下面是范文網(wǎng)小編整理的SQP驗廠清單3篇(鄭州SQP驗廠報告)，供大家品鑒。
SQP驗廠清單1
DG(SQP全面版)驗廠所需文件
1.營業(yè)執(zhí)照,廠區(qū)平面圖, 2.品?？萍軜?gòu)圖/職責(zé)
3.質(zhì)量手冊/質(zhì)量目標(biāo)及方針/產(chǎn)品安全目標(biāo)及方針
4.設(shè)備清單,設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃,設(shè)備維修及保養(yǎng)記錄(可不用做點檢)
5.程序文件管理制度崗位職責(zé)(從總經(jīng)理到清潔員也要)文件發(fā)放記錄.(要最新的,包括更改,做廢)---不能出現(xiàn)二套不一樣的資料 6.質(zhì)量方面的證書(ISO9000)
7.內(nèi)部審核(計劃表/檢查表/報告/及改善措施追蹤/改善后的效果確認(rèn))——最好出個通告 8.管理評審(計劃表/報告/及改善措施追蹤/改善后的效果確認(rèn))——最好出個通告
9.與行業(yè)產(chǎn)品安全相關(guān)的法律法規(guī)的收集（按出口國家來分別收集）——像重金屬測試等
10.內(nèi)部/測試程序(步驟)/或外部的測試報告(從原材料,半成品,最終品.)——縮率測試（特別是針織品）、拉力測試、尖邊尖角的測試、甲醛含量、色勞度等.11.風(fēng)險評估程序（規(guī)定多長時間一次）/評估表（風(fēng)險等級及改進(jìn)措施）/評估報告（按程序規(guī)定的時間做）——要做到從采購開始,到原材料,生產(chǎn)車間的整個環(huán)節(jié),到成品出貨,到運輸,及客戶,到最終消費者的風(fēng)險都要做預(yù)先評估.12.合格供應(yīng)商名單（最新的）/供應(yīng)商管理程序（選定及評估）/初次評估記錄(要有數(shù)據(jù))/供應(yīng)商的績效考核（也就是評估，要有倉庫記錄數(shù)據(jù)）/采購程序/采購合同(采購合同開始就要注明必須要給此批貨的原輔料的測試報告,如沒注明那就得要立保證書)13.來料檢驗記錄/生產(chǎn)過程的檢驗記錄/不合格品的控制程序(檢驗臺也不能出現(xiàn)不合格品)/不良率分析表
14.客戶投訴記錄/程序（怎么溝通與處理）/召回程序, 15.應(yīng)急計劃——生產(chǎn)過程突發(fā)事件(停水,停電,自然災(zāi)害等因素)可能會影響無法如期交貨,在這種情況下怎么確保實時出貨.16.利器收發(fā)記錄/入庫記錄/領(lǐng)料記錄/更換記錄(車間要當(dāng)天發(fā)放并收回.有幾人要用就發(fā)幾把)17.斷針記錄/入庫及領(lǐng)用(專人去倉庫更換斷針,記錄要放倉庫保管)/臺帳(車間收發(fā)員也要), 18.產(chǎn)前會議記錄/品質(zhì)周會/大貨的試產(chǎn)記錄
19.原料的蟲害控制(要有記錄)/原輔料檢驗程序與AQL標(biāo)準(zhǔn)(標(biāo)準(zhǔn)里明確可接受范圍%比例)20.衛(wèi)生管理制度/檢查記錄(包括車間,廠區(qū)所有范圍及周圍)----日檢
21.測量儀器設(shè)備校驗證書/校驗計劃/內(nèi)校員證書/計量儀器清單（檢測面料的磅精確）22.培訓(xùn)制度/記錄(新進(jìn)員工培訓(xùn)/品質(zhì)部培訓(xùn))/培訓(xùn)計劃表/考核制度.23.化學(xué)品管理制度/清單(包括滅四害的藥及品牌與生產(chǎn)商)24.包裝后入庫檢驗程序/抽檢AQL標(biāo)準(zhǔn).25.車間的工藝單（要有復(fù)核人簽名或弄個章蓋）/設(shè)計圖紙板樣（要有復(fù)核人簽名或弄個章蓋）——設(shè)計部跟實驗室（設(shè)計時可以做上去）26.個人用品管理制度
27.產(chǎn)品質(zhì)量事故管理規(guī)定(事故定界)
