銀行內(nèi)審崗位職責(zé)范本表格共6篇銀行內(nèi)審工作報(bào)告

時(shí)間：2022-07-16 03:26:43 綜合范文

　　下面是范文網(wǎng)小編收集的銀行內(nèi)審崗位職責(zé)范本表格共6篇銀行內(nèi)審工作報(bào)告，供大家參考。

銀行內(nèi)審崗位職責(zé)范本表格共1

　　篇1：崗位職責(zé)說明書模板崗位職責(zé)說明書

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　　篇2：?jiǎn)T工崗位職責(zé)描述表員工崗位職責(zé)描述表

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　　編制人：主管業(yè)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)：

　　單位領(lǐng)導(dǎo)：審核時(shí) 間：年月日

　　篇3：?jiǎn)T工崗位職責(zé)描述表員工崗位職責(zé)描述表

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　　編制人：主管業(yè)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)：

　　單位領(lǐng)導(dǎo)：審核時(shí) 間：年月日

　　篇4：崗位職責(zé)描述模板員工崗位職責(zé)描述

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　　審核人：審核時(shí)間：員工崗位職責(zé)描述

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　　審核人：審核時(shí)間：員工崗位職責(zé)描述

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　　審核人：審核時(shí)間：

　　篇5：崗位職責(zé)梳理表填寫說明手冊(cè) 崗位職責(zé)梳理表填寫說明手冊(cè)

　　通過崗位梳理完成崗位說明書是人力資源管理的重要基礎(chǔ)工作之一。崗位說明書可運(yùn)用到以下的各個(gè)方面：組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、工作設(shè)計(jì)、人力規(guī)劃、人員選聘、培訓(xùn)開發(fā)、績(jī)效評(píng)估、報(bào)酬管理等。為各項(xiàng)人事決策提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，在合適的時(shí)候把合適的人放在合適的崗位上，避免大材小用抑或小材大用，做到人盡其職，物盡其用，同時(shí)能科學(xué)地評(píng)估員工的績(jī)效，有效地激勵(lì)員工。

　　本次項(xiàng)目運(yùn)用的pop崗位職責(zé)梳理表是華夏基石開發(fā)的崗位說明書編寫工具，并根據(jù)神東煤炭實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。為指導(dǎo)各部門員工正確填寫相關(guān)內(nèi)容，特作如下說明。

一、表1部門職責(zé)的填寫

1、單位名稱：填寫一級(jí)單位名稱，如：“大柳塔煤礦”、“洗選中心”。 2、部門名稱：可一直填寫到組織機(jī)構(gòu)的最小單元，如洗選中心的某車間為

“大柳塔選煤廠主洗車間”。

3、部門職責(zé)重要性：對(duì)部門職責(zé)各項(xiàng)內(nèi)容按重要性進(jìn)行排序。

4、部門職責(zé)描述：按重要性逐項(xiàng)描述部門職責(zé)的內(nèi)容。原則上部門職責(zé)不

　　宜分成過多過細(xì)的條目，以5到15項(xiàng)主要職責(zé)為宜，具體工作可在崗位職責(zé)中展開描述或?qū)ο嚓P(guān)工作進(jìn)行歸并。注意事項(xiàng)：

? 原則性上共性的、務(wù)虛的內(nèi)容不在部門職責(zé)中體現(xiàn)。如：“貫徹落實(shí)

　　國(guó)家的方針政策。。?！?。

? 附1附2為填寫有關(guān)職責(zé)范圍的描述性和行動(dòng)性動(dòng)詞舉例。 ? 在部門職責(zé)中不要填寫“領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作”。 5、完成以上內(nèi)容填寫后，請(qǐng)刪除作為示例的一行。

