進入店面留信息的顧客都能達成交易。

(三)執(zhí)行情況分析

  1、每周、每月每位員工要對經(jīng)理就計劃執(zhí)行情況進行述職報告,分析差異原因,執(zhí)行情況的好壞直接關系到自身的切身利益及有關店面的各種獎勵。

  2、經(jīng)理對整個店的銷售負責,并要就每周、每月的執(zhí)行情況作出述職報告,分析新老顧客的銷售比例及和計劃的差異原因,執(zhí)行情況的好壞直接關系到店面及自身的考核及評選。

(四)績效考核及獎勵、處罰

  1、可根據(jù)實際銷售情況對員工的銷售能力進行分析,對完成銷售任務或超額完成任務的員工進行合理獎勵;

  2、對于長時間銷售不達標或者管理、服務水平執(zhí)行較差的員工,將給予自動降薪或按公司相關規(guī)定處理。

  七、售后服務管理制度

  為規(guī)范售后服務管理,樹立公司良好形象,培養(yǎng)員工廉潔、勤勉、守紀、高效、敬業(yè)精神,特制定售后服務管理制度:

  1、應自覺樹立公司良好形象,統(tǒng)一著裝,舉止文明,儀表端莊,言語親切,行動敏捷,辦事嚴謹。

  2、應認真維護公司利益,珍惜每一筆業(yè)務,注重每一次服務細節(jié),厲行節(jié)約,嚴禁鋪張浪費。

  3、應樹立“為您服務到永遠”的服務理念。進入客戶房間時,腳要套上自帶的塑料袋,以免弄臟地板。搬運安裝產品時,要小心謹慎,避免損傷產品或破壞客戶的物品。如需搬動客戶東西時,應先征得客戶同意,一般情況不得向客戶要水要煙,不得大聲喧嘩,如不小心損壞客戶財物,應主動賠禮道歉。

  4、安裝或維修產品時,應耐心細致,認真負責。工具應放在工具袋內,不得隨意剪線、踩踏。結束后要及時清理垃圾,裝入塑料袋帶出客戶房間。

  5、安裝或維修的過程中,一般情況不要求客戶幫忙。演示產品時,應細心介紹產品各項功能,要不厭其煩地回答客戶的問題。安裝或維修結束后,應收回全部欠款,不得向客戶索取小費。

  6、要保管好所攜帶的相關物品,認真清點,特別要注重工具是否遺漏。

  7、結束業(yè)務后,應及時返回公司,不得無故在外逗留,以便公司安排新的業(yè)務。

  8、返回公司后,應按規(guī)定標準及時報銷相關費用。

  八、員工出差及報銷管理制度

  為了實現(xiàn)公司費用報銷明確化、規(guī)范化、流程化、及時化的要求和利潤最大化的目標。特制定以下規(guī)定,望各部門據(jù)此執(zhí)行。

(一)差旅費

  1、員工出差前應提交《出差申請表》,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可出差。

  2、報銷標準。出差人員每次報銷來往車費、住宿費按實際發(fā)生額憑票據(jù)報銷。

  3、報銷時間。出差人員在返回公司兩個工作日內,須到財務部門按報銷程序核報本次差旅費,否則,前帳不清,后帳不借。因個人原因需向公司有借支款項行為,需經(jīng)總經(jīng)理批準后方能借支,借支款項均需在月內沖銷或還款,否則將從本月工資內扣除沖抵。

  4、差旅費報銷的原始憑證必須真實、合理,否則,不予報銷。差旅費報銷單須由本人填寫齊全,不得涂改,不得填報與本次出差無關的費用,凡經(jīng)財務人員及審批人員發(fā)現(xiàn)有違規(guī)報銷的,除追回所報款額外,違規(guī)責任人員須承擔等額賠償責任。

  5、報銷程序:出差(報銷)人員按要求填寫報銷單---交會計審核(真實性、合理性)核對金額簽字---總經(jīng)理審批---出納處領去現(xiàn)金。

(二)業(yè)務招待費

  1、業(yè)務招待費須嚴格執(zhí)行“先批后支”和“領導陪同制”的原則,由財務核準,報總經(jīng)理批準后方可借支;原則上員工不得擅自單獨發(fā)生業(yè)務招待費,否則費用自理。

