公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告 篇1

　　回顧20--年的工作，對(duì)照公司的各項(xiàng)制度，能盡心盡力做好各項(xiàng)工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：

　　一、概況

　　我是在20--年8月份進(jìn)入AA公司從事公司內(nèi)務(wù)審計(jì)工作，之前在事務(wù)所從事外部審計(jì)工作。自AA公司內(nèi)審部成立以來(lái)，截止目前共開(kāi)展了9個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)工作，分別是：6項(xiàng)業(yè)務(wù)部門審計(jì)、2項(xiàng)職能部門審計(jì)及1項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)。除了在我進(jìn)入公司之前就已開(kāi)展完畢的兩個(gè)項(xiàng)目，我參與了其余7個(gè)項(xiàng)目的全程審計(jì)。

　　二、具體工作

　　1、開(kāi)展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)2項(xiàng)，分別對(duì)BB及C部門開(kāi)展審計(jì)。

　　①在對(duì)“BB”進(jìn)行審計(jì)時(shí)，由于BB是作為獨(dú)立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場(chǎng)上的散戶，故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查。對(duì)于該項(xiàng)目，我們重點(diǎn)審計(jì)了合同管理、往來(lái)款、存貨、費(fèi)用及資金支付審批等方面。審計(jì)后提出相關(guān)建議10余條。

　　②在對(duì)“C部門”進(jìn)行審計(jì)時(shí)，我們重點(diǎn)關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款情況;焦炭業(yè)務(wù)采購(gòu)環(huán)節(jié)直接按水分差量補(bǔ)水情況;融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報(bào)率等。審計(jì)中我們對(duì)C部門焦炭業(yè)務(wù)因補(bǔ)水方式差異進(jìn)行了測(cè)試，發(fā)現(xiàn)因補(bǔ)水計(jì)算方法的問(wèn)題影響C部門20--年度利潤(rùn)--余萬(wàn)，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。

　　2、開(kāi)展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)4項(xiàng)，分別是對(duì)進(jìn)出口C部、進(jìn)出口D部、進(jìn)出口E部及進(jìn)出口F部的審計(jì)。我參與了進(jìn)出口E部及進(jìn)出口F部的審計(jì)。在審計(jì)進(jìn)出口部門時(shí)，發(fā)現(xiàn)由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)”作為客戶提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù)，故相關(guān)人員并未對(duì)物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計(jì)報(bào)告中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會(huì)計(jì)部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。

　　3、開(kāi)展對(duì)公司職能部門的審計(jì)2項(xiàng)，分別是對(duì)辦公室及GG部的審計(jì)。通過(guò)對(duì)辦公室的審計(jì)，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問(wèn)題是對(duì)公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷。審計(jì)后，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議，辦公室出臺(tái)了“關(guān)于加強(qiáng)對(duì)各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。

　　4、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司20--年度新成立的部門，故原先的SOP流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計(jì)崗位。為了完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開(kāi)展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé)，在20--年11月末12月初，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。

　　5、參與制定“20--年度審計(jì)工作計(jì)劃”，并參與公司開(kāi)展的“內(nèi)審部20--年工作計(jì)劃討論會(huì)”。通過(guò)參與該計(jì)劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對(duì)于內(nèi)審部的定位及期望，同時(shí)明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”。該計(jì)劃的最終確定，為明年的審計(jì)工作指明了方向，也使我進(jìn)一步明確了明年的審計(jì)任務(wù)及審計(jì)方向。

　　通過(guò)上述工作的開(kāi)展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時(shí)，通過(guò)上述審計(jì)項(xiàng)目的告一段落，我發(fā)現(xiàn)有些問(wèn)題是AA公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問(wèn)題。如：

　　1、公司各業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)專管員每個(gè)月都會(huì)寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告，分析報(bào)告中對(duì)往來(lái)款同時(shí)反映財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對(duì)兩者差異進(jìn)行分析。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在分析報(bào)告中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來(lái)自于財(cái)務(wù)專管員，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供，而是由專管員根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實(shí)際貨物出入庫(kù)情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導(dǎo)致財(cái)務(wù)分析報(bào)告中往來(lái)款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(wù)(業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)專管員)對(duì)同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。

　　2、貨物的出入庫(kù)情況未能及時(shí)地錄入物流軟件系統(tǒng)，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫(kù)存的貨物實(shí)際上已銷售完畢;甚至出現(xiàn)個(gè)別物流軟件中顯示的貨物其實(shí)早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒(méi)有實(shí)物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對(duì)公司的信譽(yù)會(huì)有怎樣的影響?

　　三、工作體會(huì)

　　1、內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實(shí)際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

　　2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

　　總之，經(jīng)過(guò)20--年的工作磨練，我對(duì)AA公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開(kāi)展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但是，隨著審計(jì)部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問(wèn)題：被審計(jì)部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計(jì)工作需進(jìn)一步深入、審計(jì)項(xiàng)目需更加具有針對(duì)性，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對(duì)種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，聯(lián)系A(chǔ)A公司的實(shí)際情況，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20--年年度工作計(jì)劃討論會(huì)上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對(duì)性、依據(jù)性、時(shí)效性”等三性有序開(kāi)展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計(jì)工作重心應(yīng)放在對(duì)“執(zhí)行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺(tái)階!

