下面是范文網(wǎng)小編收集的物流公司規(guī)章制度3篇 安能物流時效規(guī)章制度，以供借鑒。
物流公司規(guī)章制度1
搞好物流管理不僅是庫管員的責(zé)任，而是每位員工義不容辭的責(zé)任。為進一步加強物流管理，為生產(chǎn)、營銷等部門提供真實可靠的數(shù)據(jù)，特制定本規(guī)定。
一、所有物流人員要樹立正確的工作態(tài)度，養(yǎng)成勤奮、好學(xué)、吃苦耐勞的工作習(xí)慣，愛崗敬業(yè)，忠于職守。嚴(yán)格執(zhí)行本崗位《庫管員作業(yè)指導(dǎo)書》內(nèi)容
二、按規(guī)定做好原材料及其產(chǎn)成品、半成品和工具的出入庫手續(xù)，正確開具出、入庫單，正確記賬并輸入ERP系統(tǒng)中，做到隨進、出，隨記賬，保證賬實相符。
三、熟練掌握各種物品、材料和產(chǎn)品及其零配件的名稱、規(guī)格型號及其性能，并按規(guī)定擺放整齊，做到分類排放、數(shù)字準(zhǔn)確、標(biāo)識存放、帳實相符。
四、堅決拒絕手續(xù)不全的物品進出庫，對本公司待加工品的進、出也要按規(guī)定填寫出、入庫單，并有經(jīng)手人簽字;對沒有出庫單和入庫單私自進出的將給予當(dāng)事人經(jīng)濟處罰。需要外協(xié)加工的產(chǎn)品全部實行投標(biāo)制，按照中標(biāo)書中中標(biāo)價格、數(shù)量填寫《出庫單》;未投標(biāo)的新產(chǎn)品、應(yīng)急產(chǎn)品一律由各廠區(qū)第一責(zé)任人簽發(fā)《工作派遣單》發(fā)貨。
總廠簽發(fā)人： 江兆坤
放大架簽發(fā)人：劉元春
五、庫管員要經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行清點、對賬。公司將每旬組織有關(guān)人員不定期抽查對賬，每月月底進行清資調(diào)帳，發(fā)現(xiàn)因工作失誤造成賬實不符的一次扣崗位責(zé)任制考核分10分(合格率98%，每差一件罰5元)。
六、庫管員要保管好有關(guān)單據(jù)，對因失誤丟失單據(jù)的一次扣崗位責(zé)任制考核分20分(每張單據(jù)開的不標(biāo)準(zhǔn)的.罰5元)，造成經(jīng)濟損失的按損失金額給予賠償。
七、出入庫產(chǎn)品名稱做到跟ERP軟件名稱相符，發(fā)現(xiàn)一處不符的扣20分崗位責(zé)任制考核分(每有一張單據(jù)名稱不符的罰5元)。
八、外協(xié)加工單據(jù)每月月底前對完，到財務(wù)下帳。庫管員、財務(wù)結(jié)算員應(yīng)出據(jù)證明，作為外協(xié)加工戶投標(biāo)資格的主要依據(jù)。由于庫管員、財務(wù)結(jié)算員原因造成外協(xié)加工戶對帳、財務(wù)下帳不及時的，每拖一日扣20分崗位責(zé)任制考核分。
九、外協(xié)加工返修的產(chǎn)品出門的：未辦理入庫手續(xù)的由檢查員出據(jù)《不合格品處置單》，工序流轉(zhuǎn)庫庫管員開據(jù)《出庫單》;已辦理入庫手續(xù)的應(yīng)增加沖減入庫數(shù)手續(xù)。嚴(yán)禁白條出門。
十、產(chǎn)品退貨。三包人員將現(xiàn)場服務(wù)單附件到東廠辦理入庫，《入庫單》由東廠庫管員開據(jù)，一式四份：質(zhì)量部、營銷部、財務(wù)部、留存各一份。三包人員以入庫單、現(xiàn)場服務(wù)報告單作為財務(wù)報銷差旅費附件;營銷部以現(xiàn)場服務(wù)報告單、入庫單沖減本月銷售額，作為三包人員出勤記工的附件;質(zhì)量部根據(jù)現(xiàn)場服務(wù)報告單、入庫單拆卸、檢查退貨原因進行責(zé)任追究。退貨產(chǎn)品經(jīng)檢查能夠回用的，由東廠庫管員開《出庫單》，總廠開《入庫單》存放到零件成品庫。沒有《現(xiàn)場服務(wù)報告單》、《入庫單》的，營銷部不得為三包人員記出勤，分管領(lǐng)導(dǎo)不得簽字，財務(wù)出納不得報銷差旅費，違反以上規(guī)定的扣責(zé)任人崗位責(zé)任制考核分50分，并勒令改正。
十一、借用工具、量具等物資，一律用排碼號的單據(jù)開單，借用人、批準(zhǔn)人應(yīng)在單據(jù)上簽字，注明使用日期，到期由庫管員收回;外協(xié)戶借用收不回的由批準(zhǔn)人代還。庫管員一月一清，落實不到責(zé)任人的自己賠償。
十二、廠區(qū)間工序產(chǎn)品流轉(zhuǎn)，一律辦理出入庫手續(xù)，沒手續(xù)的產(chǎn)品司機不得運輸，車間不得卸車入庫。當(dāng)班庫管員、司機未嚴(yán)格執(zhí)行的扣責(zé)任人崗位責(zé)任制考核分10分。
十三、有關(guān)單據(jù)的要求：
1、原材料出入庫單。材料入庫時，經(jīng)質(zhì)檢員質(zhì)量檢驗后，庫管員進行數(shù)量驗收，驗收合格后開具材料入庫單，經(jīng)入庫人(送貨人)和庫管員簽字，一式三聯(lián)，一聯(lián)為存根，一聯(lián)交入庫人結(jié)算用，一聯(lián)交財務(wù)部。
