食堂采購管理制度8篇學(xué)校食堂食材采購管理制度

時間：2023-11-19 20:00:00 綜合范文

　　下面是范文網(wǎng)小編整理的食堂采購管理制度8篇學(xué)校食堂食材采購管理制度，供大家參閱。

食堂采購管理制度1

　　為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校食品采購行為，確保食品采購做到公平、公正、公開和采購食品質(zhì)量衛(wèi)生安全，價格合理，根據(jù)平等自愿和誠實信用的原則，學(xué)校食堂制定了一下食堂采購管理制度：

　　一、采購員要根據(jù)食譜計劃采購，采購食物要精挑細(xì)選，確保新鮮、衛(wèi)生，嚴(yán)禁采購變質(zhì)食物，嚴(yán)防食物中毒。

　　二、采購食物要完整保留相關(guān)支出票據(jù)以備月底核帳，大米、白面、食用油等整件物品入庫要有廚師簽字確認(rèn)。

　　三、采購物品必須貨比三家，價廉物美，不缺斤短量。

　　四、不準(zhǔn)采購腐爛、變質(zhì)、不新鮮以及過期物品。

　　五、食堂食材采購要及時，經(jīng)常觀察使用量，要適當(dāng)留有庫存以備急用。

　　六、采購物品不準(zhǔn)虛報價格，嚴(yán)禁索取或接受供貨方的回扣。

　　七、采購物品后，立即送炊事員驗收并及時做好日報賬工作。

　　八、按時參加每周食堂和餐廳的'大清掃工作。

　　九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

食堂采購管理制度2

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)食堂采購管理，節(jié)約資金，降本增效，提高職工伙食待遇，特制訂本制度。

　　1、辦公室應(yīng)提前制訂好每周菜單，采購人員按當(dāng)日菜單和就餐人員數(shù)量進(jìn)行市場采購。

　　2、采購員應(yīng)多方詢價，嚴(yán)把原材料價格、質(zhì)量、數(shù)量關(guān)，確保質(zhì)優(yōu)價廉，并保存好原始進(jìn)料單。每日采購物資必須由辦公室安排專人進(jìn)行復(fù)核和驗收，復(fù)核人員根據(jù)原始進(jìn)料單復(fù)核數(shù)量，并做好當(dāng)日采購記錄。

　　3、當(dāng)日采購成本、購菜價格要及時公布，接受職工監(jiān)督。

　　4、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬、匯總，資金總額不得超過規(guī)定的人員標(biāo)準(zhǔn)。

　　5、采購員每月填寫《食堂就餐報銷憑證》，并附賬目匯總表，由辦公室證明，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報主要領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　6、建有食堂的委屬事業(yè)單位參照以上相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　7、本制度至公布之日起施行。

食堂采購管理制度3

　　1、食堂食品采購的價格在一般情況下應(yīng)低于市場零售價。

　　2、不采購腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新鮮的食品和無動物檢疫合格章（證）的`肉類食品。

　　3、采購食品及原輔料時，應(yīng)向供貨商索取有效地衛(wèi)生許可證和產(chǎn)品檢測報告，并檢查食品質(zhì)量及食品生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。

　　4、食堂食品的驗收采用食堂主管負(fù)責(zé)，炊事員協(xié)助驗收的方式進(jìn)行。

　　5、食堂主管對每天食堂所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、價格等方面的驗收，杜絕變質(zhì)、霉?fàn)€的食品進(jìn)入食堂。同時記錄食品的數(shù)量、價格，并有一名炊事員證明簽字。驗收記錄妥善保存以備查考。

　　6、食品驗收中發(fā)現(xiàn)霉?fàn)€變質(zhì)且價格高于市場的食品，應(yīng)予以當(dāng)場退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過程中，自始自終把好質(zhì)量關(guān)，不得將劣質(zhì)菜沖入優(yōu)質(zhì)菜中，對于采購的霉?fàn)€變質(zhì)的食品，炊事員有責(zé)任提出異議，并有權(quán)拒絕采用，并應(yīng)及時向校長、總務(wù)處匯報以便及時解決問題。

食堂采購管理制度4

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)食堂物資采購管理，真正從源頭上杜x品安全事故發(fā)生，嚴(yán)格把關(guān)物資采購的質(zhì)量，最大限度降低采購成本，明確各方職責(zé)，構(gòu)建食堂物資采購的監(jiān)督管理機(jī)制，特制定此規(guī)定。

