下面是范文網(wǎng)小編分享的公司安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)報(bào)告（風(fēng)險(xiǎn)管控5大措施），以供參考。

杭州XXX有限公司

安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)報(bào)告

編 制：XXX

批 準(zhǔn)：XXX

時(shí) 間：2021 年09月

目 錄

1.企業(yè)簡(jiǎn)介 1

企業(yè)基本情況 1

平面布局及布置 2

工藝概況 2

2、安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系責(zé)任機(jī)構(gòu)及職責(zé) 3

3、生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)方案 5

4、規(guī)章制度 11

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度 11

隱患排查治理管理制度 25

“安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系”考核獎(jiǎng)懲制度 30

事故管理制度 32

持續(xù)改進(jìn)控制制度 35

5、資料收集 37

作業(yè)活動(dòng)清單 37

設(shè)備臺(tái)賬 39

6、危險(xiǎn)源辨識(shí) 40

危險(xiǎn)源辨識(shí)清單-人的行為因素 40

危險(xiǎn)源辨識(shí)清單-物的狀態(tài)、環(huán)境及管理的因素 44

重大危險(xiǎn)源辨識(shí) 48

7、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 49

分條作業(yè)區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)清單 49

制管區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)清單 51

彎管區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)清單 56

公用區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)清單 60

倉(cāng)庫(kù)區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)清單 63

辦公、生活區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)清單 65

8、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 66

分條作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)管控清單 66

制管區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管控清單 68

彎管區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管控清單 74

公用區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管控清單 79

倉(cāng)庫(kù)區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管控清單 83

辦公、生活區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管控清單 85

9、風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況排查 87

基礎(chǔ)管理隱患排查清單 87

崗位風(fēng)險(xiǎn)管控排查清單 91

10、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示 106

風(fēng)險(xiǎn)四色圖 106

風(fēng)險(xiǎn)告知牌 108

1.企業(yè)簡(jiǎn)介

企業(yè)基本情況

平面布局及布置

杭州XXX有限公司位于XXX。廠區(qū)東側(cè)隔綠蔭路為佳吉快運(yùn)；南側(cè)隔圍墻為XXX有限公司；西側(cè)隔圍墻為XXX資有限公司；北側(cè)隔圍墻為空地。

公司廠區(qū)呈矩形布置，出入口位于廠區(qū)東側(cè)，設(shè)門(mén)衛(wèi)室一間；生產(chǎn)車間為大跨度單層鋼架結(jié)構(gòu)，3層辦公樓緊臨生產(chǎn)車間東側(cè)，其中3層閑置；生產(chǎn)車間西側(cè)設(shè)置有危化品庫(kù)三間，分別存放松香水、氧氣和乙炔；西北側(cè)設(shè)有危廢倉(cāng)庫(kù)一間；東北側(cè)設(shè)有小樓一幢，一樓為餐廳（不開(kāi)伙），三樓為宿舍；小樓東側(cè)設(shè)由有配電室；門(mén)衛(wèi)室南側(cè)設(shè)由車棚一座。

工藝概況

公司主要生產(chǎn)汽車排放凈化系統(tǒng)專用管，主要使用的原材料為：409、436、439、441等鐵素體不銹鋼，經(jīng)過(guò)分條、制管、沖孔、彎管、擴(kuò)口等一系列加工后，形成所需管件，主要工藝流程如圖：

圖 工藝流程圖

2、安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系責(zé)任機(jī)構(gòu)及職責(zé)

杭州XXX有限公司

【2021】第 1號(hào)

關(guān)于成立安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知

各崗位職工：

為貫徹落實(shí)《浙江省企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)實(shí)施指南（試行）》（浙應(yīng)急基礎(chǔ)〔2020〕56號(hào)）等相關(guān)文件要求，切實(shí)提高公司安全管理水平，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，確保生產(chǎn)安全，本公司決定成立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作。

安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人組成。具體任命如下：

組 長(zhǎng)：陶昱

副組長(zhǎng)：XXX

成 員：由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組成（XXX、XXX、XXX、XXX、XXX）

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公地點(diǎn)在綜合安全部，具體負(fù)責(zé)實(shí)施安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)。

安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)小組職責(zé)如下：

組長(zhǎng)職責(zé)：全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，為該項(xiàng)工作的開(kāi)展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持，統(tǒng)一思想，提高全員意識(shí)，提供組織保障，督促各崗位人員做好分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。負(fù)責(zé)隱患排查治理體系工作部署；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督。

副組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管控工作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)；方案的編制與制度建設(shè)的審核，并組織實(shí)施，并監(jiān)督職責(zé)履行情況。負(fù)責(zé)隱患排查治理工作具體調(diào)度；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督管理。

辦公室（綜合安全部）職責(zé)：具體負(fù)責(zé)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施全公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，組織各部門(mén)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定和實(shí)施，負(fù)責(zé)隱患的排查和整改，組織落實(shí)相關(guān)培訓(xùn)和考核。

財(cái)務(wù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)工作過(guò)程中所需費(fèi)用的提取，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)所需費(fèi)用保障。

物流部職責(zé)：負(fù)責(zé)各倉(cāng)庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定和實(shí)施，負(fù)責(zé)各倉(cāng)庫(kù)安全隱患的排查和整改。

質(zhì)量部職責(zé)：負(fù)責(zé)本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定和實(shí)施，負(fù)責(zé)本部門(mén)安全隱患的排查和整改。

生產(chǎn)部職責(zé)：負(fù)責(zé)各車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)各車間隱患排查的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)隱患治理。

杭州XXX有限公司

2021年6月25日

杭州XXX有限公司 2021年6月25日印

3、生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)方案

杭州XXX有限公司

【2021】第 2 號(hào)

關(guān)于下發(fā)安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)實(shí)施方案的通知

各崗位職工：

為貫徹落實(shí)《浙江省企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)實(shí)施指南（試行）》（浙應(yīng)急基礎(chǔ)〔2020〕56號(hào)）等相關(guān)文件等相關(guān)文件要求，切實(shí)提高本公司安全管理水平，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，盡快完成安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作，本公司安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組編制了《安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)實(shí)施方案》（見(jiàn)附件），各崗位職工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)方案內(nèi)容，按照時(shí)間要求完成本公司安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)工作。

