下面是范文網(wǎng)小編整理的物品的出入庫制度14篇(物品的出入庫制度文章)，供大家品鑒。
物品的出入庫制度1
第一章總則
1.為加強公司存貨出、入庫的管理，根據(jù)國家有關規(guī)定，結合公司經(jīng)營需要，特制定本制度。
2.本公司下屬各公司、分廠在進行存貨的出、入庫管理工作時，必須遵守本制度。
第二章存貨入庫驗收制度
1.所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨送回或試用、展覽收回等，均應經(jīng)倉管單位檢驗后才得入庫。
2.倉管單位將每項進庫的商品，限于次日以前詳加驗收后，列記商品型號入賬，憑以控制每件商品的性能。
3.購進原材料等存貨，入庫前必須辦理驗收入庫手續(xù)。
?。?）核對實物規(guī)格、型號、生產(chǎn)單位是否與合同一致。
?。?）觀察包裝完好程度，并清點實物數(shù)量。
?。?）完成實物品質檢查。
?。?）完成上述工作后填制“入庫單”一式三份。
4.驗收中發(fā)現(xiàn)溢余時填制“溢余貨物單”。
5.驗收中發(fā)現(xiàn)毀損短缺時填制“毀損短缺貨物處理單”。
6.按實收數(shù)量入庫，并記錄實物賬卡。
7.因試用、展覽、更換、銷貨退回、調貨等而重新入庫的商品，于交回時應保持領用時的狀況，若有損壞，應由倉庫部會同服務部鑒定維修費用后，由領貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應由領貨人依據(jù)商品價格賠償。
8.進貨單位收貨時，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質時，最遲應于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以收貨合格論。
9.各單位不得于銷貨退回時未經(jīng)倉庫保管單位簽字認可而自行在銷貨報告上作銷貨退回處理。
第三章存貨出庫控制制度
1.倉管單位應在下列6種情況下出貨：
?。?）交貨。
?。?）交客戶試用。
?。?）示范表演。
?。?）本公司同仁的職前或在職訓練使用。
（5）展示中心陳列。
?。?）本公司各單位因業(yè)務需要而借用。
2.除上述各項出貨外，總公司倉庫部需隨時視實際情形的需要對分公司出貨。
3.各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應憑分公司填具的“商品（供應品）訂貨單”出貨外，其余各項出貨應由出貨人出示已經(jīng)其單位主管親筆簽準的“商品（供應品）領貨單”及“商品（附件）領貨記錄卡”向保管員出貨。
4.存貨出庫的有關規(guī)定與程序。
?。?）根據(jù)提貨單、調撥單、領料單等發(fā)出存貨之前，必須填制“出庫單”，出庫單是報告?zhèn)}庫已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出，并辦妥交接簽字手續(xù)的程序性憑據(jù)。凡未辦理出庫單手續(xù)者，一律不得發(fā)貨。
?。?）出庫單以倉庫為主體，按出庫順序編號，并按下列程序運作。
①本單一式四份，加復寫紙一次套寫。
?、谔钔瓿鰩靻稳績热荩瞻仔袘w“以下空白”章。
③發(fā)貨并經(jīng)清點完畢，應蓋“存貨已全部發(fā)出”章。
?。?）倉庫內所有存貨，沒有調撥指令，均不準出庫，禁止以白條抵庫。
5.倉庫部于接到分公司的訂貨單時，應即于當日發(fā)貨，如缺貨而需調撥供應時，亦應于當日回復預定供貨的日期。
6.倉庫部庫存充足時，應依據(jù)過去的銷售資料及各分公司市場需要預測公司全部庫存量，隨時注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。
7.任何出貨，倉管人員均應于出貨當日將有關的.資料入賬，以利存貨的控制。
8.各單位人員向倉庫單位領貨時應在倉庫的柜臺行事，不得隨意自行進入倉庫內部，各倉管人員應拒絕任何人擅自入內。
9.出貨人于商品領出時，應同時要求倉管人員詳細檢查商品的性能、品質及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以出貨完整論。
10.商品領出后，嚴禁出貨人擅自將所領出的商品移轉給其他同仁或其他單位或任意更換商品給客戶。
11.庫存商品出貨后（除陳列展示外），一律限于當天還倉或開發(fā)票提貨，如當天未能交貨而必須交給客戶試用者，則應依本辦法的“試用”規(guī)定辦理。
第四章附則
1.本制度由公司財務部負責解釋。
2.本制度自頒布之日起施行。
物品的出入庫制度2
一、目的
為明確和規(guī)范食堂倉庫物料的進、出手續(xù)，避免造成公司財產(chǎn)的的損失和工作混亂，便于成本核算。
二、適用范圍
適用于食堂物品進出庫的工作事項
三、管理職責
1、廚師長：負責制定每周的菜譜并根據(jù)菜譜制定采購計劃，及時采購所需材料；掌握市場行情，熟知各類材料的市場價格，對采購價格負責。
2、食堂班長：負責對所購進的物料進行質量驗收，獨立行使質量把關權，對入庫材料的質量可靠性負責。