　　一、職責(zé)要求:

　　1、各食堂班長和事務(wù)室工作人員是食堂物資采購的直接參與人和管理者，要始終樹立安全為首、責(zé)任重于泰山的意識，切實做到食堂物資管理萬無一失。

　　2、各責(zé)任人要認(rèn)真做好物資的采購、驗貨、登記等工作，嚴(yán)格檢查進(jìn)貨質(zhì)量，核定比較價格，堅決杜絕問題物資入食堂。

　　3、事務(wù)室工作人員要不定時到食堂了解同類物資當(dāng)天采購情況，重點是檢查質(zhì)量和詢問價格，并作好記載。

　　4、食堂物資價格波動性大，事務(wù)長要及時組織相關(guān)人員考察了解市場，防止價格出現(xiàn)大的偏差。在食堂醒目位置設(shè)置“今日菜價”專欄，每天安排專人如實填寫采購價格。

　　5、小菜等食堂非統(tǒng)購物資有臨時送貨人送貨時必須報分管責(zé)任人和事務(wù)長倆人同意，并實行誰答應(yīng)誰負(fù)責(zé)的`辦法。

　　6、學(xué)校統(tǒng)購物資的價格和供貨人發(fā)生變動時要及時上報總務(wù)處，總務(wù)處再將變動情況上報分管領(lǐng)導(dǎo)。

　　7、各托管食堂要堅決服從學(xué)校關(guān)于統(tǒng)購物資的管理規(guī)定，并對統(tǒng)購物資的質(zhì)量、價格進(jìn)行監(jiān)督管理，提出改進(jìn)的辦法。

　　8、事務(wù)室要經(jīng)常研究種類物資采購的管理辦法，針對問題及時提出改進(jìn)意見和建議。

　　二、具體分工:

　　1、事務(wù)長:分管6個食堂米、面、食用油、豬肉等大宗物資采購、管理工作。

　　2、事務(wù)會計:分管一、二食堂肉雞、干貨采購和其它食堂肉雞、干貨管理。

　　3、采購員:分管除上述以外的一、二食堂物資采購及其它食堂同類物資管理。

　　4、食堂班長:一、二食堂班長輪流與事務(wù)室管理人員外出采購小菜、干貨等物資，托管食堂的班長負(fù)責(zé)學(xué)校統(tǒng)購物資以外的物資采購。

　　三、連帶責(zé)任劃分:

　　統(tǒng)購物資的分管人和當(dāng)天驗貨簽字人是物資采購管理的第一責(zé)任人，全權(quán)負(fù)責(zé)供貨、價格、質(zhì)量、安全管理，提出物資采購的意見和建議方案，事務(wù)長為第二責(zé)任人;非統(tǒng)購物資直接采購人是第一責(zé)任人，分管人是第二責(zé)任人，事務(wù)長為第三責(zé)任人。

　　四、監(jiān)管責(zé)任:

　　總務(wù)處是食堂物資采購的監(jiān)管部門，要經(jīng)常進(jìn)入食堂了解、詢問食堂物資采購情況，聽取各方面意見，不斷探索物資采購管理新方式。每年初組織食堂大宗物資招標(biāo)工作，年終對供貨人組織考核評議，重大問題及時報告分管校長。對違犯采購規(guī)定的責(zé)任人第一次發(fā)現(xiàn)進(jìn)行談話，第二次發(fā)現(xiàn)上報學(xué)校進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

食堂采購管理制度5

　　一、總則

　　1、為加強(qiáng)我校食堂財務(wù)管理，建立健全財務(wù)管理制度，結(jié)合我校食堂的實際情況，特制定本制度。

　　2、學(xué)校食堂管理實行校長負(fù)責(zé)制。成立食堂管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由校長、工會、總務(wù)和食堂具體管理人員等組成，全面管理食堂的日常事務(wù)。

　　3、學(xué)校食堂是學(xué)校后勤保障的重要組成部分。應(yīng)堅持為師生服務(wù)的宗旨，堅持“公益性”原則，按照“非營利性”要求，進(jìn)行食堂成本單獨核算。嚴(yán)格控制食堂成本開支范圍，保障生活質(zhì)量，建立和完善管理監(jiān)督機(jī)制，切實維護(hù)師生的'合法權(quán)益。