杭州XXX有限公司

2021年7月1日

杭州XXX有限公司 2021年7月1日印

附件：

安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)實(shí)施方案

為貫徹落實(shí)《浙江省企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)實(shí)施指南（試行）》（浙應(yīng)急基礎(chǔ)〔2020〕56號(hào)）等相關(guān)文件要求，切實(shí)提高本公司安全管理水平，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，確保生產(chǎn)安全，制定本方案。

一、工作分工

為保證該項(xiàng)工作有效開(kāi)展，并落到實(shí)處，本公司成立了“安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，其成員任命如下：

組 長(zhǎng)：XXX

副組長(zhǎng)：XXX

成 員：由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組成（XXX、XXX、XXX、XXX、XXX）

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公地點(diǎn)在綜合安全部，具體負(fù)責(zé)實(shí)施安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)。

安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)小組職責(zé)如下：

組長(zhǎng)職責(zé)：全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，為該項(xiàng)工作的開(kāi)展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持，統(tǒng)一思想，提高全員意識(shí)，提供組織保障，督促各崗位人員做好分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。負(fù)責(zé)隱患排查治理體系工作部署；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督。

副組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管控工作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)；方案的編制與制度建設(shè)的審核，并組織實(shí)施，并監(jiān)督職責(zé)履行情況。負(fù)責(zé)隱患排查治理工作具體調(diào)度；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督管理。

實(shí)施小組（綜合安全部）職責(zé)：具體負(fù)責(zé)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施全公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，組織各部門(mén)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定和實(shí)施，負(fù)責(zé)隱患的排查和整改，組織落實(shí)相關(guān)培訓(xùn)和考核。

財(cái)務(wù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)工作過(guò)程中所需費(fèi)用的提取，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)所需費(fèi)用保障。

物流部職責(zé)：負(fù)責(zé)各倉(cāng)庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定和實(shí)施，負(fù)責(zé)各倉(cāng)庫(kù)安全隱患的排查和整改。

質(zhì)量部職責(zé)：負(fù)責(zé)本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定和實(shí)施，負(fù)責(zé)本部門(mén)安全隱患的排查和整改。

生產(chǎn)部職責(zé)：負(fù)責(zé)各車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)各車間隱患排查的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)隱患治理。

二、工作目標(biāo)

（一）劃分評(píng)估單元

把整個(gè)廠區(qū)依次劃分成主單元、分單元、子單元、崗位（設(shè)備、作業(yè)）單元，其中崗位單元是安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的最基本單元。

（二）全面辨識(shí)、排查危險(xiǎn)源

制定科學(xué)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)程序、方法，充分發(fā)動(dòng)全體員工特別是一線作業(yè)人員，全方位、全過(guò)程排查作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、崗位人員、安全管理等方面可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。將風(fēng)險(xiǎn)影響因素、成因、可能的影響范圍和事故類型查明，將其作為管控風(fēng)險(xiǎn)、遏制事故發(fā)生的重點(diǎn)。

（三）確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

廠區(qū)在全面排查安全風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，采用LEC作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法，按照《LEC計(jì)算參數(shù)表》中事故類型、事故發(fā)生的可能性（L）、人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻次（E）以及事故可能造成后果的嚴(yán)重性（C）等參數(shù)，計(jì)算安全風(fēng)險(xiǎn)分值和安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，形成安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果表，在確定每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的基礎(chǔ)上，選擇評(píng)估單元中安全風(fēng)險(xiǎn)的最高等級(jí)作為該評(píng)估單元的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確定每個(gè)主單元或生產(chǎn)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論，將安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)注，依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)建立單位安全風(fēng)險(xiǎn)清單，繪制單位“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。

（四）制定管控措施

廠區(qū)要根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)和評(píng)估結(jié)論，從管理、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面制定安全風(fēng)險(xiǎn)有效管控措施。通過(guò)實(shí)施個(gè)體防護(hù)，設(shè)置監(jiān)控設(shè)施等措施，達(dá)到消除、避讓、降低和監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的目的，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。

（五）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

廠區(qū)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)結(jié)果，明確各等級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的部門(mén)、班組和崗位人員分級(jí)管控的范圍和責(zé)任，將責(zé)任分解到與生產(chǎn)過(guò)程相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)、班組的每個(gè)人，形成安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控表。尤其要重點(diǎn)關(guān)注和管控較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)實(shí)施多級(jí)聯(lián)合管控，確保管控措施落實(shí)到位。

（六）風(fēng)險(xiǎn)告知和警示

在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備等醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明危險(xiǎn)有害因素、事故類型、后果、影響范圍、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施、責(zé)任人、有效期、報(bào)告電話等內(nèi)容，并及時(shí)更新。

將崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡作為崗位人員安全風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)的基礎(chǔ)資料之一，并在應(yīng)用中不斷補(bǔ)充完善，讓每名員工了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急對(duì)策。

（七）隱患排查治理

建立健全隱患排查治理制度，建立隱患整改臺(tái)賬，隱患整改要做到定時(shí)、定責(zé)、定人，對(duì)排查出的重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向?qū)俚亟值篮蛥^(qū)應(yīng)急管理局報(bào)告。同時(shí)制定并實(shí)施重大隱患治理方案，做到責(zé)任、措施、資金、時(shí)限和預(yù)案“五落實(shí)”，確保隱患得到及時(shí)治理，保證安全生產(chǎn)。

三、實(shí)施步驟和工作任務(wù)

（一）前期準(zhǔn)備階段（2021年7月5日前完成）

1、建立工作機(jī)構(gòu)，成立領(lǐng)導(dǎo)小組。（6月30日前完成）

2、制定工作方案及相關(guān)制度。（7月5日前完成）；

3、開(kāi)展全員教育培訓(xùn)。對(duì)包括主要負(fù)責(zé)人、管理人員、普通員工和外包單位管理人員在內(nèi)的全體員工開(kāi)展關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估和雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)方法等內(nèi)容的培訓(xùn)，動(dòng)員全體員工積極參與。（7月5日前）