3、倉庫管理員：負責對物料購進時監(jiān)督、核對食堂班長的驗收結果，并負責辦理出、入手續(xù)，對接收、入庫材料的分量負責，每天將當日入庫單錄入電腦登記入賬。并負責出、入手續(xù)審核、記賬，并與送貨方結算。
4、食堂主管：負責對本文件執(zhí)行的監(jiān)督、檢查。
四、工作流程及管理要求
1、采購：
1.1廚師長應提前編制好次日菜譜及材料需求明細，每日下午19:30前報給采購商。必須熟知各類材料的市場行情，定期考察蔬菜市場，把握好各類蔬菜等材料的淡旺時節(jié)。
1.2班長確保督促供貨商的各類材料按時到位，即使出現(xiàn)退貨的情況，也必須保證不影響使用。
1.3送貨方、食堂班長都在送貨單上簽字后才能交倉庫管理員檢驗入庫。
2、檢驗:
2.1食堂班長對照送貨單及實物進行質量檢驗，對有異味或外觀不符合要求的（如：顏色不正、色澤、手感不良等）必須堅決退貨；發(fā)現(xiàn)所進貨物渠道有不符合要求的，有權拒絕收貨，并及時反饋辦公室。
2.2食堂班長對蔬菜類等物料的檢驗結合價格高低，質量不符合價格水平的，有權折價，如果送貨方不接受價格，有權退貨。
2.3質量檢驗合格后，食堂班長在送貨單上簽字確認，并對自己的簽字絕對負責。
3、入庫:
3.1庫管員先審核送貨單，對送貨方、班長都簽字確認的，進行重量、數(shù)量核對，庫管員進行監(jiān)磅，并按實際數(shù)量或重量辦理入庫，否則不得入庫，尤其沒有食堂班長確認的絕對禁止入庫。
3.2審核計量單位，統(tǒng)一到斤、公斤等；有商標的`、標準包裝可以用箱、瓶等計量，但是生鮮類、散裝物品等必須用公斤。
3.3對購進物料重量無異議額，庫管員簽字，完成入庫單，辦理入庫手續(xù)，當日下午17點前做好入庫登記。
4、出庫：
4.1廚師長根據(jù)當日食譜的需要，開具“出庫單”列明所需領取物料的品種、數(shù)量等，班長審核后到倉庫領取所需物品。
4.2庫管員憑符合要求的“出庫單”，嚴格按單據(jù)上標明的品種、數(shù)量辦理出庫事宜，當日17點前做好出庫記錄。
5、結算時，必須持庫管員、食堂班長、送貨人簽字的入庫單，以及獲得審批后予以結算，否則不予以結算。
6、盤點：每周一次食品盤點，每月一次的物品盤點，并做好數(shù)據(jù)記錄。便于下次做補充采購計劃。食堂庫管員及班長在月末28日對食堂倉庫進行大盤點，29日將盤點表報食堂主管審核。
五、考核
1、以下情況絕對禁止的，一旦出現(xiàn)責任人將立即被辭退，嚴重的要追究經(jīng)濟和法律責任：
1.1由于違反采購渠道限制，購進物料變質或者不衛(wèi)生等原因造成員工就餐出現(xiàn)異常反應或者中毒癥狀的；
1.2被舉報收受回扣、索要好處，被查屬實的；
1.3私自帶食堂倉庫物品出食堂的。
2、以下情況是禁止的，扣當月績效分5分：
2.1把變質的物品投放到餐廳繼續(xù)使用的；
2.2食堂班長失職，擅自放行不合格物料入庫、庫管員在沒有質量監(jiān)督員簽字的情況下收貨的。
物品的出入庫制度3
為了加強公司對危險化學品出入庫的管理，特制定公司的出入庫登記管理制度。
?。?）倉管員將驗收好的物品進行數(shù)量核對，看實物是否與帳面相符，進行入庫，將已入庫的產(chǎn)品數(shù)量在庫存表上進行登記。
?。?）倉管員接到發(fā)料傳票后，依據(jù)傳票進行發(fā)料，并將發(fā)料數(shù)量寫于傳票上。
（3）原料使用完畢，將剩余原材料歸還倉庫，倉管員將原材料歸還原處并將歸還的原材料數(shù)量寫于傳票上，在庫存表上進行登記。
?。?）經(jīng)驗收合格的`成品入庫時，倉管員清點產(chǎn)品的數(shù)量，檢查用料數(shù)量與入庫數(shù)量之間的損耗是否在規(guī)定范圍內，如果不一致，查找原因，如果一致，在傳票上寫清數(shù)量，依據(jù)傳票上的數(shù)量在庫存表上進行登記入庫。
?。?）產(chǎn)品出庫時，倉管員先依據(jù)出庫單和派車單進行備貨。
（6）準備出庫的產(chǎn)品與出庫單數(shù)量、品名核對無誤后，進行裝車出貨，依據(jù)發(fā)完貨的出庫單在庫存表上進行登記。
物品的出入庫制度4
一、車輛入庫有關制度：
1、車輛采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認真清點所要入庫車輛的數(shù)量，并檢查好車輛的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字(或在入庫登記簿上共同簽字確認)。
2、車輛驗收合格后，應及時入庫。
3、車輛入庫，要按照不同的主機型號、材質、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證安全。
4、車輛數(shù)量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
5、精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重車輛應劃分區(qū)域儲存。