首選為大家描述一下這個SQP它是有兩個版(基礎(chǔ)版/全面版)基礎(chǔ)板審的跟FCCA差不多,也會比FCCA審的東西要多,全面版的是從采購合同開始到原材料到半成品到成品制作中的每個環(huán)節(jié),到入庫,到出庫到運輸?shù)娇蛻舻剿偷较M者為止中間預(yù)先評估聯(lián)想出其中所可能會發(fā)生的所有質(zhì)量安全風(fēng)險.所以說有很多不同于FCCA,審核也就是照這樣來推理出來的,這就是他們的審核思路.不完全是在乎產(chǎn)品的批次號,到產(chǎn)品有問題到召回到追溯.這不是最重點.這個要9000要求文件還要多,還要細(xì),還要全.給我們的具體思路如下: 1.基礎(chǔ)設(shè)施-----基礎(chǔ)設(shè)施的建立進(jìn)入車間要有可洗手的洗手臺提供,進(jìn)車間要洗手,要戴帽子(包裝部必須要)前面的還可以控制不一定要.2.建立制度----從建立一個工廠首先要考慮建立一個品質(zhì)目標(biāo)及方針與產(chǎn)品安全目標(biāo)與方針,全面的規(guī)章制度,質(zhì)量手冊,程序文件,各崗位職責(zé)(從總經(jīng)理直至清潔工的也要有崗位職責(zé))3.人員招聘及培訓(xùn)----那就要招人了,招了人首先要做入職培訓(xùn),關(guān)鍵崗位的人員要有進(jìn)來要依據(jù)考核制度進(jìn)行技術(shù)能力考核,(涉及到培訓(xùn)計劃的制定,培訓(xùn)了肯定要能力考核,再就要記錄在案)4.收集法律法規(guī)----以上的都建立起來了,再就會有編制作業(yè)指導(dǎo)書,管理層要收集產(chǎn)品所涉及的所有的法律法規(guī)有什么檢測要求,要打印出來成冊保存,及時收集更新.去意大利只要做個扣子及拉鏈的拉力測試,去美國的還要有縮率測試,(童裝里用的鈕扣,拉鏈等小金屬件必需要做尖邊尖角的測試,重金屬含量,甲醛含量.色勞度等)最好是做個培訓(xùn) 5.原料測試----再說執(zhí)行要從采購開始簽合同最好注明要有各種測試報告提供,沒注明就得立下保證書也行,(廠家的就是重金屬含量,甲醛含量.色勞度等這些供應(yīng)商自己有設(shè)備測試就不會多麻煩工廠自己做就麻煩多了.6.利器控制----到車間制作過程利器控制(戒刀是禁止車間使用的)折的小片片是無法控制的, 7.質(zhì)量控制----到車間要有的檢驗過程這中間就要關(guān)注不良品區(qū)分控制, 8.內(nèi)部測試----到內(nèi)部的測試(原料進(jìn)來前,車間制成中要有測試)或外部測試 9.檢驗記錄----再到成品的入庫檢,接著就出貨時出貨抽檢或客戶驗貨報告(單做質(zhì)量可不用做日報表)10.風(fēng)險評估----做了段時間的工廠要做產(chǎn)品從原材料到消費者之間的每個環(huán)節(jié)過程中多多少少肯定會有質(zhì)量事故出現(xiàn),得做風(fēng)險評估, 11.內(nèi)部審核----以后過程中肯定自己要對之前的執(zhí)行情況做內(nèi)審(這內(nèi)審比9000內(nèi)容要細(xì),要多,要細(xì)分到每個車間,做一個審查表做記錄,)對上次內(nèi)審的問題作結(jié)論,要包括對風(fēng)險評估做的報告問題, 然后就要對這次審查的問題做分析調(diào)查,整改措施,跟蹤實施的結(jié)果做確認(rèn))這是對車間員工用的, 要有內(nèi)審計劃表,首次跟末次會議記錄及會議簽到,出個通告.12.管理評審----最后就是針對管理體系的一個整個大方位的執(zhí)行情況做管理評審(包括號今年的內(nèi)審報告,加上內(nèi)審的內(nèi)容)管理評審只是要有一個計劃然后加個評審報告,再就審查的問題做分析,改進(jìn)措施,結(jié)果要確認(rèn).(評審是沒有調(diào)查表的)-要有內(nèi)審計劃表,首次跟末次會議記錄及會議簽到,出個通告
SQP驗廠清單2
SQP審核所需文件清單
1.組織架構(gòu)圖，營業(yè)執(zhí)照，工廠平面圖，廠房租賃合同等
2.責(zé)任和 / 或職責(zé)描述(從總經(jīng)理到清潔員也要)
3.質(zhì)量體系程序(包括：質(zhì)量政策、目標(biāo)、手冊以及質(zhì)量管理體系及其他過程的程序)
4.管理評審記錄
5.內(nèi)部審核文件(審核計劃、報告，內(nèi)審員資格等)
6.供應(yīng)商控制文件(供應(yīng)商核準(zhǔn)程序 / 標(biāo)準(zhǔn)、已核準(zhǔn)的供應(yīng)商清單、供應(yīng)商評估記錄、持
續(xù)表現(xiàn)監(jiān)督等)
7.文件控制程序和記錄(包括記錄保管)
8.產(chǎn)品規(guī)格 / 要求
9.檢驗要求說明、可接受的標(biāo)準(zhǔn)、檢驗和測試報告(包括IQC 的階段、過程中和最終檢驗)
10.作業(yè)指導(dǎo)書 / 每項生產(chǎn)工序的工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