（二）實(shí)施階段（本階段時(shí)間為2021年7月5日至2021年8月30日）

1、危險(xiǎn)源辨識(shí)（7月15日前）

合理劃分評(píng)估單元

全面辨識(shí)、排查危險(xiǎn)源

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋企業(yè)地上和地下以及承包商占用的場(chǎng)所和區(qū)域的所有作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝、危險(xiǎn)物質(zhì)、作業(yè)人員及作業(yè)活動(dòng)（包括特殊作業(yè)）

同時(shí)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)3種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急3種狀態(tài)。

2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)（7月20日前）

各部門(mén)在全面排查安全風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，采用LEC作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法，計(jì)算安全風(fēng)險(xiǎn)分值和安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)建立單位《安全風(fēng)險(xiǎn)清單》。

3、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（7月25日前）

制定管控措施（7月22日前）

廠區(qū)要根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)和評(píng)估結(jié)論，從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面制定安全風(fēng)險(xiǎn)有效管控措施。確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（7月25日前）

廠區(qū)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)結(jié)果，明確各等級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的部門(mén)、班組和崗位人員分級(jí)管控的范圍和責(zé)任，將責(zé)任分解到與生產(chǎn)過(guò)程相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)、班組的每個(gè)人，形成《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》。

制定管控措施排查清單（8月15日前）

以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作確定的所有管控措施或檢查標(biāo)準(zhǔn)作為排查內(nèi)容編制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類風(fēng)險(xiǎn)管控排查清單，內(nèi)容包括：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查周期、組織級(jí)別等信息。

4、繪制單位“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖和崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡。（8月30日前）

5、事故隱患排查與治理。（全階段）

建立健全隱患排查治理制度，建立隱患整改臺(tái)賬，隱患整改要做到定時(shí)、定責(zé)、定人，對(duì)排查出的事故隱患及時(shí)整改。

6、考核和激勵(lì)

按照相關(guān)考核獎(jiǎng)懲制度，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系運(yùn)行情況進(jìn)行定期考核，根據(jù)考核結(jié)果對(duì)責(zé)任人采取以獎(jiǎng)為主、獎(jiǎng)懲并重的激勵(lì)約束措施。

4、規(guī)章制度

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度

1.適用范圍

本制度規(guī)定了本公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的術(shù)語(yǔ)和定義、基本程序、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)、檔案記錄、分級(jí)管控效果、持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。

本制度適用于本公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、分級(jí)、管控工作。

2.規(guī)范性引用文件

《中華人民共和共安全生產(chǎn)法》

《浙江省安全生產(chǎn)條例》

《浙江省落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任暫行規(guī)定》

《浙江省企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)實(shí)施指南（試行）》

《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》

《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》

其他安全生產(chǎn)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)政策以及安全生產(chǎn)管理制度等。

3.術(shù)語(yǔ)和定義

風(fēng)險(xiǎn)

發(fā)生危險(xiǎn)事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。風(fēng)險(xiǎn)＝可能性×嚴(yán)重性。

危險(xiǎn)源

可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。危險(xiǎn)源的構(gòu)成：

--根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。如機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。

--行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。

--狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。

風(fēng)險(xiǎn)是危險(xiǎn)源的屬性，危險(xiǎn)源是風(fēng)險(xiǎn)的載體。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或它們的組合。

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其特性的過(guò)程。

危險(xiǎn)源辨識(shí)是識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

采用科學(xué)方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級(jí)。（根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，我省風(fēng)險(xiǎn)定為“紅、橙、黃、藍(lán)四級(jí)。）

藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：低風(fēng)險(xiǎn)，可以接受（或可容許的）。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。

黃色風(fēng)險(xiǎn)3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：一般風(fēng)險(xiǎn)，需要控制整改。公司、部室（車間上級(jí)單位）應(yīng)引起關(guān)注。

橙色風(fēng)險(xiǎn)2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：較大風(fēng)險(xiǎn)，必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。

紅色風(fēng)險(xiǎn)1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：重大風(fēng)險(xiǎn)，極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。

風(fēng)險(xiǎn)管控

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)從工程技術(shù)（或工程控制）措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面識(shí)別并評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性?，F(xiàn)有控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施。

風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審：

——措施的可行性和有效性；

——是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受風(fēng)險(xiǎn)；

——是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素；

——是否已選定最佳的解決方案。

風(fēng)險(xiǎn)信息

是指包括危險(xiǎn)源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施等一系列信息的綜合。

重大風(fēng)險(xiǎn)

是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)。

需通過(guò)工程技術(shù)措施和（或）技術(shù)改造才能控制的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定控制該類風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)制定方案。

屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，不需要通過(guò)工程技術(shù)措施，但需要制定新的文件（程序或作業(yè)文件）或修訂原來(lái)的文件,文件中應(yīng)明確規(guī)定對(duì)該種風(fēng)險(xiǎn)的有效控制措施，并在實(shí)踐中落實(shí)這些措施。

對(duì)于某些重大風(fēng)險(xiǎn)，可同時(shí)采取以上兩項(xiàng)措施。

不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。

4基本要求

成立組織機(jī)構(gòu)

公司成立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作。

實(shí)施全員培訓(xùn)

公司每年組織一次全體職工培訓(xùn)，讓每個(gè)職工知曉安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系內(nèi)容和要求、掌握自身所在崗位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施、管控責(zé)任人及管控要求。

編寫(xiě)體系文件

體系文件內(nèi)容包括安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度、作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄、安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單等有關(guān)記錄文件。

5工作程序和內(nèi)容

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定

根據(jù)《浙江省企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)實(shí)施指南（試行）》要求及行業(yè)特點(diǎn)，可以按空間位置（區(qū)域、場(chǎng)所、部位、設(shè)施）劃分，應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則；按照系統(tǒng)（如：動(dòng)力系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝流程等）劃分應(yīng)涵蓋系統(tǒng)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。

綜合安全部應(yīng)組織生產(chǎn)、質(zhì)量等部門(mén)管理人員及崗位作業(yè)人員進(jìn)行集體討論，根據(jù)劃分方式與原則，結(jié)合企業(yè)自身情況，合理確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。一般宜從大到小層層確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，最小風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為崗位（設(shè)備、作業(yè)）。應(yīng)以空間位置劃分為主、系統(tǒng)劃分為輔方式確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

