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庫(kù)房管理制度1
目的
為確保物料按規(guī)定進(jìn)出庫(kù),并辦理相關(guān)手續(xù),做到帳實(shí)相符,合理控制庫(kù)存量,保證物料的倉(cāng)儲(chǔ)安全和高效流轉(zhuǎn),更好地服務(wù)于生產(chǎn),特制定本管理辦法。適用范圍
適用于本公司庫(kù)房管理。職責(zé)
物流部:
負(fù)責(zé)供應(yīng)商生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)與執(zhí)行,并按照月度計(jì)劃和即時(shí)庫(kù)存安排供應(yīng)商入庫(kù);
負(fù)責(zé)物資調(diào)撥、系統(tǒng)的錄入;
負(fù)責(zé)消耗品安全庫(kù)存編制;
負(fù)責(zé)物資庫(kù)房收、發(fā)料、臺(tái)賬登記、系統(tǒng)的錄入、在庫(kù)物資的管理及月末盤(pán)點(diǎn)工作;
負(fù)責(zé)安全庫(kù)存內(nèi)物資月度計(jì)劃需求;
負(fù)責(zé)低值易耗品的驗(yàn)收;
負(fù)責(zé)計(jì)量器具送檢、臺(tái)賬與周檢計(jì)劃的編制與登記。
生產(chǎn)部:
負(fù)責(zé)月度計(jì)劃大綱的編制,指導(dǎo)庫(kù)房按照項(xiàng)目進(jìn)程計(jì)劃收料;
負(fù)責(zé)勞保用品定額的編制;
負(fù)責(zé)勞保用品、吊具、設(shè)備維修配件的入庫(kù)檢驗(yàn)工作;
負(fù)責(zé)設(shè)備維修配件安全庫(kù)存編制以及需求計(jì)劃申報(bào)。
質(zhì)量管理部:
負(fù)責(zé)原材料(含標(biāo)準(zhǔn)件)、輔助材料、產(chǎn)品的檢驗(yàn)入庫(kù)工作。管理程序
外購(gòu)(協(xié))物料入庫(kù)
采購(gòu)員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)程計(jì)劃和及時(shí)庫(kù)存量安排供應(yīng)商到貨,不在本月計(jì)劃大綱內(nèi)和超出庫(kù)房最大庫(kù)容量的物料,庫(kù)房將拒收。
供應(yīng)商包裝標(biāo)識(shí)須與到貨通知單所供物料一一對(duì)應(yīng),否則庫(kù)房將拒收。
供應(yīng)商須配合庫(kù)管員對(duì)委外下料、加工制品過(guò)磅,庫(kù)管員記錄單件重量。
供應(yīng)商到貨時(shí)需先報(bào)檢, 工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)刀刃具的入庫(kù)檢驗(yàn)工作,項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)工具、設(shè)備配件、勞保用品的入庫(kù)檢驗(yàn)工作,質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔助材料、產(chǎn)品的入庫(kù)檢驗(yàn)工作。待檢驗(yàn)合格后,供應(yīng)商將質(zhì)檢人員簽字的到貨單隨物料一起到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)。
原材料入庫(kù)
經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料,庫(kù)管員必須在1個(gè)工作日內(nèi)辦理完入庫(kù)手續(xù)。原材料(板材、型材)和焊絲需收到檢驗(yàn)員復(fù)檢合格通知才能辦理入庫(kù)手續(xù)。物料入庫(kù)時(shí),庫(kù)管員須核對(duì)入庫(kù)信息,且要求保證編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等準(zhǔn)確無(wú)誤,按照入庫(kù)時(shí)間進(jìn)行分類(lèi)擺放,做好標(biāo)識(shí),并更新原材料臺(tái)賬。
原材料(板材、型材)來(lái)料運(yùn)輸過(guò)程中需采取適當(dāng)防護(hù)措施(如防雨雪等)避免造成板材受損。來(lái)料中無(wú)防護(hù)措施導(dǎo)致材料淋濕,庫(kù)房拒收。
原材料(板材、型材)與焊絲來(lái)料外包裝需有爐批號(hào)、物料編碼/圖號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)。原材料(板材、型材)單件上需有噴碼/鋼印的爐批號(hào)、物料編碼/圖號(hào)和材質(zhì)或貼有爐批號(hào)、物料編碼/圖號(hào)和材質(zhì)的標(biāo)識(shí)單。
