下面是范文網(wǎng)小編收集的銀行內(nèi)審崗位職責(zé)范本表格共6篇 銀行內(nèi)審工作報(bào)告,供大家參考。
銀行內(nèi)審崗位職責(zé)范本表格共1
篇1:崗位職責(zé)說(shuō)明書模板 崗位職責(zé)說(shuō)明書
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篇2:?jiǎn)T工崗位職責(zé)描述表 員工崗位職責(zé)描述表
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編 制 人:主管業(yè)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo):
單位領(lǐng)導(dǎo): 審 核 時(shí) 間: 年 月 日
篇3:?jiǎn)T工崗位職責(zé)描述表 員工崗位職責(zé)描述表
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編 制 人:主管業(yè)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo):
單位領(lǐng)導(dǎo):審 核 時(shí) 間: 年 月 日
篇4:崗位職責(zé)描述模板 員工崗位職責(zé)描述
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審核人: 審核時(shí)間: 員工崗位職責(zé)描述
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篇5:崗位職責(zé)梳理表填寫說(shuō)明手冊(cè) 崗位職責(zé)梳理表填寫說(shuō)明手冊(cè)
通過(guò)崗位梳理完成崗位說(shuō)明書是人力資源管理的重要基礎(chǔ)工作之一。崗位說(shuō)明書可運(yùn)用到以下的各個(gè)方面:組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、工作設(shè)計(jì)、人力規(guī)劃、人員選聘、培訓(xùn)開發(fā)、績(jī)效評(píng)估、報(bào)酬管理等。為各項(xiàng)人事決策提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),在合適的時(shí)候把合適的人放在合適的崗位上,避免大材小用抑或小材大用,做到人盡其職,物盡其用,同時(shí)能科學(xué)地評(píng)估員工的績(jī)效,有效地激勵(lì)員工。
本次項(xiàng)目運(yùn)用的pop崗位職責(zé)梳理表是華夏基石開發(fā)的崗位說(shuō)明書編寫工具,并根據(jù)神東煤炭實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。為指導(dǎo)各部門員工正確填寫相關(guān)內(nèi)容,特作如下說(shuō)明。
一、表1部門職責(zé)的填寫
1、單位名稱:填寫一級(jí)單位名稱,如:“大柳塔煤礦”、“洗選中心”。 2、部門名稱:可一直填寫到組織機(jī)構(gòu)的最小單元,如洗選中心的某車間為
“大柳塔選煤廠主洗車間”。
3、部門職責(zé)重要性:對(duì)部門職責(zé)各項(xiàng)內(nèi)容按重要性進(jìn)行排序。
4、部門職責(zé)描述:按重要性逐項(xiàng)描述部門職責(zé)的內(nèi)容。原則上部門職責(zé)不
宜分成過(guò)多過(guò)細(xì)的條目,以5到15項(xiàng)主要職責(zé)為宜,具體工作可在崗位職責(zé)中展開描述或?qū)ο嚓P(guān)工作進(jìn)行歸并。 注意事項(xiàng):
? 原則性上共性的、務(wù)虛的內(nèi)容不在部門職責(zé)中體現(xiàn)。如:“貫徹落實(shí)
國(guó)家的方針政策。。?!?。
? 附1附2為填寫有關(guān)職責(zé)范圍的描述性和行動(dòng)性動(dòng)詞舉例。 ? 在部門職責(zé)中不要填寫“領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作”。 5、完成以上內(nèi)容填寫后,請(qǐng)刪除作為示例的一行。
二、表2工作職責(zé)梳理表的填寫
1、單位名稱、部門名稱:本表格中無(wú)需填寫單位名稱和部門名稱,由前一
頁(yè)相關(guān)內(nèi)容自動(dòng)生成。
2、崗位名稱:按照經(jīng)過(guò)工作組核對(duì)后的《崗位設(shè)置表》中的崗位名稱填寫。 圖片已關(guān)閉顯示,
3、職責(zé)類型:本項(xiàng)應(yīng)在確定職責(zé)描述后進(jìn)行選擇。從下拉菜單中選擇流程
型或角色型之一。角色型分為8種類型,一般而言,除了管理業(yè)務(wù)、內(nèi)部協(xié)同、外部協(xié)調(diào)可能由少數(shù)員工崗位擔(dān)任外,角色型均出現(xiàn)在公司中高層管理人員的職責(zé)中。同時(shí),管理人員也會(huì)有流程型的職責(zé)。 4、信息輸入上端崗位/角色定位:如果選擇流程型職責(zé),此處雙擊后直接輸
入信息上端崗位名稱。如果選擇角色型職責(zé),此處可直接按角色類型從下拉菜單中選擇。 5、信息載體:如果選擇流程型職責(zé),此處可直接從下拉菜單中選擇一種信
