下面是范文網(wǎng)小編收集的銀行監(jiān)管統(tǒng)計(jì)自查報(bào)告4篇(銀行自查情況報(bào)告)，歡迎參閱。

銀行監(jiān)管統(tǒng)計(jì)自查報(bào)告1

　　銀行監(jiān)管統(tǒng)計(jì)整改報(bào)告

【篇1：平安銀行監(jiān)管意見整改報(bào)告】

　　平銀發(fā)?2011?446號簽發(fā)人：葉望春

　　平安銀行關(guān)于2010年度監(jiān)管意見的整改報(bào)告

　　中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局：

　　接到貴局下發(fā)的《平安銀行2010年度監(jiān)管意見》（深銀監(jiān)發(fā)

【2011】155號）后，我行董事會(huì)與總行領(lǐng)導(dǎo)高度重視。葉望春代行長立即組織有關(guān)條線和部門召開了專題會(huì)議，學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)監(jiān)管要求，針對已改進(jìn)情況，討論部署下半年的整改工作，制訂了全面細(xì)致的整改計(jì)劃，明確了責(zé)任部門、責(zé)任人和時(shí)間表，采取有效措施，及時(shí)推進(jìn)整改落實(shí)。

　　一、上半年經(jīng)營管理情況

　　面對今年復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢與微觀市場環(huán)境，我行繼續(xù)貫徹“管控、增長、服務(wù)”的指導(dǎo)思想，努力克服兩行合并帶來的種種不利因素，采取各種綜合性經(jīng)營管理措施，確保今 年上半年經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)健快速，業(yè)務(wù)規(guī)模與管理水平再上新臺(tái)階。截至2011年6月末，我行資產(chǎn)總額超2860億，存款總額超過2000億，較年初增加280億，增長15%；不良貸款率%，保持行業(yè)領(lǐng)先水平；撥備覆蓋率提升至286%，比年初提高75個(gè)百分點(diǎn)。上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤億元，增長35%；資本利潤率%，較2010年同期提升個(gè)百分點(diǎn)；凈利差較之2010年提升31個(gè)基點(diǎn)，成本收入比較去年同期下降個(gè)百分點(diǎn)，各項(xiàng)盈利性指標(biāo)改善明顯。資本充足率保持%，符合監(jiān)管要求。同時(shí)，在各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展的同時(shí)，我行進(jìn)一步深化與完善內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，狠抓風(fēng)險(xiǎn)管理，確保今年上半年無案件、無重大風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。

　　在取得成績的同時(shí)，我行也充分認(rèn)識(shí)自身經(jīng)營管理過程中存在的不足，今年下半年將嚴(yán)格按照貴局的監(jiān)管要求，努力落實(shí)好各項(xiàng)監(jiān)管意見。

　　二、整改措施與行動(dòng)

（一）進(jìn)一步優(yōu)化公司治理

　　監(jiān)管意見：要按照《商業(yè)銀行穩(wěn)健薪酬監(jiān)管指引》 的要求，不斷完善考核制度，建立與長期風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任掛鉤的薪酬激勵(lì)機(jī)制。要加快從規(guī)模考核轉(zhuǎn)變?yōu)轱L(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的綜合效益考核，從單線考核發(fā)展為雙線考核，從階段性考核轉(zhuǎn)變?yōu)橹芷谛钥己耍⑴c完整業(yè)務(wù)周期相匹配的薪酬機(jī)制，促進(jìn)各級分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營行為的長期化，充分發(fā)揮薪酬在公司治理和風(fēng)險(xiǎn)管控中的導(dǎo)向作用。整改措施及行動(dòng)：

　　從2010年的年終獎(jiǎng)發(fā)放開始，我行已將重要管理干部的獎(jiǎng)金延期三年平攤支付，包括總行班子成員和總行風(fēng)控、稽核負(fù)責(zé)人，以強(qiáng)化對經(jīng)營負(fù)主要責(zé)任的關(guān)鍵崗位管理干部的長期穩(wěn)健的經(jīng)營理念，進(jìn)一步鞏固其風(fēng)險(xiǎn)防范和管理意識(shí)。

　　2011年起，除總行班子和總行風(fēng)控、稽核負(fù)責(zé)人之外的其他管理人員，其部分年終獎(jiǎng)提前至每個(gè)季度發(fā)放，強(qiáng)調(diào)業(yè)績的平穩(wěn)發(fā)展，而非某個(gè)月或某個(gè)季度的“突飛猛進(jìn)”，將穩(wěn)健、持續(xù)經(jīng)營的管理思想盡可能地?cái)U(kuò)大至最大范圍。

　　除此之外，我們正在積極探索多維度的考核內(nèi)容。一是淡化規(guī)模和總量考核，增加對收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、人均效能等質(zhì)量指標(biāo)；二是增強(qiáng)績效考核機(jī)制對鼓勵(lì)創(chuàng)新的引導(dǎo)作用，鼓勵(lì)分行積極參與產(chǎn)品創(chuàng)新及服務(wù)創(chuàng)新；三是加大對特色經(jīng)營指標(biāo)的考核力度，堅(jiān)持走差異化發(fā)展道路；四是結(jié)合當(dāng)前關(guān)注的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控要求，建立專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理考核評價(jià)體系。

　　下半年，我們將繼續(xù)貫徹和落實(shí)前兩項(xiàng)舉措，同時(shí)也將試行多維度的考核方案，確保業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，達(dá)成監(jiān)管要求。

　　監(jiān)管意見：要按照職責(zé)界面清晰、制衡協(xié)作有序、決策民主科學(xué)、運(yùn)作規(guī)范高效、信息及時(shí)透明的原則，合理配臵高管團(tuán)隊(duì)，推動(dòng)公司治理和內(nèi)部管理的持續(xù)完善。