工裝模具入庫(kù)時(shí),供應(yīng)商持工裝到貨通知(簽收)單,庫(kù)管員、驗(yàn)收(檢驗(yàn))人、使用(班組)人三方同時(shí)在場(chǎng)對(duì)工裝模具檢驗(yàn)、簽收,庫(kù)房憑三方簽字的工裝到貨通知(簽收)單辦理入庫(kù)手續(xù)。
如無(wú)特殊情況,供應(yīng)商將未辦理入庫(kù)手續(xù)的產(chǎn)品直接流入下道工序,且未在2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦完入庫(kù)手續(xù),后期庫(kù)房也不再予以辦理。
自制品入庫(kù)
車(chē)間班組應(yīng)在產(chǎn)品交檢合格后申報(bào)完工,提交生產(chǎn)入庫(kù)單,持檢驗(yàn)員簽字的完工產(chǎn)品質(zhì)檢單和產(chǎn)品一同送至庫(kù)房,庫(kù)管員必須核對(duì)物料名稱、圖號(hào)、數(shù)量、項(xiàng)目是否一致,核對(duì)無(wú)誤審核生產(chǎn)入庫(kù)單。
合格自制品入庫(kù)手續(xù)均應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢。
如無(wú)特殊情況,車(chē)間班組將未辦理入庫(kù)手續(xù)的產(chǎn)品直接流入下道工序,且未在2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦完入庫(kù)手續(xù),庫(kù)管員后續(xù)不再補(bǔ)簽入庫(kù)單。
在庫(kù)物料管理
物料保管規(guī)定
庫(kù)房須按6S管理規(guī)范和要求進(jìn)行管理。
庫(kù)房應(yīng)按物料類(lèi)別、物料保管要求合理設(shè)置,不同類(lèi)別的物料相互之間可能產(chǎn)生物理或化學(xué)影響時(shí),不能同庫(kù)儲(chǔ)存。
庫(kù)管員對(duì)庫(kù)存物料每日必須循環(huán)清查,并做好清查記錄。清查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題(如業(yè)聯(lián)更改未處理、變質(zhì)、品種規(guī)格混亂、長(zhǎng)期不流動(dòng)等)應(yīng)及時(shí)向主管匯報(bào),并做出及時(shí)處理。
庫(kù)管員必須確保帳物相符,盤(pán)庫(kù)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)向上級(jí)書(shū)面報(bào)告,以便妥善處理。庫(kù)管員每日更新庫(kù)房物料消耗動(dòng)態(tài),并統(tǒng)計(jì)各物料的月使用量,對(duì)庫(kù)存量低于安全庫(kù)存的物料報(bào)缺。物料需求申請(qǐng)?jiān)诿吭?5日前通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)。
庫(kù)管員根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量資源周檢計(jì)劃對(duì)計(jì)量器具送檢,并對(duì)車(chē)間使用的計(jì)量器具有效期進(jìn)行日常巡查。車(chē)間配合將到期需校檢的計(jì)量器具歸還至庫(kù)房并檢查所使用的計(jì)量器具有效日期。
原材料在庫(kù)管理
鋼材、鋁材、不銹鋼材料分區(qū)擺放,嚴(yán)禁混放;
原材料拆包后,爐批號(hào)、物料編碼/圖號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)不同的材料需分區(qū)擺放,嚴(yán)禁混放。
整頓庫(kù)容的基本要求
堅(jiān)持隨時(shí)作業(yè)隨時(shí)整頓,做到工完場(chǎng)清;
每周定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行全面清掃。
油料存儲(chǔ)地點(diǎn)附近要求衛(wèi)生整潔無(wú)油污,存放地點(diǎn)必須做好防火工作,配備齊全有效的滅火器、沙箱等消防器材,并且存放點(diǎn)要遠(yuǎn)離易燃物。
庫(kù)管員做好廢油、廢切削液、PT瓶、酒精瓶的回收,收集后報(bào)生產(chǎn)部,生產(chǎn)部按安全環(huán)境體系管理要求回收處理。
工藝變更物料管理:庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)庫(kù)存產(chǎn)品數(shù)量,并將返工物料轉(zhuǎn)入待處理區(qū)。
物料出庫(kù)管理