二、表2工作職責(zé)梳理表的填寫

1、單位名稱、部門名稱：本表格中無需填寫單位名稱和部門名稱，由前一

　　頁相關(guān)內(nèi)容自動(dòng)生成。

2、崗位名稱：按照經(jīng)過工作組核對(duì)后的《崗位設(shè)置表》中的崗位名稱填寫。 圖片已關(guān)閉顯示，

3、職責(zé)類型：本項(xiàng)應(yīng)在確定職責(zé)描述后進(jìn)行選擇。從下拉菜單中選擇流程

　　型或角色型之一。角色型分為8種類型，一般而言，除了管理業(yè)務(wù)、內(nèi)部協(xié)同、外部協(xié)調(diào)可能由少數(shù)員工崗位擔(dān)任外，角色型均出現(xiàn)在公司中高層管理人員的職責(zé)中。同時(shí)，管理人員也會(huì)有流程型的職責(zé)。 4、信息輸入上端崗位/角色定位：如果選擇流程型職責(zé)，此處雙擊后直接輸

　　入信息上端崗位名稱。如果選擇角色型職責(zé)，此處可直接按角色類型從下拉菜單中選擇。 5、信息載體：如果選擇流程型職責(zé)，此處可直接從下拉菜單中選擇一種信

　　息載體。如果選擇角色型職責(zé)，此處不更改內(nèi)容，直接跳過。

6、崗位職責(zé)重要性：此處可暫不填寫，待本崗位所有崗位職責(zé)填寫完畢后，

　　統(tǒng)一按重要性進(jìn)行排序。

7、崗位職責(zé)描述：按實(shí)際情況逐一填寫本崗位親自執(zhí)行的相關(guān)職責(zé)。

　　注意事項(xiàng)：

? 附1附2為填寫有關(guān)職責(zé)范圍的描述性和行動(dòng)性動(dòng)詞舉例。 ? 在崗位職責(zé)中不要填寫“領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作”。

8、履行職責(zé)的任務(wù)描述：分項(xiàng)目、分步驟詳細(xì)描述完成本項(xiàng)職責(zé)需要怎樣

　　操作。相同的職責(zé)可能會(huì)有不同的操作方法，建議由本職工作中經(jīng)驗(yàn)豐富的員工進(jìn)行填寫，以便于本項(xiàng)職責(zé)高標(biāo)準(zhǔn)、高效率地完成。注意事項(xiàng)： ? 盡量不寫結(jié)果性的內(nèi)容，如，“保證達(dá)到。。。結(jié)果”，“為貫徹。。。的

　　原則”，只描述完成相應(yīng)職責(zé)所產(chǎn)生的具體動(dòng)作。

9、衡量標(biāo)準(zhǔn)：必填項(xiàng)，填寫能夠考核該項(xiàng)職責(zé)的量化標(biāo)準(zhǔn)和要求，具體可

　　采用定量的指標(biāo)，或采用定性的描述，優(yōu)先考慮定量標(biāo)準(zhǔn)。 10、意義與價(jià)值：直接從下拉菜單中選擇“部門主流程工作”“部門輔助性

　　工作”或“其它工作”之一。

11、是否標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)：根據(jù)職責(zé)與本崗位核心業(yè)務(wù)進(jìn)行選擇，非標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)常見

　　于兼任其它工作的崗位，比如車間某個(gè)統(tǒng)計(jì)員兼任“檔案管理”職責(zé)，檔案管理這一職責(zé)就是非標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)。圖片已關(guān)閉顯示，

12、投入比：投入比指的是綜合考慮職責(zé)重要性、所耗費(fèi)時(shí)間、精力等因素，

　　對(duì)職責(zé)投入百分比進(jìn)行打分。需要說明的是，本崗位所有職責(zé)的投入比最終加總后，必須等于100%。

13、對(duì)應(yīng)部門職責(zé)：需要對(duì)照本項(xiàng)職責(zé)與部門職責(zé)的內(nèi)容，找出哪項(xiàng)部門職

　　責(zé)對(duì)應(yīng)本項(xiàng)職責(zé)，從下拉菜單中選擇其序號(hào)填入。部門職責(zé)具體內(nèi)容會(huì)自動(dòng)生成。 14、信息輸出下端崗位/協(xié)同崗位：如選擇的是流程型職責(zé)，在空格中填寫下

