下面是范文網(wǎng)小編分享的供應商管理制度10篇 原材料供應管理制度，歡迎參閱。
供應商管理制度1
1.目的
加強對供方的管理，確保供方提供滿足公司要求的產(chǎn)品。
2.適應范圍
適用于對公司產(chǎn)品的銷售或最終產(chǎn)品有影響的配料供方的評價、重新評價與管理。
3.職責
3.1采購中心負責供方評價的組織工作。
3.2生產(chǎn)中心、技術研發(fā)中心參與供方的評價。
4.工作程序
4.1建立合格供方評價小組。
4.1.1采購中心牽頭建立合格供方評價小組。
4.1.2對供應商生產(chǎn)中心、技術研發(fā)中心各推薦一名評價小組成員。
4.1.3填寫供方評價小組名單，報公司主管領導批準。
4.2供方的準入
4.2.1通過ISO9000認證的企業(yè)作為首選供方,沒有經(jīng)過體系認證的要求逐步經(jīng)過認證或通過第二方審核。
4.2.2授權準入：對一次性購買或批量很小的`、臨時性、試驗性產(chǎn)品，在使用前對產(chǎn)品進行檢驗，作出評定后,經(jīng)批準可作為供方進貨。
4.2.3根據(jù)公司經(jīng)營工作需要，選擇資金實力強,能承擔起一手托兩家(生產(chǎn)廠家、使用廠家)的中間商，根據(jù)其供貨質(zhì)量、供貨能力及信譽等方面對其進行評。
4.2.4準入：由采購中心評估市場需求種類選擇供應商。
4.3新供方的評價
4.3.1評價新供應商的資質(zhì)水平。包括：國家質(zhì)量認證證書、資質(zhì)證明、企業(yè)簡介、產(chǎn)品介紹等資料對供方質(zhì)量、保證能力、運輸能力、信譽能力等方面進行評價。
4.3.2供應商在供貨期間更名，需重新填寫供方評審表，注明更名的新名稱，對其按新供方重新評價。
4.4對合格供方的重新評價與管理
4.4.1評價內(nèi)容
4.4.1.1對供方交付時限、供貨能力進行評價。
4.4.1.2對供方提供的產(chǎn)品的使用情況進行評價。
4.4.1.3對供應商資金實力情況進行評價。根據(jù)實際情況,由各評價成員對以上方面評價。
4.4.2供方的評定等級
根據(jù)供方的經(jīng)營業(yè)績,競爭力及供需雙方的依賴程度,將供方分為:A級供方、B級供方、C級供方。
A級供方：能夠長期穩(wěn)定的供應，對需求方的供應具有全局性或局部戰(zhàn)略需求的影響，生產(chǎn)資源優(yōu)勢明顯。
B級供方：能夠在產(chǎn)品之外提供潛在或增值服務，在質(zhì)量、數(shù)量、交付、價格、服務保證方面能夠達到基本滿足。
C級供方：能夠滿足合同約定的當前運作要求，在質(zhì)量方面偶爾會出現(xiàn)小的質(zhì)量波動或不穩(wěn)定的情況。
4.4.3管理控制
4.4.3.1等級確定：采購中心對合格供方的供貨情況進行分類評價,實行Ａ.Ｂ.Ｃ三級分類管理，根據(jù)供貨質(zhì)量合格率確定等級:供貨質(zhì)量合格率達到95%以上為A級供方；達到85%以上(即全年供貨出現(xiàn)輕微質(zhì)量問題,采取補救措施后可達到標準要求或許可使用)確定為Ｂ級供方；供貨質(zhì)量在85%以下(即全年供貨出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題
或不能投入使用的)，確定為Ｃ級供方。
4.4.3.2動態(tài)管理
a).對各級合格供方，在分類評價中,根據(jù)到貨質(zhì)量合格率確定級別。如果已確定級別的，在下一年全年沒有供貨的則可免除評價，對級別有變化的升、降級的合格供方，要說明升、降級的原因，降級的還要求制定并落實相關的質(zhì)量整改措施，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。
b).如果供方在供貨過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，由采購中心組織各評價小組成員針對供方出現(xiàn)的質(zhì)量情況隨時進行評價，由相關部門采取相應措施予以處理。
4.5 評價工作分工
4.5.1采購中心負責對供方基本情況質(zhì)量管理與質(zhì)量保證能力資料的收集，對供方交貨時限、供貨能力等情況進行評價。
4.5.2技術研發(fā)中心提供采購標準，提供新礦點考察資料，并對供方樣品化驗結果及入庫原料生產(chǎn)使用情況進行評價。
4.5.3采購中心組織評價小組成員根據(jù)上述情況對供方逐一綜合評價后，填寫評價小組意見，建立合格供方名錄，報公司主管領導批準。
4.6對已確定的合格供方,建立其供貨質(zhì)量記錄,對不合格批次,要求按照PDCA循環(huán)法,進行整改落實。
5.供方退出
根據(jù)供方ABC三級管理.凡出現(xiàn)以下情況考慮退出:
5.1連續(xù)兩年被評定為C級供方的，采購中心要積極尋找質(zhì)量更好的供方逐一替代。對確因資源緊張不得不使用的Ｃ級供方，要通過進行第二方審核限期制定糾正預防措施，改進質(zhì)量。
5.2凡供貨中出現(xiàn)質(zhì)量問題,整改措施屢次得不到實施,且質(zhì)量得不到提高的,不能滿足公司技術要求的。
5.3凡發(fā)生欺詐、違約、背信等不法行為，造成影響惡劣，且行為得不到糾正的。
供應商管理制度2
為了加強對政府采購定點供應商的管理，規(guī)范市場行為，引導企業(yè)進行有序競爭，根據(jù)《政府采購法》，特制定本考核制度。