　　4、本制度自20xx年10月24日起試行。

　　二、財務(wù)管理

　　1、規(guī)范學(xué)校食堂財務(wù)管理。學(xué)校食堂必須單獨建立明細(xì)賬，獨立核算，按相關(guān)會計制度要求，規(guī)范成本核算。

　　2、學(xué)校應(yīng)建立食堂內(nèi)部控制制度。學(xué)校財務(wù)人員、管理人員、驗收員和保管員等，分工要明確、責(zé)任要清楚。

　　3、學(xué)校食堂財務(wù)審批人為校長。審批人審批食堂收支、往來、采購等事宜。對于重大開支和重要的經(jīng)濟(jì)事項決策，由學(xué)校食堂管理領(lǐng)導(dǎo)小組集體討論決定。

　　4、加強(qiáng)食堂經(jīng)營管理。要加強(qiáng)飯菜的質(zhì)量、數(shù)量、經(jīng)費的監(jiān)督檢查。管理人員對每周食譜進(jìn)行合理安排，掛牌公示。

　　5、學(xué)校每月都要對食堂的收支進(jìn)行公示。

　　三、物資采購及管理

　　1、由謝玉燕負(fù)責(zé)食品索證及明細(xì)賬記錄等工作

　　2、嚴(yán)格食品原材料進(jìn)出庫登記制度。加大食品原材料保管進(jìn)出庫的監(jiān)管，所有采購的食品原材料必須做到全部入庫登記、領(lǐng)用出庫簽字管理，學(xué)校食堂管理小組人可采取不定期對學(xué)校食堂保管臺賬進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　3、學(xué)校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整提供小票及填制采購回執(zhí)單據(jù)。

　　4、盡可能實行定點采購，嚴(yán)把食品采購質(zhì)量關(guān)，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學(xué)校食堂。

　　5、食堂貨物采購必須實行內(nèi)部監(jiān)督制度。驗收人員由食堂管理小組成員組成，兩人需共同在貨物驗收后當(dāng)場在票據(jù)上簽名。所有采購食品必須當(dāng)天逐項記入《食品采購與進(jìn)貨驗收出入庫清單》。

　　6、食堂所需食材及日常消耗品由謝玉燕負(fù)責(zé)采購，其他設(shè)施設(shè)備由謝玉燕上報總務(wù)處后，經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)同意采購。

　　四、其他事項

　　值日教師當(dāng)天可免費在學(xué)校食堂用餐。其他非值日教師在食堂用餐后需在登記表上簽字后，按月或季度由食堂結(jié)算后繳納相應(yīng)的伙食費。

食堂采購管理制度6

　　為了加強(qiáng)學(xué)校食品衛(wèi)生管理，落實采購食品原料來源，提高學(xué)校食品衛(wèi)生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。

　　一、指定專（兼）職人員負(fù)責(zé)食品索證及臺賬記錄等工作。

　　二、學(xué)校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制采購回執(zhí)單據(jù)。

　　三、進(jìn)行采購進(jìn)貨驗收的食品包括：①食品及食品原料（如食用油、調(diào)味品、米面及其制品等）；②食用農(nóng)產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；③食品添加劑（如酵母、色素等）；④其他產(chǎn)品。

　　四、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購，并現(xiàn)場查驗產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況和包裝、標(biāo)識，購買符合國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。不采購不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、無衛(wèi)生許可證的食品、蔬菜及原材料。

　　五、盡可能實行定點采購，嚴(yán)把食品采購質(zhì)量關(guān)，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學(xué)校食堂。

　　六、采購生豬肉時，查驗確認(rèn)為定點屠宰的'產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。

　　七、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經(jīng)收發(fā)管理員簽字認(rèn)可后入庫或使用，所有采購食品必須當(dāng)天逐項記入《食品采購與進(jìn)貨驗收出入庫清單》。

食堂采購管理制度7

　　為了加強(qiáng)學(xué)校食品衛(wèi)生管理，落實采購食品原料來源，提高學(xué)校食品衛(wèi)生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。

　　一、指定專（兼）職人員負(fù)責(zé)食品索證及臺賬記錄等工作。

　　二、學(xué)校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制食品物品采購回執(zhí)單據(jù)。

　　二、進(jìn)行采購索證和進(jìn)貨驗收的食品包括：

　　①食品及食品原料（如食用油、調(diào)味品、米面及其制品等）。

　　②食用農(nóng)產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）。

　?、凼称诽砑觿ㄈ缃湍?、色素等）。

　?、芷渌a(chǎn)品。

　　三、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購，并現(xiàn)場查驗產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況和包裝、標(biāo)識，購買符合國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。不采購不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、無衛(wèi)生許可證的食品、蔬菜及原材料。