　　整改措施及行動(dòng)：

　　我行董事會(huì)及下設(shè)相關(guān)專業(yè)委員會(huì)一直按照委員會(huì)職責(zé)、《議事規(guī)則》及董事會(huì)對專業(yè)委的授權(quán)進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作。上半年已采取措施包括：

　　1.董事會(huì)年度會(huì)議上提出了“兩行整合”時(shí)期要持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展的工作要求。

　　2.在配臵高管團(tuán)隊(duì)方面，我行按照法規(guī)和法律程序要求，經(jīng)過董事會(huì)提名委員會(huì)提名推薦、董事會(huì)審議通過等方式，增加聘任了一名總行副行長，使總行副行長人數(shù)達(dá)到3名。

　　3.在薪酬激勵(lì)方面，薪酬委員會(huì)對全行獎(jiǎng)勵(lì)方案、高管獎(jiǎng)勵(lì)方案、長期激勵(lì)方案、人力成本預(yù)算等重要議案進(jìn)行了審議，并按照要求提交董事會(huì)進(jìn)行審議。

　　上述整改措施，促進(jìn)了高管團(tuán)隊(duì)按照分工明確、職責(zé)清晰、協(xié)作制衡的原則，執(zhí)行和落實(shí)董事會(huì)的各項(xiàng)決策，保障了本行在“兩行整合”過渡時(shí)期實(shí)現(xiàn)健康、穩(wěn)定的發(fā)展；充分發(fā)揮了薪酬機(jī)制在對員工、高管激勵(lì)方面的正向引導(dǎo)作用，促進(jìn)了內(nèi)部管理的完善。

　　鑒于當(dāng)前兩行即將合并的現(xiàn)實(shí)，今年下半年，董事會(huì)及下設(shè)相關(guān)專業(yè)委員會(huì)，將繼續(xù)通過召開會(huì)議審議相關(guān)議案、調(diào)研和審閱報(bào)告等相關(guān)形式，按照公司治理架構(gòu)的要求規(guī)范運(yùn)作，在授權(quán)范圍內(nèi)積極有效地開展工作，切實(shí)履行職責(zé)，實(shí)現(xiàn)科學(xué)決策。

（二）加強(qiáng)資本管理的前瞻性

　　監(jiān)管意見：你行要在綜合考慮兩行吸收合并與外部監(jiān)管約束的基礎(chǔ)上，制定切實(shí)可行的資本規(guī)劃，并根據(jù)監(jiān)管環(huán)境和要求的變化，靈活調(diào)整和不斷完善資本管理目標(biāo)和手段，充分發(fā)揮資本在約束增長沖動(dòng)和優(yōu)化資源配臵等方面的作用，建立健全穩(wěn)定、高效的資本補(bǔ)充渠道和機(jī)制。

　　整改措施及行動(dòng)：

　　我行始終高度重視資本管理，但是今年上半年，受兩行合并影響，我行資本補(bǔ)充渠道受限。在此情況下，我行制定了2011年資本管理規(guī)劃。在發(fā)展業(yè)務(wù)的同時(shí)，積極采取各項(xiàng)措施，努力提高資本充足率。一是加強(qiáng)表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的限額管理；二是積極增加表內(nèi)外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)緩釋；三是加強(qiáng)債券市值監(jiān)控；四是努力提高盈利能力，增加內(nèi)部利潤積累。截至2011年5月，我行資本充足率為%，核心資本充足率%，較年初分別下降22個(gè)基點(diǎn)和42個(gè)基點(diǎn)，資本消耗速度遠(yuǎn)低于2010年。

　　今年下半年，我行將主要采取如下措施繼續(xù)強(qiáng)化資本約束理念，加強(qiáng)內(nèi)部資本管理。一是根據(jù)未來業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模，完善資本管理規(guī)劃；二是挖掘自身盈利能力，增加內(nèi)部利潤積累，有效補(bǔ)充核心資本；三是參考加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率指標(biāo)，采取分條線的加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)限額管理，有效降低無效加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)占用；四是增加風(fēng)險(xiǎn)緩釋比例，進(jìn)一步降低加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)占用；五是全面清理平臺(tái)貸款，避免多余加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)提；六是ftp向資本占用較低的業(yè)務(wù)傾斜。通過采取上述措施，我行將努力確保全年資本充足率控制在%以上。兩行吸收合并后，我行將根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)劃，進(jìn)一步完善并健全資本補(bǔ)充渠道和機(jī)制。

（三）嚴(yán)防信用風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)對重點(diǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管控

　　監(jiān)管意見：繼續(xù)推進(jìn)政府融資平臺(tái)貸款清理規(guī)范，嚴(yán)防后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)。一要嚴(yán)格控制增量，落實(shí)貸款“三查”制度，統(tǒng)籌考慮平

【篇2：統(tǒng)計(jì)整改報(bào)告范文】

　　整 改 報(bào) 告

　　市統(tǒng)計(jì)局：

　　2012年4月24日你局來我公司進(jìn)行檢查工作，主要是征對我單位的統(tǒng)計(jì)法和統(tǒng)計(jì)制度

　　執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查。發(fā)現(xiàn)主要存在如下問題： 1、2011年建筑業(yè)總產(chǎn)值上報(bào)數(shù)為2280千元，檢查核實(shí)數(shù)為2040千元； 2、未按規(guī)定設(shè)置統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳；

　　3、未按照“企業(yè)一套表”制度規(guī)定獨(dú)立向國家統(tǒng)計(jì)部門網(wǎng)報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 通過這次檢查，公司對統(tǒng)計(jì)工作有了新的認(rèn)識(shí)和了解，深刻認(rèn)識(shí)到統(tǒng)計(jì)工作的重要性，而且每個(gè)單位每個(gè)統(tǒng)計(jì)人員都有義務(wù)將統(tǒng)計(jì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好等。我們單位通過這次問題的出現(xiàn)，并將這些問題進(jìn)行了詳細(xì)的查找和深入的分析，總結(jié)出