危險(xiǎn)源辨識(shí)

辨識(shí)方法

（1）人的行為宜采用工作危害分析法（JHA）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。即：針對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)中的每個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識(shí)別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源，建立工作危害分析評(píng)價(jià)記錄。

（2）針對(duì)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、管理因素等宜采用安全檢查表法（SCL法）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，建立安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄。

（3）重大危險(xiǎn)源辨識(shí)。

涉及危險(xiǎn)化學(xué)品的企業(yè)應(yīng)按照《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB）的要求進(jìn)行?；分卮笪ｋU(xiǎn)源辨識(shí)和分級(jí)。

辨識(shí)范圍

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋企業(yè)地上和地下以及承包商占用的場(chǎng)所和區(qū)域的所有作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝、危險(xiǎn)物質(zhì)、作業(yè)人員及作業(yè)活動(dòng)；應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)3種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急3種狀態(tài)。

危險(xiǎn)源辨識(shí)

（1）危險(xiǎn)源辨識(shí)的基本要求

企業(yè)對(duì)所有崗位全部員工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)方法的培訓(xùn)，按照確定的辨識(shí)范圍組織全員“自上而下”得有序地開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)，辨識(shí)時(shí)應(yīng)充分考慮人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素，重點(diǎn)考慮較大危險(xiǎn)因素。對(duì)初步形成的危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審、補(bǔ)充、修訂。

（2）作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)

運(yùn)用工作危害分析法（JHA）開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)：

--依照作業(yè)活動(dòng)清單，對(duì)每一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行細(xì)分，識(shí)別出作業(yè)活動(dòng)的具體作業(yè)步驟或內(nèi)容。

--逐條對(duì)作業(yè)活動(dòng)具體步驟，辨識(shí)出不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及可能造成的事故類型和后果。

（3）設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識(shí)

運(yùn)用安全檢查表法（SCL）開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)：

--依照設(shè)備設(shè)施清單，將根源性危險(xiǎn)源存在部位作為檢查項(xiàng)目。

--檢查標(biāo)準(zhǔn)就是防止能量意外釋放，辨識(shí)出不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及可能造成的事故類型和后果。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)

公司采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評(píng)價(jià)級(jí)別。

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分表

爆破、吊裝、臨時(shí)動(dòng)火、臨時(shí)登高、臨時(shí)用電、設(shè)備檢維修等危險(xiǎn)較大作業(yè)（崗位）。其涉及危害人數(shù)1到2人的宜確定為較大風(fēng)險(xiǎn)；涉及危害人數(shù)3人（含）以上的宜確定為重大風(fēng)險(xiǎn)。

可燃爆粉塵作業(yè)、可燃爆噴涂作業(yè)、有限空間作業(yè)、高溫熔融金屬作業(yè)、涉及液氨裝置的管理和作業(yè)，煙草行業(yè)涉及熏蒸殺蟲(chóng)的作業(yè)，以及涉及劇毒化學(xué)品、甲類火災(zāi)危險(xiǎn)性的化學(xué)品作業(yè)（崗位）等危險(xiǎn)較大的作業(yè)（崗位）。其中涉及危害人數(shù)1到2人的宜確定為較大風(fēng)險(xiǎn)；涉及危害人數(shù)3人（含）以上的宜確定為重大風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定與實(shí)施

（1）依制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。

（2）工程技術(shù)措施包括：

--消除或減弱危害是通過(guò)對(duì)裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)來(lái)消除危險(xiǎn)源，如采用機(jī)械提升裝置以清除手舉或提重物這一危險(xiǎn)行為等；

--替代是能過(guò)用低危害物質(zhì)替代或降低系統(tǒng)能量，如較低的動(dòng)力、電流、電壓、溫度等；

--封閉是對(duì)產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行密閉；

--隔離是通過(guò)隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險(xiǎn)區(qū)域隔開(kāi)，采用隔聲罩以降低噪聲等；

--移開(kāi)或改變方向，如危險(xiǎn)的位置。

（3）管理措施包括：

--制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；

--減少暴露時(shí)間（如異常溫度或有害環(huán)境）；

--監(jiān)測(cè)監(jiān)控；

--警報(bào)和警示信號(hào)；

--安全互助體系；

--風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（共擔(dān)）。

（4）培訓(xùn)教育措施包括：

--員工入廠三級(jí)培訓(xùn)；

--轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗培訓(xùn)；

--新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備培訓(xùn)；

--每年再培訓(xùn)；

--安全管理人員及特種作業(yè)人員繼續(xù)教育；

--其他方面的培訓(xùn)。

（5）個(gè)體防護(hù)措施包括：

--個(gè)體防護(hù)用品包括：防塵口罩、耐酸堿手套、耐酸堿膠靴、安全手套、防護(hù)服、防護(hù)耳塞、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套、呼吸器、安全絕緣穿戴或用具等；

--當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害因素時(shí)，均應(yīng)采取防護(hù)措施；

--當(dāng)處置異常或緊急情況時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品；

--當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險(xiǎn)控制措施還沒(méi)有及時(shí)到位時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品。

（6）應(yīng)急措施包括：

--緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備；

--通過(guò)應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不良后果。

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求

在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則和公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)，一般分為公司級(jí)、部室、班組和崗位級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別對(duì)應(yīng)的管控級(jí)別如下：

（1）低風(fēng)險(xiǎn)/藍(lán)色：崗位管控；

（2）一般風(fēng)險(xiǎn)/黃色：班組、崗位管控；

（3）較大風(fēng)險(xiǎn)/橙色：部室、班組、崗位管控；

（4）重大風(fēng)險(xiǎn)/紅色：公司、部室、班組、崗位管控。

風(fēng)險(xiǎn)告知

將作業(yè)場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)施等區(qū)域（至少到三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)單元）判定的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示在總平面布置圖或地理坐標(biāo)圖中形成安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖；并應(yīng)分區(qū)域繪制安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖。

采取告知欄、告知牌、告知卡等方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知警示。如：在風(fēng)險(xiǎn)較大的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)醒目位置或人員集中區(qū)域設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)告知欄，在固定崗位、設(shè)備周圍制作懸掛安全風(fēng)險(xiǎn)告知牌或?yàn)閸徫宦毠づ浒l(fā)崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡等。風(fēng)險(xiǎn)告知內(nèi)容根據(jù)必要性設(shè)置，一般應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、可能導(dǎo)致事故類型和后果、主要管控措施、管控責(zé)任人、應(yīng)急措施等內(nèi)容。對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和預(yù)警。