庫(kù)存物料的發(fā)放,要遵守“先入先出”的原則,防止過(guò)期變質(zhì)的情況發(fā)生。同類(lèi)不同批的材料必須分類(lèi)擺放并做好區(qū)分標(biāo)識(shí)。
車(chē)間班組的領(lǐng)料管理
裝車(chē)用物料出庫(kù):車(chē)間班組根據(jù)車(chē)間生產(chǎn)計(jì)劃提前一周下達(dá)物料需求申請(qǐng),庫(kù)房根據(jù)需求申請(qǐng)配貨并按需求計(jì)劃節(jié)點(diǎn)送至車(chē)間。生產(chǎn)中產(chǎn)生報(bào)廢的物料憑報(bào)廢單到庫(kù)房進(jìn)行領(lǐng)用,業(yè)聯(lián)更改需要的物料需提供更改單單號(hào)到庫(kù)房進(jìn)行領(lǐng)用,車(chē)間編制領(lǐng)料出庫(kù)申請(qǐng)。
工量刃器具出庫(kù): 借用/領(lǐng)用工具時(shí),車(chē)間班組開(kāi)具借條/領(lǐng)料單,不允許丟失、損壞。凡個(gè)人專(zhuān)用的氣動(dòng)、電動(dòng)工具,需班長(zhǎng)審核。丟失或損壞工量刃器具按賠償條款進(jìn)行賠償。
庫(kù)房管理制度2
重慶奇爽集團(tuán)財(cái)務(wù)部 庫(kù)房管理制度
為提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平,進(jìn)一步規(guī)范物資流通、保管和控制程序,維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整,加速資金周轉(zhuǎn),特制定本制度:
一、倉(cāng)庫(kù)日常管理
1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類(lèi)商品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類(lèi)商品的性質(zhì)、用途、類(lèi)型、生產(chǎn)日期、有效期時(shí)間分明別類(lèi)建立相應(yīng)的時(shí)細(xì)賬。財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿商品型號(hào)必須互相統(tǒng)一,相互一致。逾期品、失效品應(yīng)分別建賬反映。
2、必須嚴(yán)格按進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度進(jìn)行日常操作,倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須清楚登記,確保所發(fā)實(shí)物與系統(tǒng)中商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。確保手工賬簿登記和系統(tǒng)賬兩者的一致性。
3、做好各類(lèi)商品的日常核查工作,倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類(lèi)庫(kù)房物資作不定期抽盤(pán)點(diǎn),如有賬實(shí)不符,速查明原因并及時(shí)向財(cái)務(wù)部門(mén)反映,以便及時(shí)調(diào)整。由倉(cāng)管員個(gè)人原因引起的損失,賠償所損商品的價(jià)格并處罰50元。
4、采購(gòu)部必須根據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量,嚴(yán)格控制各類(lèi)商品的庫(kù)存量,倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi) 存貨的分類(lèi)整理,對(duì)存放期限較長(zhǎng),逾期失效等不良存貨,要求每月編制報(bào)表,報(bào)送各部領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員,及時(shí)加以處理。
5、每月月未必須對(duì)庫(kù)存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次,財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤(pán),并填制盤(pán)點(diǎn)表上交財(cái)務(wù)部以及有需要的其他部門(mén),如有損耗和升溢在盤(pán)點(diǎn)表相關(guān)欄目填列,先自查差異原因,經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)核實(shí),關(guān)報(bào)有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),方可作調(diào)賬處理,以保證賬實(shí)相符。
