質(zhì)量管理制度7篇

時間：2024-01-04 17:09:00 綜合范文

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質(zhì)量管理制度7篇

質(zhì)量管理制度1

　　1、公司車輛管理過程：（具體操作見公司《車輛管理制度》）

　　1.1凡使用車輛的均需經(jīng)行政部負責人同意，報總經(jīng)理室批準，司機憑《公務派車單》出車，出車結束后，司機要填好行駛公里，將《公務派車單》保存好并登記入帳，無《公務派車單》一律不許出車，否則視為違反紀律。

　　1.2用車部門要提前一天通知行政部，臨時出車，視車輛出勤情況安排。

　　1.3職員因公用車，按下列原則優(yōu)先派車：接送公司重要客人、緊張任務、財務人員到銀行送、取千元以上款項、公交車不易到達的地方。

　　1.4因違章處罰的由違章司機負責。

　　1.5司機遇交通事故時，應立即通知交警處理，并及時報告公司領導。

　　1.6公司車輛因事故受損按下列原則處理：

　?。?）責任是對方的，由我方司機負責向?qū)Ψ阶匪鳎?/p>

　　（2）責任是我方的，由我方司機向保險公司追索。

　　1.7司機在車輛使用過程中發(fā)生故障，應立即排除，無能力排除面影響安全行駛的'，可就近修理，暫不影響安排行駛的在返回公司后報行政部后，到修理廠修理。

　　1.8車輛維修審批：車輛出現(xiàn)或發(fā)生故障需要維修的須填寫《送修申請單》，并由行政部負責人簽字后，才可以維修。對更換零部件或總額超出800元費用的維修經(jīng)行政部確認后，報總經(jīng)理審批后方可修理。修理期間專職司機必須到場監(jiān)修。原則上屬于正常消耗的零件更換及由于機件磨損造成的故障，由公司負責維修，屬于司機使用不當造成的損壞則由當事人負責。

　　1.9修理結束后，專職司機必須將修理項目清單送行政部備檔，檢修更換下的配件，必須交公司存放，待行政部專人核實后統(tǒng)一處理。

　　1.10公務車輛年檢時，由該公務車輛之專職司機負責辦理，年檢結束后須及時將相關票據(jù)核銷。

　　1.11專職司機要做好《車輛維修保養(yǎng)計劃》，保證車輛安全行駛。

　　1.12堅持核算制度，每月底車管人員必須核實車輛用油數(shù)量與行駛里程是否相符。厲行節(jié)約，反對浪費，車管人員與司機要精打細算，節(jié)省油料和管理費用，對修車費用要認真核對，把費用降至最低點。

　　a、以車輛的使用登記表、車輛費用月份統(tǒng)計表和加油清單數(shù)考核；

　　b、車輛加油數(shù)量由司機填好《加油清單》，以便作為考核公里數(shù)的參考依據(jù)。

　　c、月末對公務車實行月行車里程匯總，如發(fā)現(xiàn)油耗數(shù)量有明顯差異，必須落實原因。

　　2、衛(wèi)生、食堂管理過程：按《食堂管理規(guī)定》執(zhí)行。

　　3、宿舍管理流程：按《宿舍管理規(guī)定》執(zhí)行。

質(zhì)量管理制度2

　　為提高測繪生產(chǎn)質(zhì)量管理水平，確保測繪產(chǎn)品質(zhì)量，依據(jù)《中華人民共和國測繪法》、《測繪生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)定》及《測繪質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》，制定本規(guī)定。

　　1.本公司的質(zhì)量方針和目標

　　1.1質(zhì)量方針：嚴格管理，強化責任，技術領先，信譽至上，靠一流的工作質(zhì)量確保一流的產(chǎn)品質(zhì)量。

　　2.在生產(chǎn)作業(yè)中嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)和本行業(yè)、本部門的規(guī)章、規(guī)范和技術標準。

　　3.測量任務統(tǒng)一由隊長承接，指定項目負責人，并通過項目測繪系統(tǒng)軟件進行分配。

　　3.1項目分配后，要根據(jù)任務的技術要求、質(zhì)量標準、完成時間，科學安排技術人員、調(diào)配符合工作需要的測量儀器和投入必要的.經(jīng)費開支。

　　4.測繪過程中的質(zhì)量控制

　　4.1測繪任務實施前，應對使用的儀器、設備、工具進行檢驗和校正;在生產(chǎn)中應用的計算機軟件及需用的各種物資，以能保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量和任務完成為前提條件，儀器精度指標鑒定不合格的不準投入使用。

　　4.2測繪項目實施過程中，生產(chǎn)作業(yè)人員必須嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，遇到技術問題，原則上由項目負責人自行處理，但重大技術問題，或較多的變動技術設計，要報經(jīng)隊長和技術負責人批準后方可實施。

　　5.測繪生產(chǎn)作業(yè)中的工序產(chǎn)品，必須達到規(guī)定的質(zhì)量要求，其成果經(jīng)作業(yè)員自檢、互檢，如實填寫質(zhì)量記錄，達到合格標準后，方可轉(zhuǎn)入下一工序。

　　5.1下一工序有權退回不符合質(zhì)量要求的上工序產(chǎn)品，上工序應及時進行修正、處理。退回及修正的過程，都必須如實填寫質(zhì)量記錄。因質(zhì)量問題造成下工序損失，或因錯誤判斷造成上工序損失的，作業(yè)人員要承擔相應的經(jīng)濟責任。