一、考核方式
本制度實行36分制，即根據(jù)全年12個月，各定點供應商在當月內(nèi)無違反定點協(xié)議規(guī)定、無違法經(jīng)營、無投訴等狀況得滿分3分，全年共36分。有上述狀況則相應扣分，全年扣完36分為止。并依據(jù)扣分狀況進行處罰。
市財政局政府采購辦負責對定點供貨商進行考核，必要時邀請監(jiān)察、審計、有關人員參加，每月實行定期或不定期稽查。
二、稽查資料
1、是否遵守職業(yè)道德，禮貌經(jīng)商，為客戶帶給優(yōu)質(zhì)服務。
2、所帶給商品是否明碼標價，價格是否合理，是否超過規(guī)定的指導價。
3、所帶給產(chǎn)品是否正規(guī)廠家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶等行為。
4、是否有健全的財務管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務發(fā)票等不正當行為。
5、中標供應商在收到各采購單位訂貨要求后，在承諾的供貨時間內(nèi)不能供貨的；
6、所帶給的貨物高于市場上同品牌同型號產(chǎn)品普遍價格的。
7、拆換、調(diào)換、截留產(chǎn)品零部件的。
8、有串通、賄賂、欺詐行為的。
9、其他嚴重違法、違規(guī)、違約行為。
三、具體扣分標準
（略）
四、違規(guī)處罰
1、當月扣分在6——8分內(nèi)，采購辦將在定點單位之間進行通報。
2、當月扣分在8分以上15分以內(nèi)或當年累計扣分15分以上24分以內(nèi)，采購辦在《中國財經(jīng)報》、《中國政府采購網(wǎng)》、《青島財經(jīng)日報》、《青島政府采購網(wǎng)》等媒體進行曝光，并沒收二分之一的.質(zhì)量保證金，定點單位從當月起進行整頓，整頓期間，暫停有關政府采購事項。
3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36，除在以上媒體曝光沒收全部質(zhì)量保證金外，立即取消定點資格，取消三年內(nèi)參加政府采購的資格。
4、各定點單位的扣分狀況，將作為下年度定點招標的重要參考依據(jù)。
5、采購辦稽查人員要認真履行職責，客觀公正地對待所有供應商，要嚴格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關規(guī)定。
6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務承諾的執(zhí)行狀況進行投訴舉報，投訴舉報電話：xxxxxx
供應商管理制度3
為規(guī)范酒店供應商管理,理順酒店與供應商之間的供求保障關系,充分了解供應商的各項實力,確保正常運營,保質(zhì)保量,使供應商能更好的`服務于酒店。
供貨商管理細則:
1、 對酒店所需的各種食材,物料等供應商要廣泛的進行信息收集和了解。每月必須及時給酒店餐飲部出品負責人提供時令原材料,方便出品部及時更新菜品,推出新菜。
2、 涉及所有采購物資的供貨廠商必須具備:《營業(yè)執(zhí)照》,《稅務登記證》,《食品安全衛(wèi)生許可證》三證齊全者為我公司供方的進場前提。對牛羊豬,家禽,凍品類供應商還需提供《動物檢疫合格證明》。
3、 送貨及時,各供應商根據(jù)酒店要求準時送貨,做到無延遲,無擅自未到情況。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。
4、 收貨衛(wèi)生管理,各供應商驗收完原材料后,需保持地面衛(wèi)生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應商在負二樓卸貨時,也應保持地面清潔,如有發(fā)現(xiàn),每次扣款100元。
5、 各餐飲類供應商均由采購部統(tǒng)一規(guī)范管理,供應商送貨人員在進入酒店范圍后,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區(qū)域不得吸煙,愛護公共設施設備,如有違反者,將由采購部進行雙倍處罰。
供應商管理制度4
第一章：總則
第一條：為加強工廠在采購過程中對供應商的管理，確保生產(chǎn)所需物資的供應，客觀評價供應商的資質(zhì)和能力。
第二條：本制度適用于與供應商管理有關的事項。
第二章：供應商調(diào)查
第三條：工廠采購人員應隨時隨地收集市場信息，關注與工廠生產(chǎn)所需材料相關的供應商信息和供貨價格，并建立供應商調(diào)查表，記錄和整理潛在或合格供應商的信息。
第4條：已建立的供應商調(diào)查問卷數(shù)據(jù)。
1、供應商基本情況，包括供應商名稱、資質(zhì)、地址、法定代表人、聯(lián)系方式、注冊資本、是否開展直銷等
2、供應商的材料供應情況。
3、供應商所供材料的質(zhì)量狀況。
4、供應商的技術專長。
5、供應商的生產(chǎn)能力。
6、供應商管理水平。
7、供應商的財務和信用狀況。
第5條：采購人員正在尋找找到潛在供應商的方法。
1、工廠與供應商之間的歷史溝通記錄。
2、供應商目錄。
3、相關行業(yè)的行業(yè)期刊。
4、引進工廠固定供應商。
5、銷售代理介紹。
6、工廠的銷售代表。
