下面是范文網(wǎng)小編分享的招標(biāo)采購管理局內(nèi)部管理制度3篇(局采購內(nèi)部控制管理制度),供大家參閱。
招標(biāo)采購管理局內(nèi)部管理制度1
招標(biāo)采購管理制度
第一章總則
第一條為規(guī)范招采業(yè)務(wù),理順招采流程,提高招采效率,嚴(yán)控招采成本,確保招采質(zhì)量,嚴(yán)肅招采廉潔,特制定本制度。
第二條適用于公司所需原材料、輔助材料、備品備件、勞保用品、辦公用品及固定資產(chǎn)等物資以及工程、設(shè)備、服務(wù)(技術(shù)、勞務(wù)、物流等)。
第二章招采原則
第三條嚴(yán)格遵守“誰需求、誰申購、誰保管”的原則。第四條嚴(yán)格遵守招標(biāo)采購部統(tǒng)一詢價定標(biāo)的原則。第五條嚴(yán)格遵守“三個三”原則。
1、選購三原則:
(1)一種物品采購各部(參與部門或人員)分別找三家;(2)一種物品分別報(bào)三家;(3)一種物品最后定一~三家。
2、定購三原則:(1)同類物品質(zhì)量最優(yōu);(2)同類物品價格最低;(3)同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。
3、驗(yàn)收三原則:
(1)由采購部門、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗(yàn)收;
(2)經(jīng)參與驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效;(3)發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品,一票否決,堅(jiān)決退換。
第三章招采類別
第六條招采類別
分為合同、框架協(xié)議、日常招標(biāo)、日常采購四大類; 第七條合同范疇
混凝土、吊車租賃、工程承包,執(zhí)行招標(biāo)流程; 第八條框架協(xié)議范疇
柴油、輔助油、建材、鋼材、輪胎、五金、日常勞保、工具(手動工具、電動工具、鉆頭、汽保工具、量具等單件在價值5000元以內(nèi))、線纜、委外機(jī)加件、礦山備品備件(輔助車輛備件、運(yùn)輸車輛備件、鉆機(jī)備件)、加工系統(tǒng)備品備件(鄂破耐磨件備件、圓錐破耐磨件備件、立軸破備件、皮帶機(jī)備件、篩網(wǎng)、膠帶),執(zhí)行招標(biāo)流程;
第九條日常招標(biāo)范疇
工程建設(shè)、設(shè)備租賃、電鏟備件、振動篩備件、高頻振動篩備件、給料機(jī)備件、皮帶秤備件、地磅備件、除鐵器備件、電機(jī)維修、委外加工及維修、固定資產(chǎn)、設(shè)備改造及升級、電氣元器件、耐磨鋼板、辦公用品、專用工具、工作服、勞保鞋,執(zhí)行招標(biāo)流程;
第十條日常采購范疇
金額在五萬元以下,執(zhí)行采購流程。
第四章計(jì)劃管理
第十一條計(jì)劃類別
需求計(jì)劃、季度需求計(jì)劃、月度需求計(jì)劃、臨時需求計(jì)劃四大類;
第十二條申報(bào)節(jié)點(diǎn)
1、需求計(jì)劃:每年12月31日前,需求部門根據(jù)公司工程開發(fā)建設(shè)計(jì)劃或重大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃,測算的需求量,并將需求計(jì)劃提報(bào)至招標(biāo)采購部;
2、季度需求計(jì)劃:每季度最后一個月的10日前,需求部門根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)營計(jì)劃,將下一季度測算要求到貨的需求量,并將季度需求計(jì)劃提報(bào)至招標(biāo)采購部;
3、月度實(shí)際需求計(jì)劃:每月26日至當(dāng)月最后一天,需求部門根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)營計(jì)劃,將下個月測算要求下月到貨的需求量,并將月度需求計(jì)劃提報(bào)至招標(biāo)采購部;每月3日前,招標(biāo)采購部審核并編制采購計(jì)劃至供貨單位。
4、臨時需求計(jì)劃:需求單位根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)營計(jì)劃調(diào)整,可以提報(bào)臨時需求計(jì)劃,原則上每個需求部門不得超過6張或20項(xiàng),且到貨日期原則為“需求計(jì)劃下單日+廠家提供的加急供貨周期”;對于超出規(guī)定數(shù)量的,由招標(biāo)采購部提交相關(guān)數(shù)據(jù),作為調(diào)整該需求部門負(fù)責(zé)人當(dāng)月績效的重要依據(jù)。
招標(biāo)采購部接到臨時需求計(jì)劃,采購的3天內(nèi)完成,招標(biāo)的7天內(nèi)完成。
第十三條申報(bào)流程
根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃以及設(shè)備運(yùn)行狀況等情況,由需求部門編制需求計(jì)劃,需含有物資設(shè)備名稱、規(guī)格型號、件號、單位、數(shù)量、技術(shù)質(zhì)量要求、到貨時間等信息,并根據(jù)審批權(quán)限,報(bào)部門負(fù)責(zé)人、主管副總經(jīng)理、甚至總經(jīng)理批準(zhǔn)后,根據(jù)時間節(jié)點(diǎn),提報(bào)招標(biāo)采購部。
第十四條審核流程
接到需求計(jì)劃后,招標(biāo)采購部需再次核對需求計(jì)劃相關(guān)信息,具有對需求計(jì)劃是否符合計(jì)劃模板、申報(bào)的材料數(shù)量、到貨日期是否合理等審核權(quán),尤其不允許需求單位拆單或合并單,造成招采成本增加或占用公司資金情況。
核實(shí)無誤后,結(jié)合庫存、物資的供貨周期等情況,編制物資招采計(jì)劃。
第五章采購管理
第十五條采購范疇
原則上為預(yù)算金額五萬元以下的、急需5萬元(含)以上的大宗物資;
第十六條三方比價
接到招采計(jì)劃后,采購員按照貨比三家的原則,開展多方詢價、比價,并對候選供應(yīng)商的品種、性能指標(biāo)、報(bào)價、批量、運(yùn)輸和付款條件等評定,最終至少將3家供應(yīng)商有效報(bào)價按權(quán)限逐級審批后進(jìn)行采購。