6文件管理

公司應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單等內(nèi)容的文件化成果。

7持續(xù)改進(jìn)

評(píng)審

本公司應(yīng)當(dāng)每年至少對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審或評(píng)估，重點(diǎn)總結(jié)上一年度運(yùn)行中存在的問(wèn)題，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)評(píng)審出的問(wèn)題落實(shí)責(zé)任人限期整改，并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示和公布。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)要與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)結(jié)合開(kāi)展。

更新

企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析，更新風(fēng)險(xiǎn)管控體系相關(guān)內(nèi)容：

（1）法律法規(guī)、規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)及政策文件等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；

（2）本單位或相關(guān)行業(yè)發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)估；

（3）工藝、裝置或設(shè)施、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；

（4）辨識(shí)出新的危險(xiǎn)源；

（5）企業(yè)外部環(huán)境發(fā)生重大變化；

（6）風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整；

（7）企業(yè)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)修訂的其他情況。

根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系定期評(píng)審或評(píng)估情況，每年至少對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系進(jìn)行一次更新完善。

8 溝通

建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通體系，及時(shí)有效傳遞 風(fēng)險(xiǎn)信息，樹(shù)立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

9附錄

附錄A：

工作危害分析法（JHA）

A1.方法概述

通過(guò)對(duì)工作過(guò)程的逐步分析，找出具有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防，是辨識(shí)危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)的方法之一。適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。包括作業(yè)活動(dòng)劃分、選定、危險(xiǎn)源辨識(shí)等步驟。

A2.作業(yè)活動(dòng)劃分

按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段／服務(wù)階段或部門(mén)劃分。包括但不限于：

——日常操作：工藝、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢；

——異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理；

——開(kāi)停車：開(kāi)車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)；

——作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、高處、臨時(shí)用電等特殊作業(yè)；檢維修作業(yè)、生產(chǎn)作業(yè)等；

——管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練、公眾聚集活動(dòng)等；

——按崗位工作任務(wù)和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動(dòng)，填入《作業(yè)活動(dòng)清單》。

A3.工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)步驟

評(píng)價(jià)步驟如下：

a)將《作業(yè)活動(dòng)清單》中的每項(xiàng)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟；

b)根據(jù)GB/T 的規(guī)定，辨識(shí)每一步驟的危險(xiǎn)源及潛在事件；

c)根據(jù)GB 6441規(guī)定，分析造成的后果；

d)識(shí)別現(xiàn)有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性；

e)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，判定等級(jí)；

f)將分析結(jié)果，填入《工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄》中。

附錄B

安全檢查表法（SCL）

1方法概述

依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行判別檢查。適用于對(duì)設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、安全間距、作業(yè)環(huán)境等存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。包括編制安全檢查表、列出設(shè)備設(shè)施清單、進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)等步驟。

2安全檢查表編制依據(jù)

編制依據(jù)包括：

有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)定；

國(guó)內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往事故情況；

系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施；

分析人員的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；

有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。

3編制安全檢查表

編制工作包括：

確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的工段長(zhǎng)、安全員、技術(shù)員、設(shè)備員等各方面人員；

熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。

收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過(guò)去發(fā)生的事故事件資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)；

編制表格。確定檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果、安全控制措施等要素。

4安全檢查表分析評(píng)價(jià)

分析評(píng)價(jià)步驟如下：

列出《設(shè)備設(shè)施清單》；

依據(jù)《設(shè)備設(shè)施清單》，按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干危險(xiǎn)源，對(duì)照安全檢查表逐個(gè)分析潛在的危害；

對(duì)每個(gè)危險(xiǎn)源，按照《安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄》進(jìn)行全過(guò)程的系統(tǒng)分析和記錄。

5檢查表分析要求

綜合考慮設(shè)備設(shè)施內(nèi)外部和工藝危害。識(shí)別順序：

廠址、地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、周邊安全距離方面的危害；

廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、設(shè)備設(shè)施布置、內(nèi)部安全距離等方面的危害；

具體的建構(gòu)筑物等。

附錄C

作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（LEC）

作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（簡(jiǎn)稱LEC）。L(likelihood，事故發(fā)生的可能性)、E(exposure，人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級(jí)分別確定不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積D(danger，危險(xiǎn)性)來(lái)評(píng)價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，說(shuō)明該作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。

隱患排查治理管理制度

1范圍

適用于本公司事故隱患排查治理體系的建設(shè)和實(shí)施。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

《安全生產(chǎn)事故隱患排查暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局16號(hào)）

《浙江省企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)實(shí)施指南（試行）》

《工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)》（2016版）

3術(shù)語(yǔ)和定義

《浙江省企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)實(shí)施指南（試行）》界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。

4 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

成立組織機(jī)構(gòu)

公司成立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作。主要負(fù)責(zé)人作為本單位事故隱患排查治理體系建設(shè)的第一責(zé)任人，應(yīng)保證隱患排查治理的資源投入，其他部門(mén)及人員應(yīng)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，以確保隱患得到治理。

完善制度

本公司在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善隱患排查治理制度及相關(guān)記錄文件，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)活動(dòng)全過(guò)程，成為公司各層級(jí)、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。

組織培訓(xùn)

本公司計(jì)劃開(kāi)展兩次安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)培訓(xùn)，分為管理人員培訓(xùn)與一般職工培訓(xùn)，培訓(xùn)分階段進(jìn)行。

落實(shí)責(zé)任

公司建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核及獎(jiǎng)懲機(jī)制，并嚴(yán)格執(zhí)行。

5隱患分級(jí)

根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。

一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

重大事故隱患是指危害和整改難度較大，無(wú)法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

6隱患排查

排查類型

排查類型主要包括：

1）日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位負(fù)責(zé)人和工藝、設(shè)備、電氣、安全管理等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查。

2)綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門(mén)共同參與的全面排查；

3)專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查主要是指：

? 對(duì)工藝、設(shè)備、電氣、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等進(jìn)行的專業(yè)排查；