　　造成這些問題的主要原因是由于我們公司建立時(shí)間短、規(guī)模小、管理制度不健全等，導(dǎo)致統(tǒng)

　　計(jì)工作不受重視，特別是財(cái)務(wù)制度不健全，因而上報(bào)提取的數(shù)據(jù)來源不準(zhǔn)確不全面，加之現(xiàn)

　　有的專業(yè)統(tǒng)計(jì)員也由于沒有實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)而對網(wǎng)報(bào)工作不熟練，因此出現(xiàn)以上問題。檢查問題出現(xiàn)后，公司領(lǐng)導(dǎo)特別重視，而且對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了嚴(yán)厲批評和處罰，并帶

　　頭要求自已今后也要把統(tǒng)計(jì)工作放在工作的重要位置上，以身作責(zé)配合統(tǒng)計(jì)人員將統(tǒng)計(jì)工作

　　做好，立刻要求相關(guān) 責(zé)任人人員及時(shí)給予改正。公司于5月份已去區(qū)統(tǒng)計(jì)局辦理了單位統(tǒng)計(jì)登記證。統(tǒng)計(jì)人

　　員于6月份去參加了統(tǒng)計(jì)人員繼續(xù)教育以及“企業(yè)一套表”的培訓(xùn)工作。財(cái)務(wù)工作也在逐步

　　走向正規(guī)和健全。相信在今后的工作中我們不再出現(xiàn)以上問題。****************************有限公司二0一二年

　　六月二十五日篇2：整改報(bào)告(范文)蓬萊中心衛(wèi)生院

　　慢性病管理整改報(bào)告 2014年5月28日衛(wèi)生局的各位領(lǐng)導(dǎo)親臨我院進(jìn)行慢性病等專項(xiàng)檢查。對我院的基本情

　　況做了詳細(xì)的檢查工作，給我院提出很多的寶貴意見許多不足之處，我院將針對衛(wèi)生局提出的問題積極配合做如下整改： 1、部分老年人未做輔助檢查整改措施：老年人輔查目前正與院領(lǐng)導(dǎo)溝通落實(shí)，確定好后馬上進(jìn)行工作。

　　2、個(gè)別隨訪表未測血糖整改措施：目前鼓勵(lì)村醫(yī)生購買血壓儀或由我院統(tǒng)計(jì)發(fā)放血糖儀，做到人手一臺(tái)為糖尿

　　病患者做好隨訪管理。

　　3、精神病患者均未開展輔查，無監(jiān)護(hù)人拒絕檢查簽字記錄，少精神?？圃\斷記錄 整改措施：馬上聯(lián)系鄉(xiāng)村醫(yī)生，由他們通知精神病患者家屬，統(tǒng)計(jì)檢查人數(shù)，對不同意

　　檢查的患者予以簽字證明。積極收集精神病患者相關(guān)住院或門診診斷記錄。整改報(bào)告人：唐波

　　2014年5月29日篇3：金融統(tǒng)計(jì)檢查的整改報(bào)告平?jīng)鍪猩虡I(yè)銀行

　　關(guān)于金融統(tǒng)計(jì)執(zhí)法情況的整改報(bào)告 人民銀行平?jīng)鍪兄行闹校和ㄟ^這次現(xiàn)場檢查，及時(shí)的發(fā)現(xiàn)了我行在金融統(tǒng)計(jì)方面存在的問題，并提出了寶貴的整

　　改意見和對今后統(tǒng)計(jì)工作的要求，這對規(guī)范、完善我行金融統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)有十分積極的意義。根

　　據(jù)《執(zhí)法檢查意見書》（（平）銀檢【2010】13號）要求，我行對現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行

　　了嚴(yán)肅整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：

　　一、加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)管理工作

　　1.加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)制度建設(shè)，為金融統(tǒng)計(jì)提供制度保障 我行制定了統(tǒng)一的內(nèi)部填報(bào)制度和實(shí)

　　施細(xì)則,特別是強(qiáng)化建立數(shù)據(jù)來源和報(bào)表項(xiàng)目之間的對應(yīng)規(guī)則,進(jìn)一步明確內(nèi)部報(bào)表各科目與

　　金融統(tǒng)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目之間的對應(yīng)關(guān)系,全面梳理統(tǒng)計(jì)人員所采用統(tǒng)計(jì)方法的正確性,并設(shè)置相關(guān)

　　核查復(fù)合機(jī)制。另外,對于我行統(tǒng)計(jì)人員自行整理的《統(tǒng)計(jì)崗操作流程手冊》進(jìn)行核實(shí)和更新，確保統(tǒng)計(jì)工作有規(guī)則制度可依,有細(xì)則說明可核,確保能夠具備對報(bào)表質(zhì)量進(jìn)行整體評估和復(fù)

　　核的操作依據(jù),從制度上對統(tǒng)計(jì)人員和統(tǒng)計(jì)工作進(jìn)行約束和指導(dǎo),為統(tǒng)計(jì)工作的規(guī)范性和準(zhǔn)確

　　性奠定基礎(chǔ)。2.注重金融統(tǒng)計(jì)制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)在加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面，由于我行報(bào)表大部分需 1 要手工進(jìn)行填報(bào)、處理,統(tǒng)計(jì)人員任務(wù)重、工作量大,資料統(tǒng)計(jì)報(bào)送時(shí)間又集中在月初，因此為了確保數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)送質(zhì)量,我行加大對統(tǒng)計(jì)人員的崗前培訓(xùn)和繼續(xù)教育,加強(qiáng)對金融統(tǒng)

　　計(jì)制度的學(xué)習(xí),全面提升統(tǒng)計(jì)人員的素質(zhì),讓統(tǒng)計(jì)崗位工作人員對報(bào)表填報(bào)程序和方法有正確

　　理解和掌握,確保統(tǒng)計(jì)報(bào)表能按時(shí)保質(zhì)保量完成。我行逐步加強(qiáng)金融統(tǒng)計(jì)制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加深對報(bào)表填報(bào)說明的理解，使每一位統(tǒng)計(jì)人