6、物資堆放的原則:在堆垛合理安全可靠的前提下,根據(jù)貨物的特點(diǎn),必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù),檢點(diǎn)方便,成行成列,文明整齊。
7、杜絕貨物積壓,做到倉(cāng)庫(kù)六防(防鼠、防潮、防壓、防腐、防火、防盜),五無(wú)(無(wú)老鼠、無(wú)隱患、無(wú)雜物積塵、無(wú)損壞丟失、無(wú)霉?fàn)€變質(zhì))??偛控?cái)務(wù)隨時(shí)抽查,未做到每次罰款50元。
8、倉(cāng)管員應(yīng)保管好所有出、入庫(kù)原始單據(jù),不能遺失更不得任意撕毀單據(jù)。商品發(fā)出需商場(chǎng)驗(yàn)收的,及時(shí)催收驗(yàn)收單。無(wú)特殊情況三天內(nèi)交回。逾期罰款50元。
二、入庫(kù)管理
1、企業(yè)自產(chǎn)商品入庫(kù)時(shí),倉(cāng)管員根據(jù)實(shí)際入庫(kù)情況填制“入庫(kù)單”一式三份,雙方核對(duì)無(wú)誤后在入庫(kù)單上簽字確認(rèn),一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存作為下賬依據(jù),一聯(lián)交生產(chǎn)廠部,一聯(lián)交 財(cái)務(wù)作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。
2、入庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物品的數(shù)量、日期、是否合格等項(xiàng)目,如發(fā)現(xiàn)物品數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的商品一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗(yàn)不合格物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)辦理。
3、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回情況,必須相關(guān)人員填寫(xiě)退回處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
三、出庫(kù)管理
1、各類(lèi)商品的發(fā)出,原則上采用先進(jìn)先出法。發(fā)出商品時(shí)應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量,要求與發(fā)貨單上的數(shù)量、單品、規(guī)格、口味等絕對(duì)相符,商品發(fā)出后及時(shí)下賬,以保證賬實(shí)相符。
2、領(lǐng)用材料時(shí),出庫(kù)單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量以及領(lǐng)用部門(mén),領(lǐng)料人簽字,材料發(fā)出后及時(shí)下賬。
3、庫(kù)房商品及材料,未經(jīng)庫(kù)管主管同意,一律不準(zhǔn)擅自借出,特殊情況應(yīng)經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
4、庫(kù)房要嚴(yán)格保衛(wèi)制度,禁止無(wú)關(guān)人員擅自入庫(kù)。庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火,庫(kù)管員工懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。
四、產(chǎn)品退貨管理
1、如有商家要進(jìn)行退貨或換貨時(shí),我們必須先向商家問(wèn)明退貨或換貨的原因,然后報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,需單隨貨 到。倉(cāng)管員才能為商家辦理退換貨手續(xù)。并及時(shí)交財(cái)務(wù)入賬。
2、在退換貨時(shí)必須認(rèn)真清點(diǎn)物品的數(shù)量、包裝、物品名稱等,如出現(xiàn)有包裝損壞的情況應(yīng)不予以退貨。
五、其他管理
1、倉(cāng)管員在月未結(jié)賬前要與各部門(mén)做好物品進(jìn)出的銜接工作,各相關(guān)部門(mén)的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致,以保障成本核算的正確性。