? 根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動(dòng)進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查；

4)季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點(diǎn)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況開(kāi)展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：

? 春季以防雷、防火等為重點(diǎn)；夏季以防雷暴、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫等為重點(diǎn)；秋季以防雷暴、防火等為重點(diǎn)；冬季以防火、防爆、防雪、防滑等為重點(diǎn)。

5)節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對(duì)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行排查，特別對(duì)節(jié)日期間各級(jí)管理人員、檢修隊(duì)伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資的落實(shí)情況等進(jìn)行重點(diǎn)排查；

6)專家診斷性檢查是指技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)欠缺的企業(yè)委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；

7)事故類比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查。

排查要求

隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。

排查周期

本公司根據(jù)法律法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定日常、綜合、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)、季節(jié)、節(jié)假日等隱患排查類型周期。具體包括：

日常隱患排查周期根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控內(nèi)容和各企業(yè)實(shí)際情況確定；

綜合性隱患排查應(yīng)由公司級(jí)至少每季度組織一次；基層單位（車間）結(jié)合崗位責(zé)任制排查，至少每月組織一次；

專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門(mén)至少每半年組織一次；

季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，至少每季度開(kāi)展一次；

節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動(dòng)及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查。

排查結(jié)果記錄

公司各相關(guān)部室對(duì)照確定的隱患排查表進(jìn)行隱患排查并記錄，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患宜保留影像記錄。

7隱患治理

隱患治理要求

隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無(wú)法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。保證整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”。

隱患治理流程

隱患治理流程包括：

1）通報(bào)隱患信息。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理建議等信息向相關(guān)人員下發(fā)整改通知單；

2）實(shí)施隱患治理。隱患存在部室在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，參考治理建議制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時(shí)限落實(shí)整改；

3）治理情況反饋。隱患存在部室在規(guī)定的期限內(nèi)將治理完成情況反饋至隱患整改通知下發(fā)部門(mén)驗(yàn)收，未能及時(shí)整改完成的應(yīng)說(shuō)明原因與整改通知制發(fā)部門(mén)協(xié)同解決；

4）驗(yàn)收。按照“誰(shuí)排查誰(shuí)驗(yàn)收“的原則，隱患排查組織部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見(jiàn)。

重大隱患治理

經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)。評(píng)估報(bào)告書(shū)應(yīng)包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。

公司根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制定重大事故隱患治理方案,并將治理方案報(bào)告給當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：

a)治理的目標(biāo)和任務(wù)；

b)采取的方法和措施；

c)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

d)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

e)治理的時(shí)限和要求；

f)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。

8文件管理

公司在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：

——隱患排查治理制度；

——隱患排查治理臺(tái)賬；

——隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果。

9持續(xù)改進(jìn)

評(píng)審

適時(shí)和定期對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改的需求。評(píng)審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審。應(yīng)保存評(píng)審記錄。

更新

根據(jù)以下情況對(duì)隱患排查治理體系的影響，及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患等級(jí)和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：

——法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；

——政府規(guī)范性文件提出新要求；

——企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；

——企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；

——企業(yè)自身提出更高要求；

——事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；

——其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。

溝通

建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。

主動(dòng)識(shí)別內(nèi)部各級(jí)人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。

不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的安全意識(shí)和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風(fēng)險(xiǎn)，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。

當(dāng)企業(yè)發(fā)生變更或者風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系更新時(shí)，隱患排查項(xiàng)目清單應(yīng)及時(shí)更新。

“安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系”考核獎(jiǎng)懲制度

1 目的

為認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，確?！鞍踩L(fēng)險(xiǎn)管控體系”建設(shè)的順利進(jìn)行，將“安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系”建設(shè)考核與獎(jiǎng)勵(lì)、懲罰有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，促進(jìn)安全生產(chǎn)管理水平的全面提高，使安全生產(chǎn)工作規(guī)范化、科學(xué)化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度。

2 適用范圍

本制度適用于本公司所有員工“安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系”建設(shè)考核獎(jiǎng)懲管理。

3 考核標(biāo)準(zhǔn)

按照上表描述對(duì)各車間、班組進(jìn)行考核，得分13分及以上為優(yōu)秀，得分11分以上為合格。

4 考核頻次

安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組每年對(duì)各部門(mén)、車間進(jìn)行考核，車間對(duì)班組進(jìn)行考核。

5 考核方法

考核分為查現(xiàn)場(chǎng)與查資料?，F(xiàn)場(chǎng)主要檢查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知情況，風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，隱患排查與治理情況。資料主要檢查危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，制定的風(fēng)險(xiǎn)管控措施；制定的隱患排查清單與隱患排查記錄、隱患整改臺(tái)賬。

6 獎(jiǎng)懲

對(duì)考核結(jié)果為優(yōu)秀的部門(mén)、車間、班組分別予以1000元、500元的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)考核結(jié)果不合格的部門(mén)、車間、班組分別予以1000元、500元的現(xiàn)金處罰。

7 其他規(guī)定

1）綜合安全部負(fù)責(zé)編制、修訂本制度，“安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系”領(lǐng)導(dǎo)小組審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

2）對(duì)“安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系”建設(shè)工作，提出合理化建議的部門(mén)和個(gè)人，每半年至少匯總一次，經(jīng)相關(guān)職能部門(mén)評(píng)估后，給予200元獎(jiǎng)勵(lì)。

3）由于認(rèn)真檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，采取有效措施，積極參與搶險(xiǎn)救災(zāi)，避免重大火災(zāi)、爆炸、人身傷亡、裝置停產(chǎn)、主要設(shè)備損壞以及有其它顯著成績(jī)者，獎(jiǎng)勵(lì)200元。

事故管理制度

1、目的

為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)事故管理，及時(shí)準(zhǔn)確的報(bào)告、記錄、調(diào)查、處理、統(tǒng)計(jì)事故，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，防止和減少事故再次發(fā)生，特制定本制度。

2、適用范圍

本制度適用于本公司及所屬區(qū)域的安全生產(chǎn)事故管理，包括承包商等相關(guān)方的事故。

3、職責(zé)