息載體。如果選擇角色型職責(zé),此處不更改內(nèi)容,直接跳過(guò)。
6、崗位職責(zé)重要性:此處可暫不填寫,待本崗位所有崗位職責(zé)填寫完畢后,
統(tǒng)一按重要性進(jìn)行排序。
7、崗位職責(zé)描述:按實(shí)際情況逐一填寫本崗位親自執(zhí)行的相關(guān)職責(zé)。
注意事項(xiàng):
? 附1附2為填寫有關(guān)職責(zé)范圍的描述性和行動(dòng)性動(dòng)詞舉例。 ? 在崗位職責(zé)中不要填寫“領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作”。
8、履行職責(zé)的任務(wù)描述:分項(xiàng)目、分步驟詳細(xì)描述完成本項(xiàng)職責(zé)需要怎樣
操作。相同的職責(zé)可能會(huì)有不同的操作方法,建議由本職工作中經(jīng)驗(yàn)豐富的員工進(jìn)行填寫,以便于本項(xiàng)職責(zé)高標(biāo)準(zhǔn)、高效率地完成。 注意事項(xiàng): ? 盡量不寫結(jié)果性的內(nèi)容,如,“保證達(dá)到。。。結(jié)果”,“為貫徹。。。的
原則”,只描述完成相應(yīng)職責(zé)所產(chǎn)生的具體動(dòng)作。
9、衡量標(biāo)準(zhǔn):必填項(xiàng),填寫能夠考核該項(xiàng)職責(zé)的量化標(biāo)準(zhǔn)和要求,具體可
采用定量的指標(biāo),或采用定性的描述,優(yōu)先考慮定量標(biāo)準(zhǔn)。 10、意義與價(jià)值:直接從下拉菜單中選擇“部門主流程工作”“部門輔助性
工作”或“其它工作”之一。
11、是否標(biāo)準(zhǔn)職責(zé):根據(jù)職責(zé)與本崗位核心業(yè)務(wù)進(jìn)行選擇,非標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)常見
于兼任其它工作的崗位,比如車間某個(gè)統(tǒng)計(jì)員兼任“檔案管理”職責(zé),檔案管理這一職責(zé)就是非標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)。 圖片已關(guān)閉顯示,
12、投入比:投入比指的是綜合考慮職責(zé)重要性、所耗費(fèi)時(shí)間、精力等因素,
對(duì)職責(zé)投入百分比進(jìn)行打分。需要說(shuō)明的是,本崗位所有職責(zé)的投入比最終加總后,必須等于100%。
13、對(duì)應(yīng)部門職責(zé):需要對(duì)照本項(xiàng)職責(zé)與部門職責(zé)的內(nèi)容,找出哪項(xiàng)部門職
責(zé)對(duì)應(yīng)本項(xiàng)職責(zé),從下拉菜單中選擇其序號(hào)填入。部門職責(zé)具體內(nèi)容會(huì)自動(dòng)生成。 14、信息輸出下端崗位/協(xié)同崗位:如選擇的是流程型職責(zé),在空格中填寫下
端崗位名稱。如果選擇角色型職責(zé),可在空格中填寫協(xié)同崗位名稱,如角色型職責(zé)無(wú)須協(xié)同崗位此處可不填。
15、信息載體:如果選擇流程型職責(zé),此處可直接從下拉菜單中選擇一種信
息載體。如果選擇角色型職責(zé),此處不更改內(nèi)容,直接跳過(guò)。 16、完成以上內(nèi)容填寫后,請(qǐng)刪除作為示例的三行。
三、表3任職條件表的填寫
1、單位名稱、部門名稱、崗位名稱:本表格中無(wú)需填寫單位名稱、部門名
稱及崗位名稱,由前頁(yè)相關(guān)內(nèi)容自動(dòng)生成。
2、崗位職責(zé)重要性、職責(zé):根據(jù)工作職責(zé)梳理表的內(nèi)容逐項(xiàng)填寫。 3、要素重要性:可暫不填寫,待所有要素及相關(guān)內(nèi)容填寫完畢后,對(duì)本崗
位所有要素統(tǒng)一排序。
4、要素、必要條件、期望條件、具體描述:對(duì)應(yīng)本崗職責(zé),從下拉菜單中
選擇相關(guān)的要素,對(duì)相關(guān)要素的必要條件、期望條件進(jìn)行填寫, 并對(duì)要素的具體內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)描述。 注意事項(xiàng):
? 所有的要素只允許出現(xiàn)一次,對(duì)于重復(fù)的要素,只保留一項(xiàng),并把相
應(yīng)的必要條件、期望條件和具體描述的內(nèi)容并入同一單元格中。 ? 確認(rèn)要素沒有重復(fù)項(xiàng)之后,整體考慮該崗位各要素的重要性,重新進(jìn)
行排序。
? 在表3任職條件表中,最后經(jīng)重新合并排序之后的要素不必與崗位職
責(zé)一一對(duì)應(yīng)。
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? 要素選項(xiàng)中的“職業(yè)技能”是指從事該項(xiàng)職責(zé)需要的技能要求,一般