2、庫(kù)存物品清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需要報(bào)廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后才可進(jìn)行處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整,發(fā)現(xiàn)物品失少或質(zhì)量上的問(wèn)題(如超期、受潮、變質(zhì)或損壞等)應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)。
2、庫(kù)房倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實(shí)做好防火、防盜等工作,定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備,保障倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)安全。
3、倉(cāng)管員工調(diào)動(dòng)時(shí),必須辦理移交手續(xù),由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交,表上簽名,只有當(dāng)結(jié)交手續(xù)辦妥后,方可離職。
六、未按以上制度辦理的庫(kù)管員,由出、入庫(kù)手續(xù)而造成的物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實(shí)不符,倉(cāng)管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失,分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
重慶奇爽實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司
2010年1月1日
庫(kù)房管理制度3
1、庫(kù)房管理制度
一、物資收發(fā)必須依據(jù)憑證,交接手續(xù)清楚。
二、物資入庫(kù)必須嚴(yán)格按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢查驗(yàn)收,保證入庫(kù)物資質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確。
三、設(shè)立物資賬、卡,做到記載及時(shí)、清楚、準(zhǔn)確、規(guī)范。各種登記、統(tǒng)計(jì)資料和票據(jù)要分類(lèi)裝訂,妥善保管,在保存時(shí)限內(nèi)保持完好。
四、物資分類(lèi)堆垛,垛位設(shè)置合理,垛面整齊,通道、間距符合要求。
五、妥善保管物資,定期倒垛,適時(shí)保養(yǎng),做到“四無(wú)”(無(wú)霉?fàn)€變質(zhì),無(wú)蟲(chóng)蛀鼠咬,無(wú)丟失損壞,無(wú)老化銹蝕)。
六、嚴(yán)格控制庫(kù)內(nèi)溫、濕度,適時(shí)降溫除濕,使庫(kù)內(nèi)溫度和相對(duì)溫度達(dá)到規(guī)定要求。
七、定期清庫(kù)。清庫(kù)時(shí)要對(duì)賬、卡,點(diǎn)數(shù)量,查質(zhì)量,驗(yàn)設(shè)備,做到無(wú)賬、卡、物不符,無(wú)賬外物資,無(wú)私人物品,無(wú)待修設(shè)備。
八、嚴(yán)格管理電源,分段控制動(dòng)力和照明線路。按規(guī)程操作庫(kù)內(nèi)各種設(shè)備。杜絕火種。門(mén)窗符合要求,實(shí)行雙人雙鎖,鑰匙集中保管。
九、庫(kù)房工作間設(shè)置統(tǒng)一、整潔。庫(kù)內(nèi)無(wú)蟲(chóng)鼠、無(wú)雜物、無(wú)蜘蛛網(wǎng)和浮土。庫(kù)房周?chē)鸁o(wú)垃圾和高草,排水溝暢通。
十、掌握庫(kù)存物資生產(chǎn)年限,切實(shí)做好“推陳儲(chǔ)新”、“儲(chǔ)備輪換”工作,對(duì)存儲(chǔ)五年以上的物資要及時(shí)報(bào)告處理。
2、鑰匙管理制度
一、庫(kù)房鑰匙集中保管,使用時(shí)辦理領(lǐng)交手續(xù)。非工作時(shí)間個(gè)人不得保管鑰匙,更不得交給無(wú)關(guān)人員或攜帶鑰匙外出。
二、人員入庫(kù)后,隨即反鎖庫(kù)門(mén),取出鑰匙隨身攜帶,嚴(yán)禁將鑰匙留在鎖上。
三、人員出庫(kù)時(shí)要鎖好庫(kù)門(mén),取出鑰匙,并及時(shí)交回。
四、鑰匙丟失要立即報(bào)告,并派人警衛(wèi)、巡視庫(kù)房,檢查有無(wú)異常情況,同時(shí)盡快更換新鎖。
3、物資驗(yàn)收制度