7、網(wǎng)絡搜索。
第六條：所有愿意與工廠建立供貨關系并符合條件的供應商應編制供應商調(diào)查表，并隨時填寫，作為供應商評估的依據(jù)。
第七條：當供應商調(diào)查表中供應商的相關情況發(fā)生變化時，采購人員應及時更新供應商調(diào)查表中的相關信息。
第八條：對于與工廠有供貨關系的供應商，采購人員應詳細記錄與供應商的各項供貨關系，并及時在供應商調(diào)查表中填寫相關數(shù)據(jù)。
第三章：供應商評審
第九條：采購人員應不斷評審新的和現(xiàn)有的供應商，淘汰不符合條件的供應商。
第10條：合格供應商應遵守本條件。
1、供應商應具有與工廠規(guī)模相匹配的合法營業(yè)執(zhí)照和綜合實力。
2、供應商已建立并驗證質(zhì)量體系。
3、供應商具有良好的信譽和良好的售前、售后服務技能和服務意識。
4、供應商能滿足工廠所需物資和應急物資的供應。
5、供應商提供的材料在同等價格下質(zhì)量更優(yōu)，在同等質(zhì)量下價格更便宜。
6、供方提供的所供材料的樣品均經(jīng)檢驗合格。
7、如果供應商是代理商，則應調(diào)查其制造商是否符合上述條件。
第11條：供應商評審小組成員的組成和職責。
1、供應商評審小組負責對供應商進行評審。
2、評審組由采購總監(jiān)、質(zhì)量總監(jiān)、技術總監(jiān)、財務經(jīng)理組成。
第12條：供供應商審查的材料。
1、能力，包括供應商的生產(chǎn)能力、創(chuàng)新能力、財務能力、分銷能力、技術水平等
2、質(zhì)量，包括供應商供應材料的質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、產(chǎn)品質(zhì)量認證等
3、價格，包括購買價格的穩(wěn)定性、相對購買價格、付款條件等
4、時間，包括應急物資的生產(chǎn)周期、訂單周期、交付周期、交付時間、交付時間等
5、供應商提供的服務，包括售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。
6、其他，包括供應商的抗風險能力、人員穩(wěn)定性、安全措施等
第十三條：對于工廠臨時提供的供應商，且供應材料總額在10000元以下的，可由采購部直接審核，報采購部經(jīng)理批準。
第十四條：對于工廠長期合作的供應商，必須到其生產(chǎn)地進行現(xiàn)場評估，并準備評估結果。
第15條：供應商審查時間。
1、一般供應商的一般評審周期為一年。
2、提供重要材料的供應商應至少每六個月審查一次。
3、與工廠簽訂長期供應合同的供應商應至少每季度審查一次。
第四章：合格供方檔案管理
第十六條：采購方應將合格供方錄入合格供方名錄，工廠在采購時首先對名錄中的供方進行研究。
第十七條：采購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準。
第十八條：采購部根據(jù)評價得分選擇2~3家供應商作為工廠的主要供應商，其他供應商作為備選供應商，并根據(jù)評價等級分配采購數(shù)量。
第19條：合格供應商名單并非一成不變。實行優(yōu)勝劣汰的原則，即每次評審后將不合格供應商從檔案中刪除。
第五章：供應商評估
第二十條：采購部對列入《合格供應商名錄》的所有供應商按照不同的頻率進行評估。
第21條：評估方法。
對供應商實行評分制度，滿分100分。
1、90~100為一流供應商。
2、80~89分為二級供應商。
3、70~79分為三級供應商。
得分低于4、70的.供應商不合格。
第22條：考核項目及評分標準。
供應商的考核項目及評分標準如下表所示。
供應商考核項目及評分標準
第23條：考核頻次。
重點、重要物資供應商每月考核一次，普通物資供應商每季度考核一次。
第24條：評估結果的處理。
1、評估結果在90分以上的供應商優(yōu)先采購。
2、要求考核結果為80-89分的供應商對不足部分進行整改，并以書面形式提交整改結果。采購部對提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。
3、要求考核結果為70-79分的供應商對缺陷進行整改，并以書面形式提交整改結果。采購部小組對提交的糾正措施和結果進行確認，決定是否采購或減少采購量。結果應報主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準。
4、考核結果低于70分的供應商從合格供應商名單中刪除，終止采購。
5、買方應書面通知供應商評估標準和結果。
第25條：合格供應商的質(zhì)量監(jiān)督。
1、質(zhì)量管理部、采購部保存合格供方的供貨質(zhì)量記錄。對于批量不合格的產(chǎn)品，應及時通知供應商。如果產(chǎn)品不合格，應警告供應商。如果連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格，則暫停采購，選擇另一供應商或在產(chǎn)品質(zhì)量改善后進行采購。
2、對不合格的供應商取消資格，并對《合格供應商名錄》進行修訂。
第六章附則
第二十六條本制度由工廠采購部負責制定和解釋。
第二十七條工廠采購部負責本制度的檢查和考核。
第二十八條本制度經(jīng)工廠董事會批準后生效，修改時適用。
第二十九條本制度實施后，原相關系統(tǒng)自動終止
