全面質(zhì)量管理的基本規(guī)章制度3篇全面質(zhì)量管理制度文件

時間：2023-02-24 03:53:00 綜合范文

　　下面是范文網(wǎng)小編收集的全面質(zhì)量管理的基本規(guī)章制度3篇全面質(zhì)量管理制度文件，以供借鑒。

全面質(zhì)量管理的基本規(guī)章制度1

　　第一條、為不斷提升團(tuán)隊的工作質(zhì)量、改進(jìn)工作方式、提高工作效率，特制定本辦法。

　　第二條、本團(tuán)隊質(zhì)量管理的目標(biāo)

　　實現(xiàn)團(tuán)隊質(zhì)量管理最穩(wěn)定化、最優(yōu)化

　　第三條、質(zhì)量管理實施的時間和頻次

　　質(zhì)量管理是一個持續(xù)改進(jìn)的過程，需要全體團(tuán)隊成員日常工作中緊緊圍繞團(tuán)隊標(biāo)準(zhǔn)化工作即服務(wù)滿意度、流程規(guī)范化、管理標(biāo)準(zhǔn)化這個中心。

　　第四條、團(tuán)隊質(zhì)量管理的適用對象。

　　團(tuán)隊質(zhì)量管理適用團(tuán)隊全體成員，團(tuán)隊長(或團(tuán)隊長指定成員)要求全體成員日常工作中嚴(yán)格按照團(tuán)隊質(zhì)量管理流程、制度執(zhí)行、服務(wù)滿意度，并對執(zhí)行的情況和服務(wù)滿意度進(jìn)行打分，適當(dāng)給予獎勵。

　　第五條、團(tuán)隊質(zhì)量管理的主要內(nèi)容

　　1. 對團(tuán)隊成員進(jìn)行質(zhì)量管理方面的日常培訓(xùn)，樹立團(tuán)隊成員的正確意識。

　　2. 維護(hù)團(tuán)隊質(zhì)量管理建設(shè)，保證團(tuán)隊日常工作的正常進(jìn)行。

　　3. 愛護(hù)公共衛(wèi)生，營造一個舒適潔凈的辦公環(huán)境

　　4. 對外來人員的接待體現(xiàn)阜煙特色，不卑不亢，謙和大方。

　　第六條、團(tuán)隊質(zhì)量管理的要點

(一)掌握質(zhì)量要求。團(tuán)隊成員必須熟悉本廠各項規(guī)章制度，按質(zhì)量要求執(zhí)行，特殊情況應(yīng)上報領(lǐng)導(dǎo)決定處理辦法。

(二)質(zhì)量流程記錄填寫和維護(hù)。團(tuán)隊?wèi)?yīng)當(dāng)對于本團(tuán)隊負(fù)責(zé)的流程環(huán)節(jié)所應(yīng)填寫的工作記錄，團(tuán)隊?wèi)?yīng)當(dāng)制定專人完成記錄填寫工作，并做好記錄的整理和維護(hù)。

(三)質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計、分析和評估。對于團(tuán)隊負(fù)責(zé)的工作質(zhì)量指標(biāo)，結(jié)合部門要求和工作實際需要，進(jìn)行定期定量化統(tǒng)計、分析和評估。利用每月例會，由組長主持開展質(zhì)量分析改進(jìn)會，根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)及報表、采用魚骨等工具，分析各周期質(zhì)量情況，有負(fù)責(zé)人制訂改進(jìn)方案，在例會上討論確定并實施。

(四)改善質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況。對于流程執(zhí)行中出現(xiàn)的問題和工作質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的情況，團(tuán)隊?wèi)?yīng)當(dāng)分析原因，提出改進(jìn)方案。必須時填寫糾正預(yù)防措施通知單。

(五)充分運用qc小組等質(zhì)量管理工具。團(tuán)隊可以成立qc小組進(jìn)行攻關(guān)或創(chuàng)新以達(dá)成目標(biāo)或提出解決方案。qc小組定期對難題進(jìn)行集中攻關(guān)，逐漸形成“人人為事，能者為師”的團(tuán)隊氛圍。qc小組定期與團(tuán)隊進(jìn)行技術(shù)交流，共同發(fā)現(xiàn)、解決問題，不斷改進(jìn)質(zhì)量。

(六)工作質(zhì)量總結(jié)。充分運用qc小組等質(zhì)量管理工具團(tuán)隊可每半年開展一次立項對標(biāo)活動，對工作進(jìn)行總結(jié)，對先進(jìn)團(tuán)隊的工作質(zhì)量進(jìn)行對比分析，研究差距與不足，并在工作計劃中制定改進(jìn)計劃，并完成一篇pdca案例，促進(jìn)自身工作質(zhì)量的不斷提高。