　　員都能按要求同口徑統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，保證報(bào)送數(shù)據(jù)口徑統(tǒng)一、準(zhǔn)確完整。我行制定了詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)

　　培訓(xùn)制度，一是積極參加人行相關(guān)部門組織的培訓(xùn)，形成培訓(xùn)筆記及時(shí)與相關(guān)未參加培訓(xùn)人

　　員交流學(xué)習(xí)，掌握好金融統(tǒng)計(jì)制度變化的重點(diǎn)、細(xì)節(jié)等，積極應(yīng)用到報(bào)表的填制中；二是不

　　斷學(xué)習(xí)我行制定的相關(guān)統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)工作流程，做到嚴(yán)格按照制度開展統(tǒng)計(jì)工作；三是仔

　　細(xì)研究學(xué)習(xí)報(bào)表填報(bào)說明，明確每一個(gè)指標(biāo)的具體含義，掌握每一個(gè)數(shù)字的統(tǒng)計(jì)口徑，做到

　　統(tǒng)計(jì)取數(shù)的連續(xù)性和一貫性，減少填報(bào)漏洞提高統(tǒng)計(jì)技能和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。

　　二、注重細(xì)節(jié)，提升統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量 由于我行中間業(yè)務(wù)比較單一，只有銀行卡業(yè)務(wù)，且上線時(shí)間較短，收入金額較少，所以

　　在統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填制過程中容易被忽視?！爸虚g業(yè)務(wù)季報(bào)表”是金融統(tǒng)計(jì)報(bào)表中今年新增的一張

　　表單，填報(bào)人員對報(bào)表結(jié)構(gòu)不夠熟悉，誤把我行代收代付業(yè)務(wù)合計(jì)金額填入“其他銀行卡業(yè)

　　務(wù)收入”。為此我行2 采取措施，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)復(fù)核制度建設(shè)，要求金融統(tǒng)計(jì)人員仔細(xì)研究重

　　新學(xué)習(xí)報(bào)表填報(bào)說明，明確每一個(gè)項(xiàng)目、指標(biāo)的具體含義、統(tǒng)計(jì)口徑，保持統(tǒng)計(jì)取數(shù)的連續(xù)

　　性，徹底消除錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)等錯(cuò)誤，提高金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。三、加強(qiáng)科技支持力度，從根本上提高整體統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量 由于我行核心系統(tǒng)不能和對外的報(bào)表系統(tǒng)同步，會(huì)計(jì)科目的設(shè)置不夠全面，所以從核心

　　系統(tǒng)直接提取的數(shù)據(jù)暫時(shí)不能滿足系統(tǒng)上報(bào)數(shù)據(jù)的需求，統(tǒng)計(jì)工作暫時(shí)還未實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、系

　　統(tǒng)化和網(wǎng)絡(luò)化。統(tǒng)計(jì)工作僅僅依靠手工進(jìn)行篩選、匯總、填報(bào)、分析，難以確保數(shù)據(jù)質(zhì)量的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性。統(tǒng)計(jì)報(bào)表由相關(guān)統(tǒng)計(jì)部門根據(jù)具體業(yè)務(wù)情況及對報(bào)表項(xiàng)目的理解

　　自行填報(bào),不同填報(bào)人員選用的統(tǒng)計(jì)方法有差異,準(zhǔn)確統(tǒng)一的取數(shù)來源和數(shù)據(jù)處理流程急需進(jìn)

　　一步完善。統(tǒng)計(jì)工作的科技支持力度薄弱，統(tǒng)計(jì)復(fù)核工作無法利用系統(tǒng)直接進(jìn)行表內(nèi)、表間的校驗(yàn)，缺乏對報(bào)表質(zhì)量進(jìn)行快速、有效、系統(tǒng)的復(fù)核和評估的科技技術(shù)支持平臺(tái)。我行已經(jīng)與中國金融電子公司簽訂合作協(xié)議，由其為我行建設(shè)新一代核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、信

　　貸管理系統(tǒng)、報(bào)表管理系統(tǒng)及相關(guān)附屬系統(tǒng)。新一代信貸管理系統(tǒng)包括常規(guī)信貸管理、微小

　　企業(yè)信貸管理、企業(yè)（個(gè)人）征信管理功能，并可實(shí)現(xiàn)對客戶信息、貸款業(yè)務(wù)、存款記錄、微小貸款等各種信息的整合，自動(dòng)對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、分析。報(bào)表管理系統(tǒng)包括 3非現(xiàn)場金融信息系統(tǒng)、人民銀行金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)及其他輔助報(bào)表，能夠及時(shí)、完

　　整的提取統(tǒng)計(jì)報(bào)表，提升統(tǒng)計(jì)工作效率，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和數(shù)據(jù)管理，以適應(yīng)金融統(tǒng)計(jì)和金融

　　統(tǒng)計(jì)發(fā)展的需要。4 〇一〇年十一月十三日 二篇4：統(tǒng)計(jì)自查自糾工作報(bào)告

　　張農(nóng)場發(fā)[2010]號 簽發(fā)：楊志峰 關(guān)于我場統(tǒng)計(jì)自查自糾情況的報(bào)告 按照省農(nóng)墾集團(tuán)公司和平?jīng)鲛r(nóng)業(yè)總場的安排，結(jié)合我場實(shí)際，在全場范圍內(nèi)深入開展了

　　統(tǒng)計(jì)自查自糾工作，現(xiàn)將我場自查自糾情況報(bào)告如下：

　　一、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)認(rèn)真開展統(tǒng)計(jì)自查工作，就是堅(jiān)持依法統(tǒng)計(jì)，對我場統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作及主要統(tǒng)計(jì)指標(biāo)進(jìn)行