供應商管理制度5
1目的
為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。
2范圍
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。
3職責
各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質(zhì)量等。
4資料
4、1管理原則和體制
4、1、1各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產(chǎn)、技術等部門予以協(xié)助。
4、1、2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據(jù)等級實施不同的管理。
4、1、3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。
4、1、4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
4、2供應商的評定資料
4、2、1資質(zhì)鑒定，供應商應帶給相關資質(zhì)證明，具備合法性。
4、2、2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:(1)物料來件的優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對質(zhì)量問題的處理。
4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應潛力。
4、2、4技術潛力評定。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)后續(xù)研發(fā)潛力;(3)產(chǎn)品設計潛力;(4)技術問題材的反應潛力。
4、2、5服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務潛力;(3)服務態(tài)度。
4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。
4、2、7價格評定。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價的潛力;(3)成本下降空間。
4、3供應商評定步驟
4、3、1采購部進行市場調(diào)查，擬出至少3家具備資質(zhì)和潛力的'單位。
4、3、2由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，構成考查報告。
4、3、3依據(jù)考查報告，采購部確定供應商排行順序，建立供應商資料。
4、4采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應持續(xù)3家。
4、5采購部可對供應商信用狀況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優(yōu)先選取和優(yōu)惠待遇。
4、6管理措施
4、6、1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產(chǎn)、管理狀況。
4、6、2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質(zhì)量。
4、6、3各單位應用心開發(fā)新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依靠，分散采購風險。
供應商管理制度6
供應商管理制度
1．總則
1．1制定目的
為規(guī)范供應商管理，提高經(jīng)營合理化水準，特制定本規(guī)章。
1．2適用范圍
凡本公司之供應商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。
1．3權責單位
?。?）采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。
?。?）總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。
2．供應商管理規(guī)定
2．1供應商開發(fā)
供應商開發(fā)程序如下：
?。?）供應商資訊收集。
（2）供應商基本資料表填寫。
?。?）供應商接洽。
?。?）供應商問卷調(diào)查。
?。?）樣品鑒定。
?。?）提出供應商調(diào)查申請。
2．2供應商調(diào)查
供應商調(diào)查程序如下：
?。?）組成供應商調(diào)查小組。
?。?）分別對供應商之價格、品質(zhì)、技術、生產(chǎn)管理作評核。
（3）列入合格供應商名列。
2．3訂購、采購
訂購、采購程序如下：（1）請購。（2）詢價。（3）比價。（4）議價。（5）定價。（6）訂購。（7）交貨。（8）驗收。
2．4供應商評鑒
供應商評鑒程序如下：
?。?）每月對供應商就品質(zhì)、交期、價格、服務等項目作評鑒。（2）每半年進行一次總評。
?。?）列出各供應商之評鑒等級。（4）依規(guī)定獎懲。
2．5供應商復查
?。?）每年對合格供應商進行一次復查。（2）復查流程同供應商調(diào)查。