2、原材料出庫開具部門領(lǐng)料單，領(lǐng)料單由領(lǐng)用人和庫管員簽字，將數(shù)量(噸或千克)核算出來。部門領(lǐng)料單一式四聯(lián)，一聯(lián)為存根，一聯(lián)為領(lǐng)料人，一聯(lián)交財務(wù)核算成本用，一聯(lián)作為《出門證》。
3、生產(chǎn)投料單(下料《工作令》)，需要庫管員和工序加工人員簽字。進入工序加工過程(工序流轉(zhuǎn)庫)。
4、委外加工出庫，用“外協(xié)領(lǐng)料單”，該單也要經(jīng)過領(lǐng)料人和庫管員簽字，領(lǐng)料單填寫項目有：物料名稱、規(guī)格、單位、工序、數(shù)量。本單一式四聯(lián)，一聯(lián)為存根，一聯(lián)為外協(xié)戶，一聯(lián)為門衛(wèi)，四聯(lián)對賬。
5、委外加工入庫單。本單由庫管員、質(zhì)檢員、外協(xié)送貨人(入庫人)簽字。本單一式四聯(lián)同第4條。
6、加工流程單(工序加工單)由車間主任、質(zhì)檢員及統(tǒng)計員分別簽字。一聯(lián)結(jié)算工資用，一聯(lián)統(tǒng)計員保存，一聯(lián)交操作者，操作者作為核對工資的依據(jù)。該單項目包括計劃、實領(lǐng)、廢品和完工情況。
7、成品出、入庫單，包括組裝、放大架車間和東廠三個地方。出庫用銷售出庫單：一聯(lián)為存根(白)，二聯(lián)為記賬聯(lián)(紅)，三聯(lián)為隨貨同行聯(lián)(藍(lán)、該聯(lián)經(jīng)過客戶方簽字后交運費結(jié)算人)，四聯(lián)為車間主任(綠)，五聯(lián)倉庫
物流公司規(guī)章制度2
為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制定本規(guī)章制度。
1、全體員工務(wù)必遵守公司章程，遵守公司規(guī)章制度和各項決定、規(guī)定、紀(jì)律。
2、嚴(yán)禁任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)；嚴(yán)禁任何組織、個人損害公司的形象、聲譽；嚴(yán)禁任何組織、個人為小群眾、個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。
3、發(fā)揮全體員工的創(chuàng)造性和提高全體員工的個人素質(zhì)、服務(wù)意識，不斷完善公司的.經(jīng)營管理體系，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。
4、公司提倡全體員工努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能，公司為員工帶給培訓(xùn)和鍛煉的條件和機會，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過硬的隊伍。
5、公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多做貢獻。對有突出貢獻者，給予獎勵、表彰。
6、公司為員工帶給平等競爭的環(huán)境和晉升機會，鼓勵員工。
7、公司提倡員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚團隊精神，不斷滿足客戶的需求，超越客戶的期望。
8、公司鼓勵員工參與公司的決策和管理，為公司發(fā)展提出合理化推薦，對做出貢獻者給予獎勵、表彰。
9、公司尊重員工的辛勤勞動，不斷為其創(chuàng)造良好的工作條件，帶給應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其主觀能動性和聰明才智，為公司多做貢獻。
10、公司為員工帶給收入和有關(guān)福利保障，并隨著經(jīng)濟效益的提高而提高員工的各種待遇。
11、公司實行“按勞取酬，多勞多得”的分配制度。
12、公司推行崗位職責(zé)制，實行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負(fù)職責(zé)的工作態(tài)度。
13、公司提倡勵行節(jié)約，反對鋪張浪費，降低消耗，增加收入，提高效益。
14、公司員工不得利用職務(wù)和工作之便向客戶索取錢財或為個人親友謀私利。
15、公司員工不得挪用公司財物，更不得利用職務(wù)之便將公司財物化為己有或轉(zhuǎn)送他人。
16、職員除本職日常業(yè)務(wù)外，未經(jīng)公司法人代表、總經(jīng)理授權(quán)或批準(zhǔn)，不能從事下列活動：
1）以公司名義考察、談判、簽約；
2）以公司名義帶給擔(dān)保、證明；
3）以公司名義對新聞媒介發(fā)表意見、消息；
4）代表公司出席公眾活動。
17、維護公司紀(jì)律，對任何人違反公司章程和規(guī)章制度的行為，都要予以追究。
18、公民基本法道德規(guī)范：愛國守法、明禮誠信、團結(jié)友善、勤儉自強、敬業(yè)奉獻。
物流公司規(guī)章制度3
第一章：總則