全面質(zhì)量管理的基本規(guī)章制度2

　　1、我國當(dāng)前消防工程施工質(zhì)量的現(xiàn)狀

　　隨著改革開放的不斷推進(jìn)，科技手段與人文素養(yǎng)的不斷提高，消防工程施工的質(zhì)量也有了一定的保證。但是，在設(shè)計、施工、以及驗收的一些環(huán)節(jié)仍存在一些問題。

　　1.1.對消防施工單位的審查工作不徹底

　　消防施工單位的技術(shù)水平和管理水平是決定消防工程質(zhì)量優(yōu)劣的重要條件。現(xiàn)實中對施工單位的審查往往只對單位整體的資質(zhì)進(jìn)行評估審查，而對于個人的素質(zhì)的高低卻疏于評判。施工單位的施工人員因法律意識淡薄或個人素質(zhì)不高、專業(yè)知識掌握的不夠牢固，隨意改變設(shè)計、消防工程層層轉(zhuǎn)包、偷工減料的情況時有發(fā)生，這些都給消防工程的質(zhì)量安全造成了威脅。

　　1.2.消防工程設(shè)計階段審核不嚴(yán)

　　一個綜合樓內(nèi)的消防系統(tǒng)一般情況下應(yīng)有：火災(zāi)自動報警系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)、疏散指示及應(yīng)急照明系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)、防排煙系統(tǒng)、消防廣播及通訊系統(tǒng)、氣體滅火系統(tǒng)等，涉及的學(xué)科多、專業(yè)細(xì)。往往一個系統(tǒng)的設(shè)計要由多個專業(yè)配合才能完成。而圖紙若設(shè)計不嚴(yán)密，照搬圖集，易給施工帶來隨意性。

　　1.3.施工不規(guī)范

　　在施工過程中，施工單位常會出現(xiàn)如下不規(guī)范的施工現(xiàn)象：在不少消防工程中，必要的防銹處理沒有應(yīng)用到室外消防工程給水管道的鋼管內(nèi)外;而在室內(nèi)，消防給水管道要求使用鍍鋅鋼管但卻沒有使用，泵房出水總管以及豎管除閘閥外，不用縮接或法蘭接頭連接，有的全部使用電焊焊接。消火栓箱底部預(yù)留孔高低位置不夠，或是孔的角度不夠，或與周圍物體間距離過小，到用水時消防水帶不易安裝，或安裝后水帶彎折，出水不利，或者水帶干脆就無法安裝到消火栓。設(shè)置的消火栓數(shù)量和壓力不夠，與需要覆蓋到的建筑物高度、面積、結(jié)構(gòu)復(fù)雜程度不配套。自動報警系統(tǒng)的電氣線路預(yù)埋管不到位，有的將電線直接埋入混凝土內(nèi)。

　　1.4.竣工驗收階段對隱蔽設(shè)備的質(zhì)量測定

　　對于消防工程來說，其相當(dāng)大的一部分工程是隱蔽的，等到消防工程竣工時，其隱蔽工程的質(zhì)量已經(jīng)無法測定，只能依靠檢驗固定消防設(shè)備的應(yīng)用性能。另外，即使提出了外露部分的焊接有不規(guī)范的情況，施工單位也往往難以整改。