一、從工廠入庫(kù)、接收其它倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)存和部隊(duì)上交的物資,均應(yīng)按武警部隊(duì)被裝產(chǎn)品技術(shù)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和封樣樣品嚴(yán)格檢查驗(yàn)收,并填寫(xiě)《被裝產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收單》。
二、檢查驗(yàn)收時(shí),要做到“六查”,即查品種、查數(shù)量、查質(zhì)量、查規(guī)格、查配套、查包裝。原包裝可進(jìn)行抽查(被服產(chǎn)品抽查百分之一;裝具產(chǎn)品抽查千分之二;主輔材料抽查百分之二),發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題酌情加大抽查量。非原包裝或破損物資,要拆包逐件檢查驗(yàn)收。反修產(chǎn)品再次入庫(kù)要加倍抽查。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)處理。
三、每次物資驗(yàn)收情況,均應(yīng)按規(guī)定作詳細(xì)登記,以備存查。倉(cāng)庫(kù)要建立質(zhì)檢室,配備兼職檢驗(yàn)員。
4、核 對(duì) 制 度
一、物資收、發(fā)、運(yùn)輸和辦理經(jīng)費(fèi)結(jié)算憑證,應(yīng)堅(jiān)持復(fù)核制度,嚴(yán)防制錯(cuò)票,開(kāi)錯(cuò)品種、質(zhì)量、數(shù)量,發(fā)錯(cuò)到站和接收單位。如發(fā)生差錯(cuò),要追查復(fù)核人的責(zé)任。
二、物資發(fā)放必須堅(jiān)持“六清、三對(duì)、三個(gè)一樣、一個(gè)及時(shí)”。
三、堅(jiān)持一個(gè)月核對(duì)一次庫(kù)存。保管員一個(gè)月與計(jì)劃助理員核對(duì)一次帳目。大批量發(fā)放前后,要清查核對(duì)庫(kù)存物資的數(shù)質(zhì)量情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào),確保帳物相符。
5、檢 查 制 度
一、領(lǐng)導(dǎo)查庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)每季度集體查一次,主管業(yè)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)每月查一次,業(yè)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)每周查一次,保管助理員每天查一次,檢查內(nèi)容是:庫(kù)房管理制度是否落實(shí),物資數(shù)量與賬、卡是否相符,質(zhì)量是否完好,機(jī)械、電子設(shè)備是否安全,庫(kù)房使用是否合理,防火、防盜、防自然災(zāi)害的措施是否落實(shí)。遇有特殊情況,應(yīng)及時(shí)檢查。
二、保管員必須堅(jiān)持一檢三查。一檢是:每周對(duì)所管庫(kù)房和物資有重點(diǎn)地進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容是:庫(kù)房門(mén)窗是否嚴(yán)密,防潮措施是否得當(dāng),物資有無(wú)丟失、受潮、發(fā)霉、生蟲(chóng)、生銹、鼠咬、老化等現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)報(bào)告、處理。需要倒垛保養(yǎng)的物資,應(yīng)提出計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后,組織力量實(shí)施。三查是:在風(fēng)雨雪前,風(fēng)雨雪中,風(fēng)雨雪后,對(duì)庫(kù)房和物資進(jìn)行檢查。檢查的主要內(nèi)容是:庫(kù)房門(mén)窗、天棚、垛頂是否漏雨,露天垛是否蓋嚴(yán),繩子捆綁是否牢固,排水溝是否暢通,垛底垛頂是否積水等,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處置。
三、建立查庫(kù)登記簿,無(wú)論是領(lǐng)導(dǎo)還是保管員,均應(yīng)將檢查的情況認(rèn)真登記。對(duì)檢查出的問(wèn)題,要一一提出處理意見(jiàn),并抓緊落實(shí)。
6、溫濕度測(cè)定與調(diào)節(jié)制度
一、倉(cāng)庫(kù)要根據(jù)所處自然條件,建立氣象站,庫(kù)外設(shè)置溫濕度測(cè)定箱,庫(kù)內(nèi)懸掛溫濕度儀,及時(shí)掌握庫(kù)內(nèi)外溫濕度。有條件的單位可實(shí)行溫濕度自動(dòng)監(jiān)控。