　　端崗位名稱。如果選擇角色型職責(zé)，可在空格中填寫協(xié)同崗位名稱，如角色型職責(zé)無須協(xié)同崗位此處可不填。

15、信息載體：如果選擇流程型職責(zé)，此處可直接從下拉菜單中選擇一種信

　　息載體。如果選擇角色型職責(zé)，此處不更改內(nèi)容，直接跳過。 16、完成以上內(nèi)容填寫后，請(qǐng)刪除作為示例的三行。

三、表3任職條件表的填寫

1、單位名稱、部門名稱、崗位名稱：本表格中無需填寫單位名稱、部門名

　　稱及崗位名稱，由前頁相關(guān)內(nèi)容自動(dòng)生成。

2、崗位職責(zé)重要性、職責(zé)：根據(jù)工作職責(zé)梳理表的內(nèi)容逐項(xiàng)填寫。 3、要素重要性：可暫不填寫，待所有要素及相關(guān)內(nèi)容填寫完畢后，對(duì)本崗

　　位所有要素統(tǒng)一排序。

4、要素、必要條件、期望條件、具體描述：對(duì)應(yīng)本崗職責(zé)，從下拉菜單中

　　選擇相關(guān)的要素，對(duì)相關(guān)要素的必要條件、期望條件進(jìn)行填寫，并對(duì)要素的具體內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)描述。注意事項(xiàng)：

? 所有的要素只允許出現(xiàn)一次，對(duì)于重復(fù)的要素，只保留一項(xiàng)，并把相

　　應(yīng)的必要條件、期望條件和具體描述的內(nèi)容并入同一單元格中。 ? 確認(rèn)要素沒有重復(fù)項(xiàng)之后，整體考慮該崗位各要素的重要性，重新進(jìn)

　　行排序。

? 在表3任職條件表中，最后經(jīng)重新合并排序之后的要素不必與崗位職

　　責(zé)一一對(duì)應(yīng)。

　　圖片已關(guān)閉顯示，

? 要素選項(xiàng)中的“職業(yè)技能”是指從事該項(xiàng)職責(zé)需要的技能要求，一般

　　涉及操作類的崗位，如“xx職業(yè)培訓(xùn)證書”，“xx上崗資格證”等，“專業(yè)技術(shù)”是指從事該項(xiàng)職責(zé)需要具備的專業(yè)知識(shí)，一般涉及非操作類崗位，如網(wǎng)絡(luò)工程師的認(rèn)證，會(huì)計(jì)等級(jí)證書等?！八刭|(zhì)要求”是指從事該項(xiàng)職責(zé)所需要的能力要求，如“責(zé)任心、學(xué)習(xí)能力、理解能力等”。

四、表4崗位特性表的填寫

1、單位名稱、部門名稱、崗位名稱：本表格中無需填寫單位名稱、部門名

　　稱及崗位名稱，由前頁相關(guān)內(nèi)容自動(dòng)生成。

2、崗位性質(zhì)：從下拉菜單中選擇操作類或非操作類選項(xiàng)。

　　注意事項(xiàng)：

? 對(duì)于兼任某些具體操作職責(zé)的管理崗位允許出現(xiàn)操作類和非操作類

　　兩種選項(xiàng)。

3、要素重要性：可暫不填寫，待所有要素及相關(guān)內(nèi)容填寫完畢后，對(duì)本崗

　　位所有要素統(tǒng)一排序。

4、要素、子要素：崗位性質(zhì)、要素及子要素是三級(jí)聯(lián)動(dòng)下拉式菜單。因此

　　要素欄必須在選擇了崗位性質(zhì)后才能從下拉菜單中選擇相關(guān)內(nèi)容。子要素欄必須在選擇了崗位性質(zhì)及要素之后才能從下拉菜單中選擇相關(guān)內(nèi)容。

5、必要條件：指本崗位在本項(xiàng)子要素下，必須滿足的基本條件，本項(xiàng)如無

　　須特別限定，可不填寫。

6、具體描述：對(duì)子要素的具體內(nèi)容進(jìn)行描述。

五、表5崗位說明書的填寫

1、崗位編碼：本項(xiàng)暫不填寫。回收文件后，由人力資源部統(tǒng)一填寫相關(guān)內(nèi)