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告 篇2

　　根據(jù)《X有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》（發(fā)[20xx]13號(hào)）文件有關(guān)要求，經(jīng)過(guò)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門（單位）的積極配合下，圓滿完成了20xx年度的內(nèi)部審計(jì)工作。

　　一、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全。

　　建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來(lái)，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。為了開(kāi)展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個(gè)良好的運(yùn)作狀態(tài)，保證了各項(xiàng)工作的開(kāi)展。

　　二、完善程序，落實(shí)職責(zé)。

　　公司對(duì)有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計(jì)監(jiān)督關(guān)口，把審計(jì)監(jiān)督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過(guò)程之中，從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的切入點(diǎn)問(wèn)題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式。從制度上推動(dòng)了事前、事中審計(jì)的開(kāi)展，有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮。

　　三、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高水平。

　　根據(jù)內(nèi)部審計(jì)知識(shí)面不斷拓展的形勢(shì)要求，我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開(kāi)專題座談會(huì)，組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過(guò)不斷交流，開(kāi)闊視野，共同切磋審計(jì)技術(shù)，探討解決問(wèn)題的方法，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高。

　　四、突出重點(diǎn)，整改落實(shí)。

　　在去年10月，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來(lái)、財(cái)務(wù)決算、原材料倉(cāng)儲(chǔ)管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開(kāi)展了內(nèi)部審計(jì)工作。通過(guò)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對(duì)管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項(xiàng)目的整理；根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過(guò)近一年的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核登記，實(shí)物、賬冊(cè)、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實(shí)現(xiàn)“賬、卡、物”的動(dòng)態(tài)一致；規(guī)范了內(nèi)部往來(lái)賬的管理；加強(qiáng)了限額以下采購(gòu)項(xiàng)目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等。

　　五、今后工作打算

　　重視審計(jì)成果的運(yùn)用，把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢(shì)下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。在審計(jì)工作實(shí)施過(guò)程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中，運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論，堅(jiān)持把加強(qiáng)對(duì)審計(jì)情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的切入點(diǎn)，從不同側(cè)面、不同角度對(duì)審計(jì)情況進(jìn)行綜合分析研究，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問(wèn)題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問(wèn)題，從制度和機(jī)制上提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，使審計(jì)結(jié)論和審計(jì)成果得到充分運(yùn)用。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告 篇3

　　回顧20xx的工作，對(duì)照公司的各項(xiàng)制度，能盡心盡力做好各項(xiàng)工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：

　　一、概況

　　我是在20xx年8月份進(jìn)入AA公司從事公司內(nèi)務(wù)審計(jì)工作，之前在事務(wù)所從事外部審計(jì)工作。自AA公司內(nèi)審部成立以來(lái)，截止目前共開(kāi)展了9個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)工作，分別是：6項(xiàng)業(yè)務(wù)部門審計(jì)、2項(xiàng)職能部門審計(jì)及1項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)。除了在我進(jìn)入公司之前就已開(kāi)展完畢的兩個(gè)項(xiàng)目，我參與了其余7個(gè)項(xiàng)目的全程審計(jì)。

　　二、具體工作

　　1、開(kāi)展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)2項(xiàng)，分別對(duì)BB及c部門開(kāi)展審計(jì)。

　?、僭趯?duì)“BB”進(jìn)行審計(jì)時(shí)，由于BB是作為獨(dú)立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場(chǎng)上的散戶，故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查。對(duì)于該項(xiàng)目，我們重點(diǎn)審計(jì)了合同管理、往來(lái)款、存貨、費(fèi)用及資金支付審批等方面。審計(jì)后提出相關(guān)建議10余條。

　　②在對(duì)“c部門”進(jìn)行審計(jì)時(shí)，我們重點(diǎn)關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款情況；焦炭業(yè)務(wù)采購(gòu)環(huán)節(jié)直接按水分差量補(bǔ)水情況；融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報(bào)率等。審計(jì)中我們對(duì)c部門焦炭業(yè)務(wù)因補(bǔ)水方式差異進(jìn)行了測(cè)試，發(fā)現(xiàn)因補(bǔ)水計(jì)算方法的問(wèn)題影響c部門20xx年度利潤(rùn)xx余萬(wàn)，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。

　　2、開(kāi)展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)4項(xiàng)，分別是對(duì)進(jìn)出口c部、進(jìn)出口D部、進(jìn)出口e部及進(jìn)出口F部的審計(jì)。我參與了進(jìn)出口e部及進(jìn)出口F部的審計(jì)。在審計(jì)進(jìn)出口部門時(shí)，發(fā)現(xiàn)由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)”作為客戶提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù)，故相關(guān)人員并未對(duì)物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計(jì)報(bào)告中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會(huì)計(jì)部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。

　　3、開(kāi)展對(duì)公司職能部門的審計(jì)2項(xiàng)，分別是對(duì)辦公室及GG部的審計(jì)。通過(guò)對(duì)辦公室的審計(jì)，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問(wèn)題是對(duì)公司資產(chǎn)（特別是下屬子公司資產(chǎn)）的管理上存在缺陷。審計(jì)后，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議，辦公室出臺(tái)了“關(guān)于加強(qiáng)對(duì)各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。

　　4、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門，故原先的SoP流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計(jì)崗位。為了完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開(kāi)展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé)，在20xx年11月末12月初，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。

　　5、參與制定“20xx年度審計(jì)工作計(jì)劃”，并參與公司開(kāi)展的“內(nèi)審部20xx年工作計(jì)劃討論會(huì)”。通過(guò)參與該計(jì)劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對(duì)于內(nèi)審部的定位及期望，同時(shí)明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”。該計(jì)劃的最終確定，為明年的審計(jì)工作指明了方向，也使我進(jìn)一步明確了明年的審計(jì)任務(wù)及審計(jì)方向。

　　通過(guò)上述工作的開(kāi)展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時(shí)，通過(guò)上述審計(jì)項(xiàng)目的告一段落，我發(fā)現(xiàn)有些問(wèn)題是AA公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問(wèn)題。如：