第十七條定標(biāo)審批 1、萬元以下的,在取得至少三家以上的供應(yīng)商報(bào)價資料后,可按照性價比最優(yōu)的原則,報(bào)采購主管審批; 2、萬至5萬元以下的,還須報(bào)招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)審批; 3、5萬元(含)以上的大宗物資,若需要緊急,須報(bào)需求部門主管領(lǐng)導(dǎo)和招標(biāo)采購部主管領(lǐng)導(dǎo)共同簽字審批。
第六章招標(biāo)管理
第十八條招標(biāo)范疇
1、材料物資:包括設(shè)備及備件、原材料、燃油、輔助油、輔料、勞保、辦公用品、低值易耗品等,合同金額在5萬元(含)以上的;
2、工程建設(shè):包括設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理、裝修及工程施工等,合同金額在二十萬元(含)以上的;
3、技術(shù)改造:包括生產(chǎn)線技術(shù)改造、設(shè)備大修等,合同金額在十萬元(含)以上的;
4、其他:固定資產(chǎn)、勞務(wù)、租賃、技術(shù)服務(wù)、物流運(yùn)輸?shù)?,合同金額在五萬元(含)以上的;
5、不得將必須招標(biāo)的事項(xiàng)化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)程序。
第十九條招標(biāo)方式
公司內(nèi)部招標(biāo)小組、委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)兩種; 第二十條招標(biāo)委員會
由公司領(lǐng)導(dǎo)、招標(biāo)采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負(fù)責(zé)人等組成,根據(jù)金額大小和項(xiàng)目類別,由其確定招標(biāo)方式和具體招標(biāo)小組成員。
第二十一條:招標(biāo)小組 1、5萬元以上10萬元以下,由招標(biāo)采購部采購主管任組長,由招標(biāo)采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負(fù)責(zé)人等組成; 2、10萬元以上20萬元以下,由招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)人任組長,由需求部門主管副總、招標(biāo)采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負(fù)責(zé)人等組成; 3、20萬元以上30萬元以下,由招標(biāo)采購部主管領(lǐng)導(dǎo)任組長,由需求部門主管領(lǐng)導(dǎo)、招標(biāo)采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人等組成; 4、30萬元以上,須報(bào)公司董事長審批同意后,由招標(biāo)采購部主管領(lǐng)導(dǎo)、需求部門主管領(lǐng)導(dǎo)任組長,由招標(biāo)采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人等組成;
5、涉及專業(yè)技術(shù)的,如:設(shè)備類、基建工程類、生產(chǎn)物資類、宣傳策劃類、計(jì)算機(jī)類、各種服務(wù)及其它類等,必須有專業(yè)技術(shù)人員參與,必要時還可邀請外部專家;
第二十二條供應(yīng)商征召要求
1、資格要求
(1)所搜集的單位原則上必須是品牌和綜合實(shí)力全國前10強(qiáng)、區(qū)域前5強(qiáng)單位,或國際著名品牌和企業(yè)。
(2)確無全國及區(qū)域行業(yè)排名的,入選企業(yè)應(yīng)為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。(3)對規(guī)模小、預(yù)算金額小的項(xiàng)目,按以上原則征召單位存在困難的,招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)人可根據(jù)實(shí)際情況自行確定與項(xiàng)目匹配的投標(biāo)單位資格標(biāo)準(zhǔn)。
2、商務(wù)資質(zhì)要求
招標(biāo)采購部門牽頭制定商務(wù)資質(zhì)合格標(biāo)準(zhǔn)(如注冊資金、營業(yè)額、產(chǎn)能、典型案例等)、考察合格標(biāo)準(zhǔn)(如廠房面積、設(shè)備情況、生產(chǎn)能力等),并報(bào)由招標(biāo)委員會審批。
3、入圍渠道
(1)由招標(biāo)小組成員按照“背靠背”的原則,分別在網(wǎng)上搜索10家以上單位密封后提交至招標(biāo)小組組長/招標(biāo)采購部主管領(lǐng)導(dǎo)。
根據(jù)招標(biāo)采購項(xiàng)目情況決定是否發(fā)放《《招標(biāo)邀請函》》,如需發(fā)放由招標(biāo)小組組長/招標(biāo)采購部主管領(lǐng)導(dǎo)獨(dú)立篩選出初選單位名單,親自或指定專人在一個小時內(nèi)填寫加蓋公章的《《招標(biāo)邀請函》》并密封寄出,寄出的《《招標(biāo)邀請函》》由采購部門建立臺帳?!丁墩袠?biāo)邀請函》》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進(jìn)行聯(lián)系,落實(shí)供應(yīng)商投標(biāo)意向并搜集其資質(zhì)信息。
(2)嚴(yán)禁推薦投標(biāo)單位,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即開除。特殊情況的,報(bào)公司負(fù)責(zé)人審批。
4、商務(wù)資質(zhì)審核
招標(biāo)小組根據(jù)合格標(biāo)準(zhǔn)對供應(yīng)商商務(wù)資質(zhì)進(jìn)行審核,審核結(jié)果報(bào)招標(biāo)采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
5、考察
工程類材料設(shè)備原則上必須考察,其他物資由招標(biāo)采購部主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況確定需考察單位。