?。?）有重大品質(zhì)、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商復查。
2．6供應商輔導
（1）對C等以下之供應商采取必要的輔導。（2）不合格供應商應予除名。
?。?）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調(diào)查評核。
2．7供應商獎懲
2．7．1獎勵方式
對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式：
?。?）A等供應商，可優(yōu)先取得交易機會。
（2）A等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。
（3）A等供應商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。
（4）對價格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。
?。?）A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。（6）A等供應商，
年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。
2．7．2懲處方式
?。?）凡因供應商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。
?。?）（2）C等、D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。
?。?）（3）E等供應商即予停止交易。
?。?）D等供應商三個月內(nèi)未能達到C等以上供應商之標準，視同E等供應商，予以停止交易。
?。?）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調(diào)查評核，并采用逐步加量之方式交易。
?。?）信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。
標準的采購流程可以劃分為戰(zhàn)略采購和訂單協(xié)調(diào)兩個環(huán)節(jié)，戰(zhàn)略采購包括供應商的開發(fā)和管理，訂單協(xié)調(diào)則主要負責材料采購計劃，重復訂單以及交貨付款方面的.事務。
統(tǒng)一標準的供應商情況登記表，來管理供應商提供的信息。這些信息應包括：供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產(chǎn)場地、設備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶、生產(chǎn)能力等。通過分析這些信息，可以評估其工藝能力、供應的穩(wěn)定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。在供應商審核完成后，對合格供應商發(fā)出詢價文件，一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數(shù)量、大致采購周期、要求交付日期等細節(jié)，并要求供應商在指定的日期內(nèi)完成報價。在收到報價后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問要徹底澄清，而且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。
后續(xù)工作是報價分析，報價中包含有大量的信息，如果可能的話，要求供應商進行成本清單報價，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不同供應商的報價，你會對其合理性有初步的了解。
A：申請人按“申購程序”提出申請,經(jīng)本部門經(jīng)理審查簽批后,交供應部經(jīng)理,,進入“尋價比價程序”。
B：供應部經(jīng)理按資金使用情況,經(jīng)“尋價比價程序”后,轉交財務部,進入“采購申請申查程序”。
C：財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經(jīng)理批準后，進入“采購程序”。
C1：在財務部審核后決定簽否的情況下，將資料退回申請部門，申請部門視情況進入“堅持申請采購程序”或放棄申請。
C2：經(jīng)過“堅持申請采購程序”后，報總經(jīng)理審核，如總經(jīng)理簽批，進入“采購程序”；如總經(jīng)理簽否，仍退回申請部門，由部門經(jīng)理放棄申請，用其他方法解決。
D：進入“采購程序”后，由供應部經(jīng)理根據(jù)采購屬于屬長期及大宗情況，進入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。
E：進入“合同簽定及審核程序”，由供應部根據(jù)供貨商提供的資料，形成合同文本，交財務部進行成本利潤分析，財務部審核簽批后，報總經(jīng)理，簽批后交供應部簽定合同并執(zhí)行，進入“收貨程序”；若財務部及總經(jīng)理審核后淺否，退還供應部與供貨商重新談判。