　　6.測量任務結束前，項目負責人要提交全部測繪成果資料，以供質(zhì)檢人員進行質(zhì)量檢查驗收和評定產(chǎn)品質(zhì)量的等級。

　　7.確定專職質(zhì)量檢驗人員。質(zhì)檢人員在規(guī)定職權范圍內(nèi)，負責測繪產(chǎn)品質(zhì)量的檢查管理工作。對作業(yè)過程進行現(xiàn)場監(jiān)督和檢查，處理質(zhì)量問題，組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核工作。質(zhì)量檢查員對其所檢查的產(chǎn)品質(zhì)量負責，并有權予以質(zhì)量否決，有權越級反映質(zhì)量問題。

　　8.嚴格實施質(zhì)量獎懲制度。

　　8.1對質(zhì)量管理和提高產(chǎn)品質(zhì)量中作出顯著成績的個人，給予獎勵。

　　8.2對違章作業(yè)、粗制濫造甚至偽造成果的有關責任人和不負責任、漏檢、錯檢甚至弄虛作假、徇私舞弊的質(zhì)量管理、質(zhì)量檢查人員，依照《測繪質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》的相應條款，視情節(jié)輕重，給予批評、罰款、辭退的處理。

　　8.3公司因質(zhì)量事故造成損失對測繪委托人進行民事賠償后，依法對事故責任人進行追償。

質(zhì)量管理制度3

　　一、質(zhì)量方針

　　以質(zhì)量求生存，以信譽謀發(fā)展。生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足客戶需要，鑄就國盛口牌。

　　二、質(zhì)量目標

　　1、認真貫徹執(zhí)行國家齒輪生產(chǎn)標準和安全生產(chǎn)標準以及工廠作業(yè)指導書。

　　2、為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務，使客戶滿意度達到90%以上，產(chǎn)品在客戶處加工合格率達到99%。

　　3、建立和實施有效的工廠質(zhì)量管理體系。

　　三、質(zhì)量細則

　　1、生產(chǎn)操作工必須嚴格按工藝、按要求、按圖紙、按標準進行操作。不明白的地方要問清楚搞明白方可進行生產(chǎn)。不按圖紙要求和工藝標準，自行操作的，由此造成的后果一律由操作者負責，返工產(chǎn)品不計報酬。造成產(chǎn)品批量報廢的，按原材料價格20%進行賠償。在此基礎上，視情節(jié)嚴重上報總經(jīng)理給予處理。

　　2、不生產(chǎn)不合格品、不接收不合格品、不合格品不出庫。即自己不生產(chǎn)不合格的產(chǎn)品，不接收前道流轉(zhuǎn)下來的不合格品，不把不合格品轉(zhuǎn)入下道工序。前道流轉(zhuǎn)下來的產(chǎn)品質(zhì)量后道有檢查把關的責任，如不檢查，所造成的工時延誤等損失由接收人負責。

　　3、保證產(chǎn)品的可追溯性。凡是產(chǎn)品生產(chǎn)過程中有要求的工藝、尺寸，操作者必須嚴格按照要求進行生產(chǎn)，不得遺忘或漏檢。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)未按照圖紙要求加工，對其所做產(chǎn)品重新全部檢測。

　　4、每天檢查本工序、產(chǎn)品工裝夾具和量具的精度是否符合生產(chǎn)標準。杜絕由于工裝夾具和量具精度缺失所造成的廢品和返工現(xiàn)象。由此所造成的產(chǎn)品報廢和返工由操作工自行負責賠償。發(fā)現(xiàn)工裝夾具和量具精度缺失應即時上報并與更換，人為導致量具損壞者由操作工賠償相應損失。各自保管好個人的.量具，出現(xiàn)丟失，別人損壞，自行負責。

　　5、巡檢專職人員和管理人員不定期對各道工序、各個產(chǎn)品進行抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題督促操作工即時返工。發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題應即時上報給廠部。

　　6、為做到以防為主，把好質(zhì)量關，專職檢驗人員要當好三員，做好三幫，"三員"即是質(zhì)量檢查員又是質(zhì)量宣傳員，技術輔導員，"三幫"幫助工人找出并分析不良產(chǎn)品產(chǎn)生的原因，幫助工人增強質(zhì)量第一思想，幫助解決質(zhì)量問題。

　　7、對于生產(chǎn)過程中隨時出現(xiàn)的不良品（返修品、品、回用品、次品）要及時做好標記，并加以隔離：

　?。?、1）返修品經(jīng)修復并檢查合格后，方準進行下道工序的加工。

　?。?、2）廢品應訂（寫）上標記，返回原工序繼續(xù)加工或轉(zhuǎn)入廢品區(qū)。

　?。?、3）次品、不算產(chǎn)值，加蓋次品標記單獨存放，在生產(chǎn)過程中，只允許合格及經(jīng)同意的回用品流傳，流出。

　　8、操作工在生產(chǎn)過程中應多思考，多琢磨。對提出合理化建議使工藝質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量得到鞏固和提高的，經(jīng)廠部研究上報總經(jīng)理同意，必須執(zhí)行。