　　監(jiān)督和檢查，掌握經(jīng)濟(jì)發(fā)展真實(shí)態(tài)勢，保證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和農(nóng)墾決策的正確性，是自查 自糾的一次難得機(jī)遇。從落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)作風(fēng)的高度，切實(shí)提高對統(tǒng)計(jì)工作的認(rèn)識(shí)，積極對待，認(rèn)真做好自查工作。以自查為新的起點(diǎn)，樹立統(tǒng)計(jì)工作的法制觀念，認(rèn)

　　真抓好各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，改善統(tǒng)計(jì)工作環(huán)境，全面提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。

　　二、高度重視，精心組織開展統(tǒng)計(jì)自查工作，是規(guī)范統(tǒng)計(jì)工作行為，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，抓好源頭數(shù)據(jù)質(zhì)量，把

　　各項(xiàng)工作制度落到實(shí)處的一項(xiàng)重大舉措，這對于進(jìn)一步提升統(tǒng)計(jì)工作水平有著深刻的現(xiàn)實(shí)意

　　義，充分認(rèn)識(shí)到對開展統(tǒng)計(jì)督查自查工作的重要性，切實(shí)做好自查工作。我場成立了統(tǒng)計(jì)自

　　查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由農(nóng)場場長楊志峰任組長，成員計(jì)財(cái)科兩名成員組成，下設(shè)辦公室，辦公

　　室設(shè)在計(jì)財(cái)科。

　　三、對照要求，開展自查我場于2010年7月5日至10日組織開展了自查工作。在自查中堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，重點(diǎn)對統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作和2008年以來執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)情況和主要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行了自查。

　　按照檢查內(nèi)容，對照統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作建設(shè)者情況和各項(xiàng)指標(biāo)原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳等情況進(jìn)行認(rèn)

　　真檢查核實(shí)，填好自查表。對存在問題進(jìn)行了分析，提出了整改措施，完成了自查階段工作。

　　對照檢查內(nèi)容，主要自查情況是：

　　1、統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的貫徹落實(shí)情況。一是加強(qiáng)法制宣傳，推進(jìn)依法統(tǒng)計(jì)。近年來，認(rèn)真宣

　　傳和貫徹落實(shí)《統(tǒng)計(jì)法》及《統(tǒng)計(jì)違法違紀(jì)行為處分規(guī)定》等法律法規(guī)，通過舉辦培訓(xùn)班，利用各種會(huì)議、宣傳欄、黑板報(bào)等多種途徑組織廣大干部和統(tǒng)計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，增加了統(tǒng)計(jì)

　　法律意識(shí)，提高了依法統(tǒng)計(jì)的自覺性，形成良好的工作氛圍；二是注重制度建設(shè)，夯實(shí)基礎(chǔ)工作。按照《統(tǒng)計(jì)

　　法》的要求，制定了統(tǒng)計(jì)工作制 度、統(tǒng)計(jì)資料管理 制度、統(tǒng)計(jì)人員崗位職責(zé)等一系列規(guī)章 制度，牢固樹立實(shí)事求是的工作作風(fēng)，提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和科學(xué)性；三是依法強(qiáng)化管理，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。注重從數(shù)據(jù)的源頭抓起，不斷加強(qiáng)和完善各類統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，建立對上報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)

　　據(jù)的審核制度，及時(shí)做好統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的收集、測算、分析，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)立即查詢及時(shí)糾正，嚴(yán)把

　　審核質(zhì)量關(guān)，確保數(shù)據(jù)源頭準(zhǔn)確無誤。

　　2、有關(guān)文件執(zhí)行情況。針對我場調(diào)查對象復(fù)雜，工作任務(wù)重，質(zhì)量要求高的情況，我們

　　在上級部門的指導(dǎo)下，確保調(diào)查對象全面、統(tǒng)計(jì)內(nèi)容完整，建立和完善各項(xiàng)抽樣調(diào)查制度及

　　相關(guān)業(yè)務(wù)工作制度，深入開展服務(wù)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)抽樣調(diào)查、農(nóng)村住戶調(diào)查，按照統(tǒng)計(jì)

　　報(bào)表制度要求認(rèn)真填報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，做好調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量控制。

　　3、統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)情況，按照《統(tǒng)計(jì)法》規(guī)定要求著力于統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全統(tǒng)計(jì)機(jī)

　　構(gòu)，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍和制度建設(shè)。

　　4、對農(nóng)場生產(chǎn)總值、固定資產(chǎn)投資、農(nóng)場職工收入、糧食產(chǎn)量、節(jié)能降耗等指標(biāo)進(jìn)行了

　　自查，固定資產(chǎn)投資全面對規(guī)模以上投資項(xiàng)目進(jìn)行核查。農(nóng)場財(cái)務(wù)指標(biāo)和生產(chǎn)指標(biāo)計(jì)算中，糧食產(chǎn)量采取由農(nóng)場生產(chǎn)科田間地頭估產(chǎn)和實(shí)際測產(chǎn) 為準(zhǔn)，價(jià)格以當(dāng)?shù)厥袌銎骄鶅r(jià)格進(jìn)行計(jì)算。畜牧業(yè)方面，牛羊的存欄數(shù)以實(shí)際清點(diǎn)的數(shù)

　　為準(zhǔn)。財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)有計(jì)財(cái)科牽頭，生產(chǎn)科配合，獲得實(shí)際統(tǒng)計(jì)后得出。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)會(huì)

　　計(jì)報(bào)表符合。

　　四、針對問題，抓好整改 1、存在問題

　　從自查的情況來看，在統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作和數(shù)據(jù)質(zhì)量上還存在一定不足，需要進(jìn)一步完善。

（1）、法律意識(shí)有待進(jìn)一步增強(qiáng)。對統(tǒng)計(jì)法的宣傳還不夠深入普及，一些統(tǒng)計(jì)人員法制

　　觀念淡薄，對統(tǒng)計(jì)工作的重要性和嚴(yán)肅性缺乏認(rèn)識(shí)，致使統(tǒng)計(jì)報(bào)表不及時(shí)，有的工作不配合，不愿透露實(shí)情。