　　容。

2、崗位標(biāo)識(shí)：本表格中無需填寫崗位名稱、所屬單位及所屬部門，由前頁

　　相關(guān)內(nèi)容自動(dòng)生成。

　　所屬職務(wù)序列暫不填寫，回收文件后，由人力資源部統(tǒng)一填寫相關(guān)內(nèi)容。圖片已關(guān)閉顯示，

　　附1：有關(guān)職責(zé)范圍的描述性和行動(dòng)性動(dòng)詞舉例

　　注意事項(xiàng)：

? 工作地點(diǎn)填寫的是工作地理區(qū)域，如大柳塔、榆家梁等。崗位設(shè)置日期如能查到盡量填寫。

3、崗位目的：“崗位目的”一般由兩句話構(gòu)成，第一句概括該崗位主要工作，

　　第二句說明獨(dú)有價(jià)值和意義。如某崗位“通過辦理現(xiàn)金收支，核算，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，反映財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果?！?/p>

4、工作關(guān)系：上級(jí)，指組織結(jié)構(gòu)中的直接上級(jí)，不允許填寫多個(gè)上級(jí)。同

　　級(jí)：仍以部門正職為例，可填寫“總部機(jī)關(guān)所有部門正職”，部門副職則具體填寫部門內(nèi)其它副職（如有）。

　　下級(jí)：指組織結(jié)構(gòu)中的直接下級(jí)，協(xié)管或業(yè)務(wù)指導(dǎo)不作為上下級(jí)關(guān)系填寫。 5、主要職責(zé)、任職條件、崗位特性：本表格中無需填寫主要職責(zé)、任職條

　　件、崗位特性相關(guān)內(nèi)容，由前頁相關(guān)內(nèi)容自動(dòng)生成。請(qǐng)檢查所填寫的內(nèi)容是否正確。 6、崗位依據(jù)：“崗位依據(jù)”盡量填寫，實(shí)在查不到的可暫不填寫。 7、編制信息：“編寫”由編寫人員簽字確認(rèn)；“審核”由所在部門負(fù)責(zé)人簽字

　　確認(rèn)；“批準(zhǔn)”由所在單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；“編制日期”填寫填表日期，格式為“xx年xx月xx日”。

銀行內(nèi)審崗位職責(zé)范本表格共2

　　內(nèi)部審計(jì)部門崗位職責(zé)

一、審計(jì)主管職責(zé)

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制定審計(jì)計(jì)劃；

2、根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃，組織進(jìn)行公司各項(xiàng)審計(jì)；

3、擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書；

4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見；

5、出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，將審計(jì)結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；

6、檢查公司財(cái)務(wù)及相關(guān)部門審計(jì)意見的執(zhí)行情況；

7、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通；

8、配合公司聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財(cái)務(wù)審計(jì)工作；

9、跟蹤監(jiān)控公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況，分析資產(chǎn)報(bào)表，判斷企業(yè)運(yùn)行效率，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議；

10、熟練使用各種財(cái)務(wù)軟件，各種辦公軟件；

二、審計(jì)專員職責(zé)

1、在部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家審計(jì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)審計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司具體審計(jì)實(shí)施細(xì)則，在上級(jí)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。

　　監(jiān)督公司各部門及下屬單位對(duì)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行。

2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財(cái)務(wù)目標(biāo)計(jì)劃的行為。

3、負(fù)責(zé)或會(huì)同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財(cái)務(wù)制度、貪污挪用財(cái)物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況。

4、協(xié)助政府審計(jì)部門和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的獨(dú)立審計(jì)活動(dòng)。

5、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

6、負(fù)責(zé)或參與對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng)。

7、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng)，編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見和建議。

8、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。

9、完成總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

三、審計(jì)助理職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司月度例行審計(jì)工作、對(duì)常規(guī)業(yè)務(wù)實(shí)施具體稽核，分析運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，跟進(jìn)及反饋異常事項(xiàng)的處理結(jié)果；

2、按照年度項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃，開展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計(jì)、各運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的成本管理審計(jì)等，尋求薄弱點(diǎn)，提出改善建議；