質(zhì)量管理制度4

　　第一章目的

　　第一條為加強對燃氣工程施工質(zhì)量管理，不斷提高施工管理人員和施工單位在施工過程中的質(zhì)量意識，防止各類質(zhì)量安全事故的發(fā)生，依據(jù)《城鎮(zhèn)燃氣輸配工程施工及驗收規(guī)范》、《城鎮(zhèn)燃氣室內(nèi)工程施工及驗收規(guī)范》等規(guī)范要求，特制定本管理制度。

　　第二條本制度適用于公司所有新建、改建、擴建的市政道路工程、場站、民用、工商業(yè)項目的工程質(zhì)量管理。

　　第二章管理職責

　　第一節(jié)施工單位的管理職責

　　第三條施工單位必須按照工程設計圖紙、發(fā)包意見書約定的范圍、施工技術標準、國家行業(yè)規(guī)范及經(jīng)批準的施工方案進行施工，按工程管理規(guī)定進行各項工序報驗，不得擅自修改工程設計，不得偷工減料，不得超范圍施工。

　　第四條施工單位對工程的施工質(zhì)量負責，實行質(zhì)量終身責任制，工程質(zhì)保

　　期為2年。

　　第五條工程實行總承包的，總承包單位應當對全部工程質(zhì)量負責。

　　第六條施工單位對施工中由于施工工藝不當?shù)仍虺霈F(xiàn)質(zhì)量問題或驗收不合格的工程，應當無條件的負責返工；需整改的工程項目，整改結果必須及時書面回復簽發(fā)單位。

　　第七條工程施工單位應設立質(zhì)量檢驗員并履行下列職責：

　　1、負責做好本單位承接的燃氣工程的質(zhì)量檢驗工作。

　　2、負責本單位在建工程質(zhì)量的巡檢抽查工作。

　　3、負責本單位工程開梯相接施工方案的報批手續(xù)。

　　4、配合公司工程管理部門、監(jiān)理和其它有關部門進行工程驗收及工程竣工撥交工作。

　　第八條施工單位應做好工程竣工撥交前的工程自檢工作，自檢合格后上報工程管理部申請工程驗收，申請驗收需提交表單（附表一、附表二）及進場設備復核單。

　　第二節(jié)監(jiān)理單位的管理職責

　　第九條工程監(jiān)理單位應當按照法律、法規(guī)及有關技術標準，設計文件和工程承包合同，代表建設單位對施工過程及質(zhì)量實施監(jiān)督，參與工程驗收，并對施工質(zhì)量承擔監(jiān)理責任。

　　第十條監(jiān)理單位對施工單位出具的監(jiān)理聯(lián)系單，對違反工程質(zhì)量的，總監(jiān)理工程師有權向公司工程管理部門提出對施工單位的處罰建議。

　　第十一條監(jiān)理工程師應當按照工程監(jiān)理規(guī)范的要求，采取旁站巡視和平行檢查等形式對工程實行監(jiān)理。

　　第三節(jié)工程管理部的管理職責

　　第十二條工程管理部門負責本公司工程施工質(zhì)量的監(jiān)督管理工作；制訂和完善公司工程質(zhì)量管理制度；建立健全公司工程質(zhì)量管理網(wǎng)絡。

　　第十三條工程管理部門負責對工程的質(zhì)量驗收工作，對施工單位在施工中的質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)工程施工中有質(zhì)量問題，有權責令其停止施工、進行整改。

　　第十四條工程管理部門負責組織施工單位、相關運行管理部門等單位進行工程綜合驗收及竣工撥交工作。（自施工單位申請之日起，3個工作日完成綜合驗收和撥交工作）

　　第十五條會同有關部門和監(jiān)理單位參與施工中重大質(zhì)量問題的評定和處理工作。

　　第三章燃氣工程施工規(guī)范及驗收標準

　　第十六條燃氣工程（室外）施工規(guī)范及驗收標準執(zhí)行經(jīng)中華人民共和國建設部批準的行業(yè)標準《城鎮(zhèn)燃氣輸配工程施工及驗收規(guī)范》編號為CJJ 33—20xx。

　　注解：該規(guī)范中的第1、0、3、1、0、4、2、2、1、5、4、10、7、2、2、9、1、2（2）、12、1、1條（款）為強制性條文，必須嚴格執(zhí)行。

　　第十七條燃氣工程（室內(nèi)）施工規(guī)范及驗收標準執(zhí)行經(jīng)中華人民共和國建設部批準的行業(yè)標準《城鎮(zhèn)燃氣室內(nèi)工程施工及驗收規(guī)范》編號為CJJ 94—20xx

　　第十八條燃氣工程（長輸管道）施工規(guī)范及驗收標準執(zhí)行經(jīng)中華人民共和國建設部批準的行業(yè)標準《油氣長輸管道工程施工及驗收規(guī)范》編號為GB50369—20xx

　　第十九條房屋土建、裝修裝飾工程依據(jù)國家建筑行業(yè)相關規(guī)范及驗收標準參照執(zhí)行。

　　第二十條執(zhí)行其它行業(yè)標準及設計文件的規(guī)定。

　　《城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)范》（GB50028—20xx）

　　《工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范》（GB50235—97）

　　《埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層技術標準》（SY/T4013—20xx）

　　《埋地鋼質(zhì)管道犧牲陽極陰極保護設計規(guī)范》（SY/T0019—97）

　　《聚乙烯燃氣管道工程技術規(guī)程》（CJJ63—20xx）

　　《現(xiàn)場設備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)范》（GB50236—98）

　　第四章燃氣工程施工質(zhì)量管理要求

　　第二十一條工程施工質(zhì)量實行終身負責制。所有施工單位的工程施工質(zhì)量必須接受工程管理部和監(jiān)理單位監(jiān)督管理。各施工單位對其施工的工程項目的工程質(zhì)量全面負責，各施工單位的項目負責人是工程質(zhì)量的第一責任人。