　　2、規(guī)范化管理，確保工程質(zhì)量

　　確保消防工程質(zhì)量，必須貫徹執(zhí)行“百年大計，質(zhì)量第一”的方針。落實這一方針，關(guān)鍵在于企業(yè)規(guī)范化管理。規(guī)范化管理就是按照現(xiàn)代化企業(yè)要求，強(qiáng)化內(nèi)部管理，上下一致，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一計劃，把企業(yè)的勞動者、勞動資料和勞動對象，從生產(chǎn)分工的協(xié)作、上下左右的關(guān)系到時間和空間的聯(lián)結(jié)幾個方面合理地組織起來，使企業(yè)形成一個有機(jī)結(jié)合體。做到“事事都有章可循，時時都按章辦事”，逐步建立一整套健全完善的現(xiàn)代化企業(yè)管理制度和一個科學(xué)完整的管理體系。通過現(xiàn)代科學(xué)管理手段，提高企業(yè)管理水平，確保消防工程質(zhì)量。質(zhì)量管理工作包括工作質(zhì)量和工程質(zhì)量兩個方面。工作質(zhì)量是指企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)工作、管理工作、生產(chǎn)技術(shù)工作和后勤保障工作的質(zhì)量，即企業(yè)或個人各項工作對工程質(zhì)量的保證程度;消防工程質(zhì)量就是消防安裝工程能否滿足消防設(shè)計規(guī)范、施工驗收規(guī)范以及工程配套設(shè)備質(zhì)量要求，其質(zhì)量特征指的是工程先進(jìn)性、安全性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性和適用性等。工作質(zhì)量和工程質(zhì)量既相互區(qū)別又相互聯(lián)系：工程質(zhì)量取決于工作質(zhì)量，它是企業(yè)各方面、各環(huán)節(jié)工作質(zhì)量的綜合反映;工作質(zhì)量是工程質(zhì)量的基礎(chǔ)和保證。要提高工程質(zhì)量，首先要提高工作質(zhì)量，管理工作應(yīng)圍繞提高工作質(zhì)量這一重點開展，通過提高工作質(zhì)量來保證工程質(zhì)量。提高工作質(zhì)量包括以下幾個方面：

　　2.1 領(lǐng)導(dǎo)工作的質(zhì)量是關(guān)鍵

　　現(xiàn)代質(zhì)量管理與傳統(tǒng)質(zhì)量管理根本區(qū)別在于：傳統(tǒng)質(zhì)量管理的驅(qū)動力在于各企業(yè)部門，而現(xiàn)代質(zhì)量管理驅(qū)動力在于企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。ISO9000 質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)突出強(qiáng)調(diào)，領(lǐng)導(dǎo)對制訂質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量體系的建立以及質(zhì)量的總體決策等方面起重要作用。領(lǐng)導(dǎo)工作的質(zhì)量要求是：領(lǐng)導(dǎo)者必須把質(zhì)量與生產(chǎn)作為一個統(tǒng)一的整體納入企業(yè)管理的主要內(nèi)容，圍繞既定目標(biāo)，運用科學(xué)的理論和方法，從思想上、組織上、制度上有計劃、有組織、有程序、有層次地開展質(zhì)量管理工作，并能隨著社會的進(jìn)步、生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和科技的發(fā)展不斷充實質(zhì)量管理理論，把先進(jìn)的質(zhì)量管理理論、技術(shù)成果運用到生產(chǎn)實踐中，真正地由被動、滯后、局部的傳統(tǒng)質(zhì)量管理轉(zhuǎn)變到主動、超前、系統(tǒng)的質(zhì)量管理。

　　2.2 全員素質(zhì)是質(zhì)量管理體系的核心

　　質(zhì)量管理體系核心是“以人為本”，全員參與，增強(qiáng)企業(yè)活力，一切管理活動都是靠人執(zhí)行的。為確保全體人員的能力，管理者應(yīng)就人員必需的資格、經(jīng)歷和培訓(xùn)水平做出規(guī)定，并具有一套完備的引進(jìn)和使用人才機(jī)制。

　　3.3 機(jī)構(gòu)組織是落實質(zhì)量管理的保證

　　質(zhì)量管理貫穿于生產(chǎn)全過程。質(zhì)量管理既需要通過對企業(yè)的各層次職能部門組織進(jìn)行橫向管理來實現(xiàn)決策方案落實，更需要通過縱向的管理最終達(dá)到高質(zhì)量生產(chǎn)的目的。因此，它必須按照“層面原則”設(shè)立質(zhì)量職能部門、組織，即將質(zhì)量管理主題依據(jù)客觀實際科學(xué)地找出界面，劃定層次C1，C2，……，Cn—1，Cn。根據(jù)層次的高低，設(shè)立不同級別的部門、組織，通過上述機(jī)構(gòu)組織管理，形成一個連續(xù)的網(wǎng)絡(luò)化的質(zhì)量管理系統(tǒng)。

　　3.消防工程后期質(zhì)量管理

　　3.1驗收階段的質(zhì)量管理

　　在消防工程中，其驗收階段質(zhì)量管理主要包含以下四點：

① 施工企業(yè)在完成消防施工任務(wù)后，應(yīng)和建設(shè)企業(yè)、設(shè)計企業(yè)以及供應(yīng)商共同對各種消防設(shè)施進(jìn)行初步調(diào)試與驗收，并且為消防驗收部門的驗收工作做好充足準(zhǔn)備。② 結(jié)合相關(guān)行政部門的標(biāo)準(zhǔn)與驗收方法對消防工程質(zhì)量進(jìn)行客觀評定。③消防驗收機(jī)構(gòu)的驗收結(jié)果成為能否將消防工程投入使用的主要依據(jù)，也就是說消防工程驗收合格成為消防工程投入使用的一個前提條件。④ 結(jié)合消防驗收機(jī)構(gòu)所提出的驗收意見和建議，施工企業(yè)必須服從，并且進(jìn)行科學(xué)修改和完善，從而真正滿足消防工程施工要求。