1、為加強對企業(yè)物流工作的管理，做到有章可循，更加科學(xué)合理地進行商品物資的統(tǒng)一采購和合理儲存，以保證本公司生產(chǎn)活動的正常運轉(zhuǎn)，不斷降低生產(chǎn)成本，減少貨損，特制定本制度。
2、本制度從______年______月______日起執(zhí)行，并由廠長授權(quán)有關(guān)部門組織實施。
第二章：采購管理
1、實行統(tǒng)一采購物資的范圍：生產(chǎn)所用的所有原輔材料、包裝材料；儀器、設(shè)備及配件耗材；試劑、試藥；五金、玻璃器皿；勞保材料、辦公用品等本公司購進的所有物資。
2、生產(chǎn)科的工作職責(zé)：
（1）根據(jù)本公司產(chǎn)品特點，編制產(chǎn)品原輔材料、包裝材料耗用定額，作為原輔材料、包裝材料采購的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
?。?）根據(jù)生產(chǎn)計劃，編制材料需求清單。
?。?）根據(jù)本公司產(chǎn)品銷售趨勢、生產(chǎn)加工能力，為降低采購成本，減少采購費用，會同銷售、供應(yīng)、倉儲、質(zhì)檢、財務(wù)部門擬訂大宗消耗原輔材料的庫存儲備安全定額，報廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。
3、供應(yīng)部門的工作職責(zé)：
?。?）向供貨廠商詢價，篩選供貨單位，報經(jīng)廠長審批確認(rèn)。原輔材料、包裝材料采購按GMP供應(yīng)商質(zhì)量保證體系審計進行。
?。?）對經(jīng)廠長審批確認(rèn)的供貨廠商，供應(yīng)部門應(yīng)與其協(xié)商，草擬采購合同，然后報廠長審批后確認(rèn)。
?。?）根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制材料請購單，報經(jīng)廠長批準(zhǔn)后組織采購。
?。?）采購物資運抵本公司后，根據(jù)本公司內(nèi)部控制的流程規(guī)定，由倉庫簽發(fā)入庫單或待檢驗物資入庫單，交本公司有關(guān)部門辦理質(zhì)檢、點數(shù)入庫手續(xù)，并核銷采購計劃。
（5）對到貨后付款的材料物資，付款時審核供貨廠商的結(jié)算憑證、本公司的入庫憑證，經(jīng)審核無誤后，簽字確認(rèn)，報送有關(guān)部門及廠長審批付款。
?。?）對賒購物資在本公司規(guī)定的掛賬結(jié)算日，審核供貨廠商提交的入庫單、退貨憑證，根據(jù)采購合同規(guī)定條款，編制掛賬結(jié)算單，報送財務(wù)部門審核。
4、財務(wù)部門的工作職責(zé)：
（1）做好采購合同備案管理工作。
?。?）認(rèn)真審核物資采購及銷售的貨款結(jié)算、物資出入庫手續(xù)制度的執(zhí)行結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。
（3）對貨款結(jié)算憑證進行合理性、合法性審核，發(fā)現(xiàn)問題督促有關(guān)部門糾正，避免給本公司造成經(jīng)濟損失。
?。?）設(shè)置有關(guān)明細(xì)賬簿，及時辦理記賬手續(xù)，做到賬目清楚。
（5）做好與倉庫、采購、銷售部門的賬單、賬實的核對工作。
5、質(zhì)量部門的工作職責(zé)：
?。?）與相關(guān)部門配合做好原輔材料、包裝材料的供應(yīng)商質(zhì)量保證體系審計工作。
?。?）及時對入庫需檢驗的原輔材料、包裝材料進行抽樣檢驗，并發(fā)放報告單。
?。?）對不合格的原輔材料、包裝材料作出相應(yīng)的處理決定。
（4）配合供應(yīng)部門做好有關(guān)物資的采購工作。
6、倉儲部門的工作職責(zé)：
?。?）凡購進的各種物資，必須及時按入庫單驗收點數(shù)，并填寫實收數(shù)，及時記入庫存臺賬。
（2）負(fù)責(zé)倉庫的日常管理工作，做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)，服務(wù)周到。
7、設(shè)備部門的工作職責(zé)：
?。?）做好儀器、設(shè)備、電器及其備品備件的請購工作。
（2）配合倉庫做好有關(guān)物資的入庫驗收工作。
（3）配合供應(yīng)部門做好有關(guān)物資的采購工作。
8、各部門其他相關(guān)職責(zé)：
?。?）各部門按規(guī)定做好所需物資的請購工作，必須填寫請購單，報經(jīng)有關(guān)人員審核，并經(jīng)廠長，必要時集團公司審批后，交供應(yīng)部門辦理采購事務(wù)。
?。?）各部門在請購時，常用易損件及耗材應(yīng)提前做好計劃，以免在使用時出現(xiàn)銜接間斷，由此影響生產(chǎn)進度造成的責(zé)任由該部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)。
9、采購操作流程：
?。?）本公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由有關(guān)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。特殊情況經(jīng)廠長批準(zhǔn)由指定人員辦理。