考察由招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)人(或主管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)人)或以上領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì),征召部門各派1人,根據(jù)考察合格標(biāo)準(zhǔn)“背靠背”出具考察意見,由招標(biāo)采購部主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)考察結(jié)果確定最終入圍供應(yīng)商名單。
第二十三條供應(yīng)商庫管理
根據(jù)供應(yīng)商征召情況,分別建立以下供應(yīng)商庫:
1、合格供應(yīng)商庫
經(jīng)商務(wù)資質(zhì)審核、考察審批通過的供應(yīng)商,進(jìn)入合格供應(yīng)商庫。庫中單位可直接參與投標(biāo)或報(bào)價。
2、不合格供應(yīng)商庫
考察不合格供應(yīng)商原則上三年內(nèi)不得入圍,三年后可重新入圍商務(wù)資質(zhì)審核、考察。
3、禁止合作供應(yīng)商庫
供應(yīng)商如有以下行為:提供虛假資料,圍標(biāo)、串標(biāo),向招標(biāo)人行賄,中標(biāo)后惡意漲價,永不得參與任何投標(biāo)。
4、招標(biāo)采購部每年初對合格供應(yīng)商庫中單位重新核查,將連續(xù)三次對招標(biāo)邀請不應(yīng)標(biāo)的供應(yīng)商移出合格供應(yīng)商庫,并制定當(dāng)年供應(yīng)商庫增補(bǔ)計(jì)劃,報(bào)招標(biāo)采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。
第二十四條技術(shù)標(biāo)評定
收到采購需求后,招標(biāo)采購部組織設(shè)計(jì)、使用等部門從外觀、工藝水平、技術(shù)參數(shù)等方面對合格供應(yīng)商庫中的單位進(jìn)行技術(shù)標(biāo)評定,評定結(jié)果由參與部門負(fù)責(zé)人會簽后,報(bào)招標(biāo)采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
技術(shù)標(biāo)評定合格單位方可入圍經(jīng)濟(jì)標(biāo)投標(biāo),原則上至少三家,不足三家立即通過征召流程增補(bǔ)合格供應(yīng)商庫。
因特殊原因無法補(bǔ)足三家單位的,需填寫議標(biāo)報(bào)告,10萬元以下(含10萬元)的由招標(biāo)采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批,10萬元以上的由公司負(fù)責(zé)人審批。
第二十五條招標(biāo)文件的編制及發(fā)放
1、招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制,招標(biāo)文件原則上按公司標(biāo)準(zhǔn)合同范本。
2、對于具備量化條件的項(xiàng)目必須在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或報(bào)價表中明確量化要求。
3、招標(biāo)采購部根據(jù)需要可組織相關(guān)部門對招標(biāo)文件進(jìn)行會審,招標(biāo)文件須報(bào)招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)人審批,并由其指定專人向最終入圍供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件,并負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的答疑。
第二十六條開標(biāo)及評標(biāo)
1、從發(fā)布標(biāo)書到開標(biāo),時間間隔不得少于10工作日;
2、開標(biāo)、評標(biāo)會現(xiàn)場開標(biāo)人員不得少于4人,其中采購部門不得少于2人(其中1位中層干部或以上領(lǐng)導(dǎo)作為開標(biāo)主持人),成本優(yōu)化部、需求部門不得少于1人,其他部門根據(jù)需要派員參加。
3、經(jīng)濟(jì)標(biāo)采用內(nèi)部公開開標(biāo)的方式,并當(dāng)場由各投標(biāo)單位進(jìn)行二次報(bào)價。如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件存在歧義,可要求投標(biāo)單位對標(biāo)書予以澄清和修正。
4、開標(biāo)人員在性價比分析的基礎(chǔ)上出具評標(biāo)意見,由主持開標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)場確定擬中標(biāo)單位,投標(biāo)結(jié)果達(dá)不到要求的宣布招標(biāo)無效。
5、確定擬中標(biāo)單位后,如存在個別報(bào)價不合理,可對擬中標(biāo)單
位進(jìn)行約談核實(shí)。嚴(yán)禁確定中標(biāo)單位后再次接受其他投標(biāo)單位的價格調(diào)整。
第二十七條定標(biāo)及審批權(quán)限
1、最終定標(biāo)由成本優(yōu)化部人員出具價格審核意見后,按權(quán)限報(bào)審。
2、審批權(quán)限:
(1)5萬元以上10萬元以下,由招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)人審批;(2)10萬元以上20萬元以下,由招標(biāo)采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批;(3)20萬元以上,由公司負(fù)責(zé)人審批。第二十八條中標(biāo)結(jié)果告知
招標(biāo)結(jié)果獲批準(zhǔn)同意后,招標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)在10日內(nèi)向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書,同時將招標(biāo)結(jié)果告知所有未中標(biāo)人,并由公司財(cái)務(wù)部辦理退還投標(biāo)保證金。
第七章委外加工管理
第二十九條范疇界定