　　1、公司各業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)專管員每個(gè)月都會(huì)寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告，分析報(bào)告中對(duì)往來(lái)款同時(shí)反映財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對(duì)兩者差異進(jìn)行分析。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在分析報(bào)告中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來(lái)自于財(cái)務(wù)專管員，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供，而是由專管員根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實(shí)際貨物出入庫(kù)情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導(dǎo)致財(cái)務(wù)分析報(bào)告中往來(lái)款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(wù)（業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)專管員）對(duì)同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。

　　2、貨物的出入庫(kù)情況未能及時(shí)地錄入物流軟件系統(tǒng)，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫(kù)存的貨物實(shí)際上已銷售完畢；甚至出現(xiàn)個(gè)別物流軟件中顯示的貨物其實(shí)早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒(méi)有實(shí)物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對(duì)公司的信譽(yù)會(huì)有怎樣的影響？

　　三、工作體會(huì)

　　1、內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實(shí)際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

　　2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

　　總之，經(jīng)過(guò)20xx年的工作磨練，我對(duì)AA公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開(kāi)展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但是，隨著審計(jì)部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問(wèn)題：被審計(jì)部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計(jì)工作需進(jìn)一步深入、審計(jì)項(xiàng)目需更加具有針對(duì)性，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對(duì)種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，聯(lián)系A(chǔ)A公司的實(shí)際情況，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20xx年年度工作計(jì)劃討論會(huì)上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對(duì)性、依據(jù)性、時(shí)效性”等三性有序開(kāi)展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計(jì)工作重心應(yīng)放在對(duì)“執(zhí)行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺(tái)階！

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告 篇4

　　轉(zhuǎn)眼又是一年，一年來(lái)審計(jì)部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求，積極探索和改進(jìn)審計(jì)工作，較好的完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將X年的審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)如下：

　　一、監(jiān)督、服務(wù)職能的加強(qiáng)

　　今年公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)部工作給予了高度重視和支持，明確審計(jì)部宗旨是：“監(jiān)督服務(wù)，查錯(cuò)糾弊，促進(jìn)管理。”審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制定了審計(jì)工作計(jì)劃，確定監(jiān)督重點(diǎn)，審計(jì)范圍，逐步完善了工作制度，審計(jì)工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)，充分發(fā)揮審計(jì)部在公司管理中的作用。

　　二、監(jiān)督、服務(wù)工作的成效

　　在日常工作中，審計(jì)部結(jié)合各部門各公司的具體情況，有重點(diǎn)分階段的展開(kāi)了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，全年共審核結(jié)算X份，割算X份，定價(jià)X個(gè)，合同X份，出具標(biāo)底X份，預(yù)算X份。

　　1、工程割算、結(jié)算方面：主要是對(duì)上報(bào)工程的內(nèi)容范圍，工程量計(jì)算和套項(xiàng)是否合理進(jìn)行審查，必要時(shí)審計(jì)人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、研究，盡量做到公平、公正，從本年工作來(lái)看，有以下問(wèn)題，資料自控性不強(qiáng)，內(nèi)容不完善，有的簽證只有數(shù)量，沒(méi)有工程內(nèi)容，更無(wú)附圖，隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)從核實(shí)，單從資料來(lái)看反映不出具體的真實(shí)內(nèi)容。再就是簽字手續(xù)不全，重復(fù)割算，簽字單中自填人工、材料、機(jī)械費(fèi)價(jià)格，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實(shí)際做法不符。

　　2、定價(jià)及合同簽訂方面：審計(jì)人員根據(jù)各工程的不同特點(diǎn)，采取網(wǎng)上查詢、市場(chǎng)調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價(jià)，合同簽訂前嚴(yán)格核實(shí)工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款，做好事前管控，這方面主要存在核價(jià)內(nèi)容不清，做法不標(biāo)準(zhǔn)，合同簽定滯后，先開(kāi)工后簽合同，各相關(guān)人員簽字不及時(shí)造成合同下發(fā)遲緩等。

　　3、專項(xiàng)審計(jì)方面：今年審計(jì)部專項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)較多，工作繁重，其中主要有結(jié)算審計(jì)。在專項(xiàng)審計(jì)工作中，審計(jì)部首先摸清前期結(jié)算進(jìn)展情況，存在的問(wèn)題和爭(zhēng)議，安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算，并多次到上級(jí)主管部門克難攻關(guān)，查找法律依據(jù)，加班加點(diǎn)，查找資料，書(shū)面上報(bào)“意見(jiàn)書(shū)”給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料，組織人員及時(shí)跟進(jìn)，掌握情況后，加班加點(diǎn)出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。

　　三、加強(qiáng)管理，為審計(jì)工作打好基礎(chǔ)

　　1、規(guī)章制度的建立：根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求，我們起草了《審計(jì)部工作職責(zé)》《審計(jì)部人員崗位工作職責(zé)》和《審計(jì)部工作流程》，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了詳細(xì)的規(guī)定，通過(guò)較為規(guī)范的審計(jì)程序，對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量，增加了工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。

　　2、專業(yè)技能培訓(xùn)：審計(jì)工作任務(wù)多、涉及面廣，人員相對(duì)較少，審計(jì)質(zhì)量的好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)，為了進(jìn)一步提高審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力，我們?cè)谄綍r(shí)的工作中，除了要求每人做好基本工作外，還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識(shí)，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識(shí)，做安裝的要掌握土建等，使審計(jì)人員知識(shí)多元化。由于審計(jì)工作人員少、任務(wù)重，平時(shí)一人干多項(xiàng)或多種工作，穿插配合進(jìn)行，工作量很大，加班加點(diǎn)是經(jīng)常的事。

　　四、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、提高工作質(zhì)量

　　過(guò)去的一年中，雖然取得了一定的成績(jī)，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：

　　1、由于審計(jì)部是內(nèi)部監(jiān)管部門，個(gè)別部門和人員對(duì)監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計(jì)部全面準(zhǔn)確的掌握情況。

