下面是范文網(wǎng)小編分享的業(yè)務(wù)管理制度6篇，供大家賞析。

業(yè)務(wù)管理制度1

　　一、業(yè)務(wù)處理制度：

　　為使本公司有關(guān)業(yè)務(wù)的處理有所遵循，以利業(yè)務(wù)的推展，特制定本制度。

　　1、報價處理：

　?。?）、向客戶報價的原則：向用戶報價前，必須了解清楚客戶資料，是否屬于一般用戶、重點發(fā)展的用戶判斷其需求力，然后根據(jù)公司業(yè)務(wù)工程師成本核算情況由公司領(lǐng)導進行準價報價。

　?。?）、按毛利報價權(quán)限：產(chǎn)品毛利在50%（含50%）以上業(yè)務(wù)員可在外先期自己決定（后走審批流程）；毛利在30-50%（含30%）需請示業(yè)務(wù)經(jīng)理決定；毛利在20-30%（含20%）需將詳細資料上報總經(jīng)辦決定：毛利在20%（不含20%）以下由總經(jīng)理決定。

　?。?）、業(yè)務(wù)員未按照公司報價流程私自報價的造成公司損失（負毛利）或公司名譽受損的業(yè)務(wù)員承擔全部損失，情節(jié)嚴重的將追究其經(jīng)濟責任和法律責任。負毛利計算方法為該產(chǎn)品毛利10%（含10%）以下。

　　2、訂單處理

　?。?）、客戶以電話、傳真或網(wǎng)絡(luò)通知方式或當面通知進行訂貨；

　?。?）、業(yè)務(wù)接受訂貨時，應(yīng)先調(diào)查有無該項庫存，如有庫存即予填具《送貨單》給倉庫發(fā)貨；若無此項庫存，立即轉(zhuǎn)換為公司《施工單》，確定生產(chǎn)交期；

　?。?）、若客戶以現(xiàn)金或支票方式訂貨時，應(yīng)于《送貨單》備注欄內(nèi)，注明現(xiàn)金交易；

　?。?）、若訂單數(shù)量多，須先收部分訂金時，待客戶預付訂金后，方通知生產(chǎn)單位生產(chǎn)；

　　3、出貨

　　（1）、業(yè)務(wù)人員根據(jù)《送貨單》數(shù)量出貨,倉庫根據(jù)《送貨單》發(fā)貨,客戶簽收后交業(yè)務(wù)助理統(tǒng)一管理;

　?。?）、凡無銷售行為的出貨（送樣品等），需填具《送貨單》，并備注“樣品”等字樣；

　?。?）、業(yè)務(wù)開具《送貨單》時，需同時開具《放行條》等證明及辦妥各項運送手續(xù)；

　　4、客戶投訴處理

　?。?）、公司接獲客戶投訴時，應(yīng)填寫《客戶投訴單》，將客訴的原因詳注后，轉(zhuǎn)交品管部、工程部、生產(chǎn)部，作客訴記錄及責任的判定。

　?。?）、經(jīng)判定非為公司的責任時，將處理的經(jīng)過及建議填寫于《客戶投訴單》后，轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部，通知客戶；

　?。?）、若判定為本公司責任時，則由品管單位召集工程、生產(chǎn)部門會集處理方案，并將處理的建議寫成處理方案，并送呈總經(jīng)辦審核。

　?。?）、接獲客戶投訴時，應(yīng)立即處理，并于不遲于三天內(nèi)回復；為防止再度發(fā)生，應(yīng)將處理后的客戶抱怨單送相關(guān)部門傳閱，并就其發(fā)生原因進行研究改善；

　　5、客戶管理：

　?。?）、對于客戶管理，則應(yīng)依其分類，決定例行月份的拜訪及預定次數(shù)。另外，在開拓新客戶方面，應(yīng)設(shè)定每月的開拓預定數(shù)，進行有計劃的業(yè)務(wù)拓展活動；

　　（2）、對于舊客戶與預定客戶方面的資料，則應(yīng)建立客戶資料卡，記錄下列所規(guī)定事項，并隨時注意更改資料：①產(chǎn)品的種類項目、人員、設(shè)備、能力；②銷售情況、需求情況；③過去的客戶交易情況；④付款情況、信用狀況；⑤公司內(nèi)部下單手續(xù)的過程、付款手續(xù)過程；⑥行業(yè)的景氣狀況；