委外加工是指公司生產(chǎn)及運(yùn)輸?shù)仍O(shè)備零部件磨損后,經(jīng)判定具有修復(fù)利用價值,以及部分產(chǎn)品因市場無法采購,由我公司提供原材料委托外協(xié)單位加工的業(yè)務(wù),具體涵蓋是指公司生產(chǎn)設(shè)備部件及配件的修補(bǔ)。
第三十條操作流程
1、需求部門提出委外加工申請,交技術(shù)部門可行性判定;
2、技術(shù)部門判定通過后,須出具明確的設(shè)計(jì)圖紙方案、技術(shù)要
求、質(zhì)量要求等,并報(bào)其主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交招標(biāo)采購部。
3、根據(jù)預(yù)算金額大小,參照對應(yīng)采購或招標(biāo)流程,招標(biāo)采購部尋找供應(yīng)商進(jìn)行尋價、比價,并經(jīng)成本優(yōu)化部核價確認(rèn)維修費(fèi)與備件成本之比在合理范圍之內(nèi),且能保證加工后備件能夠滿足正常需求時,可簽訂委外加工合同或協(xié)議。
第八章合同管理:
第三十一條不超過2萬元(含2萬元)的,原則上無需簽訂合同;采購金額2萬元以上的,必須簽訂合同。
第三十二條合同范本
采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同和本公司擬訂合同格式。第三十三條合同生效
依據(jù)“誰采購、誰報(bào)批、誰負(fù)責(zé)”原則,采購員按照合同審批程序,經(jīng)對應(yīng)權(quán)限逐級審批后,才可蓋章生效。
第三十四條歸檔管理
合同一式陸份,雙方各留存三份。我司原件分別由招標(biāo)采購部、檔案室、財(cái)務(wù)部各保管一份。存檔合同必須后附合同評審表。需求部門由招標(biāo)采購部送復(fù)印件一份。
第九章驗(yàn)收管理
第三十五條共同驗(yàn)收
由采購部門、需求部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗(yàn)收,并經(jīng)參與驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效;
第三十六條退貨處理
驗(yàn)收不合格的,不得收貨,由采購部門負(fù)責(zé)退貨,做好每月質(zhì)量問題次數(shù)統(tǒng)計(jì),并抄送成本優(yōu)化部;
第三十七條品質(zhì)異議
到場驗(yàn)收有品質(zhì)異議的,或驗(yàn)收合格后出現(xiàn)維修問題無法界定責(zé)任的,由使用單位組織成本優(yōu)化部、招標(biāo)采購部、供貨單位召開會議并明確責(zé)任,最終由各主管副總商議處理結(jié)果。
第十章單據(jù)管理
第三十八條單據(jù)類別
(一)《進(jìn)倉單》、《出倉單》作為庫存物資進(jìn)、出倉憑證?!哆M(jìn)倉單》一式兩聯(lián):倉庫、財(cái)務(wù)部。
(二)《送貨通知單》作為供貨單位的發(fā)貨憑證。一式兩聯(lián):供貨單位(存根)、招標(biāo)采購部。
(三)《收貨單》作為代付代扣貨款的結(jié)算依據(jù)。一式三聯(lián):財(cái)務(wù)部、使用單位、招標(biāo)采購部。
(四)《退貨單》作為公司的退貨憑證。一式三聯(lián):供貨單位、退貨單位、招標(biāo)采購部。
第三十九條單據(jù)由公司負(fù)責(zé)印制。
第十一章結(jié)算管理
第四十條結(jié)算依據(jù)
《陜西瑞德寶爾投資有限公司-應(yīng)付對賬單》是公司、供貨單位雙方結(jié)算支付的唯一依據(jù)。
第四十一條對賬流程
招標(biāo)采購部每月25日與供貨單位結(jié)賬(一個結(jié)賬月為上月26日至本月25日);每月5日前,完成《應(yīng)付對賬單》審核;12日前,供貨單位提供《應(yīng)付對賬單》于招標(biāo)采購部,雙方核實(shí)并簽字確認(rèn)(供貨單位蓋公章)。
第四十二條支付流程
每月15日前,根據(jù)雙方確認(rèn)的對賬單填寫《申請使用資金審批表》報(bào)財(cái)務(wù)部于18日前審核完畢后,按權(quán)限報(bào)批;每月21-25日由財(cái)務(wù)部根據(jù)已審批的《申請使用資金審批表》按已報(bào)批的資金計(jì)劃支付材料款。
第十一章廉潔管理
第四十三條體系構(gòu)建
實(shí)行部門內(nèi)部自查、審計(jì)部定期業(yè)務(wù)審查、其他部門不定期反饋的多維度、多層次、多級別的廉潔管理體系。
第四十四條適用范圍
公司物資招標(biāo)采購部及所有對外有業(yè)務(wù)往來部門的人員。第四十五條廉潔13條
1、禁止參加有可能影響公司正常采購業(yè)務(wù)的的宴請和娛樂等消費(fèi)活動
2、禁止向供應(yīng)商及潛在供應(yīng)商索取各種禮品、現(xiàn)金、有價證券、中介費(fèi)、好處費(fèi)和供應(yīng)商的各種福利待遇。
3、禁止接受供應(yīng)商和潛在供應(yīng)商給予的回扣等。
4、禁止在供方單位和當(dāng)事人報(bào)銷應(yīng)由個人支付的任何費(fèi)用。
5、禁止向供應(yīng)商提出與業(yè)務(wù)工作無關(guān)的要求。
6、禁止在開標(biāo)前泄露招標(biāo)相關(guān)信息和采購過程中需保密的事項(xiàng)。
7、禁止利用職權(quán)向供應(yīng)商壓價購買私用商品和賒欠貨款。
8、禁止截留、挪用、私分和擅自處理采購資金。
9、禁止利用職權(quán)向供應(yīng)商借錢和無償占用其財(cái)物。
10、禁止私自經(jīng)商,禁止業(yè)務(wù)員與其直系親屬有采購關(guān)系,在各類經(jīng)濟(jì)實(shí)體中兼職,在供應(yīng)商單位入股分紅。
11、禁止與供應(yīng)商惡意串通牟取不正當(dāng)利益。
12、禁止任何損害公司利益的采購行為。
13、違反禁止行為規(guī)范的任意一條,公司有權(quán)與之解除勞動合同并處以罰金,情節(jié)嚴(yán)重者交司法機(jī)關(guān)處理。
第四十六條廉潔承諾
1、招標(biāo)采購部所有人員,任職前必須簽訂廉潔自律承諾書。
2、所有與我公司有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商,在簽訂合同前必須同時簽訂供應(yīng)商廉潔自律協(xié)議書。
第十二章附則
第四十七條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。第四十八條本制度由公司負(fù)責(zé)解釋。
招標(biāo)采購管理局內(nèi)部管理制度2
招標(biāo)采購管理制度