涉及操作類的崗位,如“xx職業(yè)培訓(xùn)證書”,“xx上崗資格證”等,“專業(yè)技術(shù)”是指從事該項(xiàng)職責(zé)需要具備的專業(yè)知識(shí),一般涉及非操作類崗位,如網(wǎng)絡(luò)工程師的認(rèn)證,會(huì)計(jì)等級(jí)證書等。“素質(zhì)要求”是指從事該項(xiàng)職責(zé)所需要的能力要求,如“責(zé)任心、學(xué)習(xí)能力、理解能力等”。
四、表4崗位特性表的填寫
1、單位名稱、部門名稱、崗位名稱:本表格中無(wú)需填寫單位名稱、部門名
稱及崗位名稱,由前頁(yè)相關(guān)內(nèi)容自動(dòng)生成。
2、崗位性質(zhì):從下拉菜單中選擇操作類或非操作類選項(xiàng)。
注意事項(xiàng):
? 對(duì)于兼任某些具體操作職責(zé)的管理崗位允許出現(xiàn)操作類和非操作類
兩種選項(xiàng)。
3、要素重要性:可暫不填寫,待所有要素及相關(guān)內(nèi)容填寫完畢后,對(duì)本崗
位所有要素統(tǒng)一排序。
4、要素、子要素:崗位性質(zhì)、要素及子要素是三級(jí)聯(lián)動(dòng)下拉式菜單。因此
要素欄必須在選擇了崗位性質(zhì)后才能從下拉菜單中選擇相關(guān)內(nèi)容。子要素欄必須在選擇了崗位性質(zhì)及要素之后才能從下拉菜單中選擇相關(guān)內(nèi)容。
5、必要條件:指本崗位在本項(xiàng)子要素下,必須滿足的基本條件,本項(xiàng)如無(wú)
須特別限定,可不填寫。
6、具體描述:對(duì)子要素的具體內(nèi)容進(jìn)行描述。
五、表5崗位說(shuō)明書的填寫
1、崗位編碼:本項(xiàng)暫不填寫。回收文件后,由人力資源部統(tǒng)一填寫相關(guān)內(nèi)
容。
2、崗位標(biāo)識(shí):本表格中無(wú)需填寫崗位名稱、所屬單位及所屬部門,由前頁(yè)
相關(guān)內(nèi)容自動(dòng)生成。
所屬職務(wù)序列暫不填寫,回收文件后,由人力資源部統(tǒng)一填寫相關(guān)內(nèi)容。 圖片已關(guān)閉顯示,
附1:有關(guān)職責(zé)范圍的描述性和行動(dòng)性動(dòng)詞舉例
注意事項(xiàng):
? 工作地點(diǎn)填寫的是工作地理區(qū)域,如大柳塔、榆家梁等。 崗位設(shè)置日期如能查到盡量填寫。
3、崗位目的:“崗位目的”一般由兩句話構(gòu)成,第一句概括該崗位主要工作,
第二句說(shuō)明獨(dú)有價(jià)值和意義。如某崗位“通過(guò)辦理現(xiàn)金收支,核算,編制財(cái)務(wù)報(bào)表,反映財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果?!?/p>
4、工作關(guān)系:上級(jí),指組織結(jié)構(gòu)中的直接上級(jí),不允許填寫多個(gè)上級(jí)。同
級(jí):仍以部門正職為例,可填寫“總部機(jī)關(guān)所有部門正職”,部門副職則具體填寫部門內(nèi)其它副職(如有)。
下級(jí):指組織結(jié)構(gòu)中的直接下級(jí),協(xié)管或業(yè)務(wù)指導(dǎo)不作為上下級(jí)關(guān)系填寫。 5、主要職責(zé)、任職條件、崗位特性:本表格中無(wú)需填寫主要職責(zé)、任職條
件、崗位特性相關(guān)內(nèi)容,由前頁(yè)相關(guān)內(nèi)容自動(dòng)生成。請(qǐng)檢查所填寫的內(nèi)容是否正確。 6、崗位依據(jù):“崗位依據(jù)”盡量填寫,實(shí)在查不到的可暫不填寫。 7、編制信息:“編寫”由編寫人員簽字確認(rèn);“審核”由所在部門負(fù)責(zé)人簽字
確認(rèn);“批準(zhǔn)”由所在單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn);“編制日期”填寫填表日期,格式為“xx年xx月xx日”。
銀行內(nèi)審崗位職責(zé)范本表格共2
內(nèi)部審計(jì)部門崗位職責(zé)
一、審計(jì)主管職責(zé)
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制定審計(jì)計(jì)劃;
2、根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃,組織進(jìn)行公司各項(xiàng)審計(jì);
3、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;
4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;
5、出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,將審計(jì)結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo);
6、檢查公司財(cái)務(wù)及相關(guān)部門審計(jì)意見的執(zhí)行情況;
7、負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