（2）、業(yè)務(wù)水平有待進(jìn)一步提高。統(tǒng)計(jì)人員對統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)、統(tǒng)計(jì)法律知識(shí)掌握不全面，一

　　些統(tǒng)計(jì)人員學(xué)習(xí)不夠，業(yè)務(wù)培訓(xùn)少，加上統(tǒng)計(jì)人員變動(dòng)頻繁，少數(shù)統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)不熟，對統(tǒng)

　　計(jì)指標(biāo)理解不深，報(bào)表填寫不規(guī)范。沒有按時(shí)整理年度資料和歷史資料，不能做到定期編寫

　　年度、季度統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。

（3）、統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍還需進(jìn)一步穩(wěn)定。目前農(nóng)場全面統(tǒng)計(jì)和專項(xiàng)普查二大任務(wù)，精力難集中，工作難協(xié)調(diào)，統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍“一線”力量薄弱，分場統(tǒng)計(jì)人員會(huì)計(jì)兼職，統(tǒng)計(jì)人員調(diào)整頻繁、兼

　　職過多，難以保證統(tǒng)計(jì)工作的連續(xù)性。2、整改措施

　　針對存在的問題，制定相應(yīng)的整改措施，著重從抓基層統(tǒng)計(jì)工作、提高統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)

　　素質(zhì)入手，做到邊查邊改，從基礎(chǔ)抓起，以提高源頭數(shù)據(jù)質(zhì)量，爭取在短時(shí)期內(nèi)把我鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)

　　工作提高到一個(gè)新水平。

（1）、加強(qiáng)法規(guī)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)統(tǒng)計(jì)人員的法制觀念。進(jìn)一步加大宣傳統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的力度，充分利用多種途徑廣泛宣傳，營造氛圍，經(jīng)常組織鄉(xiāng)村干部、企業(yè)負(fù)責(zé)人、統(tǒng)計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《統(tǒng)計(jì)法》、《統(tǒng)計(jì)違法違紀(jì)行為處分規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)，增強(qiáng)法制意識(shí)，按時(shí)按規(guī)定

　　參加有關(guān)統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)執(zhí)行學(xué)習(xí)及考試等，提高自身素質(zhì)，提高工作的主動(dòng)性、自覺性、推動(dòng)我鄉(xiāng)依法統(tǒng)進(jìn)程。

（2）、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高統(tǒng)計(jì)人員工作水平。組織統(tǒng)計(jì)人員參加從業(yè)資格學(xué)習(xí)考試，實(shí)行全部持證上崗。進(jìn)一步開展繼續(xù)教育學(xué)習(xí)，特別是基層統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)知識(shí)和計(jì)算機(jī)知識(shí)

。同時(shí)，嚴(yán)格統(tǒng)計(jì)人員的考核，獎(jiǎng)罰分明，調(diào)動(dòng)工作積極性，增強(qiáng)責(zé)任性，增強(qiáng)駕馭統(tǒng)計(jì)工作的能力，培養(yǎng)一支高素質(zhì)的管 理統(tǒng)計(jì)工作隊(duì)伍。

（3）、健全工作制度，全面提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。一是健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳和原始記錄。加強(qiáng)報(bào)表管

　　理，對重統(tǒng)、漏報(bào)的數(shù)據(jù)質(zhì)量嚴(yán)加把關(guān)，依據(jù)統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)和統(tǒng)計(jì)表制度建立健全原篇5：

　　信用社關(guān)于銀監(jiān)統(tǒng)計(jì)檢查整改報(bào)告 關(guān)于上報(bào)**縣聯(lián)社統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查的整改報(bào)告 ***銀監(jiān)局：

　　根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)**監(jiān)管局【20**】年第**號《現(xiàn)場檢查通知書》要求，**銀監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)對我縣聯(lián)社非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表、區(qū)域特色報(bào)表和客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)表的數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)

　　行了現(xiàn)場檢查，對此我縣聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時(shí)安排人員對通報(bào)中的存在的問題進(jìn)行自查

　　自糾，根據(jù)銀監(jiān)分局要求，現(xiàn)將整改報(bào)告匯報(bào)如下：

　　一、主要存在問題

（一）統(tǒng)計(jì)管理和制度建設(shè)方面不完善，主要表現(xiàn)：主管部門不明確，崗位職責(zé)未制定，內(nèi)部協(xié)調(diào)機(jī)制未制定，人員變動(dòng)頻繁且手續(xù)交接不完整，理論學(xué)習(xí)不夠充分等。

（二）報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)性和準(zhǔn)確性方面，主要表現(xiàn)抽查****存在數(shù)據(jù)未及時(shí)更新，且歸口

　　不準(zhǔn)確的問題。

　　二、整改措施

　　我縣聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)對檢查的情況高度重視，安排相關(guān)人員及時(shí)進(jìn)行了整改，現(xiàn)將整改的結(jié)果 匯報(bào)如下：

（一）統(tǒng)計(jì)管理和制度建設(shè)方面。對非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表的人員進(jìn)行了明確，同時(shí)上報(bào)***

　　銀監(jiān)局備案；建立和更新了崗位職責(zé)，明確了統(tǒng)計(jì)崗位的主管部門，并對報(bào)表審核人員 的職責(zé)進(jìn)行了明確。對崗位調(diào)離的人員做了手續(xù)交接，并要求對現(xiàn)任統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行連續(xù)

　　性的培訓(xùn)，確保上報(bào)的數(shù)據(jù)質(zhì)量。

（二）報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)性和準(zhǔn)確性。根據(jù)銀監(jiān)局的檢查，我縣聯(lián)社將定期檢查非現(xiàn)場監(jiān)管 報(bào)表的數(shù)據(jù)真實(shí)性，同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部數(shù)據(jù)質(zhì)量審核關(guān)，制定了以風(fēng)險(xiǎn)部審核信貸、財(cái)務(wù)部全面