　　2、各相關(guān)部門對(duì)工作流程了解不夠，造成了審計(jì)工作相對(duì)滯后，在今后的工作中，我們?cè)谡J(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí)，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通，爭(zhēng)取各級(jí)管理層的理解和信任。

　　3、人員知識(shí)結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。

　　4、進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

　　五、下一步工作設(shè)想

　　1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程，建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)規(guī)范的審計(jì)程序，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程。

　　2、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展，把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范。

　　3、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制。對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià)，肯定成績(jī)，并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。

　　六、下一步措施

　　從一年工作情況來(lái)看，下一步工作要著重注意以下幾方面的問(wèn)題：

　　1、結(jié)算、割算方面的隱蔽簽證資料，隨著公司的調(diào)整需做重點(diǎn)核查核對(duì)工作，對(duì)內(nèi)容不完善或相對(duì)矛盾的簽證，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)，希望現(xiàn)場(chǎng)工作人員認(rèn)真、準(zhǔn)確、客觀地簽收相關(guān)工程量。

　　2、割算前對(duì)各工程出具完整的預(yù)算，割算過(guò)程中要注意搜集分析，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)調(diào)整。另外要學(xué)會(huì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析，養(yǎng)成自我審查和評(píng)估的習(xí)慣，使我們的工作能力和業(yè)務(wù)水平不斷提高。

　　3、定價(jià)方面，要求各指揮部提供書(shū)面做法、報(bào)價(jià)及工程量等資料，以免有些做法變更后，導(dǎo)致核價(jià)內(nèi)容與做法不一致。

　　4、合同方面，簽訂前，針對(duì)工程實(shí)際情況，合理確定工程成本，考慮合理利潤(rùn)，在公平自愿的情況下，簽訂施工合同。

　　5、加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)，端正工作態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，樹(shù)立工作形象。審計(jì)部是集團(tuán)公司的窗口之一，在下一步的工作中，我們要提高服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)認(rèn)識(shí)，樹(shù)立良好的工作形象。

　　總之，在今后的日子里，審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下，內(nèi)部審計(jì)工作一定本著“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”的宗旨，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)水平，不斷改進(jìn)工作方法，進(jìn)一步提高監(jiān)督與服務(wù)并重的理念，堅(jiān)持實(shí)事求是，客觀公正的工作態(tài)度，更加努力的把工作做細(xì)、做好。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告 篇5

　　近年來(lái)，市審計(jì)局不斷強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)。一是組織本市內(nèi)審人員認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)法規(guī)和《省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，及時(shí)召開(kāi)座談會(huì)，加深理解文件精神，增強(qiáng)內(nèi)審人員對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)；二是組織內(nèi)審人員參加各種類型的審計(jì)知識(shí)培訓(xùn)班，提升內(nèi)審人員的審計(jì)理論水平和實(shí)際操作能力；三是動(dòng)員內(nèi)審人員總結(jié)內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)，撰寫內(nèi)審專題論文，開(kāi)展經(jīng)驗(yàn)交流，提高內(nèi)審工作質(zhì)量；四是幫助內(nèi)審部門建立有關(guān)內(nèi)審制度，規(guī)范內(nèi)審工作程序，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道。

　　一、建立制度，有章可循

　　市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)。到目前為止已建立了《市供電局內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，《市供電局財(cái)務(wù)收支審核辦法》等六項(xiàng)內(nèi)審制度，使內(nèi)審工作有章可循，有據(jù)可依。

　　二、內(nèi)審計(jì)劃，緊扣目標(biāo)

　　為了強(qiáng)化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù)，使內(nèi)審活動(dòng)與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)環(huán)環(huán)相扣，每年年初由內(nèi)審機(jī)構(gòu)提出初步內(nèi)審計(jì)劃，經(jīng)過(guò)部門集體討論，找準(zhǔn)內(nèi)審工作切入點(diǎn)，制訂內(nèi)審工作年度計(jì)劃，如固定資產(chǎn)投資審計(jì)計(jì)劃、財(cái)務(wù)收支審計(jì)計(jì)劃、績(jī)效審計(jì)計(jì)劃等，促使內(nèi)審工作有的放矢、有條不紊地進(jìn)行。

　　三、突出重點(diǎn)，力求成效

　　市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實(shí)際情況，連續(xù)幾年開(kāi)展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設(shè)與改造工程審計(jì)，組織有資質(zhì)的單位和人員對(duì)這些工程進(jìn)行審核，并出具《工程造價(jià)報(bào)告書(shū)》，審計(jì)成效明顯。審核了424個(gè)工程項(xiàng)目，送審項(xiàng)目金額6145萬(wàn)元，審定項(xiàng)目金額萬(wàn)元，核減項(xiàng)目金額萬(wàn)元，核減率為%；月—月審核了311個(gè)工程項(xiàng)目，送審項(xiàng)目金額萬(wàn)元，審定項(xiàng)目金額萬(wàn)元，核減項(xiàng)目金額萬(wàn)元，核減率%。此外，該局還開(kāi)展了試點(diǎn)性其他類型的績(jī)效審計(jì)。

　　四、全程介入，注重跟蹤

　　市供電局的內(nèi)審工作不只是局限于事后審計(jì)，對(duì)事前審計(jì)和事中審計(jì)尤為重視。內(nèi)審人員事前參加部門組織的各種材料采購(gòu)、小型土建、議價(jià)競(jìng)爭(zhēng)性談判會(huì)議和廢舊物資拍賣會(huì)議，行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán)。在審計(jì)過(guò)程中，注重對(duì)問(wèn)題的深入分析，提出切實(shí)有效的審計(jì)建議，并定期檢查審計(jì)建議落實(shí)情況和跟蹤整改情況，以鞏固審計(jì)成果。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告 篇6