一、總則
1、為規(guī)范公司采購行為和招投標(biāo)管理程序,提高公司采購資金的使用效益,維護(hù)公司利益,結(jié)合實(shí)際,特制定本制度。
2、本制度所稱采購,是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為,包括購買、租賃、委托、咨詢、新產(chǎn)品開發(fā)等。
3、本制度所稱物資,是指各種形態(tài)和種類的物品,包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品、軟件等。
4、本制度所稱工程,是指,新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等建設(shè)工程。
5、本制度所稱服務(wù),是指除物資和工程以外的其他公司采購對象。
6、公司采購應(yīng)當(dāng)遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實(shí)信用原則;性價比最優(yōu)中標(biāo)原則。
7、本制度所述的招標(biāo)方為負(fù)責(zé)招標(biāo)、談判、詢價的總公司資采部、各分公司企業(yè)、公司職能部門;投標(biāo)方為參與投標(biāo)、談判、詢價的供應(yīng)商、服務(wù)商、咨詢、設(shè)計(jì)單位等。
8、本制度適用范圍為總公司及所屬各分公司,各分公司可根據(jù)本制度制訂相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。
9、公司所用保密材料,不歸屬本制度管理。保密材料名目,由總經(jīng)理確定。
二、招投標(biāo)組織
公司招投標(biāo)組組成:
組長:總經(jīng)理(非必須參加)副組長:采購主管副總(非必須參加)副組長單位:企管部
組員單位:總公司資采部、總公司生產(chǎn)部、總公司審計(jì)部、企管部、紀(jì)委、使用部門技術(shù)主管,上述組員單位為必須參加,已經(jīng)確屬需要的其他相關(guān)人員和其他人員(如外聘專家)等組成。
使用單位采購負(fù)責(zé)人為召集人。確立招標(biāo)時間后,通知總公司辦公室,轉(zhuǎn)發(fā)
各組員單位參加招標(biāo)會。
召集人可以根據(jù)招投標(biāo)項(xiàng)目的具體要求,決定招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)方式、評標(biāo)人員、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評標(biāo)辦法等。上報(bào)企管部審核后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
三、招標(biāo)流程
1、采購項(xiàng)目立項(xiàng)和報(bào)備→確定采購方式 組織招標(biāo)→公示(大型項(xiàng)目)→投標(biāo)→開標(biāo)→評標(biāo)→中標(biāo)通知→合同商談→合同簽批→合同簽訂執(zhí)行。
2、采購立項(xiàng)
除零星采購?fù)猓瓌t上所有采購必須要填報(bào)立項(xiàng)申請表。如采購項(xiàng)目需要技術(shù)規(guī)范,則由招標(biāo)方技術(shù)部門提出。
長期固定的定期原材料采購根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃,不用每次立項(xiàng),當(dāng)采購方式等變化后則必須重新立項(xiàng)。
3、采購立項(xiàng)程序,按照采購管理制度執(zhí)行。
4、采購方式(1)、公開招標(biāo);(2)、邀請招標(biāo);(3)、競爭性談判;
(4)、定點(diǎn)談判(單一來源方式采購);(5)、詢價;
(6)、零星采購;
各分公司依據(jù)此分類原則,根據(jù)實(shí)際情況可具體量化采購分類方式。
5、召集人主要負(fù)責(zé):(1)擬定招標(biāo)書;(2)發(fā)布招標(biāo)公告或邀請;
(3)負(fù)責(zé)對投標(biāo)人進(jìn)行資質(zhì)、資信等審查;(4)組織招標(biāo)小組進(jìn)行招標(biāo)會議。
6、招投標(biāo)文件的編制
(1)根據(jù)招投標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需要編制招標(biāo)文件;
(2)招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求(由基建或質(zhì)檢部門或使用部門負(fù)責(zé)提供);(3)對投標(biāo)人資格審查標(biāo)準(zhǔn);
(4)招標(biāo)報(bào)價要求;
(5)評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實(shí)質(zhì)性要求和條件;(6)擬簽訂合同的主要條款;
(7)國家對招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有規(guī)定的,應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定在招標(biāo)文件中提出相應(yīng)的要求。招標(biāo)項(xiàng)目需要劃分標(biāo)段確定工期的,應(yīng)合理劃分標(biāo)段,確定工期,并在招標(biāo)文件中載明。
四、開標(biāo)、評標(biāo)、中標(biāo)
1、評標(biāo)應(yīng)在封閉環(huán)境中進(jìn)行,評標(biāo)前應(yīng)由有關(guān)專業(yè)人員或技術(shù)答疑人員對評委進(jìn)行短時間專業(yè)培訓(xùn),簡要說明應(yīng)注意事項(xiàng)。
2、評標(biāo)小組應(yīng)認(rèn)真審查各投標(biāo)文件是否對招標(biāo)文件所提出的實(shí)質(zhì)性要求做出響應(yīng),未能響應(yīng)的應(yīng)視作廢標(biāo)處理。
3、評標(biāo)小組可以要求投標(biāo)人對投標(biāo)文件的內(nèi)容作出必要的澄清或說明。
4、評標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法,對投標(biāo)文件進(jìn)行評審和比較,設(shè)有標(biāo)底的,應(yīng)當(dāng)參考標(biāo)底。