　?。?）、經(jīng)常與客戶溝通，保持密切的關(guān)系，探尋訂貨情況及其公司的需求，設(shè)法延攬交易；

　　（4）、為了加強與客戶溝通，了解我司是否能滿足客戶的需要并對客戶滿意度進行信息調(diào)查回饋，以解決客戶所遇到的問題，努力滿足顧客的需要，并在此基礎(chǔ)上持續(xù)的改進，從而提高客戶對我司的滿意度，完善公司的整體形象。

　?。?）、所有業(yè)務(wù)員必須要報備客戶檔案,并且要完整記錄。填寫要求如下:

　　1).客戶單位信息，聯(lián)系方式，目前所使用產(chǎn)品的'情況，對本公司產(chǎn)品的評價等；

　　2).聯(lián)系人資料：姓名、職務(wù)、生日、興趣愛好、關(guān)系等級等。

　?。?）、業(yè)務(wù)員客戶保障措施:

　　1).同一客戶誰先報備客戶就由誰跟蹤（其業(yè)務(wù)提成全部算給該業(yè)務(wù)員）即同一客戶只能有一個業(yè)務(wù)員跟進原則。

　　2).如有客戶直接聯(lián)系公司的，根據(jù)客戶提供的業(yè)務(wù)員姓名或公司根據(jù)業(yè)務(wù)員報備的客戶檔案來確認跟進的業(yè)務(wù)員；如業(yè)務(wù)員已經(jīng)離職或無人報備，由公司指定專人跟進并更新報備的客戶檔案.

　　3).在老客戶要求公司重新報價或降價時,必須獲得業(yè)務(wù)經(jīng)理批準.

　　4).業(yè)務(wù)員必須加強新老客戶維護工作,必須堅持定期拜訪工作.將月拜訪計劃和拜訪記錄及客戶滿意調(diào)查表每月匯報給業(yè)務(wù)經(jīng)理和抄送給業(yè)務(wù)助理統(tǒng)一管理。

　　6、合同管理制度：

　　嚴格業(yè)務(wù)合同管理制度

　　（1）、業(yè)務(wù)人員在業(yè)務(wù)過程中與任何客戶發(fā)生的交易都必須按公司原則簽訂購銷合同（合同根據(jù)項目具體情況擬訂），并雙方簽字蓋章。如有些隨機業(yè)務(wù)而無需或無法簽定雙方合同，依照合同范本（范本樣式根據(jù)具體情況而定），項目負責人需自身補齊合同交于部門經(jīng)理，并同時備份給業(yè)務(wù)助理存檔，需依照檔案保管程序妥善保管，并連同其它文件做為銷售審核文件。

　?。?）、每個業(yè)務(wù)人員在簽定每份購銷合同中，應(yīng)明確標出合同號。合同號表明格式為：時間（年度、月份）-項目名稱-流水號。業(yè)務(wù)助理應(yīng)協(xié)助業(yè)務(wù)人員立檔，以備存查。

　　（3）、合同管理；凡簽定的正式合同，一律須及時交于公司財務(wù)及業(yè)務(wù)助理存檔。業(yè)務(wù)助理需依照檔案管理程序妥善保管。并須及時將簽定的正式合同復印件交于財務(wù)，財務(wù)立檔以便督促收款。

　　7、處理對賬單

　　月底要及時將對賬單處理好并經(jīng)過審核后交給客戶確認，并保存好回簽的對賬單,按公司財務(wù)部要求提交完整資料和單據(jù)由財務(wù)入賬。

　　8、回籠貨款

　　業(yè)務(wù)部要根據(jù)和客戶約定好的付款時間及時跟催貨款，保證貨款及時回籠。

　　二、相關(guān)管理

　　1．出差管理

　　業(yè)務(wù)員出差前應(yīng)填寫《外出放行條》人員核準。未經(jīng)允許之出差行為以曠工論處。

　　2．業(yè)務(wù)員管理

　　1).業(yè)務(wù)員每天回來后，必須按照規(guī)定把當天拜訪客戶的情況認真填寫《業(yè)務(wù)工作匯報》以郵件或書面上報部門經(jīng)理，公司統(tǒng)一協(xié)助解決問題.