　　根據(jù)總經(jīng)辦部署，財(cái)務(wù)部于今年3月—6月期間，對(duì)所屬分公司進(jìn)行了一次內(nèi)部審計(jì)?，F(xiàn)將本次審計(jì)的主要情況匯報(bào)總結(jié)如下：

一、本次審計(jì)的主要范圍

　　本次內(nèi)部審計(jì)按照既定方案，對(duì)各分公司xx年度的資產(chǎn)管理狀況、內(nèi)部控制流程進(jìn)行了了解，對(duì)分公司制度執(zhí)行情況進(jìn)行了查核，并重點(diǎn)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理各環(huán)節(jié)中的管理風(fēng)險(xiǎn)、涉稅風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)估。

　　同時(shí)，我們認(rèn)為，分公司財(cái)務(wù)人員的工作質(zhì)量，直接關(guān)系到分公司財(cái)務(wù)工作乃至該分公司經(jīng)營(yíng)管理的諸多層面。為了提高公司財(cái)務(wù)人員的整體素質(zhì)，我們通過(guò)對(duì)各分公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作及作業(yè)規(guī)范的深入細(xì)致的了解，對(duì)各分公司財(cái)務(wù)人員的工作態(tài)度、工作能力、執(zhí)行公司制度及流程方面進(jìn)行了考評(píng)。

二、本次審計(jì)主要問(wèn)題

（一）內(nèi)部控制方面

　　1、報(bào)廢品的問(wèn)題：報(bào)廢品與帳載庫(kù)存存放在同一間庫(kù)房，待報(bào)廢品中有購(gòu)買需求時(shí)，雜收進(jìn)帳銷售。但是報(bào)廢品的品種、數(shù)量未得到有效控制，一定程度上混淆了庫(kù)存正品的管理。

　　2、入庫(kù)單目前無(wú)倉(cāng)管人員簽字確認(rèn)，不利于明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　3、庫(kù)存盤點(diǎn)由賬盤貨的程序，很難有效發(fā)現(xiàn)庫(kù)存差異。建議采取盲盤法，先盤點(diǎn)所有存貨，再與賬面庫(kù)存數(shù)核對(duì)，有差異的應(yīng)及時(shí)調(diào)整正確。

　　4、滯銷品僅憑在erp系統(tǒng)上的日期來(lái)判斷，不能真正及時(shí)地發(fā)現(xiàn)滯銷品。建議各分公司核對(duì)庫(kù)存商品實(shí)物的出廠日期，把滯銷品徹底清除干凈。

　　5、存在款項(xiàng)實(shí)際已支出，但未履行erp請(qǐng)款手續(xù)的情形，等于以白條抵庫(kù)，造成貨幣資金的賬實(shí)不符。雖然資金支出時(shí)經(jīng)過(guò)經(jīng)理的口頭核準(zhǔn)，但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行erp流程的預(yù)付請(qǐng)款。

　　6、一些外購(gòu)商品采購(gòu)及費(fèi)用開(kāi)支（金額一般在500元以內(nèi)），采取先支付后報(bào)賬的方式。但有不少公司動(dòng)用營(yíng)業(yè)款或公款直接支付，違反了資金支出流程。建議采取備用金制度，常態(tài)的小額支出在單筆限額內(nèi)可以先行支付，報(bào)賬后再補(bǔ)足備用金。

　　7、分公司經(jīng)理的核決權(quán)限的執(zhí)行，存在應(yīng)報(bào)未報(bào)，批復(fù)未歸檔，無(wú)核決權(quán)人員隨意代理核準(zhǔn)的情況。

　　8、合同草擬完成后，蓋合同章以及向客戶發(fā)出，未經(jīng)過(guò)經(jīng)理審批，一般由內(nèi)勤或內(nèi)勤主管負(fù)責(zé)蓋章。合同管理的這一漏洞，把握不當(dāng)，易出現(xiàn)合同糾紛。建議加強(qiáng)合同審批環(huán)節(jié)，加強(qiáng)相關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)法知識(shí)培訓(xùn)。

　　9、信用額度的控制，沒(méi)有明確的制度和授權(quán)程序，只依賴于內(nèi)勤、財(cái)務(wù)人員按照?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行提報(bào)，單筆、人為進(jìn)行判斷。建議由總公司統(tǒng)一制定授信政策和客戶信用等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，分公司負(fù)責(zé)確定客戶信用等級(jí)報(bào)總公司備案并嚴(yán)格按照信用等級(jí)進(jìn)行授信。

　　10、對(duì)于客戶方更名，而其他相關(guān)資料均未變更的情況，不應(yīng)另行開(kāi)立新客戶。而客戶名稱變更，實(shí)質(zhì)上是同一個(gè)客戶的，應(yīng)及時(shí)報(bào)備總部。否則造成對(duì)實(shí)際上同一個(gè)客戶的應(yīng)收過(guò)大，增加授信風(fēng)險(xiǎn)。

　　11、存在一些職務(wù)不相容崗位由一人兼任的情況。如倉(cāng)管人員直接負(fù)責(zé)采購(gòu)，倉(cāng)管人員直接開(kāi)單出貨并收款，倉(cāng)管一人保管公司所有鑰匙，會(huì)計(jì)同時(shí)代理出納。建議及時(shí)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，杜絕舞弊發(fā)生的可能性。

　　12、銀行印鑒章保管不合規(guī)定。如出納保管全部或部分印鑒；經(jīng)理保管全部印鑒；全部印鑒同時(shí)由同一人代理保管。建議嚴(yán)格按照公司印鑒保管制度規(guī)定執(zhí)行。

　　13、業(yè)務(wù)員或者司機(jī)去客戶處收取大額現(xiàn)金貨款，上門收款的時(shí)間及具體金額，內(nèi)勤及財(cái)務(wù)不能準(zhǔn)確監(jiān)督。建議嚴(yán)格上門收現(xiàn)的手續(xù)，做到安全、及時(shí)繳存。