　　第二十二條施工單位應熟悉并遵守我公司工程建設的相關規(guī)定。

　　第二十三條施工單位應樹立良好的質(zhì)量意識，必須督促各工程項目負責人每天做好本工程的施工筆記并妥善保管，隨時接受公司管理部門的`抽查。

　　第二十四條嚴格把好進場設備材料、配件質(zhì)量關。材料員、兼職質(zhì)檢員要把好材料、配件質(zhì)量關，做到不合格材料、配件嚴禁使用。

　　第二十五條對新進焊工，在施工焊接前必須將焊工證件送監(jiān)理審驗并復印留存。進行試焊后，通過拍片檢查合格，報工程管理部備案后才能進行焊接工作。

　　第二十六條嚴格對容易造成質(zhì)量隱患點的管理和確保工程質(zhì)量措施的落實：

　　一、在施工過程中，施工人員應仔細做好管材的外觀檢查，做到管材無破損、無變形；

　　二、焊接鋼管焊縫探傷數(shù)量及位置需報監(jiān)理工程師批準，除銹、防腐質(zhì)量合格，防腐后的鋼管下溝前必須進行電火花試驗。

　　三、各類管道及管件的焊口必須過關，管道的基礎、埋深必須合格，PE管的警示帶敷設合理，隱蔽工程的驗收，強度、嚴密性試驗等必須嚴格把關；

　　四、小區(qū)彎管式鋼塑轉(zhuǎn)換登高處，要求打支架固定。

　　五、鋼管施工中要求做好除銹、防腐刷漆，刷漆做到“兩底兩面”，室內(nèi)鋼管安裝前需完成防腐刷漆工作，焊縫拍片時要求盡量拍固定焊口。

　　六、外立管、架空管、過橋管等必須做到橫平豎直，支架的材質(zhì)、制作及安裝位置符合設計要求，固定牢固，美觀大方，質(zhì)量優(yōu)良；

　　七、橋管、閥門等連接補償器與管道保持同軸，安裝時不得用補償器的變形（軸向、徑向、扭轉(zhuǎn)等）來調(diào)整管位的安裝誤差。

　　八、調(diào)壓柜（箱）基礎砌筑必須符合設計要求，未經(jīng)監(jiān)理工程師檢驗合格，不得吊裝調(diào)壓柜（箱），防護欄安裝、便道符合設計要求。

　　九、民用戶登高管處球閥在送氣后必須將手柄拆除。

　　十、室外登高管與進戶管使用金屬軟管碰接（絲扣連接）時必須使用專用接頭（甲供）。

　　十一、不同材質(zhì)（PE80或PE100）、相同壁厚（SDR11或SDR17、6）的PE管材、管件相接必須使用電熔連接；不同材質(zhì)（PE80或PE100）、不同壁厚（SDR11或SDR17、6）的PE管材、管件嚴禁相接。

　　十二、PE管熱熔焊縫刨邊檢查，穿越管道100%刨邊，其他50%（華潤燃氣集團要求）進行檢查。

質(zhì)量管理制度5

　　1、目的及適用范圍

　　為嚴格履行工程合同中的質(zhì)量標準承諾，大力實施品牌戰(zhàn)略，全面提升總公司的質(zhì)量管理水平，增強總公司的競爭力和信譽，堅持"誰主管誰負責，誰施工誰負責"的原則，實現(xiàn)工程質(zhì)量管理目標，特制訂本制度。

　　本制度適用于總公司的工程質(zhì)量管理。

　　2、方針和目標

　　2.1質(zhì)量管理方針：精細管理、科技創(chuàng)新、質(zhì)量取信、持續(xù)改進。

　　2.2質(zhì)量目標：達到合同/協(xié)議承諾，竣工驗收一次通過，杜絕重大質(zhì)量事故。

　　3、管理依據(jù)

　　3.1中國(或工程所在國)有關工程質(zhì)量管理政策和法規(guī)。

　　3.2中國(或工程所在國)有關技術標準、規(guī)范、規(guī)程和驗收標準。

　　3.3有關工程項目的批準文件。

　　3.4合同、協(xié)議或會議紀要。

　　3.5集團公司有關的管理辦法、文件、通知和會議紀要。

　　4、管理組織及職責

　　4.1集團公司決策層

　　集團公司總經(jīng)理是總公司質(zhì)量管理的第一責任人，副總經(jīng)理對各自分管范圍內(nèi)的質(zhì)量管理工作負有直接領導責任，總工程師對工程質(zhì)量負技術責任。

　　4.2技術管理部

　　技術管理部在集團公司總經(jīng)理和總工程師的領導下，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)、標準和規(guī)范，對集團公司工程項目實施質(zhì)量管理和監(jiān)督。具體職責如下：4.2.1組織編制集團公司工程質(zhì)量管理制度。