6、做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。
7、倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。
二、車輛出庫有關規(guī)定：
1、車輛出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。
2、車輛出庫，數(shù)量要準確(賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
3、倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應及時的與相關的`責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。
4、保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。
5、為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以出庫。
物品的出入庫制度5
一、物品入庫有關制度：
（一）認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
?。ǘ┪锲愤M庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。
?。ㄈ┪锲夫炇蘸细窈?，應及時入庫。
?。ㄋ模┪锲啡霂?，要按照不同的'材質、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。
（五）物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
?。┮兹肌⒁妆?，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。
?。ㄆ撸┚堋⒁姿榧百F重物資要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
?。ò耍┳龊梅阑?、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
?。ň牛﹤}庫經(jīng)常開窗通風，保持庫室內整潔。
二、物品出庫有關規(guī)定：
?。ㄒ唬┪锲烦鰩?，保管人員要做好記錄，領用人簽字。
?。ǘ┪锲烦鰩鞂嵭小跋冗M先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。
?。ㄈ┍局皡栃泄?jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。
?。ㄋ模τ谙嚓P部門專用物品的領用必須要有總經(jīng)理、使用部門。
?。ㄎ澹╊I用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯。
?。┍９軉T要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。
物品的出入庫制度6
一、總則
為更好地發(fā)揮公司庫房調配功能，促進庫房管理工作高效、安全、有序運作，根據(jù)公司實際情況，特制定本細則。
二、出、入庫管理辦法
1、采購計劃
(1)每月底，生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預計數(shù)經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準后報采購部。
(2)采購部根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃和耗用材料預計數(shù)及相應材料的庫存余量制訂下月采購計劃，報倉庫和財務部。
(3)倉庫收到采購計劃后，應對照計劃中預采購物資量，檢查庫房和安排物資存放的位置。財務部要根據(jù)采購計劃安排采購資金。
2、采購物資入庫
(1)設備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。
庫管員接到經(jīng)過檢驗后“采購物資入庫驗收單”，要根據(jù)物資類型，檢查以下資料:公司采購申請審批單;對方公司發(fā)貨單、運單(或貨物清單)、合格證、質保書、說明書等資料，一一核對相關資料中品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等信息是否一致，無誤后，按交貨單上數(shù)量點數(shù)實物入庫，進入系統(tǒng)錄入物品信息，開具“采購入庫單”(一式5聯(lián))，經(jīng)相關人員簽名，按聯(lián)次說明，倉庫、供應商、采購、技術質量部、財務部各一聯(lián)。
(2)產(chǎn)成品入庫
生產(chǎn)車間完工產(chǎn)成品，由車間填寫“產(chǎn)品完工檢驗通知單”，通知技術質量部檢驗。技術質量部對檢驗合格產(chǎn)成品開具“檢驗合格報告”，檢驗報告一套4份:車間2份(一份留底，一份隨入庫通知單交庫房)，技術質量部、綜合部各一份。