3、協(xié)助完成審計(jì)報(bào)告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)；

4、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

銀行內(nèi)審崗位職責(zé)范本表格共3

1.負(fù)責(zé)內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性進(jìn)行評(píng)審，建立健全內(nèi)部控制體系； 2.負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)的工作計(jì)劃；

3.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)收支、各項(xiàng)資金的管理使用情況、財(cái)務(wù)預(yù)算等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)； 4.編制審計(jì)報(bào)告并就審計(jì)結(jié)果對(duì)財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)管理提供有效、可行的意見與建議； 5.負(fù)責(zé)配合、協(xié)調(diào)外部審計(jì)和財(cái)務(wù)檢查工作。任職要求：

1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)；

2.具備3年以上大中型企業(yè)、上市公司內(nèi)部審計(jì)、稽查、財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)； 3.熟悉會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)等相關(guān)法律法規(guī)；

4.具備中級(jí)以上會(huì)計(jì)資格，或CPA證書，或內(nèi)部審計(jì)師證書者優(yōu)先考慮； 5.善于溝通、協(xié)調(diào)，工作認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng)。崗位職責(zé)：

1、編制、執(zhí)行公司年度審計(jì)工作計(jì)劃，制定內(nèi)審章程及內(nèi)審標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊(cè)，并切實(shí)貫徹執(zhí)行；

2、負(fù)責(zé)實(shí)施公司內(nèi)部控制相關(guān)審計(jì)、舞弊等其他專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目，監(jiān)察企業(yè)制度的健全性、適宜性、有效性、執(zhí)行情況，并對(duì)完善企業(yè)管理制度、改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理提出合理化建議；

3、對(duì)企業(yè)內(nèi)控、資金、財(cái)產(chǎn)、權(quán)益的安全性、完整性進(jìn)行審計(jì)，并持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作程序；

4、負(fù)責(zé)編寫審計(jì)報(bào)告，提出審計(jì)建議及跟蹤審計(jì)整改意見落實(shí)情況；

5、執(zhí)行審計(jì)質(zhì)量稽核，保證審計(jì)工作質(zhì)量，負(fù)責(zé)審計(jì)檔案的保管和使用；

6、處理部門綜合事務(wù)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)待辦事項(xiàng)。

　　任職要求：

1、本科以上學(xué)歷，財(cái)經(jīng)類專業(yè)，具備中級(jí)以上職稱；

2、5年以上大型集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)或內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)；

3、熟悉財(cái)務(wù)運(yùn)作流程，及相關(guān)法律法規(guī)、稅收政策等；熟悉內(nèi)控指標(biāo)評(píng)價(jià)體系等相關(guān)要求；熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件；

4、具有較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)、語言和文字表達(dá)及綜合分析能力；

5、人品正直，抗壓能力強(qiáng)，執(zhí)行力強(qiáng)，良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。

1、內(nèi)審針對(duì)集團(tuán)下屬各項(xiàng)目公司，審計(jì)工作由直屬領(lǐng)導(dǎo)安排；外審針對(duì)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的盡職調(diào)查工作，工作重點(diǎn)為實(shí)施審計(jì)程序、編制審計(jì)底稿、撰寫報(bào)告初稿等； 2、為能源礦業(yè)部及項(xiàng)目公司同事提供審計(jì)相關(guān)工作支持和問題解答等；

3、協(xié)助經(jīng)理工作，包括能源礦業(yè)部、本部門和其他工作需要而開展的制度、流程等建工作； 4、編制和報(bào)送月預(yù)算，填制周工作計(jì)劃、總結(jié)表等； 5、與第三方審計(jì)事務(wù)所協(xié)調(diào)溝通； 6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)性工作。

　　任職資格：

1、審計(jì)、會(huì)計(jì)等財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷； 2、有事務(wù)所從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；

3、熟悉審計(jì)、財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)，2年以上審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)； 4、熟練使用辦公軟件及辦公設(shè)備；

5、思維縝密、邏輯清晰，擅于總結(jié)歸納，具備審計(jì)報(bào)告寫作能力。

　　崗位職責(zé)：

1、管理審計(jì)：從經(jīng)營(yíng)效益、資產(chǎn)管理、流程控制、規(guī)章執(zhí)行、離職責(zé)任、財(cái)務(wù)等方面開展審計(jì)評(píng)估工作；