F：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進入“退貨程序”
G：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進入“入庫程序”和“結算環(huán)節(jié)”。 G1：進入“入庫程序”后，通知申請部門，可以進入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。
G2：進入“結算環(huán)節(jié)”后，由采購部、財務部共同按財務規(guī)定完成對供應商的付款。
供應商管理制度7
1、目的
為規(guī)范供應商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故,保護員工生命和財產(chǎn)安全,特制定本制度。
2、范圍
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
3、職責
采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用評價、產(chǎn)品質(zhì)量控制等。
4、內(nèi)容
4.1、管理原則
4.1.1、采購部門對供應商實行管理,生產(chǎn)、技術等部門予以協(xié)助。
4.1.2、采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據(jù)等級實施不同的管理。
4.1.3、采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除供應合作協(xié)議。
4.1.4、對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協(xié)議,在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務。
4.2、供應商的評定內(nèi)容
4.2.1、資質(zhì)鑒定,供應商應提供相關資質(zhì)證明,具備合法性。
4.2.2、產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:
(1)物料來件的優(yōu)良品率;
(2)樣品質(zhì)量;
(3)對質(zhì)量問題的處理。
4.2.3、交貨能力評定。包括:
(1)交貨的及時性;
(2)擴大供貨的彈性;
(3)樣品的及時性;
(4)增、減訂貨貨的批應能力。
4.2.4、技術能力評定。包括:
(1)工藝技術的先進性;
(2)后續(xù)研發(fā)能力;
(3)產(chǎn)品設計能力;
(4)技術問題的反應處理能力。
4.2.5、服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;
(2)配套售后服務能力;
(3)服務態(tài)度。
4.2.6、合作狀況評定。包括:
(1)合同履約率;
(2)年均供貨額外負擔和所占比例;
(3)合作年限;
4.2.7、價格評定。包括:
(1)優(yōu)惠程度;
(2)消化漲價的能力;
(3)成本下降空間。
4.3、供應商評定步驟
4.3.1、采購部進行市場調(diào)查,擬出至少2家具備資質(zhì)和能力的單位。
4.3.2、由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的.供應單位進行考查,形成考查報告。
4.3.3、依據(jù)考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。
4.4、采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持2家。
4.5、采購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。
4.6、管理措施
4.6.1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產(chǎn)、管理情況。
4.6.2、各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質(zhì)量。
4.6.3、各單位應積極開發(fā)新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。
供應商管理制度8
一、目的
對供應商合理評定和選擇,確保供應商具備提供本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品的能力。特制定本辦法。
二、適用范圍
提供本公司產(chǎn)品生產(chǎn)用原、輔物料及測試、設計、生產(chǎn)工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質(zhì)無直接關系的供應商不受本辦法的控制。
三、職責
四、程序細則
(一)供應商來源的`控制
1.《合格供應商名單》原則上是針對生產(chǎn)廠商而非銷售商,如果工程部經(jīng)理認為需要時,可以同時列明廠商的原料編號,如果只列明生產(chǎn)廠商,則任何能供應該生產(chǎn)廠商產(chǎn)品的銷售商,均視為合格供應商。
2.如某銷售商為生產(chǎn)廠商指定代理商,則該銷售商代表生產(chǎn)廠商。