　　四、實行定點采購，索取并留存定點供貨商的資質(zhì)證明，與定點供貨商簽訂保證食品衛(wèi)生質(zhì)量的合同。

　　五、嚴(yán)把食品采購質(zhì)量關(guān)，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學(xué)校食堂。

　　六、采購食用農(nóng)產(chǎn)品時，索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證。采購生鮮蔬菜，應(yīng)查實產(chǎn)地、是否噴灑農(nóng)藥及時間間隔、供方姓名、住址等信息，并索取購物憑證。

　　七、采購生豬肉時，查驗確認(rèn)為定點屠宰的'產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。

　　八、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經(jīng)驗收人員簽字認(rèn)可后入庫或使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。

　　九、所有采購食品必須當(dāng)天逐項記入《食品采購與進(jìn)貨驗收臺賬》。

　　十、妥善保管好索證的相關(guān)資料和《食品物品采購回執(zhí)單據(jù)》及《食品采購與進(jìn)貨驗收臺賬》，不涂改，不偽造。

食堂采購管理制度8

　　第一節(jié) 詢價管理制度

　　一、食堂主副食物品按照經(jīng)營口港務(wù)集團(tuán)伙食管理委員會、營口港務(wù)集團(tuán)有限公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、港口服務(wù)公司伙食招標(biāo)小組共同確認(rèn)的中標(biāo)單位進(jìn)行供貨。

　　二、食堂采購結(jié)算價格按照同類物品海天市場零售價格與中標(biāo)單位申報的下浮后比率進(jìn)行結(jié)算。

　　三、詢價管理。

　　1、詢價職責(zé)管理。

　　采購詢價分兩組同時進(jìn)行，機(jī)關(guān)各職能部門作為公司采購監(jiān)督管理部門，每天安排兩人負(fù)責(zé)到海天市場詢價，食堂作為主副食物品具體使用部門，每天安排兩人負(fù)責(zé)到海天市場詢價，詢價人員要認(rèn)真對待詢價工作，確保所詢價格為市場真實零售價格。

　　詢價人員詢價每天詢價時間不做具體規(guī)定，以兩組詢價人員中價格低者為確定結(jié)算價格的依據(jù)，詢價員在詢價單上需簽署詢價人姓名、詢價日期、詢價時間，當(dāng)天所詢價格為第二天結(jié)算價格依據(jù)。

　　2、詢價流程管理。

　　兩組詢價人員，在每日下班前將所詢價格單交公司客服中心，由客服中心匯總比較后以兩組價格中較低者為結(jié)算價格，制作采購結(jié)算價格表，經(jīng)由公司安質(zhì)部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、餐飲部經(jīng)理簽字及公司分管副總經(jīng)理簽字后，于次日午后2：00前在OA上進(jìn)行公布。

　　第二節(jié) 采購、驗質(zhì)、檢斤管理制度

　　一、采購環(huán)節(jié)管理

　　1、安質(zhì)部按餐飲配送部領(lǐng)導(dǎo)審核后的采購計劃通知供應(yīng)商進(jìn)行主副食商品供應(yīng)。

　　2、安質(zhì)部購買低值易耗及辦公用品，應(yīng)取得供貨單位開具的原發(fā)票。

　　3、安質(zhì)部負(fù)責(zé)食堂采購發(fā)票、或自行填制的購貨單按規(guī)定的程序?qū)徟笥韶攧?wù)報銷。

　　4、安質(zhì)部負(fù)責(zé)與供貨商核對貨款，由安質(zhì)部負(fù)責(zé)收集各供應(yīng)商結(jié)算收據(jù)，制作付款明細(xì)表，審批簽字后，每月統(tǒng)一支付供貨款。

　　二、驗質(zhì)、檢斤環(huán)節(jié)管理

　　1、安質(zhì)部作為采購主管部門，對供應(yīng)商所供商品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對在商品供應(yīng)過程中出現(xiàn)的以次充好或提供劣質(zhì)商品行為，有權(quán)依據(jù)雙方簽訂合同進(jìn)行處罰（罰金在履約保證金中扣除）。餐飲配送部負(fù)責(zé)所購物品的質(zhì)量檢驗工作，對所采購物品質(zhì)量低劣達(dá)不到加工要求的有權(quán)拒收，并通知采購部和財務(wù)核算。