5、所有招標(biāo)采購,必須有三家以上供應(yīng)商提供招投標(biāo)文件或報(bào)價,在權(quán)衡質(zhì)量、工藝要求、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格。
5、評標(biāo)工作結(jié)束后,招標(biāo)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)必須將中標(biāo)結(jié)果制備成評標(biāo)報(bào)告,附合同,按照《采購合同管理制度》規(guī)定,進(jìn)行報(bào)批。
6、一次招標(biāo)未能確定的,可實(shí)行多輪招標(biāo)。
五、投標(biāo)規(guī)定和罰則
1、投標(biāo)規(guī)定
投標(biāo)人必須提供有關(guān)資質(zhì)說明、實(shí)施能力和業(yè)績情況,招標(biāo)人對投標(biāo)人進(jìn)行資格審查,不得有意限制或排斥符合條件的投標(biāo)人。
2、投標(biāo)人應(yīng)提供以下資料;(1)營業(yè)執(zhí)照副本;(2)法人代表證書;(3)投標(biāo)人委托書;(4)資信證明;
(5)主要業(yè)績表;
(6)各種資質(zhì)證書和招標(biāo)人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)提交的其它證明文件。
3、罰則
凡參與采購活動的人員,包括履行推薦、評標(biāo)、談判、定標(biāo)、監(jiān)督工作的不得有下列行為:
(1)將依本制度規(guī)定應(yīng)招標(biāo)、談判、詢價而未進(jìn)行的,或以肢解項(xiàng)目、化整為零等方式規(guī)避的;
(2)泄露標(biāo)底、暗箱操作,向投標(biāo)方透露招標(biāo)、談判、報(bào)價文件的評審、中標(biāo)候選人的推薦與定標(biāo)有關(guān)的其他情況。
(3)所有參加采購活動的工作人員在采購項(xiàng)目啟動后定標(biāo)前不得與任何投標(biāo)方或者與招標(biāo)結(jié)果有利害關(guān)系的人進(jìn)行私下接觸。不得收受投標(biāo)方、中介人、其他利害關(guān)系人的財(cái)物或者其他好處。本人的親屬、關(guān)系密切的朋友直接或間接參與本項(xiàng)目的投標(biāo),或者進(jìn)行與本投標(biāo)有關(guān)的代理等活動時,招標(biāo)活動工作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行回避制度,公司內(nèi)部工作人員應(yīng)采取職務(wù)分離制度。
4、對違反本細(xì)則的責(zé)任人員,視情節(jié)輕重由公司給予以下處理:(1)限期改正、誡勉談話、通報(bào)批評或進(jìn)行處分;
(2)具有評標(biāo)資格的,取消其評標(biāo)資格;或三年內(nèi)禁止參與公司招標(biāo)活動。(3)情節(jié)較重或造成重大損失的,給予降級、撤職、開除處分,依法追討不當(dāng)所得以補(bǔ)償公司損失并承擔(dān)公司相應(yīng)的損失責(zé)任。
5、對違反本辦法的投標(biāo)方、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)以及其他中介服務(wù)機(jī)構(gòu)或其工作人員,經(jīng)公司總部核實(shí)通報(bào)后,五年內(nèi)或永久禁止參加公司范圍內(nèi)的任何采購工作;
6、凡違反采購工作紀(jì)律構(gòu)成違法犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)處理。
7、未向招標(biāo)組(副)組長請假、且批準(zhǔn),而未參加招標(biāo)會的組員單位,每次罰該部門負(fù)責(zé)人100元;凡招標(biāo)會中消極充數(shù)者,罰本人100元,部門負(fù)責(zé)人50元(部門負(fù)責(zé)人與參與人為同一人者,按100元罰);本處罰由招標(biāo)組(副)組長和召集人共同簽署罰款通知后,交由總公司監(jiān)察組執(zhí)行。
六、附則
1、本制度報(bào)總經(jīng)理審批后,自頒布之日起實(shí)行。
2、本制度公司采購合同管理制度并同執(zhí)行。
3、公司此前發(fā)布與本制度相抵觸的有關(guān)規(guī)定,以本制度為準(zhǔn)。
附件:名詞解釋
1、公開招標(biāo),是指以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的法人或者其它組織投標(biāo);當(dāng)遇重大項(xiàng)目經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn),可采用公開招標(biāo)。
2、邀請招標(biāo),是指以投標(biāo)邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蚱渌M織投標(biāo)。當(dāng)供應(yīng)商資質(zhì)相當(dāng)、市場價格穩(wěn)定、技術(shù)水平成熟的采購項(xiàng)目可以采用邀請招標(biāo)方式進(jìn)行。如常規(guī)性生產(chǎn)材料、配件、維修、工程建設(shè)項(xiàng)目等。
3、競爭性談判,是指采購人或者采購代理機(jī)構(gòu)直接邀請三家以上供應(yīng)商就采購事宜進(jìn)行談判的方式。符合下列情形之一的貨物或者服務(wù),可以采用競爭性談判方式采購:
(1)供應(yīng)商資質(zhì)參差不齊、市場行情波動大、資源緊缺的采購項(xiàng)目;(2)缺乏市場競爭,招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的;
(3)技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊,不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求,甚至需要對方提供技術(shù)方案的項(xiàng)目;
(4)采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的;
(5)不能事先計(jì)算出價格總額,需要供應(yīng)商多次報(bào)價,或者可能進(jìn)行反復(fù)談判的項(xiàng)目。