　　2).月報：業(yè)務(wù)員每月上班最后一天（如遇周日向前推）9：00點前，把一月的總結(jié)情況以郵件或書面方式上報部門經(jīng)理(每個客戶已下定單,流失定單,營業(yè)情況,開發(fā)客戶數(shù)等等),共同分析原因,掙取公司最大業(yè)務(wù)量.

　　4).正確處理客戶異議，注意工作方式，樹立個人形象，打造公司形象。

　　5).嚴格執(zhí)行公司促銷政策，所有促銷產(chǎn)品一律不得退貨（除質(zhì)量問題）

　　6).不得發(fā)生竄貨，如發(fā)現(xiàn)竄貨每次罰款500元，并承擔因竄貨發(fā)生的一切損失。

　　7).不得私自截留公款，一經(jīng)查出移交司法機關(guān)處理.

　　8).所有業(yè)務(wù)人員必須貫徹公司保密協(xié)議,如有泄露公司經(jīng)營或相關(guān)技術(shù)秘密的一經(jīng)查出移交司法機關(guān)處理.

　　9).部門所有人員需按照公司文件管控程序要求，所有電子檔資料必需及時存入文控中心保存，且分類清晰便于查找。

　　業(yè)務(wù)部費用管理制度

　　本公司業(yè)務(wù)相關(guān)費用實報實銷,參照發(fā)下標準.

　　一、市區(qū)內(nèi)出差

　?。?）市區(qū)內(nèi)出差以公交為主。

　?。?）因工作需要須搭乘計程車者，經(jīng)部門經(jīng)理級以上特準方可搭乘。

　?。?）若需用公務(wù)車，則填寫《派車申請單》經(jīng)審批、核準后方得外出。

　　二、省內(nèi)、省外出差

　　1、業(yè)務(wù)總監(jiān)：所有的交通工具。

　　2、部門經(jīng)理級別：摩托、巴士、的士、輪船（二等艙）、火車（軟臥）、的士。

　　3、業(yè)務(wù)員、其他員工：摩托、巴士、輪船（普通艙）、火車（硬座）、的士（申請）。

　　4、不論任何級別，因時間緊迫或合理成本考慮而乘坐飛機時，需提前申請并經(jīng)審批方有效，否則以火車計價報銷該路程費用。

　　6、多人出差起止地點相同時，若共同乘坐同輛的士出（返）差，交通費僅能由一人代表申報。

　　2、住宿費用最高標準(因公而無法趕回公司的)

　?。?）住宿費用的使用標準大致分為（提倡節(jié)儉）：

　　A、業(yè)務(wù)經(jīng)理級別人員：100-150元/天

　　B、高級業(yè)務(wù)級別人員：60-100元/天；

　　C、業(yè)務(wù)人員：45-60元/天

　?。?）市區(qū)內(nèi)出差原則上要求工作當天返回。因工作的特殊情況需住宿不得高于80元/天（事前必須經(jīng)上級領(lǐng)導同意）；

　?。?）經(jīng)理以下人員兩人（同性別）同時出差同一地點時，應(yīng)以同住一房，并以不超過二人住宿標準合計之80%報銷。報銷此類住宿費用僅由一人代申報，注明使用人員。

　　3、出差生活補貼

　　出差生活補貼按地區(qū)標準、出差天數(shù)給予補助。以每天30元/人進行核計,市內(nèi)無補貼.