　　14、有的公司預(yù)收現(xiàn)金貨款未錄入erp系統(tǒng)，等客戶正式購(gòu)買后，直接轉(zhuǎn)為銷售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán)。有的公司為了應(yīng)收賬款回款期達(dá)到績(jī)效考評(píng)要求，采取用收到的現(xiàn)金貨款張冠李戴，將能夠達(dá)到月結(jié)90天標(biāo)準(zhǔn)的客戶貨款先去沖未能達(dá)標(biāo)客戶的應(yīng)收；待以后再采取相反的方式?jīng)_回。

　　15、個(gè)別一些公司以公用為名，實(shí)際上仍在違規(guī)為少數(shù)員工提供免費(fèi)住宿。

　　16、公司自有及租入汽車的油耗及修理費(fèi)管理，隨意性較大。建議各分公司嚴(yán)格報(bào)銷手續(xù)，杜絕浪費(fèi)等情況發(fā)生。

（二）涉稅風(fēng)險(xiǎn)方面

（三）會(huì)計(jì)核算及基礎(chǔ)工作方面

　　1、一些財(cái)務(wù)人員沒(méi)有會(huì)計(jì)上崗證。按照稅務(wù)有關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)人員必須持會(huì)計(jì)證上崗。有的公司認(rèn)為出納不屬于財(cái)務(wù)人員，隨意安排沒(méi)有會(huì)計(jì)證的銷售助理?yè)?dān)任，使得該崗位的工作存在較大的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的原始憑證背后，無(wú)報(bào)銷人的簽字，不利于對(duì)已報(bào)銷原始票據(jù)的管理。

　　3、會(huì)計(jì)檔案沒(méi)有設(shè)專柜保管。按照國(guó)家《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定，會(huì)計(jì)檔案應(yīng)由專人專柜保管，出納等人不能接觸。建議各分公司提供必要的保管設(shè)施，監(jiān)督分公司會(huì)計(jì)嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

　　4、會(huì)計(jì)原始憑證有圓珠筆書(shū)寫，使用涂改液修改的情況。建議相關(guān)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)和財(cái)務(wù)制度的學(xué)習(xí)，也請(qǐng)相關(guān)公司經(jīng)理協(xié)助監(jiān)督，杜絕此類嚴(yán)重違反法規(guī)的情況發(fā)生。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告 篇7

一、領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全。

　　在單位控?zé)燁I(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一組織下，領(lǐng)導(dǎo)親自負(fù)責(zé)相關(guān)部門制訂計(jì)劃，組織實(shí)施，進(jìn)一步完善控?zé)熤贫龋⒇?zé)成專人負(fù)責(zé)不定期的巡視、檢查。

二、加大宣傳力度，收效顯著。

　　充分利用健康教育培訓(xùn)、宣傳欄、評(píng)比活動(dòng)等多種形式，對(duì)居民開(kāi)展吸煙有害健康的宣傳教育，提高做好創(chuàng)衛(wèi)資料的收集和整理工作居民的控?zé)熤R(shí)，培養(yǎng)工作人員不吸煙行為的好習(xí)慣，增強(qiáng)他們自我保健意識(shí)和能力。同時(shí)，單位還利用政治學(xué)習(xí)及會(huì)議活動(dòng)，開(kāi)展工作人員的控?zé)?、戒煙、控?zé)熃逃M(jìn)一步提高教他們的控?zé)熌芰Α?/p>

三、公共場(chǎng)所禁止吸煙。

　　單位的會(huì)議室、辦公室等公共場(chǎng)所，禁止吸煙，并設(shè)醒目標(biāo)志，不設(shè)煙具。

四、領(lǐng)導(dǎo)帶頭，人人參與控?zé)熁顒?dòng)。

　　局領(lǐng)導(dǎo)帶頭控?zé)煟渌I(lǐng)導(dǎo)齊抓共管控?zé)煿ぷ?。全體居民共同參與控?zé)熁顒?dòng)，人人爭(zhēng)做控?zé)煹闹魅?，相互監(jiān)督。有力地提高了居民的控?zé)熦?zé)任感，增強(qiáng)了控?zé)熌芰Α?/p>

五、控?zé)熜麄鞅榧凹彝ズ蜕鐓^(qū)。

　　單位主動(dòng)和家屬配合，利用協(xié)調(diào)會(huì)積極宣傳吸煙有害健康的科學(xué)知識(shí)和國(guó)家對(duì)控?zé)煿ぷ饔嘘P(guān)法規(guī)，倡導(dǎo)居民規(guī)勸家屬戒煙、控?zé)煛Ｔ?月31日無(wú)煙日，單位要求工作人員勸阻家屬控?zé)?、戒煙，同時(shí)宣傳單位控?zé)煷胧?、吸煙危害等，建議家屬控?zé)?、戒煙，以身做則，各積極參與到控?zé)煿ぷ髦衼?lái)。

六、單位把是否吸煙與目標(biāo)管理工作評(píng)比結(jié)合起來(lái)。把控?zé)熍c社區(qū)精神文明建設(shè)工作相結(jié)合。

　　總之，經(jīng)努力，全局干部進(jìn)一步明確了控?zé)煿ぷ鞯囊饬x，為創(chuàng)造良好的無(wú)煙環(huán)境，培養(yǎng)工作人員良好的健康習(xí)慣，促進(jìn)居民的身心健康作出了一定的成績(jī)。我們將繼續(xù)作好控?zé)煿ぷ?，為?chuàng)衛(wèi)工作做好充分的準(zhǔn)備。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告 篇8