1）公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)一般及以上事故的報(bào)告、配合上級(jí)機(jī)關(guān)的調(diào)查處理、善后處理、預(yù)防措施的整改和落實(shí)工作；

2）綜合安全部負(fù)責(zé)重傷、輕傷事故和事件的報(bào)告、調(diào)查、善后處理、預(yù)防措施的整改和落實(shí)工作；

3）各部門(mén)、車間參與配合事故的報(bào)告、調(diào)查、善后、預(yù)防措施的整改和落實(shí)工作以及事故經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)學(xué)習(xí)等。

注：本文所稱的各類事故根據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》和《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》確定。

4、程序

事故的緊急處置

1）發(fā)生事故的部門(mén)、車間或人員，在事故發(fā)生后立即撥打醫(yī)療機(jī)構(gòu)急救電話[120]，或者派專車派專人護(hù)送傷員到醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行緊急處置（觸電事故應(yīng)當(dāng)就地進(jìn)行急救），急救過(guò)程中應(yīng)聽(tīng)從醫(yī)護(hù)人員的安排，配合組織搶救；

2）公司領(lǐng)導(dǎo)或現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人接到事故報(bào)告后，應(yīng)迅速采取有效措施、組織搶救，防止事故擴(kuò)大，減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失；同時(shí)采取措施，穩(wěn)定員工的情緒。

3）事故部門(mén)、車間和人員必須保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)，因搶救需要而必須移動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)物件時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行拍照、做出標(biāo)志和詳細(xì)記錄，并繪出事故現(xiàn)場(chǎng)圖。

事故的報(bào)告

1）發(fā)生事故時(shí)，相關(guān)人員必須第一時(shí)間向部門(mén)負(fù)責(zé)人或車間負(fù)責(zé)人報(bào)告，部門(mén)負(fù)責(zé)人或車間負(fù)責(zé)人應(yīng)立即趕往事故現(xiàn)場(chǎng)了解現(xiàn)場(chǎng)情況；

2）部門(mén)負(fù)責(zé)人或車間負(fù)責(zé)人在了解現(xiàn)場(chǎng)情況后應(yīng)及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)治理領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告；當(dāng)發(fā)生亡人事故時(shí)，應(yīng)立即向主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)治理領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告，主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)綜合領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立即趕往事故現(xiàn)場(chǎng)；

3）發(fā)生亡人事故時(shí)，主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)治理領(lǐng)導(dǎo)小組須在1小內(nèi)向上級(jí)公司、區(qū)應(yīng)急局等上級(jí)機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括事故發(fā)生單位概況、事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)及事故現(xiàn)場(chǎng)情況、事故的簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)、事故已經(jīng)造成或可能造成的傷亡人數(shù)（包括下落不明的人數(shù)）和初步估計(jì)的直接經(jīng)濟(jì)損失、已采取的措施和其他應(yīng)報(bào)告的情況；

事故的調(diào)查和處理

1）輕傷事故或事件應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)，安全管理人員組織事故或事件當(dāng)事人、班組長(zhǎng)、承包商安全員等參加事故調(diào)查（查明原因，提出防范措施，落實(shí)整改工作，明確事故責(zé)任，對(duì)有關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任者提出處理意見(jiàn)，并對(duì)責(zé)任者和廣大職工進(jìn)行教育等工作），于3天內(nèi)填寫(xiě)“事故調(diào)查報(bào)告表”報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)；如果符合上報(bào)工傷條件的工傷事故，按工傷上報(bào)有關(guān)規(guī)定向杭州市勞動(dòng)保障部門(mén)提出工傷認(rèn)定申請(qǐng)；

2）重傷事故及一次三人以上（含三人）輕傷事故由生產(chǎn)部組織承包商安全負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、事故當(dāng)事人、其他相關(guān)人員進(jìn)行事故調(diào)查，對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查、取證、分析，提出防范措施及對(duì)有關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人的處理意見(jiàn)。并在10天內(nèi)由綜合安全部寫(xiě)出“事故調(diào)查報(bào)告表”上報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)治理領(lǐng)導(dǎo)小組；如果符合上報(bào)工傷條件的工傷事故，按工傷上報(bào)有關(guān)規(guī)定向杭州市勞動(dòng)保障部門(mén)提出工傷認(rèn)定申請(qǐng)；

3）亡人事故由公司主要負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)治理領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)助相關(guān)調(diào)查組配合調(diào)查，落實(shí)整改防范措施和對(duì)相關(guān)責(zé)任人的處理意見(jiàn)，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行教育；并做好人員賠償和撫慰等善后處理工作；

4）事故調(diào)查和處理須按照“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行，即對(duì)事故的原因不查清不放過(guò)，當(dāng)事人和群眾沒(méi)有受到教育不放過(guò)，事故責(zé)任人沒(méi)有受到處理不放過(guò)。

事故記錄、統(tǒng)計(jì)和分析

1）公司安全管理員建立事故檔案，整理登記和保管好事故資料；

2）公司安全管理員應(yīng)每月及時(shí)收集整理“事故調(diào)查報(bào)告”，填寫(xiě)“職工傷亡事故統(tǒng)計(jì)月（年）報(bào)表”；

3）事故統(tǒng)計(jì)內(nèi)容主要包括事件發(fā)生單位的基本情況，事故發(fā)生的起數(shù)，死亡人數(shù)、重傷人數(shù)，事故類別、事故原因和直接經(jīng)濟(jì)損失等；

4）根據(jù)統(tǒng)計(jì)情況進(jìn)行分析，制定和修改有關(guān)的安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案；

持續(xù)改進(jìn)控制制度

1、目的

對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系系統(tǒng)性評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格，內(nèi)外部反饋的問(wèn)題，過(guò)程績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量發(fā)現(xiàn)的改進(jìn)機(jī)會(huì)，員工的合理化建議，評(píng)估發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行有效處置，以持續(xù)提高公司的安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系管理成熟度。

2、適用范圍

對(duì)在安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系實(shí)施過(guò)程中、日常的經(jīng)營(yíng)管理中發(fā)生的不合格，評(píng)估發(fā)現(xiàn)的不合格、過(guò)程績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果，合理化改進(jìn)建議等的接受、處置、原因分析以及糾正措施的實(shí)施。

3、職責(zé)