  2、業(yè)務招待費金額在150元以內經(jīng)部門經(jīng)理同意批準,金額在150元以上經(jīng)總經(jīng)理同意批準后方能進行。業(yè)務招待費的發(fā)票必須為正式真實的稅務發(fā)票,超出150元以上的招待費,在報銷時除提供正式發(fā)票外,還需附消費清單,并有經(jīng)辦人簽字,證明人證明,方能報銷。

  3、單項招待費用超過500元以上的,需提前申請、研討、審批。

(三)電話費,手機費

  1、各部門的辦公電話,由公司統(tǒng)一制定標準,經(jīng)總經(jīng)理批準后實施,超出部分由部門自行負責。

  2、享受電話費報銷的員工及總經(jīng)理,以各自報銷標準金額的90%/月封頂,嚴格執(zhí)行“低不補高不報”的限額報銷制度,每月憑話費發(fā)票報銷。

  注:

  1、以上各項費用報銷流程均如差旅費報銷流程。

  2、從即日起,公司將各部門費用與其績效考核相結合獎罰制度相掛鉤。

  3、如核對錯誤造成損失的,由財務人員負責全部責任,并做罰款。

  九、公司用車管理制度

  1、公司車輛為公司業(yè)務車輛,任何人嚴禁公車私用,一經(jīng)查實,將對當事人按每次200元罰款處理。

  2、公司員工因業(yè)務需要用車,需事先向公司書面申請,經(jīng)內務部批準后由內務部指定派車。

  3、公司專職司機需對使用車輛安全及使用情況負責,每天下班無用車后需把車輛停放在公司指定停車地點,嚴禁把車輛借給他人使用或在下班后將車開出使用,一經(jīng)查實,第一次罰款200元,第二次作開除處理。

  4、公司車輛加油需在公司指定加油站加油,公司司機在報銷燃油發(fā)票、停車及過路過橋費時,需附加公司的派車申請單并注明實際公里數(shù),公司其他人無權向公司報銷上述費用。

店鋪管理規(guī)章制度5

  一、全體店員必須以完成公司的目標任務為中心,同心協(xié)力,群策群力,營造良好的工作環(huán)境和氣氛,力爭最高的銷售額,爭取“明星店”。

  二、具有團隊精神,整體觀念,不分彼此,以達到銷售為目的,同心同德,提高全店銷售總額。

  A、開店的工作:

  早上保持良好精神狀態(tài)來到工作崗位,不要把私人情緒帶到工作中來。

  穿上整齊的工作服,化上淡妝,帶上工號牌。

  清潔賣場。

  收拾好桌面上物品,不必要的物品不要放在桌面上。

  保持好店里整潔、優(yōu)美的環(huán)境,放輕柔音樂,調節(jié)好燈光,準備迎接客人的到來。

  上班時做好會員檔案記錄工作。

  隨時調整商品陳列,將已銷售的貨品擺上賣場。

  B、交接班:

  兩班人員各派二名值班店員做好貨物交接記錄,并簽名確認。

  交接工作:清點、交接全部貨物、貨款,清點所有貨物的質量狀態(tài),如發(fā)現(xiàn)貨物有任何損傷及污跡立即通知店長。

  C、打烊的工作:

  店長當時下班前將貨款交給主管。

  將當天的客戶資料整理好。

  整理當日試穿過的衣物。

  清理倉庫,關閉電源、鎖好門。

  三、專賣店員工如不適合工作崗位要求,店長可向執(zhí)行經(jīng)理提出書面申請,經(jīng)理下達《免職通知書》,經(jīng)工作交接清楚、財務款項結清后才能離開公司,店長沒有解除員工的權力,如未經(jīng)公司同意而解除員工,所造成直接經(jīng)濟損失由店長負責。

  四、工作期間,如發(fā)現(xiàn)貨品丟失,當班店員必須按7折賠償。

  五、工作時間內,杜絕撥打私人電話。

  六、就餐時間為三十分鐘。

  七、收銀人員對金額的真假、數(shù)目負有完全責任,如有差錯,按數(shù)賠償。

  八、所有員工必須嚴守店規(guī),如有舞弊、弄虛作假、貪污折扣率、盜竊他人財務的情況,將處以20__~5000元的罰款。情節(jié)嚴重者,將送往執(zhí)法機關處理。

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