　　3.1 出差天數(shù)以中午12:00為界限，以車、船票的時間為標準。

　　3.2 出發(fā)時間≤12:00的，出差天數(shù)為1天，反之為半天。

　　3.3 到達時間＞12:00的，出差天數(shù)為1天，反之為半天。

　　3.4 業(yè)務(wù)人員到公司業(yè)務(wù)單位所在地出差，期間接受業(yè)務(wù)單位接待的，則生活補貼不予發(fā)放。

　　4、交際費用說明：

　　為加強員工之間的溝通，或為某一特別的主題、或作公關(guān)和銷售活動可以聚餐或娛樂，但必須遵守以下規(guī)定：

　　a.屬于事先預知的情況，必須事先取得書面核準；屬于臨時發(fā)生的緊急情況的，必須在事后補得上述書面核準。

　　b.這類費用產(chǎn)生的原因必須是有必要的、合理的和可解釋的。

　　c.所產(chǎn)生的費用必須由當時在場的最高主管進行報銷，并在報銷時向其上一級主管說明具體原因。

　　d.各級經(jīng)理有責任和義務(wù)對此類費用的發(fā)生加以控制和管理。

　　e.報銷時應(yīng)注明所有在場人員姓名。

　　f.業(yè)務(wù)活動經(jīng)費由業(yè)務(wù)經(jīng)理統(tǒng)一管理

業(yè)務(wù)管理制度2

　　薪酬管理體系在設(shè)計的時候，必須要從兩個角度考慮：一是業(yè)務(wù)人員，二是非業(yè)務(wù)人員。業(yè)務(wù)部門是賺錢的部門，其余的部門都是成本。因此，業(yè)務(wù)人員的薪酬設(shè)計是員工激勵中非常重要的部分，那怎樣設(shè)計業(yè)務(wù)人員的薪酬制度呢?

　　1.低底薪+高提成

　　“低”是指在本行業(yè)、本地區(qū)最低標準?！案摺笔侵副镜貐^(qū)、本行業(yè)最高。底薪很高，提成很低，他的焦點就在底薪部分。底薪很低，而提成很高，他焦點就是提成，他每天想的是：完成業(yè)績就有提成，完不成就沒有提成;完成得多，提成就高，完成得少，提成就少?！皟?yōu)秀的人才最優(yōu)惠，平庸之人最昂貴?！笨傊?，要讓業(yè)務(wù)人員的焦點集中在提成上。

　　2.階梯式升降

　　一成不變的工資提成制度不可能刺激業(yè)務(wù)人員拼命銷售。而要升降有序。“升”就要“越多越高”，“降”就要“越少越降”。此外，要制訂基本任務(wù)值。如以10萬元為準，往上的開始高，往下的開始降。很多業(yè)務(wù)人員缺少目標，甚至根本沒有想過這個月要創(chuàng)造多少成果，結(jié)果一遇到點困難就放棄。有了基本任務(wù)值，等于就是幫這些人制定了一個目標。

　　3.季度獎金

　　無論普通業(yè)務(wù)人員，還是部門領(lǐng)導，都需要經(jīng)常給他們刺激，才能激勵他們更好的創(chuàng)造價值。季度獎金就是一個很好刺激方法，每過三個月就讓他們沖刺一下。怎樣設(shè)置季度獎金呢?一個季度是三個月，每個月都有固定的基本任務(wù)值，可以在三個月之后再設(shè)立一個基本任務(wù)值的超額部分。

　　假設(shè)基本任務(wù)值是5萬元，超過10萬元另有獎勵的話，當業(yè)務(wù)人員做到6萬元的時候，他會不會想辦法努力在剩余的時間完成另外的'4萬元?肯定會，要不然他會覺得這6萬元虧掉了。當然，這個超額部分還是由你自己根據(jù)實際情況來定。

　　4.領(lǐng)導級差獎金

　　什么是領(lǐng)導級差獎金?假設(shè)業(yè)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導20個業(yè)務(wù)人員，這個月做了50萬元的業(yè)績，給他500元的獎金;如果做了100萬元，給他1500元的獎金;超過100萬元以上的部分，每增加20萬元再獎勵他500元。通過這樣的獎金模式，業(yè)務(wù)經(jīng)理才會拼命幫助業(yè)務(wù)人員做業(yè)績，協(xié)助他成交，而且跟著業(yè)務(wù)人員一起跑，簽大單。

業(yè)務(wù)管理制度3

　　1、目的：公司銷售業(yè)務(wù)人員能從大局出發(fā)，從部門間工作的協(xié)調(diào)性出發(fā)；通過財務(wù)管理能為銷售業(yè)務(wù)的工作效率、工作質(zhì)量作出評價；為公司管理層決策提供數(shù)據(jù)支持。