　　4.2.2審查質(zhì)量檢測試驗、項目質(zhì)量計劃、項目質(zhì)量規(guī)劃和重要工程質(zhì)量保證措施，

　　提出審核意見。

　　4.2.3組織實施對子公司、直管項目質(zhì)量管理行為和施工過程質(zhì)量控制進行監(jiān)督和考核。

　　4.2.4審核質(zhì)量事故處理方案和措施，匯總上報有關材料。

　　4.2.5組織上報有關質(zhì)量管理統(tǒng)計報表和材料，編寫質(zhì)量工作總結。

　　4.2.6參加工程竣工質(zhì)量驗收。

　　4.2.7參加重要工程質(zhì)量管理和分析會議，監(jiān)督有關質(zhì)量工作的落實。

　　4.2.8受理質(zhì)量投訴，并組織調(diào)查、處理和回復。

　　4.2.9參加原材料質(zhì)量控制工作。

　　4.2.10負責審核重要工程的施工組織設計(或施工方案)。

　　4.3采供管理部

　　采供管理部負責工程所需設備物資的質(zhì)量控制與管理工作。

　　4.4子公司

　　子公司具體負責所屬工程全過程的質(zhì)量管理、控制和質(zhì)檢工作，業(yè)務上接受集團公司技術管理部的管理、監(jiān)督。子公司總經(jīng)理是工程質(zhì)量管理的第一責任人，負責組織制訂本單位的質(zhì)量目標，主持工程重大質(zhì)量問題的研究、處理等工作，對工程質(zhì)量管理負

　　有領導責任。具體職責如下：

　　4.4.1負責本級公司內(nèi)質(zhì)量管理行為的日常監(jiān)督檢查和考核，對工程質(zhì)量負管理責任。4.4.2嚴格執(zhí)行集團公司有關質(zhì)量管理規(guī)章制度，編制本級公司的質(zhì)量管理實施細則。

　　4.4.3審核下屬項目的質(zhì)量保證措施，并將重要工程的質(zhì)量保證措施報集團公司技術

　　管理部備案。

　　4.4.4監(jiān)督檢查本級公司質(zhì)量管理基礎資料的收集、整理、歸檔工作。

　　4.4.5加強對原材料、構配件和設備質(zhì)量的監(jiān)督檢查。

　　4.4.6參加質(zhì)量事故的調(diào)查、分析，審查處理方案或措施，并督促責任單位盡快糾正。

　　4.4.7參加工程項目的竣工驗收，監(jiān)督質(zhì)量保修工作的實施，組織編寫質(zhì)量工作總結。

　　4.4.8負責上報工程質(zhì)量報表和有關資料。

　　4.4.9參加集團公司組織的質(zhì)量管理活動。

　　4.5直管項目(公司)

　　直管項目(公司)具體負責本項目施工全過程的質(zhì)量管理、控制和質(zhì)檢工作，業(yè)務上接受上級公司技術部門的管理、監(jiān)督。項目經(jīng)理是項目工程質(zhì)量管理的第一責任人，負責組織制訂本項目的質(zhì)量目標，主持工程重大質(zhì)量問題的研究、處理等工作，對工程質(zhì)量管理負有領導責任。具體職責如下：

　　4.5.1嚴格執(zhí)行有關質(zhì)量管理法規(guī)、工程建設強制性標準以及上級有關規(guī)定，按照有關規(guī)程、規(guī)范、標準和審核合格后的施工圖進行施工，對施工質(zhì)量負責。

　　4.5.2嚴格按投標承諾和合同約定，配齊施工質(zhì)量保證資源：4.5.2.1制定項目質(zhì)量保證體系，報子公司審核，集團公司技術管理部備案。

　　4.5.2.2獨立設置質(zhì)量管理部門，配足專職質(zhì)量檢查工程師和管理人員，其技術職稱和工作能力滿足質(zhì)量管理要求。

　　4.5.2.3配置滿足質(zhì)量控制要求的施工機械設備和試驗檢測儀器，確保工程施工質(zhì)量得到有效控制。

　　4.5.2.4從事技術、質(zhì)檢、試驗、材料、設備等主要管理人員及特種作業(yè)人員必須持證上崗。

　　4.5.3嚴格原材料和施工質(zhì)量控制，做好原材料檢測、隱蔽工程和特殊過程的質(zhì)量檢查和記錄，保證各種原材料和每道工序質(zhì)量合格。

　　4.5.4落實工程質(zhì)量保修責任，做好工程質(zhì)量回訪工作。

　　4.5.5提供真實可靠的質(zhì)量保證資料和竣工文件。

　　4.5.6參加集團公司或子公司組織的質(zhì)量管理活動。

　　4.6各級質(zhì)量管理部門

　　技術管理部、項目管控部、安全質(zhì)量部是本級單位的質(zhì)量管理部門，負責質(zhì)量管理的具體工作，組織解決工程質(zhì)量中存在的各種問題，對本級的工程質(zhì)量管理工作負有直接領導責任。安全質(zhì)量部具體負責施工過程中工程質(zhì)量的日常監(jiān)督、檢查及指導工作，對本項目的質(zhì)量管理工作負直接管理、檢查、監(jiān)督的責任。具體職責如下：