　　3.2維護(hù)階段的質(zhì)量管理

　　對消防工程完成竣工驗收后，便開始投入使用，施工企業(yè)必須定期進(jìn)行回訪。然而，其回訪指的是在交付使用后的一定時間內(nèi)，施工企業(yè)主動對建設(shè)企業(yè)或者是用戶使用情況進(jìn)行回訪，特別是針對不能正常使用的消防設(shè)施，也或者是不能滿足消防要求的消防設(shè)施，施工企業(yè)必須進(jìn)行修復(fù)，直到滿足規(guī)范要求為止。

　　4、結(jié)束語

　　隨著我國城市化的不斷深入，消防工程施工質(zhì)量作用逐漸增強(qiáng)。而消防工程是一項系統(tǒng)工程，需要消防工作者長期堅持和努力，促使安全生產(chǎn)監(jiān)管逐漸深入完善，因此，在消防工程建設(shè)過程中，要不斷吸取過去的經(jīng)驗教訓(xùn)，增強(qiáng)建筑物對火災(zāi)的抵抗能力，減少火災(zāi)損失，真正實現(xiàn)消防工程質(zhì)量過關(guān)，確保人民財產(chǎn)生命安全。

全面質(zhì)量管理的基本規(guī)章制度3

　　一、目的

　　確保生產(chǎn)過程質(zhì)量穩(wěn)定，并求質(zhì)量改善，提高生產(chǎn)效率，降低成本、損耗，對生產(chǎn)和服務(wù)程序進(jìn)行有效控制，滿足客戶的要求和期望。

　　二、適用范圍

　　適用于產(chǎn)品從未加工到加工成成品之間過程的控制、產(chǎn)品損耗的防護(hù)等。

　　三、職責(zé)

　　1、技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝文件及操作規(guī)程的制定。

　　2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)任務(wù)單組織生產(chǎn)并實施生產(chǎn)過程的控制。

　　3、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)及檢修(肉機(jī)、凍庫等)。

　　4、品管負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量，包裝及標(biāo)示等檢驗、驗收、放行、交貨等的監(jiān)控。

　　5、銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交貨和服務(wù)過程的控制。

　　四、程序

　　1、獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件

　　1.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定，主管批準(zhǔn)后發(fā)放到生產(chǎn)部和品管處。

　　1.2 生產(chǎn)部根據(jù)批準(zhǔn)的生產(chǎn)計劃，進(jìn)行生產(chǎn)。

　　2、生產(chǎn)過程控制

　　2.1 生產(chǎn)部根據(jù)相關(guān)的產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)加工，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

　　2.2 關(guān)鍵技術(shù)的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格后上崗。

　　2.3 對生產(chǎn)運作實施監(jiān)視。生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢、互檢、專檢(品管)，并做好相應(yīng)記錄。

　　2.4 品管對生產(chǎn)過程實施監(jiān)督檢查。

　　2.5 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，確保產(chǎn)品衛(wèi)生安全。

　　產(chǎn)品質(zhì)量檢驗

　　一、檢驗管理制度

(一)、產(chǎn)品進(jìn)入公司的檢驗(查檢疫票確保產(chǎn)品合格)

　　1、凡進(jìn)入公司的產(chǎn)品，在入公司前必須由品管進(jìn)行抽樣檢驗，填寫檢驗記錄，合格后方可辦理進(jìn)入。

　　2、品管在抽樣時，要注意具有代表性，并要注明產(chǎn)品的品名、數(shù)量等，并做好原始記錄工作。

　　3、品管在檢驗過程中，必須嚴(yán)格遵守有關(guān)的檢驗方法和操作規(guī)程進(jìn)行檢驗，不得隨意改變。

(二)、過程檢驗

　　每道工序由品管在現(xiàn)場進(jìn)行巡檢，按規(guī)定填寫記錄。

　　1、每批產(chǎn)品須按客戶要求為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，必須經(jīng)檢驗合格才可出貨。