　　2、銷售業(yè)務(wù)前財務(wù)管理：

　　A）銷售對方的況狀的評估，主要是財政況狀因素的評估：（定性分析），其次是同行業(yè)竟爭對手的情況（對手強則信用標準低，對手弱則信用標準高），再者是企業(yè)承受違約風險的能力（自身承受力），最后是客戶的資信程度（6S）具體為客戶的信用品質(zhì)、償付能力、資本、抵押品、經(jīng)濟狀況、持續(xù)性。

　　B）銷售對方信用標準確立：（定量分析）。首先估計客戶拒付賬款的風險即壞賬損失率，其次確定客戶的信用等級，以作為給予或拒絕客戶信用額度的依據(jù)，再者設(shè)立信用等級的評價標準，利用客戶的財務(wù)報表數(shù)據(jù)，計算各自的標準，并與標準相比較，最后對客戶進行風險排隊?？傊恰白陨淼难酃夂饬夸N售對方”。

　　3、銷售業(yè)務(wù)中財務(wù)管理：發(fā)貨由業(yè)務(wù)部通知倉儲部發(fā)貨，倉管部出庫單上必須注明合同編號。業(yè)務(wù)部合同管理明細表上標明已發(fā)貨數(shù)量、末發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨日期，以便及時通知各相關(guān)部門做好履行合同的生產(chǎn)工作。比如：離發(fā)貨期間時間、原料缺補時間的推算。倉儲部根據(jù)出庫單及時登記貨物出庫數(shù)量，將出庫單財務(wù)聯(lián)及時報財務(wù)部登記，以便應(yīng)收賬款的確認。

　　4、銷售業(yè)務(wù)后的財務(wù)管理：

　　A）以客戶的交易量和交易金分析。該客戶在一年中在公司總交易額的數(shù)量和金額比例以及品種結(jié)構(gòu)比例。

　　B）客戶占用資金情況分析。指客戶通過與公司的交易占用公司的實際資金，它對下一步公司資金的.籌劃利用有重要的意義。一般情況下，客戶占用的資金越多，公司的效益就會進一步地下滑，以后經(jīng)營籌資的風險越高。但對待新客戶或是為了市場占有率等原因除外。

　　5、銷售人員業(yè)績考評體系：

　　A）營銷能力考評，

　　B）客戶發(fā)展能力的考評

　　C）銷售業(yè)績考評。

　　6、業(yè)務(wù)員個人的應(yīng)發(fā)工資=（底薪+補貼+手機費補貼+伙食費補貼）

　　7、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執(zhí)行。

業(yè)務(wù)管理制度4

　　為了加強蔡甸區(qū)工會經(jīng)費審查委員會的審計檔案管理工作，充分發(fā)揮審計檔案的作用，依據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國審計法》、《工會法》和《審計機關(guān)審計檔案工作準則》，特制定本制度。

　　第一條本制度所稱審計工作檔案，是指工會經(jīng)審會在審計監(jiān)督或者專項審計調(diào)查活動中直接形成的，具有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式存在的歷史記錄和文件材料。審計檔案是審計項目終結(jié)完成后的歷史記載，是工會檔案的重要組成部分。

　　第二條本制度所稱審計檔案管理，是指工會經(jīng)審會對審計檔案進行收集、整理、保管、利用、統(tǒng)計和移交的活動。

　　第三條審計檔案的建立，采取經(jīng)審會負責制，配備專職（兼職）檔案工作人員負責本單位的審計檔案管理工作，對審計文件材料的立卷和歸檔工作進行監(jiān)督和指導。

　　第四條應(yīng)歸入審計檔案中的文件材料是：

　?。ㄒ唬┝㈨椥晕募牧?如審計通知書、審計實施(計劃)方案；

　　（二）證明性文件材料,如審計證據(jù)(含承諾書)、審計工作底稿;

　?。ㄈ┙Y(jié)論性文件材料,如審計報告、審定審計報告的'會議紀要、審計報告征求意見書、復核意見書、審計意見書、審計文書送達回證(回復)、檢查審計決定執(zhí)行情況的記錄等；