　　4.6.1審定質(zhì)量管理規(guī)章、質(zhì)量計劃和工程質(zhì)量保證措施。4.6.2審查工程中采用的新技術、新工藝、新材料和新設備。

　　4.6.3組織召開質(zhì)量管理和分析會議，研究部署質(zhì)量工作。

　　4.6.4負責組織調(diào)查和處理質(zhì)量事故，審定處理方案。

　　4.6.5領導開展質(zhì)量監(jiān)督檢查、評比和考核等活動。

　　5、項目實施過程質(zhì)量管理制度

　　5.1質(zhì)量檔案管理制度

　　5.1.1檔案內(nèi)容：有關的法律、法規(guī)、文件，質(zhì)量活動記錄，工程日志，技術交底記錄，設計文件審查記錄，設計變更簽證記錄，定位復測及各項工程觀測記錄，隱蔽工程檢查簽證記錄，質(zhì)量評定記錄，歷次質(zhì)量檢查記錄，質(zhì)量事故報告及處理記錄等。

　　5.1.2建檔要求

　　所有工程項目都要按照集團公司或客戶檔案管理的有關規(guī)定，建立健全項目檔案。

　　從項目籌劃到工程竣工驗收各環(huán)節(jié)的'文件資料，都要嚴格按照規(guī)定收集、整理、歸檔。

　　5.2質(zhì)量教育制度

　　5.2.1加強對全員的質(zhì)量法規(guī)、標準、規(guī)則和質(zhì)量意識教育，增強全員的法制觀念，不斷提高全員質(zhì)量意識。

　　5.2.2深入學習各類法規(guī)、規(guī)范、標準、操作規(guī)程。做到不違章指揮、嚴格按規(guī)定要求操作，不斷增強全員遵章守法的自覺性。

　　5.2.3員工培訓要做到有計劃、有目的，并建立培訓檔案，培訓合格的人員方能上崗。

　　有關質(zhì)量管理人員、質(zhì)檢人員和質(zhì)量體系內(nèi)審員必須要做到持證上崗。5.2.4技術管理部負責提出質(zhì)量培訓計劃并對質(zhì)量管理人員進行考核，集團公司辦公室負責質(zhì)量教育的組織實施。

　　5.3工程質(zhì)量監(jiān)督檢查制度

　　質(zhì)量監(jiān)督檢查是保證工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。質(zhì)量管理要以預防為主來減少事故的發(fā)生和損失。根據(jù)工程項目的實際情況，分別采用社會監(jiān)督、專業(yè)監(jiān)理公司監(jiān)督和內(nèi)部質(zhì)量管理機構監(jiān)督中的一種或幾種質(zhì)量監(jiān)督方式。技術管理部等各級質(zhì)量管理機構和專兼職質(zhì)量管理人員是內(nèi)部工程質(zhì)量監(jiān)督檢查的責任者，負責各級的工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。

　　5.3.1定期質(zhì)量檢查制度

　　5.3.2不定期質(zhì)量檢查制度

　　5.3.3開工前質(zhì)量監(jiān)督檢查內(nèi)容及要求：

　　5.3.4施工過程中的管理內(nèi)容及要求

　　5.3.5三檢制度

　　5.3.6隱蔽工程檢查簽證

　　5.4隱蔽工程檢查合格后，如長期停工，在復工前應重新按規(guī)定進行檢查、簽證。工程質(zhì)量報告制度

　　5.4.1月度(季度)工程質(zhì)量統(tǒng)計報表

　　6質(zhì)量事故報告、調(diào)查和處理制度

　　6.1質(zhì)量事故分類

　　6.2事故報告

　　6.2.1一般質(zhì)量事故，在每月工程質(zhì)量報表中填寫，要寫明地點、事故原因、損失情況。

　　6.2.2發(fā)生嚴重及重大質(zhì)量事故后，事故發(fā)生單位必須立即報告上級質(zhì)量主管部門。事故單位應采取有效措施，防止事態(tài)擴大，并保護事故現(xiàn)場。3日內(nèi)提出書面《工程質(zhì)量事故報告》逐級上報。報告內(nèi)容包括：

　　6.3事故調(diào)查處理

　　6.3.1重大質(zhì)量事故由集團公司組織調(diào)查處理，嚴重和一質(zhì)量事故由子公司或直管項目組織調(diào)查處理。由主管領導主持，組織有關部門參加，按"四不放過"的原則(問題未查清不放過；原因不查清不放過；責任單位、責任人不處理不放過；問題得不到解決不放過)提出書面報告。

　　6.3.2工程質(zhì)量事故調(diào)查必須做到以下幾方面：

　　6.3.3對工程質(zhì)量事故隱瞞不報，擅自處理者，對責任單位和領導要加重處罰，凡有下列情形之一者按隱瞞事故論處：

　　7質(zhì)量保證金及質(zhì)量獎懲

　　1、施工隊質(zhì)量負責人是貫徹、執(zhí)行、落實、檢查質(zhì)量管理制度的主要負責人，施工隊必須層層把好質(zhì)量關，認真貫徹誰指揮生產(chǎn)，誰操作,誰對產(chǎn)品質(zhì)量負責的原則。