綜合安全部是不合格、糾正措施的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和督促各部門(mén)制定和實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。

各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)范圍內(nèi)實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。

總經(jīng)理負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)所需資源的審批。

4、工作程序

不合格情況

安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系中的不合格，主要包括以下情況：

1）安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的不合格；此類不合格主要由評(píng)價(jià)組發(fā)現(xiàn)，或上級(jí)安全監(jiān)管部門(mén)的通報(bào)發(fā)現(xiàn)。

2）安全管理員完整性審查發(fā)現(xiàn)的評(píng)價(jià)項(xiàng)目檔案的不合格。

3）各級(jí)審核人員發(fā)現(xiàn)的不合格。

4）過(guò)程控制負(fù)責(zé)人或過(guò)程控制人員發(fā)現(xiàn)過(guò)程控制的不合格。

5）主管部門(mén)在行政審批、評(píng)審安全評(píng)價(jià)報(bào)告時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格。

7）主管部門(mén)日常在對(duì)企業(yè)的安全監(jiān)察過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的安全管理上的不合格；

8）因出現(xiàn)安全事故，追責(zé)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格問(wèn)題。

分類

按不合格整改的難易程度分類，分一般不合格和重大不合格。

形成記錄

對(duì)發(fā)現(xiàn)的所有不合格都應(yīng)形成記錄，由安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系推進(jìn)人員組織采取與問(wèn)題嚴(yán)重程度相應(yīng)的整改措施。

整改驗(yàn)證

不合格整改后應(yīng)再次驗(yàn)證，并留下記錄。

糾正措施

不合格發(fā)生的責(zé)任部門(mén)/責(zé)任人通過(guò)分析，找出原因。分析時(shí)可采用因果圖、排列圖等數(shù)據(jù)分析方法，分析時(shí)應(yīng)多問(wèn)幾個(gè)為什么，應(yīng)從系統(tǒng)上，根源上去尋找問(wèn)題。

針對(duì)原因，制定相應(yīng)的糾正措施，并進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審時(shí)注意以下方面：

1）措施所需資源，包括技術(shù)、設(shè)備、人員、經(jīng)費(fèi)等是否能滿足；

2）措施的可行性。

評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，形成糾正措施計(jì)劃，并實(shí)施糾正措施，實(shí)施的結(jié)果應(yīng)形成相應(yīng)的記錄。糾正措施計(jì)劃的內(nèi)容包括：

1）現(xiàn)存不合格情況描述；

2）不合格（不符合）的原因分析；

3）糾正措施計(jì)劃；

4）各項(xiàng)措施的實(shí)施責(zé)任部門(mén)（人）；

經(jīng)驗(yàn)證有效的糾正措施，需要制訂新的文件或修訂原有文件時(shí)按照《文件、記錄控制程序》進(jìn)行，并傳達(dá)宣貫至各相關(guān)人員。

持續(xù)改進(jìn)

各部門(mén)/人員應(yīng)按照《過(guò)程績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量程序》的要求按期實(shí)施過(guò)程績(jī)效的監(jiān)視、測(cè)量和分析，采取糾正措施，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。

改進(jìn)實(shí)施

綜合安全部在年終應(yīng)組織對(duì)各類工作/各部門(mén)的滿意度進(jìn)行測(cè)評(píng)，并將結(jié)果反饋至相關(guān)人員，相關(guān)人員應(yīng)識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)并實(shí)施改進(jìn)。

合理化建議

公司各職能部門(mén)應(yīng)在日常主動(dòng)征求各相關(guān)人員的合理化建議，經(jīng)評(píng)審認(rèn)為合理的，并將其輸入至各管理流程、程序和制度中并實(shí)施。

管理評(píng)審

綜合安全部每年風(fēng)險(xiǎn)管控體系評(píng)審之前，收集各部門(mén)的持續(xù)改進(jìn)信息，匯總整理后，提交管理評(píng)審。

5 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量

綜合安全部應(yīng)每年對(duì)改進(jìn)項(xiàng)目的完成率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以驗(yàn)證持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的有效性。

5、資料收集

作業(yè)活動(dòng)清單

設(shè)備臺(tái)賬

6、危險(xiǎn)源辨識(shí)

危險(xiǎn)源辨識(shí)清單-人的行為因素

危險(xiǎn)源辨識(shí)清單-物的狀態(tài)、環(huán)境及管理的因素

重大危險(xiǎn)源辨識(shí)

危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源是指長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，且危險(xiǎn)化學(xué)品的數(shù)量等于或超過(guò)臨界量的單元。

GB–2018《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》確定了單元內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品的名稱及其臨界量，單元內(nèi)存在危險(xiǎn)化學(xué)品的數(shù)量等于或超過(guò)臨界量，即構(gòu)成了危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源，根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》的相關(guān)規(guī)定，單元內(nèi)存在的危險(xiǎn)化學(xué)品為多品種時(shí)，則按下式計(jì)算：

式中q1，q２…qｎ—每種危險(xiǎn)化學(xué)品實(shí)際存在量，單位為噸（t）；

Ｑ1，Ｑ２…Ｑｎ—與各危險(xiǎn)化學(xué)品相對(duì)應(yīng)的臨界量，單位為噸（t）。

杭州XXX有限公司在?；穫}(cāng)庫(kù)存放松香水100L、氧氣、乙炔各2瓶（40L），對(duì)照該標(biāo)準(zhǔn)，松香水（易燃液體）臨界量5000噸，氧氣臨界量200噸，乙炔臨界量1噸，由式/5000+/200+/1=可知，?；穾?kù)存放量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于臨界量，因此?；穫}(cāng)庫(kù)不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。

7、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

分條作業(yè)區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)清單

制管區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)清單

彎管區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)清單

公用區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)清單

倉(cāng)庫(kù)區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)清單

辦公、生活區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)清單

8、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

分條作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)管控清單

制管區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管控清單

彎管區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管控清單

公用區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管控清單

倉(cāng)庫(kù)區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管控清單

辦公、生活區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管控清單

9、風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況排查

基礎(chǔ)管理隱患排查清單

崗位風(fēng)險(xiǎn)管控排查清單

砂輪機(jī)崗位風(fēng)險(xiǎn)管控排查表