　?。ㄋ模┡c具體審計項目有關(guān)的群眾來信、來訪記錄等舉報材料；

　?。ㄎ澹┢渌麘?yīng)歸入審計檔案的文件材料。

　　第五條審計文件材料按項目立卷?？缒甓鹊膶徲嬳椖?，在項目審計終結(jié)的年度立卷。審計案卷內(nèi)文件材料應(yīng)按結(jié)論性文件材料、證明性文件材料、立項性文件材料、其他備查文件材料四個單元為序進行排列：

　　（一）結(jié)論性文件材料，采用逆審計程序并結(jié)合文件材料的重要程度進行排列；

　?。ǘ┳C明性文件材料，按與審計報告所列問題和審計評價意見相對應(yīng)的順序，對審計證據(jù)、匯總審計工作底稿、分項目審計工作底稿、審計法規(guī)依據(jù)進行排列；

　?。ㄈ┝㈨椥晕募牧虾推渌麄洳槲募牧希次募牧闲纬傻臅r間順序，并結(jié)合文件材料的重要程度進行排列。

　　第六條審計案卷內(nèi)的每份或者每組文件之間的排列規(guī)則是：

　　（一）正件在前，附件在后；

　?。ǘ┒ǜ逶谇?，修改稿在后；

　?。ㄈ┡鷱驮谇埃埵驹诤螅?/p>

　?。ㄋ模┡驹谇?，報告在后；

　　（五）重要文件在前，次要文件在后；

　?。﹨R總性文件在前，原始性（基礎(chǔ)性）文件在后。

　　第七條審計項目一經(jīng)實施或確定后，審計組組長（立卷責任人）應(yīng)及時收集該項目的全部文件材料；審計終結(jié)時，立卷責任人應(yīng)對該項目形成的所有文件材料進行整理、鑒別和取舍，并按照立卷的方法和規(guī)則進行歸類整理、組卷，經(jīng)審計組組長或經(jīng)審會負責人復查后，依照有關(guān)規(guī)定進行案卷的編目和裝訂，經(jīng)檔案管理人員檢查后歸檔保存。

　　第八條審計文件材料的歸檔，應(yīng)堅持以審計項目案卷為單位進行交接，歸檔時間原則上不得遲于該審計項目結(jié)束后的次年6月底。

　　第九條工會經(jīng)審會應(yīng)當建立健全審計檔案保管制度，定期對審計檔案保管情況進行檢查，確保審計檔案的安全。審計檔案的借閱范圍，僅限定在工會經(jīng)審會內(nèi)部，其他部門或單位不得查閱，但有特殊情況需要查閱審計檔案或者要求出具審計檔案證明的，須經(jīng)經(jīng)審會主任批準。凡外單位需借用審計檔案的，應(yīng)出具借用證明和寫明借用原因，經(jīng)經(jīng)審會主任批準后方可借用，并登記好借用時間和歸還日期。

　　第十條對損毀、丟失、涂改、偽造、出賣、轉(zhuǎn)賣、擅自提供審計檔案者或者因玩忽職守造成審計檔案損失的檔案工作人員，由所在單位依照有關(guān)規(guī)定予以處理;構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)追究刑事責任。

　　第十一條本制度由區(qū)總經(jīng)審會負責解釋。

　　第十二條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

業(yè)務(wù)管理制度5

　　教師業(yè)務(wù)檔案是教師業(yè)務(wù)水平和工作能力以及履行崗位職責情況的真實記錄，對于教師工作的考核、職務(wù)聘任、工資晉升、工作調(diào)動、崗位培訓、獎勵懲罰等都有著重要意義。建立完善的教師檔案管理制度，搞好教師檔案立檔工作，是教導處的一項基本工作。它可以幫助學校全面地、動態(tài)地掌握教師教育教學的情況，從而有針對性地采取措施，加強教師隊伍建設(shè)，提高整體教學質(zhì)量。為了加強教師業(yè)務(wù)檔案管理工作，使學校管理更加科學化、規(guī)范化和制度化，特制訂本制度。

　　一、教師業(yè)務(wù)檔案由基本情況登記表和業(yè)務(wù)情況登記表兩部分組成。

　　二、基本情況登記表由教師本人填寫，學校審查。業(yè)務(wù)情況登記表由教導處根據(jù)實際工作情況填寫；其中學習培訓情況、論文、科研教研成果、獲獎情況等由本人及時準確填寫。