質(zhì)量管理制度6

　　1.目的

　　為進行公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核,特編制本程序。

　　2.范圍

　　2.1本程序規(guī)定了內(nèi)部審核的流程和方法,以驗證質(zhì)量管理體系各項管理活動的符合性和有效性。

　　2.2本程序適用于對質(zhì)量管理體系范圍內(nèi),各部門管理活動的審核。

　　3.職責

　　3.1管理者代表負責審批《內(nèi)部審核計劃》,任命審核組長和審核員,組織內(nèi)部審核,審批內(nèi)審報告。

　　3.2審核組長負責做好審核員的工作分工和審核準備,組織、開展現(xiàn)場審核,編寫《內(nèi)部審核報告》,并負責審核后的跟蹤管理工作。

　　3.3審核員負責編制《內(nèi)部審核檢查表》(以下簡稱'內(nèi)審檢查表'),實施現(xiàn)場審核,確定不合格項并編制《內(nèi)部審核不合格項報告表》,負責糾正預防措施的跟蹤驗證。

　　3.4被審核部門負責配合審核員開展本部門的審核工作。

　　3.5不合格項責任部門負責對本部門的不合格項制定糾正措施,按期實施整改,并對實施效果負責。

　　4.工作內(nèi)容

　　4.1審核時間

　　4.1.1審核一年不少于一次,必要時,管理者代表可根據(jù)需要做出提前內(nèi)審或增加內(nèi)審次數(shù)的決定,如:

　　4.1.1.1當體系發(fā)生變更、相關職能有較大變化時;

　　4.1.1.2當相關方對涉及的特殊過程或項目提出要求時;

　　4.1.1.3當服務過程中發(fā)生人身安全事故、設備事故時;

　　4.1.1.4認證機構監(jiān)督評審時。

　　4.1.2當提前內(nèi)審或增加內(nèi)審次數(shù)時,全面質(zhì)量管理辦公室應提前通知有關部門。

　　4.2審核前的準備

　　4.2.1組成審核組

　　4.2.1.1內(nèi)審工作開展前,管理者代表應任命審核組長和組員,為審核工作提供組織保證,審核組長和組員應分別具備如下資格:

　　a)組長:持有內(nèi)審員或外審員資格證書,并具有較強獨立工作能力和協(xié)調(diào)能力;

　　b)組員:接受過gb/t19001標準的內(nèi)審員或外審員培訓,并獲得相應資格證書。

　　4.2.1.2審核組組長應按組員的專業(yè)特長進行分工,審核人員不能審核自己的工作。

　　4.2.1.3特殊情況下,經(jīng)管理者代表批準,審核組可吸收專業(yè)技術人員或觀察員參加。

　　4.2.2編制《內(nèi)部審核計劃》

　　4.2.2.1審核組組長負責編制《內(nèi)部審核計劃》,《內(nèi)部審核計劃》的內(nèi)容主要有:

　　a)審核的目的、范圍和依據(jù);

　　b)審核組成員;

　　c)受審核部門、審核過程或要素;

　　d)審核組內(nèi)部交流的時間安排等;

　　e)審核日期、日程的安排:

　　在審核前10天,由審核組長召開一次審核小組會議,對《內(nèi)部審核計劃》進行討論并明確分工。

　　4.2.2.2《內(nèi)部審核計劃》經(jīng)管理者代表批準后,全面質(zhì)量管理辦公室應提前五個工作日,向有關部門發(fā)出內(nèi)部審核通知。

　　4.2.2.3受審核部門接到計劃后應安排有關人員做好配合和準備工作,如果對審核項目和日期有異議,應提前3個工作日通知審核組,經(jīng)協(xié)商后修訂《內(nèi)部審核計劃》。

　　4.2.3編制《內(nèi)審檢查表》

　　4.2.3.1《內(nèi)部審核計劃》發(fā)布后,審核組組長應組織審核員對《內(nèi)部審核計劃》進行討論,明確審核準則和審核深度,并編制《內(nèi)審檢查表》。

　　4.2.3.2《內(nèi)審檢查表》的編制應依據(jù):

　　a)gb/t19001標準;

　　b)適用的法律、法規(guī)和其他要求;

　　c)體系文件,包括質(zhì)量方針、目標(指標)、管理手冊、程序文件、服務工作規(guī)范;

　　d)必要時,從現(xiàn)場收集的相關信息。

　　4.2.3.3《內(nèi)審檢查表》應在審核實施前送審核組長確認。

　　4.3實施審核

　　4.3.1首次會議

　　4.3.1.1首次會議標志著現(xiàn)場審核的開始,首次會議由審核組長主持召開,與會者應在《內(nèi)部審核會議簽到表》中簽到,參加的人員和部門主要有:

　　a)最高領導層、管理者代表;

　　b)受審核部門負責人;

　　c)內(nèi)審組全體成員。

　　4.3.1.2審核組組長在會議上應說明本次審核的`目的、范圍、準則、方法和時間安排,明確配合人員,對《內(nèi)部審核計劃》中的安排做進一步確認,(遇特殊情況時,應及時調(diào)整并再次確認)。

　　4.3.2獲取審核證據(jù)