　　審核的二次審核方式，并加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，實(shí)實(shí)在在提高統(tǒng)計(jì)水平，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)數(shù)

　　據(jù)質(zhì)量，讓統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為縣聯(lián)社風(fēng)險(xiǎn)把控發(fā)揮作用。通過銀監(jiān)分局對我聯(lián)社統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量的檢查，我聯(lián)社將進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高數(shù)據(jù)

　　報(bào)送質(zhì)量，完善各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)制度；確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，讓非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表作為為

　　我縣聯(lián)社的安全健康運(yùn)行的風(fēng)向標(biāo)，使***聯(lián)社的經(jīng)營效益更上一個(gè)臺(tái)階。

【篇3：金融統(tǒng)計(jì)檢查的整改報(bào)告】

　　平?jīng)鍪猩虡I(yè)銀行

　　關(guān)于金融統(tǒng)計(jì)執(zhí)法情況的整改報(bào)告

　　人民銀行平?jīng)鍪兄行闹校?/p>

　　通過這次現(xiàn)場檢查，及時(shí)的發(fā)現(xiàn)了我行在金融統(tǒng)計(jì)方面存在的問題，并提出了寶貴的整改意見和對今后統(tǒng)計(jì)工作的要求，這對規(guī)范、完善我行金融統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)有十分積極的意義。根據(jù)《執(zhí)法檢查意見書》（（平）銀檢【2010】13號）要求，我行對現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了嚴(yán)肅整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：

　　一、加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)管理工作

　　1.加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)制度建設(shè)，為金融統(tǒng)計(jì)提供制度保障 我行制定了統(tǒng)一的內(nèi)部填報(bào)制度和實(shí)施細(xì)則,特別是強(qiáng)化建立數(shù)據(jù)來源和報(bào)表項(xiàng)目之間的對應(yīng)規(guī)則,進(jìn)一步明確內(nèi)部報(bào)表各科目與金融統(tǒng)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目之間的對應(yīng)關(guān)系,全面梳理統(tǒng)計(jì)人員所采用統(tǒng)計(jì)方法的正確性,并設(shè)置相關(guān)核查復(fù)合機(jī)制。另外,對于我行統(tǒng)計(jì)人員自行整理的《統(tǒng)計(jì)崗操作流程手冊》進(jìn)行核實(shí)和更新,確保統(tǒng)計(jì)工作有規(guī)則制度可依,有細(xì)則說明可核,確保能夠具備對報(bào)表質(zhì)量進(jìn)行整體評估和復(fù)核的操作依據(jù),從制度上對統(tǒng)計(jì)人員和統(tǒng)計(jì)工作進(jìn)行約束和指導(dǎo),為統(tǒng)計(jì)工作的規(guī)范性和準(zhǔn)確性奠定基礎(chǔ)。

　　2.注重金融統(tǒng)計(jì)制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)

　　在加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面，由于我行報(bào)表大部分需 1

　　要手工進(jìn)行填報(bào)、處理,統(tǒng)計(jì)人員任務(wù)重、工作量大,資料統(tǒng)計(jì)報(bào)送時(shí)間又集中在月初,因此為了確保數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)送質(zhì)量,我行加大對統(tǒng)計(jì)人員的崗前培訓(xùn)和繼續(xù)教育,加強(qiáng)對金融統(tǒng)計(jì)制度的學(xué)習(xí),全面提升統(tǒng)計(jì)人員的素質(zhì),讓統(tǒng)計(jì)崗位工作人員對報(bào)表填報(bào)程序和方法有正確理解和掌握,確保統(tǒng)計(jì)報(bào)表能按時(shí)保質(zhì)保量完成。

　　我行逐步加強(qiáng)金融統(tǒng)計(jì)制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加深對報(bào)表填報(bào)說明的理解，使每一位統(tǒng)計(jì)人員都能按要求同口徑統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，保證報(bào)送數(shù)據(jù)口徑統(tǒng)一、準(zhǔn)確完整。我行制定了詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)制度，一是積極參加人行相關(guān)部門組織的培訓(xùn)，形成培訓(xùn)筆記及時(shí)與相關(guān)未參加培訓(xùn)人員交流學(xué)習(xí)，掌握好金融統(tǒng)計(jì)制度變化的重點(diǎn)、細(xì)節(jié)等，積極應(yīng)用到報(bào)表的填制中；二是不斷學(xué)習(xí)我行制定的相關(guān)統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)工作流程，做到嚴(yán)格按照制度開展統(tǒng)計(jì)工作；三是仔細(xì)研究學(xué)習(xí)報(bào)表填報(bào)說明，明確每一個(gè)指標(biāo)的具體含義，掌握每一個(gè)數(shù)字的統(tǒng)計(jì)口徑，做到統(tǒng)計(jì)取數(shù)的連續(xù)性和一貫性，減少填報(bào)漏洞提高統(tǒng)計(jì)技能和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。

　　二、注重細(xì)節(jié)，提升統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量

　　由于我行中間業(yè)務(wù)比較單一，只有銀行卡業(yè)務(wù)，且上線時(shí)間較短，收入金額較少，所以在統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填制過程中容易被忽視?！爸虚g業(yè)務(wù)季報(bào)表”是金融統(tǒng)計(jì)報(bào)表中今年新增的一張表單，填報(bào)人員對報(bào)表結(jié)構(gòu)不夠熟悉，誤把我行代收代付業(yè)務(wù)合計(jì)金額填入“其他銀行卡業(yè)務(wù)收入”。為此我行2

　　采取措施，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)復(fù)核制度建設(shè)，要求金融統(tǒng)計(jì)人員仔細(xì)研究重新學(xué)習(xí)報(bào)表填報(bào)說明，明確每一個(gè)項(xiàng)目、指標(biāo)的具體含義、統(tǒng)計(jì)口徑，保持統(tǒng)計(jì)取數(shù)的連續(xù)性，徹底消除錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)等錯(cuò)誤，提高金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。