　　三、業(yè)務(wù)情況登記表中各項內(nèi)容應(yīng)于期末放假前填寫完畢，由校長和填檔人員共同簽字后加蓋學校公章存檔。

　　四、教師工作調(diào)動后，由所在單位派專人持介紹信到本校提取業(yè)務(wù)檔案，并填寫業(yè)務(wù)檔案登記冊中調(diào)檔情況一欄相關(guān)內(nèi)容。

　　五、教師業(yè)務(wù)檔案實行專柜存放，每人一袋，由教導處負責保管，教師確因?qū)嶋H需要查閱檔案或修改相關(guān)內(nèi)容時，應(yīng)有教導處人員陪同，但考評部分不得修改。

　　六、業(yè)務(wù)檔案主要內(nèi)容1、個人簡歷、業(yè)務(wù)自傳。

　　2、每學年擔任的主要教學工作、班務(wù)工作記錄。

　　3、每學年的教學業(yè)績。

　　4、每學年的年度考核結(jié)論及相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　5、進修、考察學習內(nèi)容、學習成績、學歷證明等。

　　6、公開發(fā)表的各種論文、課件等內(nèi)容。

　　7、參加各級教育科研課題及研究情況。

　　8、公開課、優(yōu)質(zhì)課競賽獲獎情況，學習聽課情況。

　　9、其它兼職工作情況。

　　七、教師業(yè)務(wù)檔案管理的一般要求1、教師業(yè)務(wù)檔案由教導處統(tǒng)一管理。具體由教務(wù)主任負責進行搜集、整理和組織鑒定、填寫。教師業(yè)務(wù)檔案屬于永久性保存的材料，應(yīng)確定專人保管，檔案的`存放應(yīng)設(shè)專柜。

　　2、建立教師業(yè)務(wù)檔案，教師可到教導處辦理借閱手續(xù)。借閱業(yè)務(wù)檔案必須妥善保管，不得拆卸、污損或圈點、劃線、加字涂改等。

　　3、整理業(yè)務(wù)檔案要做到系統(tǒng)、完整、準確，要用鋼筆填寫，字跡清楚、整潔。

　　4、教師調(diào)動，業(yè)務(wù)檔案即寄往調(diào)入單位，以便于全面、妥善安排工作。

　　八、教師業(yè)務(wù)檔案的收集與歸檔1、由教導處制作統(tǒng)一的教師業(yè)務(wù)情況系列表格，負責教師業(yè)務(wù)檔案收集、整理，由領(lǐng)導審核簽字后將電子與紙質(zhì)版集中向教導處歸檔。

　　2、紙質(zhì)歸檔材料要求用深藍或黑色鋼筆填寫，書寫字跡工整，不得用鉛筆、圓珠筆填寫。

　　九、教師業(yè)務(wù)檔案的管理與查閱1、教師業(yè)務(wù)檔案由教導處集中統(tǒng)一管理。

　　2、教師業(yè)務(wù)檔案收集存檔后，不得擅自改寫或變更。

　　3、新進教師，應(yīng)于報到后一周內(nèi)建立相應(yīng)業(yè)務(wù)檔案。調(diào)離或退休教師，應(yīng)按檔案管理條例辦理移交或處理業(yè)務(wù)檔案。

　　4、教師可以在教導處查閱和利用個人的業(yè)務(wù)檔案，教師業(yè)務(wù)紙質(zhì)檔案原則上一律不借出，如需借出，需經(jīng)所在部門負責人同意，并辦理借閱登記手續(xù)。

業(yè)務(wù)管理制度6

　　公司非業(yè)務(wù)部門員工績效考核辦法

　　一、考核目的及原則：

　　為在北京東方博杰廣告有限公司（以下簡稱公司）建立科學的管理制度，客觀評價員工的工作績效，充分發(fā)揮每位員工的積極性和創(chuàng)造性，為員工薪酬、晉級、升遷、獎懲等提供依據(jù)，結(jié)合目前各非業(yè)務(wù)部門人員的崗位設(shè)置及職責，特制訂本考核辦法。