8、配合公司聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu),全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財(cái)務(wù)審計(jì)工作;
9、跟蹤監(jiān)控公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況,分析資產(chǎn)報(bào)表,判斷企業(yè)運(yùn)行效率,及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議;
10、熟練使用各種財(cái)務(wù)軟件,各種辦公軟件;
二、審計(jì)專員職責(zé)
1、在部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下,按照國(guó)家審計(jì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)審計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)擬訂公司具體審計(jì)實(shí)施細(xì)則,在上級(jí)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。
監(jiān)督公司各部門及下屬單位對(duì)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行。
2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財(cái)務(wù)目標(biāo)計(jì)劃的行為。
3、負(fù)責(zé)或會(huì)同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財(cái)務(wù)制度、貪污挪用財(cái)物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況。
4、協(xié)助政府審計(jì)部門和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的獨(dú)立審計(jì)活動(dòng)。
5、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
6、負(fù)責(zé)或參與對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng)。
7、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng),編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出處理意見和建議。
8、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。
9、完成總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
三、審計(jì)助理職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司月度例行審計(jì)工作、對(duì)常規(guī)業(yè)務(wù)實(shí)施具體稽核,分析運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),跟進(jìn)及反饋異常事項(xiàng)的處理結(jié)果;
2、按照年度項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃,開展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計(jì)、各運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的成本管理審計(jì)等,尋求薄弱點(diǎn),提出改善建議;
3、協(xié)助完成審計(jì)報(bào)告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí);
4、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
銀行內(nèi)審崗位職責(zé)范本表格共3
1.負(fù)責(zé)內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性進(jìn)行評(píng)審,建立健全內(nèi)部控制體系; 2.負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)的工作計(jì)劃;
3.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)收支、各項(xiàng)資金的管理使用情況、財(cái)務(wù)預(yù)算等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督審計(jì); 4.編制審計(jì)報(bào)告并就審計(jì)結(jié)果對(duì)財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)管理提供有效、可行的意見與建議; 5.負(fù)責(zé)配合、協(xié)調(diào)外部審計(jì)和財(cái)務(wù)檢查工作。 任職要求:
1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè);
2.具備3年以上大中型企業(yè)、上市公司內(nèi)部審計(jì)、稽查、財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn); 3.熟悉會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)等相關(guān)法律法規(guī);
4.具備中級(jí)以上會(huì)計(jì)資格,或CPA證書,或內(nèi)部審計(jì)師證書者優(yōu)先考慮; 5.善于溝通、協(xié)調(diào),工作認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),責(zé)任心強(qiáng)。崗位職責(zé):
1、編制、執(zhí)行公司年度審計(jì)工作計(jì)劃,制定內(nèi)審章程及內(nèi)審標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊(cè),并切實(shí)貫徹執(zhí)行;
2、負(fù)責(zé)實(shí)施公司內(nèi)部控制相關(guān)審計(jì)、舞弊等其他專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目,監(jiān)察企業(yè)制度的健全性、適宜性、有效性、執(zhí)行情況,并對(duì)完善企業(yè)管理制度、改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理提出合理化建議;
3、對(duì)企業(yè)內(nèi)控、資金、財(cái)產(chǎn)、權(quán)益的安全性、完整性進(jìn)行審計(jì),并持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作程序;
4、負(fù)責(zé)編寫審計(jì)報(bào)告,提出審計(jì)建議及跟蹤審計(jì)整改意見落實(shí)情況;
5、執(zhí)行審計(jì)質(zhì)量稽核,保證審計(jì)工作質(zhì)量,負(fù)責(zé)審計(jì)檔案的保管和使用;
6、處理部門綜合事務(wù)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)待辦事項(xiàng)。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷,財(cái)經(jīng)類專業(yè),具備中級(jí)以上職稱;
2、5年以上大型集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)或內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉財(cái)務(wù)運(yùn)作流程,及相關(guān)法律法規(guī)、稅收政策等;熟悉內(nèi)控指標(biāo)評(píng)價(jià)體系等相關(guān)要求;熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件;
4、具有較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)、語(yǔ)言和文字表達(dá)及綜合分析能力;
5、人品正直,抗壓能力強(qiáng),執(zhí)行力強(qiáng),良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。
1、內(nèi)審針對(duì)集團(tuán)下屬各項(xiàng)目公司,審計(jì)工作由直屬領(lǐng)導(dǎo)安排;外審針對(duì)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的盡職調(diào)查工作,工作重點(diǎn)為實(shí)施審計(jì)程序、編制審計(jì)底稿、撰寫報(bào)告初稿等; 2、為能源礦業(yè)部及項(xiàng)目公司同事提供審計(jì)相關(guān)工作支持和問(wèn)題解答等;
3、協(xié)助經(jīng)理工作,包括能源礦業(yè)部、本部門和其他工作需要而開展的制度、流程等建工作; 4、編制和報(bào)送月預(yù)算,填制周工作計(jì)劃、總結(jié)表等; 5、與第三方審計(jì)事務(wù)所協(xié)調(diào)溝通; 6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)性工作。
任職資格:
1、審計(jì)、會(huì)計(jì)等財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷; 2、有事務(wù)所從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉審計(jì)、財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí),2年以上審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn); 4、熟練使用辦公軟件及辦公設(shè)備;