　　20年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告進(jìn)行了審計(jì)工作，主要是對(duì)公司年度經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注）進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，同時(shí)對(duì)年度募集資金的使用情況，控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況出具鑒證報(bào)告以及對(duì)公司內(nèi)部控制制度進(jìn)行了檢查。在會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)期間，董事會(huì)審計(jì)委員與會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了充分的溝通，圓滿完成公司20年度審計(jì)工作

　　20年度的審計(jì)情況總結(jié)如下：

　　一、審計(jì)工作基本情況

　　20年12月4日，會(huì)計(jì)師事務(wù)所、財(cái)務(wù)部、證券部就公司20年度審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)溝通，并將溝通情況及初步審計(jì)計(jì)劃提交董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)；審計(jì)委員會(huì)分別20年2月22日和4月15召開(kāi)會(huì)議審議年度報(bào)告相關(guān)議題；分別于

　　20年4月1日和4月21日進(jìn)行了進(jìn)場(chǎng)后及審計(jì)報(bào)告定稿前的現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)溝通工作；根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)小組的審計(jì)時(shí)間安排，審計(jì)小組按約定時(shí)限內(nèi)完成了所有審計(jì)程序，取得了充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　二、年審會(huì)計(jì)師遵守職業(yè)道德基本原則情況

　　1、獨(dú)立性

　　廣東會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司所有職員未在本公司任職，并未獲取除法定審計(jì)必要費(fèi)用外的任何現(xiàn)金及其他任何形式經(jīng)濟(jì)利益；會(huì)計(jì)師事務(wù)所與本公

　　珠海電氣股份有限公司年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經(jīng)營(yíng)關(guān)系；會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的審計(jì)業(yè)務(wù)不存在自我評(píng)價(jià)，審計(jì)小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　在本次審計(jì)工作中會(huì)計(jì)師事務(wù)所及審計(jì)成員始終保持了形式上和實(shí)質(zhì)上的雙重獨(dú)立，遵守了職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨(dú)立性的要求。

　　2、專業(yè)勝任能力

　　審計(jì)小組共由9人組成，具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師職稱5人，其中副主任會(huì)計(jì)師3人、部門經(jīng)理1人、項(xiàng)目經(jīng)理1人、審計(jì)員3人、助理審計(jì)員1人，組成人員具有承辦本次審計(jì)業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)知識(shí)和相關(guān)的職業(yè)證書(shū)，能夠勝任本次審計(jì)工作，同時(shí)也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹(jǐn)慎性。

　　3、嚴(yán)守職業(yè)道德

　　審計(jì)工作中，事務(wù)所及時(shí)與公司獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)就公司年度審計(jì)工作安排進(jìn)行制定、溝通、確認(rèn)，與公司獨(dú)立董事共同重點(diǎn)關(guān)注審計(jì)工作中的成員的構(gòu)成，審計(jì)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)判斷、風(fēng)險(xiǎn)及舞弊的測(cè)試和評(píng)價(jià)方法等相關(guān)問(wèn)題，認(rèn)真接受公司董事會(huì)委員會(huì)的督促，保證了公司年度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和及時(shí)，保證了公司信息披露的高質(zhì)量性。

　　三、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)程序及出具審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)情況

　　1、精心編制審計(jì)工作計(jì)劃

　　在本年度審計(jì)過(guò)程中，審計(jì)小組通過(guò)初步業(yè)務(wù)活動(dòng)制定了具體的審計(jì)計(jì)劃，為完成審計(jì)任務(wù)和減小審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)做了充分的準(zhǔn)備。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)程序

　　審計(jì)小組在根據(jù)公司的內(nèi)部控制的完整性、設(shè)計(jì)的合理性和運(yùn)行的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上確定需重點(diǎn)實(shí)施的實(shí)質(zhì)性測(cè)試程序。在符合性測(cè)試審計(jì)程序中為了獲得內(nèi)部控制有效運(yùn)行的審計(jì)證據(jù)，審計(jì)小組執(zhí)行了內(nèi)部控制和穿行測(cè)試的程

　　珠海電氣股份有限公司年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告序。在實(shí)質(zhì)性測(cè)試審計(jì)程序中審計(jì)人員執(zhí)行了檢查、函證、計(jì)算、監(jiān)盤、分析性復(fù)核等審計(jì)程序，為各類交易、賬戶余額的列報(bào)獲取了充分必要的審計(jì)證據(jù)。

　　3、真實(shí)完整的審計(jì)報(bào)告

　　審計(jì)小組在本年度審計(jì)中按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，為發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)獲取了充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表的無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn)是在獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)的基礎(chǔ)做出的。

　　四、會(huì)計(jì)師事務(wù)所年審過(guò)程中的建議和公司的改進(jìn)情況

　　會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)過(guò)程中，審計(jì)小組從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，對(duì)本公司提出了改進(jìn)意見(jiàn)。公司對(duì)其提出的改進(jìn)意見(jiàn)已經(jīng)采納，并已實(shí)施改進(jìn)。

　　五、結(jié)論性總結(jié)

　　廣東會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已連續(xù)為本公司提供審計(jì)服務(wù)工作六年，公司未被出具否定或無(wú)法保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，歷年審計(jì)報(bào)告均公正的反映了公司的真實(shí)信息。

　　廣東會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師已嚴(yán)格按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作，審計(jì)時(shí)間充分，審計(jì)人員配置合理、執(zhí)業(yè)水平勝任，出具的審計(jì)報(bào)表能夠充分反映公司20年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及20年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量，出具的審計(jì)結(jié)論符合公司的實(shí)際情況。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告 篇9