?。?）供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)廠部下達的生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)部門的生產(chǎn)周期安排結(jié)合庫存物資的數(shù)量、生產(chǎn)耗用進度的實際需要編制采購計劃，報廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。
?。?）供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃組織采購，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。
?。?）采購物資運到本公司時，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后由倉庫開具《入庫單》，入庫物資交倉庫進行點數(shù)核對。需要檢驗的由倉庫填寫請驗單交質(zhì)量部門進行取樣檢驗，檢驗合格的'入庫；不需要檢驗的由相關(guān)部門進行驗收入庫，并在入庫單上簽字確認(rèn)。
?。?）無論是預(yù)付款還是到貨付款，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。
?。?）財務(wù)部門在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請購單》、《采購合同》、《付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理審核手續(xù)。
?。?）出納人員須在接到經(jīng)廠長批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不齊的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。若因付款時間較急，出納人員可以先以電話請示的方式報經(jīng)廠長同意后辦理付款手續(xù)，但必須在廠長回廠后補辦審批手續(xù)。
?。?）采購物資除經(jīng)廠長批準(zhǔn)直接交付使用部門使用及管理外，其他物料、工具等必須先經(jīng)過倉庫驗收后由領(lǐng)用部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。
第三章：倉儲管理
1、物資驗收入庫：
?。?）物資入庫，保管員應(yīng)親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，如發(fā)現(xiàn)不符現(xiàn)象，可以拒絕入庫。
?。?）物資入庫后，需要檢驗的應(yīng)先進入待檢區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進入合格區(qū)，更不準(zhǔn)投入使用。
?。?）材料驗收合格，保管員按發(fā)票所列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收就位，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚，交財務(wù)科計賬。
?。?）不合格品應(yīng)隔離存放，及時處理，嚴(yán)禁投入使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。
?。?）驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知倉庫負(fù)責(zé)人處理。
2、物資的儲存保管：
?。?）物資的儲存保管原則上應(yīng)以貨物的屬性、特點和用途分類存放，并遵照GMP的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
?。?）物資的堆放原則：在安全可靠的前提下，根據(jù)物資特點，做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列、清潔整齊。
?。?）倉庫保管員對庫存、代保管、待檢驗材料及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。倉庫物資如有損失、報廢、盤贏、盤虧等情況，保管員應(yīng)及時報告?zhèn)}庫負(fù)責(zé)人進行原因分析及調(diào)查。未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自處理。
?。?）倉庫物資未經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。特殊情況應(yīng)報經(jīng)廠長批準(zhǔn)。
?。?）保管員應(yīng)每月對物資進行實物盤點，報送廠長及有關(guān)部門，保證賬、卡、物的一致。