車間對檢驗合格產(chǎn)成品，書面通知倉庫。庫管員接到生產(chǎn)部轉交來的檢驗合格報告，對照報告單上品名、規(guī)格、型號、數(shù)量點數(shù)入庫，進入系統(tǒng)錄入有關信息，開具“成品入庫單”(一式5聯(lián))，相關人員簽名后，倉庫、車間，生產(chǎn)部、市場部、財務部各一聯(lián)。
(3)外加工鑄件入庫
委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉加工和加工成品直接外銷。
加工半成品或加工成品收回，市場部收到委外加工成品或半成品，要通知技術質量部對加工品檢驗。技術質量部應根據(jù)委外加工合同或協(xié)議要求(質量標準)檢驗，對檢驗合格加工品，出具“檢驗合格報告”一式4份:市場部2份(一份留底，一份由市場部通知庫房入庫)，技術質量部、綜合部各一份。庫管員要根據(jù)檢驗報告或加工清單點數(shù)，比照產(chǎn)成品入庫手續(xù)辦理入庫，進入系統(tǒng)錄入加工產(chǎn)品信息，在備注欄標注“委外加工”字樣，開具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯(lián))，相關人員簽名后，倉庫、市場部、加工單位、財務部各一聯(lián)。
(4)入庫資料不符處理辦法
庫管員若發(fā)現(xiàn)入庫實物與跟單上數(shù)量(重量)不符或品名、規(guī)格型號不一致，或外觀存在瑕疵等情況時，應先拍照，單獨保管有問題的物品，做好問題標記，及時通知經(jīng)辦人和技術質量部，由其負責處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。
如資料中相關信息不一致，要告知經(jīng)辦部門負責人和技術質量，由其負責處理，同時，在該物品信息欄備注并跟蹤處理結果。
如資料不全，要告知經(jīng)辦部門負責人向供應商索要，并作記錄，跟蹤處理結果。
凡檢驗不合格的采購物資、產(chǎn)成品(或加工品)，庫房嚴禁辦理入庫和出庫手續(xù)。
(5)客戶退貨處理
市場部如收到客戶退貨通知，要開具“退貨通知單”，注明:品名、型號、規(guī)格、客戶名稱、退貨件數(shù)、退貨原因、退貨時間及處理意見等，交庫房做退貨入庫手續(xù)。
庫管員收到市場部退貨通知單，點數(shù)后單獨存放退貨區(qū)，標注“某某客戶退某某貨品”，進入系統(tǒng)登記退貨信息，開具成品入庫單一式5聯(lián)，市場部、倉庫、財務部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐，庫管員要作廢料出庫記錄，開具成品出庫單一式5聯(lián)，在廢品欄處注明退貨處理，市場部、倉庫、財務部各一聯(lián)。
2、出庫
(1)生產(chǎn)物料出庫
生產(chǎn)部每月初應預計本月生產(chǎn)用料量，經(jīng)部門負責人和總工程師審核簽名后報采購部。采購部要根據(jù)庫存數(shù)和生產(chǎn)耗料情況計劃采購。車間日常領料，要指定專人負責，開具領料申請單，經(jīng)部門負責人簽字后交庫管員。庫管員收到經(jīng)部門負責人簽字的領料申請單，配料發(fā)放，進入系統(tǒng)登記出庫信息，打印“物料領用出庫單”(一式5聯(lián))，相關人員簽名，按聯(lián)次說明，車間、庫房、生產(chǎn)部、財務各一聯(lián)。
(2)成品銷售出庫
市場部根據(jù)簽約合同和客戶訂單提前2天開具“提貨通知單”，注明購貨單位、地址、品名、數(shù)量、規(guī)格、型號、單價、總價、稅種、發(fā)貨時間、付款方式及時間，經(jīng)辦人、部門負責人和總經(jīng)理簽字，交庫管員備貨。
庫管員根據(jù)市場部“提貨通知單”，檢查成品庫存量和通知單信息，內容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，簽字不到位不發(fā)貨。檢查無誤后，開具“成品出庫單”(一式5聯(lián))，相關人員簽名，按聯(lián)次說明，倉庫、市場部、客戶、綜合部、財務部各一聯(lián)。
綜合部要憑總經(jīng)理和財務部簽字后的“成品出庫單”開貨物出廠單。
(3)委外加工直接外銷或加工半成品再轉其他加工
對委外加工直接外銷或加工半成品再轉其他加工業(yè)務，庫管員根據(jù)市場部的'“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議，經(jīng)部門負責人復核和總經(jīng)理審批后，進入系統(tǒng)分別作加工成品”或“加工半成品再轉其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉其他加工假出庫登記，并各開一套(一式5聯(lián))外加工品入庫和外加工品出庫單，相關人員簽名，按單據(jù)聯(lián)次說明，倉庫、市場部、加工單位、客戶、綜合部、財務部各一聯(lián)。