　　本考核辦法以規(guī)則簡單、執(zhí)行徹底為宗旨，遵循公平、公正、多勞多得的原則，全面考核、動態(tài)調(diào)整、綜合應(yīng)用，最終達到更好地服務(wù)于公司各部門的目的。

　　二、考核步驟：

　　1、根據(jù)每個工作崗位的內(nèi)容，由人事行政部制訂《員工績效考核表》。

　　2、每月20日（遇節(jié)假日順延），由人事行政部向各部門被考核人發(fā)放考核表。

　　3、被考核人填寫《員工績效考核表》內(nèi)應(yīng)由被考核人本人填寫的內(nèi)容并自評打分，于每月25日前交回人事行政部，由人事行政部從其他部門中隨機選擇一個部門，由該部門負責人安排人員進行互評，并于26日前交回人事行政部。

　　4、人事行政部于每月27日前將互評打分后的考評表返回給被考核人的部門負責人，部門負責人給本部門每位員工打分并分別與員工本人溝通確認后，于28日前交回，由人事行政部根據(jù)相應(yīng)權(quán)重計算匯總、計算后核定當月考核系數(shù)。

　　5、每月底人事行政部根據(jù)當月考勤統(tǒng)計表，計算出員工的考勤系數(shù)。

　　6、人事行政部根據(jù)考核系數(shù)和考勤系數(shù)計算出員工的'績效工資系數(shù)，做出統(tǒng)計表，報各部門負責人及總經(jīng)理審批后送交財務(wù)部執(zhí)行。

　　三、考核人及考核權(quán)重：

　　被考核人

　　考核人

　　權(quán)重

　　備注

　　普通員工

　　部門負責人

　　60％

　　外加工作差錯扣分

　　互評

　　20％

　　自評20％

　　被考核人

　　考核人

　　權(quán)重

　　備注

　　部門負責人

　　總經(jīng)理60％

　　外加工作差錯扣分

　　互評20％

　　自評20％

　　四、考核分數(shù)確定辦法：

　　考核分數(shù)=員工自評分數(shù)+互評分數(shù)+負責人評分-扣分

　　五、考核系數(shù)確定標準：

　　等次考核分數(shù)標準

　　考核系數(shù)

　　A90（含）－100優(yōu)秀：超出預計要求非常令人滿意完成工作

　　1（連續(xù)三次公司將考慮給予特別獎勵）

　　B80（含）－90良好：按預計要求更令人滿意地完成工作

　　C70（含）－80達到要求：能基本按要求完成工作目標

　　0.9D

　　60（含）－70需改進：能按要求完成主要工作目標，但需改進

　　0.7E

　　60以下

　　不滿意：低于期望值

　　0六、考勤系數(shù)確定標準：

　　考勤系數(shù)=1-當月缺勤天數(shù)/21.75（四舍五入保留兩位小數(shù)）

　　每遲到一次，考勤系數(shù)減少0.01全勤的考勤系數(shù)為1。

　　七、績效工資系數(shù)確定標準：

　　績效工資系數(shù)=考核系數(shù)×考勤系數(shù)（四舍五入保留兩位小數(shù)）

　　八、績效工資確定標準：

　　績效工資總額：績效工資總額＝員工工資總額-基本工資-崗位工資。

　　當月績效工資=績效工資總額×績效工資系數(shù)

　　九、績效工資計算方法舉例：

　　員工張三20xx年3月的考核分數(shù)經(jīng)核算為78分，當月考勤統(tǒng)計為：遲到3次，病假0.5天，事假0.5天，年假1天。張三的績效工資總額為1000元。

　　張三20xx年3月的績效工資計算如下：

　　1、考核系數(shù)為0.9。

　　2、考勤系數(shù)=1-（0.5+0.5+1）/21.75-0.03=0.88。

　　3、績效工資系數(shù)=考核系數(shù)×考勤系數(shù)=0.9×0.88=0.79。

　　4、張三20xx年3月的績效工資=1000×0.79=790元。

　　本考核辦法從20xx年4月起執(zhí)行，本辦法的解釋權(quán)歸公司人事行政部。

　　附件：《員工績效考核表》

　　XXX

　　人事行政部

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