4、定點(diǎn)談判,是指采購人或者采購代理機(jī)構(gòu)直接邀請某家確定的供應(yīng)商就采購事宜進(jìn)行談判的方式。符合下列情形之一的貨物或者服務(wù),可以采用定點(diǎn)談判(單一來源方式采購):
(1)資源來源單一,只能從唯一供應(yīng)商處采購或添購的;(2)發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的;(3)客戶指定供應(yīng)商的;
5、詢價方式采購,是指有三家以上的供應(yīng)商能夠提供相似質(zhì)量和服務(wù)的物資,要求被詢價采購的供應(yīng)商限時報(bào)價,從報(bào)價單中經(jīng)過評審選出方案合理、價格最 5
優(yōu)的供應(yīng)商進(jìn)行洽談的一種采購方式。采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、指定品牌、現(xiàn)貨貨源充足、市場成熟、供應(yīng)商穩(wěn)定且價格變化幅度小的采購項(xiàng)目,可以采用詢價方式采購,如化玻、鋼材、標(biāo)準(zhǔn)件、小電器等采購。
6、零星采購,日常辦公、低值易耗品等可以采用零星采購方式。
7、對于定期采購的原材料,原則上每次采購都需要補(bǔ)充新的供應(yīng)商,經(jīng)常不中標(biāo)的供應(yīng)商則不連續(xù)邀請。
招標(biāo)采購管理局內(nèi)部管理制度3
材料招標(biāo)采購管理制度(試行)
為規(guī)范公司材料采購行為,加強(qiáng)對材料采購活動的監(jiān)督管理,維護(hù)公司利益,保障工程質(zhì)量,有效控制材料采購成本,提高采購資金的使用效率,特制訂本制度。
一、招標(biāo)采購原則
招標(biāo)活動應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠實(shí)守信的原則,任何單位和個人不得干涉正常招標(biāo)活動。
二、材料范疇
本制度所稱的材料包括一切用于建筑工地的主要施工材料、零星材料、周轉(zhuǎn)材料等。
三、招投標(biāo)組織
材料招標(biāo)采購工作,由材料處組織實(shí)施。材料處負(fù)責(zé)起草、制定和發(fā)放、收集投標(biāo)文件,組織考察供應(yīng)商和開標(biāo)評審,起草和簽訂合同,依據(jù)采購合同的規(guī)定,完成日常采購等工作。
財(cái)務(wù)處、預(yù)算處、督查處、土建公司、辦公室作為材料招標(biāo)采購的協(xié)助和監(jiān)督管理部門,負(fù)責(zé)參與供應(yīng)商的洽談、開標(biāo)評審、供應(yīng)商考察、材料采購合同會簽等事務(wù),確保材料采購做到程序公開、價格透明。
四、招投標(biāo)流程
1、采購需求的提出:由公司預(yù)算處根據(jù)公司在建項(xiàng)目施工進(jìn)度,提出各項(xiàng)目所需用到的各類材料的清單,包括材料名稱、規(guī)格型號、預(yù)算數(shù)量等,同時將材料預(yù)算清單發(fā)給材料處、財(cái)務(wù)處、督查處、土建公司、辦公室或房產(chǎn)公司。
2、材料處負(fù)責(zé)根據(jù)預(yù)算處提供的材料預(yù)算清單或者在沒有預(yù)算處提供的材料預(yù)算清單的情況下參照其他在建工程的材料使用需求,明確所需材料的規(guī)格型號、數(shù)量以及相關(guān)技術(shù)參數(shù)后,提前開展所有材料的招投標(biāo)活動,確保材料能夠滿足項(xiàng)目施工需要,由材料處采購人員負(fù)責(zé)編寫《招標(biāo)簡章》(附件一),明確所需招標(biāo)采購材料的相關(guān)信息,然后將招標(biāo)簡章報(bào)材料處、財(cái)務(wù)處、督查處等處室的負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核,審核后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。
3、招標(biāo)簡章經(jīng)審批后,由采購員負(fù)責(zé)向各供應(yīng)商進(jìn)行發(fā)布,并督促各供應(yīng)商在規(guī)定的時間向材料處遞交報(bào)價單,報(bào)價單必須用書面形式,必須列明產(chǎn)品信息和供應(yīng)商信息,產(chǎn)品信息包括:材料名稱、品牌、產(chǎn)地、規(guī)格型號、單價(是否含稅)等信
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息,供應(yīng)商信息具體如下:
(1)如果供應(yīng)商是企業(yè)或個體經(jīng)營戶的,必須在報(bào)價單列明供應(yīng)商名稱、聯(lián)系電話、地址、授權(quán)業(yè)務(wù)人員姓名、身份證號碼、聯(lián)系電話,并加蓋公章;
(2)如果供應(yīng)商是個人的,必須在報(bào)價單上列明姓名、身份證號碼、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址,簽字并蓋章,同時須附上身份證復(fù)印件。
在收集供應(yīng)商報(bào)價單的同時須收集供應(yīng)商資料,包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件,材料處負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案,同時將上述資料復(fù)印件給財(cái)務(wù)處備案。
4、供應(yīng)商報(bào)價可通過以下途徑收集報(bào)價單:一是供應(yīng)商到公司來報(bào)價;二是材料處采購人員到市場調(diào)查并與供應(yīng)商洽談后報(bào)價;三是通過其他處室和人員介紹供應(yīng)商到材料處后進(jìn)行報(bào)價;四是通過其他途徑獲得供應(yīng)商的報(bào)價。
材料處收集報(bào)價單后,負(fù)責(zé)編制詢標(biāo)情況表,詢標(biāo)情況表中必須明確材料的名稱、產(chǎn)地、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等,提前一天通知各供應(yīng)商及詢標(biāo)參與部門(材料處、財(cái)務(wù)處、預(yù)算處、督查處、土建公司、辦公室),同時將詢標(biāo)情況表發(fā)給各參與部門以便各部門在參加招標(biāo)會議及材料驗(yàn)收過程中予以對照、確認(rèn)。