(4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫
為節(jié)約成本，原則上，五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領用，手續(xù)比照生產(chǎn)物料領用辦理。
(5)外借物品出庫
庫房物品嚴禁私自外借，如因公需要臨時借用，需填寫借用申請單，注明借用原因及歸還時間。原則上，借出物品時間不得超過3天，如超過時限，要重新開具領料申請單，按領料手續(xù)辦理。
三、請款要求
1、采購或是加工請款，經(jīng)辦人要根據(jù)庫管員和成本會計核實后的入庫單原件(委外加工需提供相應的外加工出庫單，外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專用發(fā)票、合同(協(xié)議)復印件及清單、運單、質檢報告等有效資料向財務部提交請款申請。
2、因銷售或采購、加工產(chǎn)生的運費、加工費，經(jīng)辦人應提前2天報行政部、財務部、總經(jīng)理審批簽字，后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫單藍聯(lián)(出入庫單已注明))辦理請款手續(xù)。
物品的出入庫制度7
一、商品入庫流程
1、采購部下定單時應該認真審核庫存數(shù)量，做到以銷定進。
2、采購部審核訂單時，應根據(jù)公司實際情況，核定進貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入后，采購部應確定工廠送貨、到貨時間，并及時通知倉庫。
4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少，所造成的經(jīng)濟損失由該收貨員承擔。
5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對進貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、進行核實，核實正確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實物不相符，應及時上報采購人員;若進貨商品未經(jīng)核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規(guī)定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據(jù)驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的經(jīng)濟損失由倉庫管理員承擔。
8、按收貨流程進行單據(jù)流轉時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
二、商品出庫流程
1、銷售部開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。單據(jù)上應該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。
2、倉庫收到以上單據(jù)后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的.經(jīng)濟損失，由當事人承擔。
3、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責任由承運者承擔。
4、商品出庫后倉庫管理員在當日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數(shù)，做到賬貨相符。
5、按出貨流程進行單據(jù)流轉時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
物品的出入庫制度8
一、目的
為規(guī)范公司易制毒化學品出入庫管理,防止易制毒化學品被用于制造毒品,維護經(jīng)濟和社會秩序,特制定本制度。
二、范圍
適用于公司生產(chǎn)所涉及的所有易制毒化學品出入庫管理工作。
三、職責
1、安全生產(chǎn)科為易制毒化學品安全歸口管理單位。負責生產(chǎn)場所和庫房的消防設施的檢查與維護,負責監(jiān)督、檢查易制毒化學品的出入庫管理工作;
2、倉庫保管員負責易制毒化學品的.出入庫管理工作;
3、使用單位負責本單位易制毒化學品使用安全管理工作。
四、內容
1、易制毒化學品由專人負責保管,嚴格執(zhí)行“五雙”制度(雙人、雙鎖、雙人收發(fā)、雙人運輸、雙人使用)。
2、易制毒化學品到庫后,應及時卸貨,輕搬輕放,嚴禁撞擊,在待卸貨期間,應指定專人看管,雙人驗收。