　　20xx年，在縣聯(lián)社黨總支、社務(wù)會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)和高度重視下，內(nèi)部審計(jì)工作堅(jiān)持貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《審計(jì)法》，圍繞年初簽訂的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，以提高經(jīng)濟(jì)效益為目的，著力幫助企業(yè)減虧扭虧、防止資產(chǎn)流失、糾正違規(guī)等問(wèn)題，減少不必要損失和浪費(fèi)，為推動(dòng)供銷社改革與發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。共實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目xxxx，審計(jì)單位xxxx，審計(jì)查出各類違紀(jì)違規(guī)使用資金xxxx，退回?fù)p失xxxx，提出審計(jì)建議26條，被采納26條。現(xiàn)簡(jiǎn)要總結(jié)如下：

　　一、開(kāi)展年度經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)

　　6月和12月進(jìn)行xxxx經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，由分管財(cái)務(wù)主任帶隊(duì)，縣社財(cái)審股牽頭，資產(chǎn)公司協(xié)助，圍繞各單位年初與縣社簽訂的目標(biāo)責(zé)任書(shū)內(nèi)容，對(duì)所屬xxxx基層社、xxxx直屬企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。以扭虧增盈為重點(diǎn)，采取“四查四看”的辦法，即：查原始憑證，看是否真實(shí)合法;查各項(xiàng)收益，看是否有漏收;查帳簿帳表，看核算是否準(zhǔn)確真實(shí);查貨幣資金，看是否運(yùn)用合理。通過(guò)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，達(dá)到了促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，降低成本，提高管理水平，實(shí)現(xiàn)效益化的目的，同時(shí)也為各單位法人代表開(kāi)展年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核提供了可靠的依據(jù)，使內(nèi)部審計(jì)更好地服務(wù)于供銷社改革與發(fā)展的大局。

　　二、嚴(yán)格執(zhí)行法人代表離任審計(jì)

　　多年來(lái)，我們堅(jiān)持“有離必審”、“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。今年對(duì)古城供銷社、xx公司的法人代表和xx公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行了離任審計(jì)。在古城供銷社審計(jì)中，對(duì)原集體經(jīng)營(yíng)時(shí)遺留商品和低值易耗品，審計(jì)組人員進(jìn)行全面盤點(diǎn)，落實(shí)責(zé)任人?？h聯(lián)社業(yè)務(wù)股、財(cái)務(wù)股及資產(chǎn)公司組織人員與該社管理人員現(xiàn)場(chǎng)對(duì)低值易耗品、庫(kù)存積壓商品進(jìn)行作價(jià)處理，收回現(xiàn)金xxxx。通過(guò)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，不僅達(dá)到了客觀評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)和改善經(jīng)營(yíng)管理，保證社有資產(chǎn)保值增值的目的，同時(shí)也為人事部門考核和聘用干部提供參考依據(jù)。

　　三、開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查

　　結(jié)合實(shí)際，針對(duì)存在的問(wèn)題，我們進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)。主要是資金管理和承包費(fèi)收繳審計(jì)。審計(jì)過(guò)程發(fā)現(xiàn)資金運(yùn)營(yíng)不合理，限期追回資金xxxx;發(fā)現(xiàn)不合理支出xxxx，及時(shí)落實(shí)責(zé)任，為企業(yè)挽回不必要損失;對(duì)xxxx農(nóng)資公司旺季結(jié)束，立即進(jìn)行就地審計(jì)，發(fā)現(xiàn)賒銷金額大且部分欠款超過(guò)賒銷期限，建議公司人員全力以赴抓清欠。

　　一年來(lái)，我社的內(nèi)部審計(jì)工作在領(lǐng)導(dǎo)的重視、支持和審計(jì)人員的努力工作下取得一定的成績(jī)，但按照供銷社目前改革形勢(shì)、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工的要求來(lái)衡量，還存在很大差距。今后，審計(jì)人員不斷更新知識(shí)，提高專業(yè)素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)的需要，努力把我社的內(nèi)審工作做得更好。

　　四、20xx年審計(jì)工作安排

　　xx縣供銷社內(nèi)部審計(jì)工作在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，按照“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，圍繞供銷社改革和發(fā)展的實(shí)際，以加強(qiáng)社屬企業(yè)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)與社會(huì)審計(jì)相結(jié)合的原則，重點(diǎn)做好下列幾項(xiàng)工作:

　　(一)提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，注重內(nèi)審工作基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計(jì)人員素質(zhì)

　　(二)積極探索審計(jì)新規(guī)律，改進(jìn)審計(jì)方法，提高審計(jì)工作質(zhì)量

　　(三)圍繞供銷社中心工作，有針對(duì)性地開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告 篇10

　　今年我的工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：

　　一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

　　完成有一名學(xué)校會(huì)計(jì)向?qū)Ｂ毥逃齼?nèi)審人員的角色轉(zhuǎn)變。為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮內(nèi)審審計(jì)工作的重要職能，在實(shí)際工作中端正思想，進(jìn)一步堅(jiān)定信念，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的教育內(nèi)審計(jì)人員。

　　二、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平

　　在日常工作中，我深切體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對(duì)審計(jì)工作的.要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此我認(rèn)真學(xué)習(xí)了各項(xiàng)審計(jì)規(guī)定以及我局關(guān)于學(xué)校財(cái)務(wù)工作及教育經(jīng)費(fèi)管理等方面的文件，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。

　　三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)

　　在此從事審計(jì)工作以來(lái)，得到局領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除了教育系統(tǒng)內(nèi)審項(xiàng)目外，還圓滿地完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作，先后完成了實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付及教育財(cái)務(wù)集中核算后的報(bào)賬員培訓(xùn)、包片學(xué)校的各類檢查、財(cái)務(wù)預(yù)決算的指導(dǎo)服務(wù)等工作。認(rèn)真完成每項(xiàng)工作，不僅學(xué)到了不少知識(shí)，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高。

　　通過(guò)審計(jì)工作，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足，如工作不夠細(xì)致，看待問(wèn)題不全面，剖析不深刻。在今后的工作中，我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。

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