二、保管員每天要測(cè)定與登記庫(kù)內(nèi)外的溫濕度。通常是每天上下午各進(jìn)行一次。必要時(shí)可增加測(cè)定次數(shù)。
三、根據(jù)庫(kù)內(nèi)外溫濕度情況和各類(lèi)物資保管對(duì)溫濕度的要求,適時(shí)降溫、除濕,保持庫(kù)房適宜的溫濕度,確保物資安全。
7、清 掃 制 度
一、庫(kù)房必須堅(jiān)持每周一次小清掃、每月一次大清掃,使垛上垛下、走道、垛縫及庫(kù)房保持清潔。
二、每次收發(fā)物資后,應(yīng)將庫(kù)內(nèi)雜物及塵土清掃干凈。散包、零頭物資,要加蓋或入柜,以防污染。
三、及時(shí)清除庫(kù)房周?chē)s物、雜草、積雪、污水、疏通水溝,保持庫(kù)外整潔。
8、清 庫(kù) 制 度
一、清庫(kù)工作每年進(jìn)行兩次,通常上、下半年各一次。通過(guò)清庫(kù),要徹底清查庫(kù)存物資的數(shù)量、質(zhì)量,核準(zhǔn)賬目,查明積壓物資的品種、數(shù)量和質(zhì)量,研究利用辦法,提出處理意見(jiàn)。清庫(kù)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,要認(rèn)真研究,找出教訓(xùn),改進(jìn)管理方法。
二、清庫(kù)工作要嚴(yán)密組織,通常在倉(cāng)庫(kù)首長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,由業(yè)務(wù)處負(fù)責(zé)組織實(shí)施。必要時(shí),可請(qǐng)上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)派人參加。
三、清庫(kù)時(shí),要對(duì)所有庫(kù)存物資,逐品名進(jìn)行清點(diǎn),查清數(shù)量,核對(duì)賬卡,有重點(diǎn)的檢查質(zhì)量。同時(shí),對(duì)庫(kù)房管理、規(guī)章制度落實(shí)以及保管員的業(yè)務(wù)水平進(jìn)行檢查。
9、報(bào) 告 制 度
一、倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門(mén),要按規(guī)定及時(shí)向上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)匯報(bào)工作。
二、保管員應(yīng)經(jīng)常向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)自己的思想、學(xué)習(xí)、工作情況,提出改進(jìn)工作的建議。
三、收發(fā)工作中發(fā)生差錯(cuò)、事故,物資出現(xiàn)霉?fàn)€、變質(zhì)、蟲(chóng)蛀、鼠咬、丟失等問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)報(bào)告。
四、日常的物資收發(fā)、倒垛、保養(yǎng)、人(運(yùn))力的使用、庫(kù)房溫濕度和降溫除濕等情況,保管員應(yīng)按統(tǒng)一要求,以報(bào)表的形式每月向業(yè)務(wù)處統(tǒng)計(jì)報(bào)告一次。
10、庫(kù)房設(shè)備管理制度
一、倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)處和庫(kù)房要分別建立庫(kù)房設(shè)備賬,做到賬賬、賬物相符。
二、倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)要建立庫(kù)房設(shè)備技術(shù)檔案,對(duì)設(shè)備的合格證、保修單、使用說(shuō)明書(shū)和初裝及歷次維修的登記資料歸檔保存,防止丟失。
三、庫(kù)房要建立設(shè)備使用維修登記簿,及時(shí)登記設(shè)備的使用維修情況。
四、庫(kù)房設(shè)備由專(zhuān)人保管使用。保管使用者要了解設(shè)備的構(gòu)造和性能,熟悉操作規(guī)程,熟練操作技能。保管使用人員調(diào)動(dòng)時(shí),要辦理交接手續(xù)。
五、庫(kù)房設(shè)備要定期檢查保養(yǎng),發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)排除,確保設(shè)備處于良好技術(shù)狀態(tài)。設(shè)備報(bào)廢,必須經(jīng)上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)。