11.生產(chǎn)日程安排 / 記錄
12.“事故”的界定和報告程序
13.產(chǎn)品召回程序
14.客戶投訴記錄（無，若有要做CAP整改）
15.整改行動報告(關(guān)于事故、內(nèi)部審核、投訴等)
16.追溯系統(tǒng)中的測試報告
17.設(shè)備維護(hù)文件(計劃、程序、記錄等)
18.監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)(計劃、程序、記錄等)
19.清理日程安排和程序
20.已核準(zhǔn)的化學(xué)品清單，附帶相應(yīng)的品牌 / 生產(chǎn)商
21.蟲害管控文件(受過培訓(xùn)的管控人員的名單、外部蟲害管控機(jī)構(gòu)的合同、蟲害管控檢查
記錄、投餌記錄，等)
22.整個生產(chǎn)流程的“風(fēng)險評估”記錄 / 計劃
23.最終產(chǎn)品的風(fēng)險評估記錄
24.產(chǎn)品測試步驟 / 程序（有指導(dǎo)書，最好添加程序文件）
25.實驗室測試報告(包括涂料、涂層和非涂料部件中的鉛和重金屬、硬件、標(biāo)簽、最終產(chǎn)
品，等)
26.外來物監(jiān)控記錄(如：金屬探測記錄、金屬探測器的日常敏感物檢查記錄，等)
27.斷針處理程序(如適用的話)
28.生產(chǎn)前會議記錄
29.過程控制計劃（類似生產(chǎn)流程圖）
30.培訓(xùn)(程序、培訓(xùn)需求和記錄)
31．緊急采購程序及記錄（臨時采購的處理）
32.易碎品控制程序及清單（無易碎品）
33.災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)計劃（計劃）
34.外部文件/法律法規(guī)管理辦法和文件資料
35.有害物質(zhì)管理程序
36.廢棄物管理程序和記錄
37.倉儲管理程序
38.不良品控制程序
39．審核清單：；；；；
SQP驗廠清單3
SQP
文件清單
1.組織架構(gòu)圖
2.責(zé)任和 / 或職責(zé)描述
3.質(zhì)量體系程序(包括：質(zhì)量政策、目標(biāo)、質(zhì)量管理體系手冊和程序，以及其它流程)
4.管理層審查記錄
5.內(nèi)部審核文件(審核計劃、報告等)
6.供應(yīng)商監(jiān)管文件(供應(yīng)商核準(zhǔn)程序 / 標(biāo)準(zhǔn)、已核準(zhǔn)的供應(yīng)商清單、供應(yīng)商評估記錄、持續(xù)表現(xiàn)監(jiān)督等)
7.文件監(jiān)管程序和記錄(包括記錄保管)
8.產(chǎn)品規(guī)格 / 要求
9.檢驗要求說明、可接受的標(biāo)準(zhǔn)、檢驗和測試報告(包括IQC的階段、過程中和最終檢驗)
10.工作要求說明 / 每項生產(chǎn)工序的工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
11.生產(chǎn)日程安排 / 記錄
12.“事故”的界定和報告程序
13.產(chǎn)品召回程序
14.客戶投訴記錄
15.整改行動報告(關(guān)于事故、內(nèi)部審核、投訴等)
16.追溯系統(tǒng)中的測試報告
17.設(shè)備維護(hù)文件(計劃、程序、記錄等)
18.監(jiān)督和測試設(shè)備的校準(zhǔn)(計劃、程序、記錄等)
19.清理日程安排和程序
20.已核準(zhǔn)的化學(xué)品清單，附帶相應(yīng)的品牌 / 生產(chǎn)商
21.有害物管控文件(受過培訓(xùn)的管控人員的名單、外部有害物管控機(jī)構(gòu)的聯(lián)系方式、有害物管控檢查記錄、投餌記錄，等)
22.整個生產(chǎn)流程的“風(fēng)險評估”記錄 / 計劃
23.最終產(chǎn)品的風(fēng)險評估記錄
24.產(chǎn)品測試步驟 / 程序
25.實驗室測試報告(包括涂料、涂層和非涂料部件中的鉛和重金屬、硬件、標(biāo)簽、最終產(chǎn)品，等)
26.夾雜物監(jiān)控記錄(如：金屬探測記錄、金屬探測器的日常敏感物檢查記錄，等)
27.斷針處理程序(如適用的話)
28.生產(chǎn)前會議記錄
29.程序控制計劃
30.培訓(xùn)(程序、培訓(xùn)需求和記錄)
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