（6）保管員應(yīng)經(jīng)常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象，要認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作，檢查危險隱患，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。
?。?）對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定儲存保管。
3、物資的發(fā)放：
?。?）物資的發(fā)放應(yīng)遵循“先進先出”的原則，做到一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)。
?。?）所有物資的發(fā)放必須有領(lǐng)料單，注明所領(lǐng)物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等，并有領(lǐng)料人和批準(zhǔn)人的簽字，如批準(zhǔn)人外出時必須電話確認(rèn)，事后補簽。對于手續(xù)不全的領(lǐng)料行為保管員可以拒絕發(fā)貨。
（3）發(fā)料必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點交清楚，防止差錯出門。
（4）所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。
4、其他有關(guān)事項：
?。?）倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自進入。
?。?）倉庫嚴(yán)禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。
?。?）倉庫設(shè)有防鼠、防蟲設(shè)施，嚴(yán)禁在庫房內(nèi)存放食品。
（4）保管員應(yīng)做好日常的衛(wèi)生工作。
?。?）保管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，只有當(dāng)移交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。
第四章：經(jīng)濟責(zé)任處罰
1、物資使用部門必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認(rèn)真填制請購單。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司資金使用浪費的，依照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
2、供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成本公司經(jīng)濟損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。
3、財務(wù)部門必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時向廠長匯報有關(guān)事情真相，并造成本公司經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
4、質(zhì)量部門必須對需要檢驗的物料，依照規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行取樣檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告QA負(fù)責(zé)人及采購部門（必要時直接報廠長）處理，嚴(yán)禁對品質(zhì)不符的外購物品放行入庫。因質(zhì)檢人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
5、倉庫對外購物品辦理驗數(shù)入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告（必要時直接報廠長），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟賠償責(zé)任。
6、物資在儲存過程中由于保管不善而造成本公司經(jīng)濟損失的，給予保管員相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
7、發(fā)現(xiàn)危險隱患掩瞞不報而造成本公司經(jīng)濟損失的，給予保管員相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
8、未嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)發(fā)料而造成本公司經(jīng)濟損失的，給予保管員相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
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