六、各種設(shè)備要定位擺放、妥善保管,不得挪作它用。
11、消 防 制 度
一、倉(cāng)庫(kù)必須重視消防工作,經(jīng)常進(jìn)行消防教育,定期檢查消防器材質(zhì)量,確保人員落實(shí)、設(shè)備完好、措施有力。
二、倉(cāng)庫(kù)要加強(qiáng)消防訓(xùn)練,使全體人員懂得消防常識(shí),會(huì)使用常備消防器材。
三、業(yè)余消防人員要明確分工,嚴(yán)格訓(xùn)練,熟練掌握消防技術(shù)。
四、倉(cāng)庫(kù)所有人員必須嚴(yán)格遵守消防規(guī)則。消防設(shè)備不得隨意動(dòng)用,消防設(shè)施和工具器材要妥善保管。
12、交 接 制 度
一、倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)處長(zhǎng)、業(yè)務(wù)助理員、保管員工作調(diào)動(dòng)時(shí),必須交接工作。
二、交接雙方要認(rèn)真負(fù)責(zé),做到交得清楚,接得明白。交接要有依據(jù),凡屬物資數(shù)量、質(zhì)量、賬目、收發(fā)憑證、內(nèi)外欠據(jù)、倉(cāng)庫(kù)設(shè)備、各種資料等,均應(yīng)逐項(xiàng)交接,需要列表的,要列表交接。
三、保管員交接工作應(yīng)有保管助理員參加。交接時(shí),必須逐垛、逐個(gè)品名進(jìn)行核對(duì),做到賬卡物相符,同業(yè)務(wù)部門(mén)核對(duì)無(wú)誤后,交接雙方和監(jiān)交人在移交表上蓋章(簽字)。交接手續(xù)不清時(shí),移交人不得離開(kāi)工作崗位。
13、業(yè)務(wù)訓(xùn)練制度
一、倉(cāng)庫(kù)有業(yè)務(wù)訓(xùn)練計(jì)劃,各單位、各類(lèi)人員有完成訓(xùn)練計(jì)劃有效措施。
二、結(jié)合倉(cāng)庫(kù)特點(diǎn),積極開(kāi)展多樣方法、多種形式的專(zhuān)業(yè)訓(xùn)練活動(dòng),使業(yè)務(wù)干部和專(zhuān)業(yè)兵在熟悉本職專(zhuān)業(yè)的基礎(chǔ)上努力做到“一專(zhuān)多能、一兵多用”。
三、堅(jiān)持每周半天的業(yè)務(wù)訓(xùn)練日,各類(lèi)干部和專(zhuān)業(yè)兵的在職訓(xùn)練時(shí)間不少于30天。
四、業(yè)務(wù)訓(xùn)練要有考核、登記,做到“人員、時(shí)間、內(nèi)容和效果”四落實(shí)。
五、組織好倉(cāng)庫(kù)戰(zhàn)備方案和應(yīng)急保障預(yù)案的訓(xùn)練,增強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的應(yīng)急保障能力。
六、注重智力投資,搞好必要的訓(xùn)練設(shè)施建設(shè),做好訓(xùn)練的各種保障工作。
14、庫(kù)房登記制度
一、庫(kù)房統(tǒng)一建立《物資收發(fā)保養(yǎng)登記簿》、《設(shè)備使用維修保養(yǎng)登記簿》、《領(lǐng)導(dǎo)查庫(kù)和庫(kù)房安全登記簿》、《設(shè)備、工具賬》、《物資堆垛卡片》、《庫(kù)房溫濕度變化記錄表》,保管員要按要求認(rèn)真作好登記。
二、登記內(nèi)容清楚、準(zhǔn)確,字跡工整,改錯(cuò)方法正確,不得錯(cuò)記、誤記和在登記簿、卡、表上亂寫(xiě)亂面。
三、及時(shí)登記。庫(kù)房所有登記要在當(dāng)日下班前全部完成,嚴(yán)禁日后補(bǔ)記。
四、登記簿、卡、表用完后,要分類(lèi)裝訂,保存五年后,經(jīng)批準(zhǔn)銷(xiāo)毀。
15、庫(kù)房評(píng)比制度
一、倉(cāng)庫(kù)要積極開(kāi)展“紅旗庫(kù)房”和“紅旗保管員”評(píng)比活動(dòng),通常每季度檢查評(píng)比一次,年終總評(píng)。
二、評(píng)比活動(dòng)由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),業(yè)務(wù)處組織實(shí)施。
三、倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)給“紅旗庫(kù)房”授予獎(jiǎng)牌,懸掛在庫(kù)房門(mén)口,給“紅旗保管員”授予稱號(hào),并填寫(xiě)榮譽(yù)卡片,裝入本人檔案。
四、評(píng)比納入“雙爭(zhēng)”活動(dòng),被評(píng)為“紅旗保管員”的戰(zhàn)士一般應(yīng)為“優(yōu)秀士兵”。
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