3.每種物料可以有一個以上合格供應商,工程部產(chǎn)品開始人員認為需要時,可以在產(chǎn)品bom表上列明某項物料的特定合格供應商,該供應商必須是《合格供應商名單》中的。采購、檢驗或生產(chǎn)部門作業(yè)時都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。
4.《合格供應商名單》記載于電腦系統(tǒng)中,由工程部經(jīng)理負責名單的增加、刪除、更改。
(二)供應商的評估/選擇標準
1.新供應商由采購發(fā)出《供應商信函調(diào)查表》,供應商填妥回傳,正本采購部保存,副本分發(fā)品管部及工程部。
2.品管部經(jīng)理在可能的情況下,派員到供應商生產(chǎn)現(xiàn)場考察其品質(zhì)運作,對其品質(zhì)體系進行評價并記錄于《供應商品質(zhì)體系調(diào)查表》中。
3.如該供應商以前曾供應過其它物料,可以依其以前表現(xiàn)評估。
4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商,除非產(chǎn)品開發(fā)人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質(zhì)要求,否則工程部經(jīng)理應要求采購人員進行小量采購作試產(chǎn)之用。對此物料的采購申請,申請人應在單上注明。
5.當物料試產(chǎn)后《無件試驗報告》反映結果合格,由工程部經(jīng)理決定是否增加該供應商為合格供應商,增加程序見本程序(四)之4點。
(三)供應商表現(xiàn)的評估
1.由品管iqc填寫《供應商品質(zhì)表現(xiàn)評估表》,依“進料檢驗程序”對供應商來料進行品質(zhì)評估。
2.進料檢驗時,若iqc發(fā)現(xiàn)并非來自合格供應商的來料,或合格之銷售商提供并非合格生產(chǎn)廠商的物料,亦判定來料不合格。
3.由采購部及計劃部每月填寫《供應商價格、交貨表現(xiàn)評估表》,提交經(jīng)理審核,并決定是否要求工程部經(jīng)理更改供應商。
(四)供應商的更改
1.工程部經(jīng)理決定更改合格供應商時,由產(chǎn)品開發(fā)人員發(fā)出《物料更改通知單》,經(jīng)工程部經(jīng)理批準后更改電腦系統(tǒng)內(nèi)之相關資料。
2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準,由工程部依《物料更改通知單》進行控制,任何電腦打印表單只限打印當天參考。
3.如屬刪除某供應商,則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應商后本公司物料處理方法。
4.如增加產(chǎn)品用料中的合格供應商,而該供應商不屬《合格供應商名單》內(nèi),則填寫《物料更改通知單》時,同時更改產(chǎn)品bom表中相關物料及將該供應商列于《合格供應商名單》內(nèi)。
5.如為一供應商代替另一供應商,則視為增加一供應商,另一被刪除,程序同上述之3、4點。
6.由品保部經(jīng)理復核本程序之3中物料處理方法的效果,并填于《物料更改通知單》正本上。
7.工程部經(jīng)理每三個月派員核查電腦系統(tǒng)中存儲之《合格供應商名單》,確保正確無誤,核查結果工程部保存至少兩年。
六、附件
(一)《合格供應商名單》
(二)《供應商信函調(diào)查表》
(三)《供應商品質(zhì)體系調(diào)查表》
(四)《供應商品質(zhì)表現(xiàn)評估表》
(五)《供應商價格、交貨表現(xiàn)評估表》
(六)《供應商總體表現(xiàn)評估表》
(七)《物料更改通知單》
供應商管理制度9
1.目的
選擇合適的供應商,提供符合安全要求的產(chǎn)品,消除供應產(chǎn)品的不安全隱患,減少財產(chǎn)損失。
2.適用范圍
為我公司提供貨物、設備的供應商的安全管理。
3.職責
3.1供應部負責審查供應商滿足安全要求的資質(zhì)。
3.2供應部負責供應商進入廠區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。
3.3各部門單位負責供應商進入作業(yè)區(qū)前的`安全教育和職業(yè)危害告知。
4.程序
4.1供應部審查為我公司提供特種設備的供應商是否具備國家規(guī)定的資質(zhì)。
4.2供應部審查為我公司提供危險化學品的供應商是否具有危險化學品經(jīng)營許可證,運輸資格證及運輸車輛是否符合國家規(guī)定要求,執(zhí)行《危險化學品安全管理制度》、《危險化學品裝卸、運輸安全管理制度》。
4.3對不具備安全資質(zhì)的供應商不予建立購銷關系,對具備資質(zhì)的供應商應建立合格供方清單。
4.4各部門單位在提報所需物資計劃時,必須標明安全性能。
4.5供應部按照提報計劃要求,通知供應商提供物資。
4.6供應商提供的貨物、設備等必須具有安全技術說明書、安全標簽,安全維修說明書等安全說明。
4.7供應部負責對供應商進入廠區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。
4.8各使用部門單位對供應商進行進入作業(yè)區(qū)的安全教育,內(nèi)容包括:作業(yè)現(xiàn)場的特點、主要危險和應急處理措施及安全注意事項。