5、由材料處采購員負(fù)責(zé)組織詢標(biāo)會議,公司各參與部門必須按時參加,詢標(biāo)會議上,必須確定各供應(yīng)商的最終價格、付款方式,付款盡量與供應(yīng)商協(xié)商用承兌匯票支付并明確支付比例,若實(shí)在不行的,則以其他方式支付,上述確定內(nèi)容將作為采購合同的主要條款,須在合同中寫明。
6、詢標(biāo)會議結(jié)束后,由材料處負(fù)責(zé)編制《詢標(biāo)(開標(biāo))情況審批表》(附件三),參與部門共同形成詢標(biāo)意見,并由各部門參與人員進(jìn)行簽字確認(rèn),然后由材料處負(fù)責(zé)人報(bào)公司董事長進(jìn)行審批,報(bào)董事長審批時必須附上報(bào)價單和項(xiàng)目部上報(bào)的《材料申報(bào)單》(附件四)或預(yù)算處提供的材料清單,詢標(biāo)開標(biāo)情況審批表經(jīng)董事長審批后,原件交由財(cái)務(wù)處項(xiàng)目管理會計(jì)保存,材料處采購員負(fù)責(zé)將復(fù)印件經(jīng)項(xiàng)目管理會計(jì)蓋核對無異常后發(fā)至土建公司、督查處、辦公室、項(xiàng)目部材料員等。
7、經(jīng)公司董事長審批后,材料采購員負(fù)責(zé)起草采購合同并統(tǒng)一編號,在采購合同中,產(chǎn)品信息與供應(yīng)商信息必須與經(jīng)審批的詢價情況表一致;
若供應(yīng)商為單位的,合同中的單位名稱與審批后的詢價情況表中的單位名稱必須一致,同時需明確發(fā)票開具單位名稱、收款單位名稱、送貨單的單位名稱必須與合同中的單位名稱一致;
若供應(yīng)商為個人的,則合同中的個人名稱必須與審批后詢價情況表中的個人名稱
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一致,同時在合同中約定送貨單上的個人名稱、收款個人名稱必須與合同中的個人名稱一致。
然后依據(jù)合同會簽流程進(jìn)行會簽審批,經(jīng)董事長審批后方可與供應(yīng)商簽訂,簽訂后將合同復(fù)印件發(fā)送至財(cái)務(wù)處、預(yù)算處、督查處、土建公司、辦公室等部門。
8、日常間具體的采購工作由材料處負(fù)責(zé),材料到場由公司各部門、項(xiàng)目部依據(jù)《材料驗(yàn)收管理制度》參加驗(yàn)收,簽署驗(yàn)收意見。
若已與供應(yīng)商簽訂采購合同,但所采購的材料的價格因市場供需行情經(jīng)常變化的,每次下單采購前,材料處采購員必須進(jìn)行貨比三家詢價及查詢當(dāng)日網(wǎng)上價格,并填寫《招標(biāo)下單采購詢價審批單》(附件五),同時附上詢價時供應(yīng)商提供的報(bào)價單(報(bào)價單必須符合本條第三款對報(bào)價單規(guī)定的要求),經(jīng)財(cái)務(wù)處、督查處、土建公司審核后上報(bào)董事長進(jìn)行審批。董事長審批通過后,由材料處采購員直接下單給供應(yīng)商,并通知材料處驗(yàn)收員做好到貨驗(yàn)收準(zhǔn)備。
9、材料款的支付申請由材料處依據(jù)《材料款支付審批管理制度》和采購合同的約定來進(jìn)行操作。
五、如果建筑用材由房產(chǎn)公司來確定的,則在招標(biāo)采購過程中,參與部門增加房產(chǎn)公司,由房產(chǎn)公司指派專人全程參與。
六、通過招標(biāo)或詢價已確定供應(yīng)商(必須有經(jīng)董事長審批的《詢價審批表》),因采購物資急需使用,但尚未簽訂采購合同,又須先支付部分貨款的,由材料處負(fù)責(zé)人向公司出具借條并經(jīng)財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人審核董事長審批后,由財(cái)務(wù)處直接將以借款形式審批的貨款支付給對方單位,后由材料處按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收結(jié)算,并依據(jù)《材料款支付審批管理制度》填寫《材料款支付申請單》會簽審批后抵沖借款。
七、零星材料(消耗品)由材料處負(fù)責(zé)按零星材料(消耗品)按不同類別預(yù)測用量,然后通過招投標(biāo)方式確定合作供應(yīng)商,具體按實(shí)需要時向通過招投標(biāo)方式確定的合作供應(yīng)商中下單采購,并按月與供應(yīng)商做好貨款結(jié)算工作。
八、材料招標(biāo)采購參與人員守則
1、必須遵紀(jì)守法,恪守職業(yè)道德和工作紀(jì)律,愛崗敬業(yè)、誠實(shí)守信、廉潔自律。
2、在工作活動中要廉潔奉公,遵紀(jì)守法,不準(zhǔn)利用職務(wù)上的便利,貪污公司財(cái)物、挪用公款,不準(zhǔn)收受賄賂以及行賄或者介紹賄賂。
3、不得索要或接受供應(yīng)商等單位贈送的禮金、有價證券、通訊工具、筆記本電腦等貴重物品,不得在供應(yīng)商等單位報(bào)銷任何應(yīng)由工作人員個人支付的費(fèi)用等。
4、所有供應(yīng)商等單位安排的宴請和娛樂活動原則上予以拒絕,實(shí)在不能拒絕的,第3頁,共4頁
需報(bào)直接上級批準(zhǔn),私自接受宴請的作違紀(jì)處理。
5、對分管的工作,應(yīng)按程序辦事,不得濫用職權(quán)、假公濟(jì)私、徇私舞弊,不準(zhǔn)利用職權(quán)之便從事有償中介活動。
6、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān),嚴(yán)禁利用采購牟取私利,以次品充優(yōu)品,以高價采購低價產(chǎn)品。
7、嚴(yán)格按照合同進(jìn)行資金支付,執(zhí)行材料款支付審批管理制度,嚴(yán)禁資金提前支付或者故意延后支付,確有需要提前或者延后支付的,需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意。
8、不得使用非法手段涂改原始記錄,如賬單或者其他單據(jù)等,從中牟利。
九、本制度由材料處負(fù)責(zé)解釋,經(jīng)公司董事長審批后執(zhí)行,修改亦同。
十、附件
附件一
《招標(biāo)簡章》
附件二
《供應(yīng)商報(bào)價信息匯總表》 附件三
《詢標(biāo)(開標(biāo))情況審批表》 附件四
《材料申報(bào)單》
附件五
《招標(biāo)下單采購詢價審批單》
第4頁,共4頁
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