3、易制毒化學品入庫時必須進行驗收,核對品名、標志、數(shù)量、規(guī)格、包裝、生產(chǎn)廠家等,并據(jù)實進行登記,做到賬、貨、卡相符。如資料與送貨單據(jù)不一致時,拒收貨物,并立即通知安全生產(chǎn)科作出相關處理。
4、檢查包裝是否殘破、泄漏、封閉不嚴、包裝不牢等,如出現(xiàn)上述情況,應拒收貨物并立即通知安全生產(chǎn)科作出相關處理。
5、檢查儲存量,根據(jù)庫房面積、高度、貨堆安全間距計算允許存放的數(shù)量,不得超量儲存。
6、生產(chǎn)用易制毒化學品根據(jù)使用單位的日使用計劃憑出庫單出庫,采取“雙人發(fā)放,雙人復核,雙人領用”。
7、倉庫保管員要建立易制毒化學品臺賬,及時登記出入庫情況,管理臺賬要求完整、清晰,購買量、用量、庫存量必須一致,做好盤存工作,確保賬實相符,及時向縣公安局報送有關資料和報表。
8、使用單位要按生產(chǎn)的需要領用易制毒化學品,確保按合法用途使用易制毒化學品,保證在任何情況下都不用于非法產(chǎn)品,不挪作他用、不私自轉讓給其他單位和個人。
9、嚴禁借用和贈送易制毒化學品。
10、逐日檢查由倉庫保管員自查,遇有問題及時上報,檢查要有記錄。
11、定期檢查、臨時抽查由安全生產(chǎn)科牽頭會同倉庫保管員、使用單位進行,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報、及時處理,并做好相關記錄
12、易制毒化學品的出入庫按照《易制毒化學品安全管理制度》進行。
物品的出入庫制度9
一、總務處要指定責任心強、熟悉物資業(yè)務技術的人員負責倉庫的管理工作。
二、倉庫要建立物資驗收入庫、安全技術管理、領用出庫和定期盤庫的制度。
三、倉庫管理人員和采購人員對到貨物資要及時辦理驗收入庫。驗收的物資要認真核對品名、規(guī)格型號、數(shù)量、金額等，需要檢測的物品要認真組織檢測。要及時處理驗收中發(fā)現(xiàn)的問題。
四、倉庫物資保管要做到：分類定位，有序存放，零整分開，帳物對號、清潔衛(wèi)生，便于收發(fā)和檢查。
五、要建立倉庫安全、衛(wèi)生檢查制度和倉庫物資定期盤點制度。月末或季末，倉庫管理人員要按時向財務處和資產(chǎn)處領導報送物資盤點統(tǒng)計匯總表。學期末，總務處要組織有領導、會計人員參加的.物資盤點工作。
六、總務處要定期向學校使用單位提供庫存物資信息。加強倉庫物資儲存定額管理，減少資金占壓。
七、各室及實驗室要指定專人辦理物資領用手續(xù)。領用或自行購置的物資要將類別、品名、單價、數(shù)量、日期、用途和本單位具體領用人簽字等內容記錄實物帳。
八、要加強低值儀器、儀表、工具、量具、文藝、體育用品的管理。
九、使用單位為了保證日常物品的消耗，對用量較多的材料、易耗品，可限量備用。
物品的出入庫制度10
一、食堂采購一切物品，均必須嚴格履行入庫、出庫手續(xù)，雙方簽字。
二、保管員(驗收員)對所購物品進行質地檢驗，核對數(shù)量，杜絕質次、變質、過期食品的'采購與入庫。
三、對工作人員(取貨員)取出食品 要進行檢驗，核對數(shù)量，杜絕質次、變質、過期食品的出庫與食用。
四、保管員(驗收員)與采購人員(取貨人員)均需在入庫單(出庫單)上簽字。
五、加強食堂倉庫的管理，做好防火、防盜、防潮、防鼠、防食物中毒工作。
六、合理安排入庫、出庫食品數(shù)量，適度保持庫存量，加強檢驗，杜絕一切不安全及浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
物品的出入庫制度11
一、倉儲物品的接運
倉儲物品的接運方式有四種：鐵路專用線接車、車站提貨、庫內接貨、外出提貨。
本公司采用庫內接貨的形式，即供貨單位直接或委托運輸部門送貨到庫。收貨時，應注意以下幾點：
1、在送貨人的當面開箱驗貨，并做好驗收記錄。
2、外觀檢查時，發(fā)現(xiàn)短件、缺件、損壞、受潮、變質等情況，應請送貨人當場復查，簽字認可，留作憑證。
3、無采購計劃送來的物品，拒絕驗收，更不能代管，以免發(fā)生糾紛。
4、一時不能全部安全完成驗收項目時，應進行外觀初驗并點清數(shù)量，在驗收記錄備注欄內寫明情況。
二、倉儲物品的驗收
倉儲物品的驗收包括驗收準備、證件核對、實物驗收、驗收報告等環(huán)節(jié)。
1、驗收準備：收集和熟悉訂貨合同、物品技術標準等有關訂貨資料，準備已校驗過的.計量器具，根據(jù)到貨的數(shù)量、性質和特點，準備倉儲貨位，檢查必要的堆碼、苫墊材料及起重設備設施、工具和材料，防護設施。
2、證件核對：核對入庫單或訂貨合同中的供貨單位、收貨單位、物品名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、計量單位、實收數(shù)、制單時間、收單時間及驗收完畢時間；核對供貨單位的質量證明書、合格證、裝箱單、磅碼單、明細表，以及安全生產(chǎn)許可證等資格證明；核對承運單位的運單及有關證件等。
3、實物驗收：包括驗收物品數(shù)量和驗收進貨質量。
4、驗收報告：包括物品名稱、規(guī)格、供貨單位、出廠日期（或批號）、運單號、到達日期、驗收完畢日期、應收數(shù)量、實收數(shù)量、抽驗數(shù)量、質量情況、驗收人等。