4.9使用部門單位對供應商作業(yè)現(xiàn)場的安全活動實施監(jiān)督管理。
4.10供應部向為我公司提供危險化學品的供應商索取安全技術說明書和安全標簽。
5.相關文件
《危險化學品安全管理制度》
《危險化學品運輸、裝卸安全管理制度》
6.相關記錄
合格供方清單
供應商管理制度10
1目的
為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，確保本企業(yè)能得到及時、長期、穩(wěn)定的高質(zhì)量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。
2范圍
本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。
3職責
3.1 采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價。
3.2 質(zhì)量部負責采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應商品質(zhì)體系進行評估與定期稽核。
3.3 總經(jīng)理負責批準《合格供應商名單》。
4內(nèi)容
4.1 實施程序
4.1.1 采購部門負責對供應商的管理，生產(chǎn)、質(zhì)量、技術等部門予以協(xié)助。
4.1.2 采購部門進行初步調(diào)查，填寫《供應商基本資料表》。調(diào)查內(nèi)容包括供應商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格水平、生產(chǎn)技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。
4.2 樣品需求與樣品確認
4.2.1 如企業(yè)有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。
4.2.2 樣品應為供應商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應多于兩件。
4.2.3 樣品在送達企業(yè)后，由企業(yè)的設計部門、質(zhì)量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質(zhì)量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。
4.2.3 經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。
4.2.4 合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)量部，作為檢驗的依據(jù)。
4.3 管理評審
4.3.1 質(zhì)量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。
1）企業(yè)根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的'影響程度，將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。
2）對于提供關鍵與重要材料的供應商，質(zhì)量部要組織采購部、技術部對供應商進行現(xiàn)場評上海博維高分子材料有限公司 ZL-BW-08 審，并由質(zhì)量部填寫《供應商綜合評價表》，采購部、技術部簽署評審意見。
3）對于提供一般材料的供應商，無需進行現(xiàn)場評審。
4.4 合格供應商名單
4.4.1 采購部門將相關供應商資料經(jīng)過篩選后，報送企業(yè)最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。
4.4.2 原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。
4.4.3 對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經(jīng)企業(yè)最高領導者批準生效。
4.5 對合格供應商的質(zhì)量監(jiān)督
4.5.1 質(zhì)量部和生產(chǎn)部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時通知供應商，連續(xù)三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。
4.5.2 合格供應商應每年重新評價一次，由質(zhì)量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報企業(yè)領導批準后成為下一年的的合格供應商。
4.6 合格產(chǎn)品供應商檔案建立
4.6.1 采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。
5 記錄
《樣品確認表》
《供應商基本資料表》
《合格供應商名單》
《供應商綜合評價表》
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