5、思維縝密、邏輯清晰,擅于總結(jié)歸納,具備審計(jì)報(bào)告寫作能力。
崗位職責(zé):
1、管理審計(jì):從經(jīng)營(yíng)效益、資產(chǎn)管理、流程控制、規(guī)章執(zhí)行、離職責(zé)任、財(cái)務(wù)等方面開展審計(jì)評(píng)估工作;
2、資產(chǎn)審計(jì):開展資產(chǎn)保全審計(jì)工作,核實(shí)公司商品、物輔料、固定資產(chǎn)、低值易耗品賬實(shí)情況,分析差異原因,給予資產(chǎn)管理建議,保證公司資產(chǎn)安全、管理有效;
3、費(fèi)用審計(jì):成本控制審計(jì)工作,審核大金額、典型性成本費(fèi)用必要性、合理性;
任職資格:
1、6年以上會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)(外部審計(jì)工作)或零售行業(yè)總賬會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn); 2、具有一定管理經(jīng)驗(yàn),熟悉部門工作流程; 3、具有良好的文字表達(dá)及溝通能力。
銀行內(nèi)審崗位職責(zé)范本表格共4
內(nèi)審員崗位職責(zé)
1.內(nèi)審員工作職責(zé)
負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審核、過(guò)程審核、產(chǎn)品審核、為了確定本公司的質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)體系文件要求的符合性及實(shí)施的有效性;
體系審核--檢查質(zhì)量管理體系是否有效的實(shí)施和保持;
過(guò)程審核--檢查所采用的過(guò)程和方法是否與過(guò)程技術(shù)規(guī)范和要求相符,并且合理有效; 產(chǎn)品審核--發(fā)現(xiàn)缺陷、檢查是否符合技術(shù)規(guī)范和客戶要求;
2.審核組長(zhǎng)(副組長(zhǎng)):
全面負(fù)責(zé)審核各階段的工作;
負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表選擇內(nèi)審組成員; 負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃;
負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量體系的運(yùn)行監(jiān)督、組織進(jìn)行年度內(nèi)審及管理評(píng)審; 提交審核報(bào)告及管理評(píng)審;
3.內(nèi)審員:
負(fù)責(zé)配合審核組長(zhǎng)進(jìn)行內(nèi)審活動(dòng);
負(fù)責(zé)本部門內(nèi)指導(dǎo)、監(jiān)督質(zhì)量體系正常有效運(yùn)行; 負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)質(zhì)量體系要求提出整改意見及建議; 負(fù)責(zé)本部門流程監(jiān)督、文件整理保存;
負(fù)責(zé)跟蹤本部門存在不符合需要改進(jìn)的糾正措施;
4.內(nèi)審員結(jié)構(gòu)圖
銀行內(nèi)審崗位職責(zé)范本表格共5
篇1:崗位職責(zé)表格 煙臺(tái)錦康食品科技有限公司
崗位說(shuō)明書
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篇2:崗位職責(zé)表及確認(rèn)書
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《 崗位職責(zé)書》
收訖聲明確認(rèn)書
本人于 年 月 日收到 有限公司最新版本的《 崗位職責(zé)書》一份,現(xiàn)已對(duì)手冊(cè)中的內(nèi)容閱讀、理解并同意遵照?qǐng)?zhí)行。
同時(shí),本人承諾將按照公司現(xiàn)行《 崗位職責(zé)書》以及今后對(duì)此《 崗位職責(zé)書》所作的補(bǔ)充條款的標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)本人的工作以及相關(guān)事宜。本人聲明將不會(huì)做出與該《 崗位職責(zé)書》及今后對(duì)此《 崗位職責(zé)書》所作的補(bǔ)充條款不一致的行為,并避免任何可能的利益沖突。本人亦理解如果違反了該《 崗位職責(zé)書》的標(biāo)準(zhǔn),公司視情節(jié)輕重有權(quán)對(duì)本人進(jìn)行相關(guān)紀(jì)律處分。
本人會(huì)保守此文件所提供的所有信息的秘密,并在離職時(shí),將本職責(zé)書交回人力部門有關(guān)人員。
員工簽名:日期:
篇3:運(yùn)營(yíng)專員崗位職責(zé)6 運(yùn)營(yíng)專員崗位職責(zé)說(shuō)明書
職位名稱:運(yùn)營(yíng)專員
所屬部門:運(yùn)營(yíng)管理部
主要崗位職責(zé):