三、倉儲物品的入庫
倉儲物品驗收后，應立即辦理入庫手續(xù)，做到“六清”：渠道清、數(shù)量清、規(guī)格清、價格清、用途清、質量清。
1、倉儲物品驗收后，應填制倉儲物品入庫單。
2、建立倉儲物品明細賬（登帳）。
3、建立倉儲物品實物卡片（料牌）。
4、建立倉儲物品檔案。
四、倉儲物品的出庫
1、保管員發(fā)料必須以手續(xù)齊全的發(fā)貨憑證為依據(jù)。
2、保管員發(fā)料時，出庫憑證上沒有規(guī)定發(fā)貨批次的，應按物品入庫時間前后順序，先進先發(fā)。
物品的出入庫制度12
一、采購
1、學校物品（教育教學生活辦公物品及教學用品等）采購，分學期采購計劃和臨時采購計劃。執(zhí)行先請購、后采購，先入學校財產(chǎn)帳、后財務報銷的制度
2、物品采購采用預報申領制度，每學期開學初由各處、室、辦、年級組、教研組負責人填寫學校物品采購請購單，預報學期采購計劃。要如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量、用途、金額等，由部門負責人或主管領導簽字后，報校長辦公室。臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充。
3、物品請購流程：⑴各處、室、辦、年級組、教研組制定學期采購計劃或臨時采購計劃，填寫物品請購單。⑵物品請購單統(tǒng)一送交校長辦公室匯總。⑶校辦送校長室審批。⑷校長室同意后，交總務處采購經(jīng)辦。⑸采購物品驗收入庫。⑹物品請購人到保管室填寫物品領用單或借用單，領取采購的物品。
4、總務處主任收到預報的物品請購單后，會同總務人員和財產(chǎn)保管員，清點庫存物品，確定需要采購的物品清單。
5、總務處物品采購原則
?、乓话阈缘摹⒓毙璧那医痤~較小的教學用品、辦公用品等物品的采購，采取就近采購。
⑵凡數(shù)量較多、金額在1000元以上50000元以下的'一般性教學用品、辦公用品、學生生活用品、學習用品，采取定點購買統(tǒng)一結帳的方式，由總務處主任、保管員、財會人員共同選擇2-3家交通便利、信譽良好、質量可靠、價格公道、商品齊全的較大型的商店作為對口固定性采購單位。
6、專業(yè)性較強或選擇性較活的物品采購時，請使用部門派出專業(yè)管理人員協(xié)同采購，以保證采購物品的質量。
7、采購人員必須具備高度責任感，認真負責地做好采購工作，嚴格遵守財務制度。做到以下幾點：
?、懦浞至私猱a(chǎn)品質量、技術性能、規(guī)格、廠商信譽、價格等情況，擇優(yōu)擇廉選購。
?、茖嶋H價格超過預算價格20％以上的，應先請示后購置。
?、菦]有嚴格的經(jīng)濟合同手續(xù)及負責產(chǎn)品質量的不購。
⑷有回扣金不折算沖減價格的不購。
⑸未經(jīng)批準或批準手續(xù)不全的不購。
?、视媱澩忭椖浚?jīng)費不落實的不購。
8、在特殊情況下，經(jīng)校長同意，可委托有關人員進行專項采購。
9、非常規(guī)性物品，特殊需要的物品，確需購置時需事先申請經(jīng)費，待校長批準落實經(jīng)費后，專款采購。
l0、所有采購物品，都必須經(jīng)過總務處財產(chǎn)保管人員清點驗收入庫登記入冊簽名后，報校長簽字同意，才能進行財務報銷手續(xù)。
二、入庫
1、所有學校采購的物品，都必須辦理驗收、入庫手續(xù)，由總務處財產(chǎn)保管人員登記入冊后方能領用。
2、所有入庫物品，總務處財產(chǎn)保管人員必須建立完整的財產(chǎn)帳冊。按物品的價格分別入固定資產(chǎn)賬、易耗用品賬等。
3、總務處保管人員要定期清點，做到帳帳相符，帳物相符，學校財產(chǎn)去向清楚，領用、借用手續(xù)完備。
三、領取
1、學校各部門所需物品，一律由總務處保管員負責發(fā)放。
2、一般性常規(guī)性物品，由申領人填報“物品領用單”，經(jīng)總務處主任簽名后到校務財產(chǎn)保管人員處領取。申領時，一律簽名登記，寫明領取時間、用途，必須歸還品還需寫明計劃歸還日期。
3、貴重物品、儀器、電器等設備的領用，必須由總務處主任簽字，報校長批準，方可領取，使用管理人員簽名登記負全責保管。
4、總務處財產(chǎn)保管人員必須嚴格執(zhí)行有關制度，不徇私情，及時按標準發(fā)放物品，認真做好各類物品的入庫、領用登記，所有“物品領用單”統(tǒng)一保存，以備查驗。固定財產(chǎn)帳目必須永久保存，易耗物品每學期總清點一次，列帳備查。
5、凡領取必須歸還的物品，至計劃歸還日期時（一般為一學期），應按時送還倉庫，保管人員要嚴格檢查是否有損壞、殘缺情況，分情況上報總務處主任再報校長處理，發(fā)現(xiàn)情況不報，或未按時收還，則由保管人員負責。
6、如果遇領取必須歸還物品的人員離職調崗或離校，則必須到總務處辦理妥歸還手續(xù)或移交手續(xù)，方可辦理離校手續(xù)。如遺失、損壞則應查明原因，照章處理。如因保管人員瀆職未予追還，則由保管人員承擔賠償責任。