　　2、填寫《檢驗報告單》，由品管保存。

　　3、品管必須嚴(yán)格按照規(guī)定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行檢驗，檢驗產(chǎn)品是否變質(zhì)、變色，不得隨意改變。保留所有記錄，歸檔存查。

(三)出貨檢驗

　　1、成品出貨檢驗制度

　　1.1目的

　　在成品出公司前，對成品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臋z驗，以避免不合格成品出公司。

　　2、適用范圍，適用于各類成品出公司前的檢驗活動。

　　2.1技術(shù)部負(fù)責(zé)確定成品的技術(shù)要求。

　　2.2品管負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，及成品出公司檢驗安排和組織落實。

　　2.3生產(chǎn)部或品管員負(fù)責(zé)配合成品出公司檢驗活動的實施。

　　3.管理辦法

　　3.1成品出貨檢驗活動的策劃

　　3.2技術(shù)部須根據(jù)客戶要求，確定成品的各項技術(shù)要求。

　　3.3品管部根據(jù)技術(shù)部確定的成品技術(shù)要求進(jìn)行檢驗。

　　3.4品管部在編制《產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》時，須規(guī)定成品出公司檢驗的有關(guān)內(nèi)容：

　　a.檢驗方式：入產(chǎn)前檢驗/出公司前檢驗;

　　b.檢驗項目：產(chǎn)品質(zhì)量、分割要求等

　　c.檢驗要求：根據(jù)客戶對產(chǎn)品要求進(jìn)行檢驗。

　　d.檢驗時機(jī)、頻次：隨時防止出現(xiàn)質(zhì)量事故。

　　e.檢驗數(shù)量：根據(jù)當(dāng)日產(chǎn)量。

　　f.檢驗方法：

　　4、成品出公司檢驗的實施

　　4.1在生產(chǎn)過程中，品管須及時配制檢驗指導(dǎo)書、檢驗人員、檢驗設(shè)備等并組織檢驗活動的開展。

　　4.2檢驗人員須按照《產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的要求進(jìn)行檢驗。

　　5、出公司檢驗報告及反饋

　　5.1品管在檢驗過程中須將及時檢驗情況和檢驗結(jié)果記錄。

　　5.2品管在檢驗過程中，發(fā)現(xiàn)異?；虿缓细袂闆r時，須及時向品管負(fù)責(zé)人報告該不合格情況。

　　5.3品管部負(fù)責(zé)人及時組織有關(guān)部門和人員對不合格情況進(jìn)行處理。

　　6、相關(guān)記錄

　　6.1《原始檢驗記錄》

　　6.2《出貨檢驗報告單》

(四)不合格品

　　不合格品的管理制度

　　1、目的

　　對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交貨。

　　2、適用范圍

　　適用于對整豬、半成品、成品及交貨的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。

　　3、職責(zé)

　　3.1 品控部負(fù)責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。

　　3.2 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對不合格品進(jìn)行處置。

　　3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對本生產(chǎn)發(fā)生的不合格品采取糾正措施。

　　3.4 其他相關(guān)部門配合控制。

　　4、程序

　　4.1不合格品的分類及處理

　　a、嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失的不合格;按質(zhì)量管理考核實施細(xì)則執(zhí)行。

　　b、一般不合格：個別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。按質(zhì)量管理考核實施細(xì)則執(zhí)行。

　　4.2進(jìn)貨不合格的識別和處理

　　a、對品管部確認(rèn)的不合格品，品管員做出“不合格品”標(biāo)識，并放置于不合格品區(qū)，品管員通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理事宜。

　　b、一般不合格品需客戶同意讓步接收時，由主管批準(zhǔn)后，在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”。對重要產(chǎn)品，不允許讓步接收。

　　c、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，經(jīng)品管確認(rèn)后，按上述條款執(zhí)行。

　　4.3不合格半成品、成品的識別和處理

　　a、品管能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求生產(chǎn)部立即返工。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗。須報廢產(chǎn)品由主管決定執(zhí)行，并填寫相應(yīng)的處置記錄。

　　b、品管檢驗判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格品”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由品管負(fù)責(zé)人在相應(yīng)的檢驗記錄上簽字確認(rèn)，并填寫《不合格品報告》交各相關(guān)部門處置決定。

　　4.4交貨后發(fā)現(xiàn)的不合格品

　　對于已交貨后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按的重大質(zhì)量問題對待，應(yīng)盡可能將產(chǎn)品召回。并由品管部組織采取相應(yīng)的糾正措施，根據(jù)公司規(guī)定。銷售部應(yīng)及時與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當(dāng)要求。