1、協(xié)助部門經(jīng)理做好運(yùn)營(yíng)管理的相關(guān)工作。
2、協(xié)助部門對(duì)公司各案場(chǎng)管理工作質(zhì)量進(jìn)行督查,及時(shí)掌握各類信息上報(bào)領(lǐng)導(dǎo),包括各案場(chǎng)的工作動(dòng)向、員工的思想動(dòng)態(tài)、員工的考勤管理以及各類違章違紀(jì)等。
3、協(xié)助部門對(duì)各銷售案場(chǎng)定期巡查,包括銷售任務(wù)與達(dá)成、銷售數(shù)據(jù)、結(jié)算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與檢查;員工儀容儀表和禮儀、日常接待流程、會(huì)議流程、宿舍衛(wèi)生和作息制度等,上報(bào)巡查報(bào)告。
4、協(xié)助部門對(duì)公司各案場(chǎng)存在的管理、服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行專項(xiàng)檢查,上報(bào)專項(xiàng)檢查報(bào)告。
5、協(xié)助部門做好公司網(wǎng)站、公司企業(yè)報(bào)所需資料的催促與收集工作,做好公司企業(yè)文化宣傳。
6、參與公司各部門相關(guān)方案或工作計(jì)劃等需要督辦、考核事項(xiàng)的討論制定工作。
7、對(duì)公司各項(xiàng)規(guī)章制度和文件精神的執(zhí)行情況、公司重大經(jīng)營(yíng)決策的貫徹落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
8、每周對(duì)公司各部門工作總結(jié)的撰寫及工作計(jì)劃的制定進(jìn)行催收,組織實(shí)施和日常工作進(jìn)行督查。
9、跟進(jìn)部門領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作任務(wù)、會(huì)議決議事項(xiàng)的完成情況,檢查、監(jiān)督各部門的工作進(jìn)度和質(zhì)量。
10、協(xié)助部門做好對(duì)公司總部及各案場(chǎng)辦公環(huán)境、秩序負(fù)責(zé)監(jiān)督,規(guī)范員工禮儀、儀容儀表,做好公司保潔質(zhì)量監(jiān)管等方面工作。
11、公正廉明、不徇私情,具備高度責(zé)任心和端正務(wù)實(shí)的工作態(tài)度開展工作。
12、做好日工作總結(jié),做到工作日清日結(jié),每天下班前發(fā)至經(jīng)理郵箱。
13、每周一下午審核各部門所遞交工作總結(jié)以及制作本周巡查情況匯總。
14、協(xié)助部門每月月底前統(tǒng)計(jì)當(dāng)月各部門工作遵章守紀(jì)、工作能力、廉潔自律等方面審查情況以及相關(guān)考核、建議、整改、反饋等資料的匯總,重大事項(xiàng)予以公示通報(bào)。
15、負(fù)責(zé)部門內(nèi)部所有后勤工作。
16、不講任何借口,不推諉、認(rèn)真積極完成工作;愛崗敬業(yè)、堅(jiān)決服從部門經(jīng)理以及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作安排,保質(zhì)保量完成任務(wù)。 直屬上級(jí):總經(jīng)理助理兼運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
任職資格:
1、工商管理、行政管理、人力資源管理等相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷;
2、一年以上人力資源、行政管理、品質(zhì)管理等工作經(jīng)驗(yàn);
3、具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力;
4、團(tuán)隊(duì)意識(shí)較強(qiáng),具有較強(qiáng)的責(zé)任感及執(zhí)行力,具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力;
5、積極主動(dòng),能夠承受較大壓力,吃苦耐勞,能適應(yīng)出差。
6、熟練使用相關(guān)辦公軟件。
工作條件: 工作場(chǎng)所:辦公室。
環(huán)境狀況:舒適。
危 險(xiǎn) 性:基本無(wú)危險(xiǎn),無(wú)職業(yè)病危險(xiǎn)。
本人已認(rèn)真閱讀以上內(nèi)容,并積極開展工作,如有違背,自愿接受處罰。
銀行內(nèi)審崗位職責(zé)范本表格共6
內(nèi)審員崗位職責(zé)
1.接受質(zhì)量負(fù)責(zé)人的委派,參加本公司管理體系的內(nèi)部審核工作,熟練掌握有關(guān)專業(yè)知識(shí)及審核技能。
2.參與編制“管理體系內(nèi)部審核檢查記錄”。
3.通過(guò)內(nèi)審,對(duì)不符合工作提出糾正措施。
4.跟蹤、驗(yàn)證糾正措施的落實(shí)情況。
5.參與“管理體系內(nèi)部審核報(bào)告”的編寫。
6.內(nèi)審員必須獨(dú)立于被審核的工作。
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