2、資產(chǎn)審計(jì)：開展資產(chǎn)保全審計(jì)工作，核實(shí)公司商品、物輔料、固定資產(chǎn)、低值易耗品賬實(shí)情況，分析差異原因，給予資產(chǎn)管理建議，保證公司資產(chǎn)安全、管理有效；

3、費(fèi)用審計(jì)：成本控制審計(jì)工作，審核大金額、典型性成本費(fèi)用必要性、合理性；

　　任職資格：

1、6年以上會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)（外部審計(jì)工作）或零售行業(yè)總賬會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)； 2、具有一定管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉部門工作流程； 3、具有良好的文字表達(dá)及溝通能力。

銀行內(nèi)審崗位職責(zé)范本表格共4

　　內(nèi)審員崗位職責(zé)

1.內(nèi)審員工作職責(zé)

　　負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核、為了確定本公司的質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)體系文件要求的符合性及實(shí)施的有效性；

體系審核--檢查質(zhì)量管理體系是否有效的實(shí)施和保持；

過程審核--檢查所采用的過程和方法是否與過程技術(shù)規(guī)范和要求相符，并且合理有效； 產(chǎn)品審核--發(fā)現(xiàn)缺陷、檢查是否符合技術(shù)規(guī)范和客戶要求；

2.審核組長(zhǎng)(副組長(zhǎng))：

全面負(fù)責(zé)審核各階段的工作；

負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表選擇內(nèi)審組成員； 負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃；

負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量體系的運(yùn)行監(jiān)督、組織進(jìn)行年度內(nèi)審及管理評(píng)審； 提交審核報(bào)告及管理評(píng)審；

3.內(nèi)審員：

負(fù)責(zé)配合審核組長(zhǎng)進(jìn)行內(nèi)審活動(dòng)；

負(fù)責(zé)本部門內(nèi)指導(dǎo)、監(jiān)督質(zhì)量體系正常有效運(yùn)行； 負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)質(zhì)量體系要求提出整改意見及建議；負(fù)責(zé)本部門流程監(jiān)督、文件整理保存；

負(fù)責(zé)跟蹤本部門存在不符合需要改進(jìn)的糾正措施；

4.內(nèi)審員結(jié)構(gòu)圖

銀行內(nèi)審崗位職責(zé)范本表格共5

　　篇1：崗位職責(zé)表格煙臺(tái)錦康食品科技有限公司

　　崗位說明書

　　圖片已關(guān)閉顯示，

　　篇2：崗位職責(zé)表及確認(rèn)書

　　圖片已關(guān)閉顯示，

《崗位職責(zé)書》

　　收訖聲明確認(rèn)書

　　本人于年月日收到有限公司最新版本的《崗位職責(zé)書》一份，現(xiàn)已對(duì)手冊(cè)中的內(nèi)容閱讀、理解并同意遵照?qǐng)?zhí)行。

　　同時(shí)，本人承諾將按照公司現(xiàn)行《崗位職責(zé)書》以及今后對(duì)此《崗位職責(zé)書》所作的補(bǔ)充條款的標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)本人的工作以及相關(guān)事宜。本人聲明將不會(huì)做出與該《崗位職責(zé)書》及今后對(duì)此《崗位職責(zé)書》所作的補(bǔ)充條款不一致的行為，并避免任何可能的利益沖突。本人亦理解如果違反了該《崗位職責(zé)書》的標(biāo)準(zhǔn)，公司視情節(jié)輕重有權(quán)對(duì)本人進(jìn)行相關(guān)紀(jì)律處分。