(五)不合格品召回制度

　　1、目的

　　當(dāng)生產(chǎn)部生產(chǎn)的產(chǎn)品對客戶產(chǎn)生的危害發(fā)生時，引用本《產(chǎn)品召回管理程序》，盡早回收，以減輕或杜絕對社會、客戶、公眾的不滿，維護(hù)公司形象，減少公司損失，特制訂本程序。

　　2、適用于適用范圍：

　　本公司產(chǎn)品的回收控制。

　　3、職責(zé)：

　　3.1 總經(jīng)理為本程序的最高決策者，指定品管負(fù)責(zé)本工作，并指定對外發(fā)言人，負(fù)責(zé)提供資源支持。

　　3.2 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人(生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、品管)

　　a、收集客戶回饋來的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全問題和顧客投訴，如實記錄每一細(xì)節(jié)，包括銷售部的回應(yīng);

　　b、保證生產(chǎn)部主管在產(chǎn)品回收上能了解事件的最新動態(tài)，決定如何回應(yīng)消費者，確保銷售部對每一詢問的回應(yīng)都是有根據(jù)的;

　　c、與客戶一起進(jìn)行任一涉及回收的討論，保持記錄，包括已確定的決議和還在

　　討論中的決議;

　　d、有權(quán)召集任一人員提供回收程序中任一方面的優(yōu)先協(xié)助，包括質(zhì)疑產(chǎn)品和生產(chǎn)過程情況。

　　3.3 銷售部門負(fù)責(zé)提供銷售信息，確定不合格產(chǎn)品的回收方案處于銷售部的控制之下。

　　3.4品管負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)問題，對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和分析，提供解決問題的建議。

　　3.5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、銷售負(fù)責(zé)人與客戶保持聯(lián)系，做好溝通，同時與衛(wèi)生部門及衛(wèi)生防疫部門、技術(shù)部門協(xié)作。及時與法律部門溝通，以確保決議與行為的合法性。

　　4、產(chǎn)品回收步驟：

　　4.1 發(fā)現(xiàn)問題

　　a、各部門在銷售前發(fā)現(xiàn)的問題，立即停止銷售產(chǎn)品，隔離存放，并對該產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。

　　b、顧客發(fā)現(xiàn)的問題，由銷售負(fù)責(zé)人了解并記錄問題發(fā)現(xiàn)的具體情況，及時向生產(chǎn)負(fù)責(zé)人報告，保持與顧客的持續(xù)聯(lián)系。

　　4.2 投訴評估：

　　投訴匯總報告由發(fā)現(xiàn)問題的品管部門如實整理書面材料，品管如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有可能危害人體健康，則應(yīng)立即采取以下措施：

　　a、銷售部及生產(chǎn)部調(diào)查研究以確定存在危害因素，必要時要相關(guān)衛(wèi)生部門來協(xié)助;

　　b、立即通報品管負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理;

　　c、品管負(fù)責(zé)追溯產(chǎn)品的所有標(biāo)簽。立即停止銷售;

　　d、品管部、銷售部聯(lián)合收集并反復(fù)研究有關(guān)質(zhì)疑產(chǎn)品，生產(chǎn)前后的產(chǎn)品與質(zhì)量記錄。

　　4.3 回收的開始：

　　一旦確認(rèn)問題產(chǎn)品具有危害性和質(zhì)量問題而且已進(jìn)入銷售，立即啟動回收程序，銷售部立即通報生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，對已出貨產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)查。同時，指示各部門人員在回收工作中的職責(zé)和權(quán)限。生產(chǎn)部應(yīng)立即停止出貨，對未出貨產(chǎn)品進(jìn)行貯存隔離工作。負(fù)責(zé)采購的人員和質(zhì)檢人員與經(jīng)理確認(rèn)問題的發(fā)生點。

　　確認(rèn)方式主要有：

　　a、如與供應(yīng)商有關(guān)，經(jīng)理、品管部、生產(chǎn)部與供應(yīng)商一道找出根源。必要時，提供詳細(xì)

　　的問題產(chǎn)品資料，以免造成危害。

　　b、如發(fā)生在產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，按質(zhì)量管理考核實施細(xì)則執(zhí)行。

(六)退貨品管理制度

　　1、目的

　　為保護(hù)消費者合法權(quán)益，特制訂本程序。

　　2、適用范圍：

　　本公司所有產(chǎn)品。

　　3、措施

　　a、退回的產(chǎn)品由品管重新檢驗并做記錄。

　　b、檢驗合格按合格品處理。