　　4.3.2.1審核員參照《內(nèi)部審核檢查表》中的具體內(nèi)容,對受審核部門進行現(xiàn)場檢查,對所涉及的過程和活動,收集、尋找符合或不符合審核準則的客觀證據(jù),獲取審核證據(jù)的方法主要有:

　　a)與被審核對象交談;

　　b)調(diào)閱文件;

　　c)現(xiàn)場查驗記錄;

　　d)觀察操作;

　　e)隨即抽樣等。

　　4.3.2.2現(xiàn)場審核時,審核員應:

　　a)及時作好審核記錄,記錄必須清楚、完整,有可追溯性;

　　b)發(fā)現(xiàn)問題時,審核員應進一步調(diào)查清楚,力求客觀公正,并及時給予審核方口頭反饋;

　　c)當證據(jù)不足或不清楚時,審核員應一查到底,直到弄清楚為止;

　　d)做好相應的檢查審核記錄,填寫《內(nèi)部審核檢查表》,記錄必須清楚完整。

　　4.3.3審核情況的總結、評價

　　4.3.3.1審核組組長應按《內(nèi)部審核計劃》的安排,召集內(nèi)部會議,

　　對審核情況進行溝通和小結。

　　4.3.3.2召開末次會議之前,審核組長應:

　　a)組織內(nèi)審組成員,根據(jù)記錄的審核證據(jù),對照審核準則進行評價,確定不合格項及其嚴重性,開出《內(nèi)部審核不合格項報告表》;

　　b)召開審核組全體會議,進一步評價審核結果;

　　c)將《內(nèi)部審核不合格項報告表》交受審核部門確認。

　　4.3.3.3審核組組長于內(nèi)審后一周內(nèi)負責編寫本次《內(nèi)部審核報告》?！秲?nèi)部審核報告》的內(nèi)容主要有:

　　a)審核的目的、范圍和依據(jù);

　　b)審核組成員和受審核部門代表名單;

　　c)審核日期及審核計劃具體實施情況;

　　d)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格情況、不合格項目分布情況(《內(nèi)部審核不合格項統(tǒng)計表》)和嚴重程度;

　　e)存在的主要問題;

　　f)體系符合性、有效性結論;

　　g)整改及糾正措施驗證的要求等。

　　4.3.3.4《內(nèi)部審核報告》由管理者代表審核后發(fā)放。

　　4.3.4末次會議

　　4.3.4.1末次會議標志著現(xiàn)場審核的結束,末次會議由審核組長主持召開,參加人員原則上可以擴大參加首次會議的人員,與會者應簽到。

　　4.3.4.2末次會議的主要內(nèi)容包括:

　　a)重申審核的目的、范圍、依據(jù)及方法;

　　b)宣讀主要的《內(nèi)部審核不合格項報告表》;

　　c)宣讀《內(nèi)部審核報告》,明確責任部門采取措施的要求及審核員進行檢查驗證的要求;

　　d)發(fā)出《內(nèi)部審核不合格項報告表》給受審部門。

　　4.4跟蹤、驗證

　　4.4.1末次會議后,責任部門應對不合格項進行整改;

　　4.4.2根據(jù)《內(nèi)部審核報告》的要求,審核員應及時對不合格項的整改過程實施跟蹤、驗證;

　　4.4.3對不合格項整改過程中涉及多個部門或出現(xiàn)的新問題,審核員應及時向?qū)徍私M長或管理者代表反映,及時協(xié)調(diào)解決。

　　5.相關文件

　　無

　　6.記錄表格

　　6.1《內(nèi)部審核計劃》(8.2.2-j-01)

　　6.2《內(nèi)部審核檢查表》(8.2.2-j-02)

　　6.3《內(nèi)部審核不合格項報告表》(8.2.2-j-03)

質(zhì)量管理制度7

　　一、填空題：

　　1、質(zhì)量方針：__________________________________________________________

　　2、驗收藥品應包含什么內(nèi)容:驗收藥品應依據(jù)公司“配貨單”進行藥品的驗收，包括驗收藥品通用名稱及______________________________生產(chǎn)日期、有效期、生產(chǎn)廠商、供貨單位、到到貨日期、到貨數(shù)量、驗收合格數(shù)量、驗收結果、和驗收日期等內(nèi)容。

　　3、首營品種：指本企業(yè)向某一 _______________________________首次購品，包括藥品新型號、新規(guī)格、新劑型、新包裝等。

　　4、中西成藥一般藥品的檢查驗收 _______________ 完成；

　　5、對陰涼貯藏及冷藏藥品驗收應在 _______________________________與儲存____________________ 。

　　6、驗收時應分別驗收，嚴防混藥事件。

　　7、驗收首營品種驗收，應有

　　8、驗收整件的藥品，每件包裝應

　　9、驗收中藥飲片應有包裝，并附有質(zhì)量合格的標志。每件包裝上，中藥飲片應______________________________等內(nèi)容，實施批準文號管理的還應注明藥品批準文號

　　12、驗收藥品時應注意有效期，一般情況下有效期不足得入倉庫，如須入庫必須經(jīng)配送中心經(jīng)理同意。

　　13、藥品質(zhì)量檢查驗收必須做好驗收記錄必須做到項目齊全、內(nèi)容真實、填寫規(guī)范、準確無誤。

　　14、驗收過程中發(fā)現(xiàn)不合格藥品應拒收，存放于，填寫，上報總部

　　15. 藥品儲存對溫度有很高的'要求：常溫庫的溫度為；陰涼庫的溫度為；冷庫的溫度為；

　　16．養(yǎng)護組織對庫存藥品定期進行。一般品種，每季度檢查次，效期藥品和易變品種酌情增加檢查次數(shù)。