　　2、食堂采購物質(zhì)檢斤要求在采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場情況下進(jìn)行。采購員：負(fù)責(zé)對所購商品實行監(jiān)督；管理員：負(fù)責(zé)對所購商品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督；核算員、保管員：負(fù)責(zé)對所購物品數(shù)量進(jìn)行監(jiān)督，對所購物品無數(shù)量和質(zhì)量問題時，保管員方可辦理入庫手續(xù)。

　　3、在檢斤過程中，如有超計劃供貨，食堂有權(quán)拒收；實際送貨數(shù)量低于計劃申報數(shù)量，由餐飲部提出接收意見，如可接收按實際送貨數(shù)量接收。

　　第三節(jié) 出、入庫管理制度

　　一、入庫管理。

　　1、餐飲部保管員要及時登記保管帳，確保賬物相符；要及時清理打掃庫房，確保庫房物品擺放規(guī)整、衛(wèi)生整潔。

　　2、保管員只能接收由采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場檢斤的物品，不得接收其他個人或自己購入的任何物品。

　　3、已檢斤入庫物品要及時填制入庫單。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)保管員記賬，一聯(lián)送交財務(wù)部門，一聯(lián)交采購員結(jié)算用。

　　財務(wù)部門按經(jīng)審批后的'發(fā)票或采購報銷單結(jié)算貨款，發(fā)票及采購報銷單應(yīng)附有保管員出具的金額核對相符的入庫單。

　　4、保管員每日上報食堂各班次日收入及食堂各班次日出庫主副食成本（直接入廚除外）及食堂轉(zhuǎn)下班的成本（要求上報品名、數(shù)量、金額，半成品以實際數(shù)量為準(zhǔn)，并由下班班長簽字）

　　5、保管員每月末上報庫存物資盤點表。財務(wù)部核算每月不定期進(jìn)行庫存抽查盤點，每季度末必須進(jìn)行徹底盤點。

　　6、餐飲部保管員對各食堂的過期、變質(zhì)物品按品名、規(guī)格、數(shù)量填寫報損單，報損單應(yīng)寫明報損原因，報損單經(jīng)由餐飲部經(jīng)理、安質(zhì)部經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行財務(wù)核銷。

　　二、出庫管理。

　　1、餐飲配送部領(lǐng)用主副食等直接入廚物品時，填制原材料采購計劃申報、驗收入庫明細(xì)表。由計劃申報員、采購員、保管員、核算員、管理員、各班班長簽字，此表為直接入廚物品出庫單，是結(jié)算依據(jù)。

　　2、餐飲配送部領(lǐng)用物料消耗用品時，需按照公司物資管理辦法中規(guī)定，必須開具出庫單，領(lǐng)用人落實到具體使用人。出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)保管員記賬用，一聯(lián)財務(wù)記賬用，一聯(lián)安質(zhì)部備查、一聯(lián)交由具體使用人留存。

　　3、保管員及時向餐飲配送部領(lǐng)導(dǎo)和管理員報告各種原材料及物料用品的庫存情況，以便餐飲配送部領(lǐng)導(dǎo)安排各種原材料和物料用品的合理購進(jìn)與使用。

　　4、各班次領(lǐng)料未用的，應(yīng)與下一班次作好交接記錄，以分清各自的消耗水平。

　　第四節(jié) 分管經(jīng)理指標(biāo)負(fù)責(zé)制

　　餐飲配送部實行各食堂分管經(jīng)理負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)本食堂的經(jīng)營管理工作，對如下指標(biāo)負(fù)責(zé)：

　　1、直接成本毛利率、

　　2、間接可控成本收入率、

　　3、應(yīng)收賬款回收率。

　　1、直接成本毛利率

　　各食堂按班次核算當(dāng)班收入和當(dāng)班消耗的主副食成本，計算出每班每日的直接成本毛利率，由此可得該食堂每月毛利率。該指標(biāo)為日考核指標(biāo)。

　　2、間接可控成本收入率

　　各食堂燃料費（液化氣）、水電費、物料用品等與取得食堂收入有關(guān)的可變間接成本與該食堂營業(yè)收入的比率，因各食堂間接成本無法考核到各班次，該指標(biāo)為月考核指標(biāo)。

　　3、應(yīng)收賬款回收率