　　本人會(huì)保守此文件所提供的所有信息的秘密，并在離職時(shí)，將本職責(zé)書交回人力部門有關(guān)人員。

　　員工簽名：日期：

　　篇3：運(yùn)營(yíng)專員崗位職責(zé)6 運(yùn)營(yíng)專員崗位職責(zé)說明書

　　職位名稱：運(yùn)營(yíng)專員

　　所屬部門：運(yùn)營(yíng)管理部

　　主要崗位職責(zé)：

1、協(xié)助部門經(jīng)理做好運(yùn)營(yíng)管理的相關(guān)工作。

2、協(xié)助部門對(duì)公司各案場(chǎng)管理工作質(zhì)量進(jìn)行督查，及時(shí)掌握各類信息上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，包括各案場(chǎng)的工作動(dòng)向、員工的思想動(dòng)態(tài)、員工的考勤管理以及各類違章違紀(jì)等。

3、協(xié)助部門對(duì)各銷售案場(chǎng)定期巡查，包括銷售任務(wù)與達(dá)成、銷售數(shù)據(jù)、結(jié)算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與檢查；員工儀容儀表和禮儀、日常接待流程、會(huì)議流程、宿舍衛(wèi)生和作息制度等，上報(bào)巡查報(bào)告。

4、協(xié)助部門對(duì)公司各案場(chǎng)存在的管理、服務(wù)質(zhì)量問題進(jìn)行專項(xiàng)檢查，上報(bào)專項(xiàng)檢查報(bào)告。

5、協(xié)助部門做好公司網(wǎng)站、公司企業(yè)報(bào)所需資料的催促與收集工作，做好公司企業(yè)文化宣傳。

6、參與公司各部門相關(guān)方案或工作計(jì)劃等需要督辦、考核事項(xiàng)的討論制定工作。

7、對(duì)公司各項(xiàng)規(guī)章制度和文件精神的執(zhí)行情況、公司重大經(jīng)營(yíng)決策的貫徹落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

8、每周對(duì)公司各部門工作總結(jié)的撰寫及工作計(jì)劃的制定進(jìn)行催收，組織實(shí)施和日常工作進(jìn)行督查。

9、跟進(jìn)部門領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作任務(wù)、會(huì)議決議事項(xiàng)的完成情況，檢查、監(jiān)督各部門的工作進(jìn)度和質(zhì)量。

10、協(xié)助部門做好對(duì)公司總部及各案場(chǎng)辦公環(huán)境、秩序負(fù)責(zé)監(jiān)督，規(guī)范員工禮儀、儀容儀表，做好公司保潔質(zhì)量監(jiān)管等方面工作。

11、公正廉明、不徇私情，具備高度責(zé)任心和端正務(wù)實(shí)的工作態(tài)度開展工作。

12、做好日工作總結(jié)，做到工作日清日結(jié)，每天下班前發(fā)至經(jīng)理郵箱。

13、每周一下午審核各部門所遞交工作總結(jié)以及制作本周巡查情況匯總。

14、協(xié)助部門每月月底前統(tǒng)計(jì)當(dāng)月各部門工作遵章守紀(jì)、工作能力、廉潔自律等方面審查情況以及相關(guān)考核、建議、整改、反饋等資料的匯總，重大事項(xiàng)予以公示通報(bào)。

15、負(fù)責(zé)部門內(nèi)部所有后勤工作。

16、不講任何借口，不推諉、認(rèn)真積極完成工作；愛崗敬業(yè)、堅(jiān)決服從部門經(jīng)理以及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作安排，保質(zhì)保量完成任務(wù)。直屬上級(jí)：總經(jīng)理助理兼運(yùn)營(yíng)經(jīng)理

　　任職資格：

1、工商管理、行政管理、人力資源管理等相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷；

2、一年以上人力資源、行政管理、品質(zhì)管理等工作經(jīng)驗(yàn)；

3、具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力；

4、團(tuán)隊(duì)意識(shí)較強(qiáng)，具有較強(qiáng)的責(zé)任感及執(zhí)行力，具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的能力；

5、積極主動(dòng)，能夠承受較大壓力，吃苦耐勞，能適應(yīng)出差。

6、熟練使用相關(guān)辦公軟件。

　　工作條件: 工作場(chǎng)所:辦公室。

　　環(huán)境狀況:舒適。

　　危險(xiǎn) 性:基本無危險(xiǎn),無職業(yè)病危險(xiǎn)。

　　本人已認(rèn)真閱讀以上內(nèi)容，并積極開展工作，如有違背，自愿接受處罰。