7、學校財產(chǎn)原則上不外借，如遇特殊情況，應由借用人（校外單位借用本校財產(chǎn)必須持有單位證明）填寫借用單一式二份，經(jīng)校長、總務處批準后，方能出借，一份交借用人，另一份作財產(chǎn)借用憑單。借用人對借入財產(chǎn)應負經(jīng)濟責任，如有損壞由借用人照價賠償。所借財產(chǎn)用畢及時歸還。
8、對違反財務制度甚至違反國家法律法規(guī)的行為，將依法追究當事人責任。
物品的出入庫制度13
一、總則
?。ㄒ唬┠康?/p>
為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時供應及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。
?。ǘ┻m用范圍
本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。
二、物品入庫有關制度：
?。ㄒ唬﹤}管應認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
?。ǘ┪锲愤M庫，倉管和采購員現(xiàn)場交接接收，必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。
?。ㄈ┪锲夫炇蘸细窈?，應及時入庫。
?。ㄋ模┪锲啡霂欤凑詹煌牟馁|、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。
?。ㄎ澹┪锲窋?shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。
?。ㄆ撸┚?、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
?。ò耍┳龊梅阑?、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
（九）倉庫經(jīng)常開窗通風，保持庫室內整潔。
三、物品出庫有關規(guī)定：
?。ㄒ唬┪锲烦鰩欤９苋藛T要做好記錄，領用人簽字。
?。ǘ┪锲烦鰩鞂嵭小跋冗M先出、推陳出新”的`原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。
?。ㄈ┍局皡栃泄?jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，實行以舊換新，專用工具做到專物專用。
物品的出入庫制度14
1、為確保購進醫(yī)療器械產(chǎn)品質量，把好醫(yī)療器械的入庫質量關，根據(jù)國家相關法律法規(guī)，結合本企業(yè)實際，特制定本制度。
2、醫(yī)療器械質量驗收由專職質量驗收人員負責，驗收人員應熟悉醫(yī)療器械相關知識，取得上崗合格證后方可上崗。
3、到貨醫(yī)療器械應存放于待驗區(qū)，驗收員根據(jù)《醫(yī)療器械驗收管理規(guī)程》進行驗收。
4、驗收時應按照醫(yī)療器械的分類，對產(chǎn)品的包裝標識、標簽、說明書以及有關的證明或文件進行逐一檢查。
5、驗收醫(yī)療器械時應有符合規(guī)定的票據(jù)
5.1應嚴格執(zhí)行國家局對票據(jù)管理的規(guī)定，依據(jù)供貨方開具的稅票，對照供貨方銷售出庫單進行驗收。
5.2對于稅票不能隨貨同行的，應憑質量負責人審批同意驗收的稅票傳真件進行驗收，稅票原件應在驗收后十五個工作日取得。
5.3對于無稅票及其傳真件或稅票、銷售出庫單、貨物之間內容不相符的`，不得驗收，應按照器械標示的儲存條件放置在相應庫房或冷庫的待驗區(qū)內，待票據(jù)符合要求后才能驗收。
6、驗收整件包裝中應有產(chǎn)品合格證，對驗收抽取的整件產(chǎn)品應加貼明顯的驗收抽樣標識，進行復原封箱。
7、對驗收不合格或有疑問的醫(yī)療器械，應打印醫(yī)療器械拒收報告單，并在驗收記錄上注明原因，及時報采購員及質量管理員審核并簽署處理意見。
8、應做好《醫(yī)療器械質量驗收記錄》。記錄要求內容真實、完整、準確、不缺項，字跡清晰，結論明確，每筆驗收均應由驗收員簽字或蓋章。驗收記錄嚴格按《文件、記錄、檔案管理制度》執(zhí)行，保存至超過產(chǎn)品有效期后一年，但不得少于三年。
9、驗收后的醫(yī)療器械，驗收員應在入庫通知單上簽字或蓋章，并注明驗收結論。倉庫保管員憑驗收員的入庫通知單辦理入庫手續(xù)，對貨單不符、質量異常、包裝不牢固或破損、標志模糊或有其它問題的產(chǎn)品，應予以拒收并報質量管理員。
10、對銷貨退回的產(chǎn)品，驗收人員應憑銷售員開具的《醫(yī)療器械退貨審批單》，對照原發(fā)貨記錄，按來貨驗收的管理規(guī)程逐批驗收；與原發(fā)貨記錄相符的，經(jīng)理審批后辦理退貨；不符的，不能辦理退貨手續(xù)，并及時報經(jīng)理處理。
11、應加強銷貨退回醫(yī)療器械的驗收質量控制，必要時應加大抽樣比例。
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