　　三、加強(qiáng)科技支持力度，從根本上提高整體統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量

　　由于我行核心系統(tǒng)不能和對外的報(bào)表系統(tǒng)同步，會(huì)計(jì)科目的設(shè)置不夠全面，所以從核心系統(tǒng)直接提取的數(shù)據(jù)暫時(shí)不能滿足系統(tǒng)上報(bào)數(shù)據(jù)的需求，統(tǒng)計(jì)工作暫時(shí)還未實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、系統(tǒng)化和網(wǎng)絡(luò)化。統(tǒng)計(jì)工作僅僅依靠手工進(jìn)行篩選、匯總、填報(bào)、分析，難以確保數(shù)據(jù)質(zhì)量的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性。統(tǒng)計(jì)報(bào)表由相關(guān)統(tǒng)計(jì)部門根據(jù)具體業(yè)務(wù)情況及對報(bào)表項(xiàng)目的理解自行填報(bào),不同填報(bào)人員選用的統(tǒng)計(jì)方法有差異,準(zhǔn)確統(tǒng)一的取數(shù)來源和數(shù)據(jù)處理流程急需進(jìn)一步完善。統(tǒng)計(jì)工作的科技支持力度薄弱，統(tǒng)計(jì)復(fù)核工作無法利用系統(tǒng)直接進(jìn)行表內(nèi)、表間的校驗(yàn)，缺乏對報(bào)表質(zhì)量進(jìn)行快速、有效、系統(tǒng)的復(fù)核和評估的科技技術(shù)支持平臺(tái)。

　　我行已經(jīng)與中國金融電子公司簽訂合作協(xié)議，由其為我行建設(shè)新一代核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、信貸管理系統(tǒng)、報(bào)表管理系統(tǒng)及相關(guān)附屬系統(tǒng)。新一代信貸管理系統(tǒng)包括常規(guī)信貸管理、微小企業(yè)信貸管理、企業(yè)（個(gè)人）征信管理功能，并可實(shí)現(xiàn)對客戶信息、貸款業(yè)務(wù)、存款記錄、微小貸款等各種信息的整合，自動(dòng)對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、分析。報(bào)表管理系統(tǒng)包括 3

　　非現(xiàn)場金融信息系統(tǒng)、人民銀行金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)及其他輔助報(bào)表，能夠及時(shí)、完整的提取統(tǒng)計(jì)報(bào)表，提升統(tǒng)計(jì)工作效率，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和數(shù)據(jù)管理，以適應(yīng)金融統(tǒng)計(jì)和金融統(tǒng)計(jì)發(fā)展的需要。4 〇一〇年十一月十三日 二

銀行監(jiān)管統(tǒng)計(jì)自查報(bào)告2

　　金鄉(xiāng)縣支行統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)自查報(bào)告

　　市分行：

　　根據(jù)總行《關(guān)于開展2011年統(tǒng)計(jì)工作自查整改的通知》（*****號）及2010年《關(guān)于開展統(tǒng)計(jì)執(zhí)法大檢查的通知》（********號）的要求，充分結(jié)合我行的具體實(shí)際情況，我行立即組織相關(guān)人員對人行和各上級行文件進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)。按照文件要求對本行的統(tǒng)計(jì)工作進(jìn)行了重點(diǎn)自查，現(xiàn)將自查情況上報(bào)如下：

　　根據(jù)總行提出的檢查重點(diǎn)，我們對2010年至2011年一季度有關(guān)統(tǒng)計(jì)制度的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。

　　1、結(jié)合本次檢查方案進(jìn)行自查，對于重點(diǎn)自查的銀行承兌匯票、涉農(nóng)貸款、房地產(chǎn)開發(fā)貸款和委托貸款應(yīng)與我行ABIS系統(tǒng)、信貸管理系統(tǒng)群（C3系統(tǒng)）和業(yè)務(wù)臺(tái)賬進(jìn)行一致性核查。每次報(bào)表數(shù)據(jù)一致無誤。

　　2、房地產(chǎn)開發(fā)貸款，對人民幣經(jīng)營明細(xì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)月報(bào)表（GE0907表）的房地產(chǎn)開發(fā)貸款指標(biāo)進(jìn)行自查，我行未有房地產(chǎn)開發(fā)貸款，只有購房貸款，所以不存在上報(bào)有誤的問題。

　　3、涉農(nóng)貸款，涉農(nóng)各項(xiàng)貸款統(tǒng)計(jì)表（GE0916表）是根據(jù)C3系統(tǒng)操作人員提取出的相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并與ABIS相關(guān)數(shù)據(jù)核對后上報(bào)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

　　三、統(tǒng)計(jì)工作管理情況

　　我行統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)在財(cái)會(huì)運(yùn)營部，統(tǒng)計(jì)崗位也設(shè)在財(cái)會(huì)部，配備一名統(tǒng)計(jì)人員，對本崗位統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)比較熟練，并在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)統(tǒng)計(jì)管理制度及崗位責(zé)任制度，加強(qiáng)對統(tǒng)計(jì)制度的學(xué)習(xí)，熟練掌握統(tǒng)計(jì)指標(biāo)、填報(bào)途經(jīng)等情況的變化，熟知各類系統(tǒng)對報(bào)表的影響，加強(qiáng)數(shù)據(jù)審核。

　　四、下一步工作要求

　　通過這次自查，使各級管理人員加強(qiáng)了對統(tǒng)計(jì)工作的重視，努力提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，對統(tǒng)計(jì)工作中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，加強(qiáng)整改，在今后的工作中認(rèn)真做好統(tǒng)計(jì)管理工作，提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。

************

　　2011年*月*日

銀行監(jiān)管統(tǒng)計(jì)自查報(bào)告3

　　市人行：

　　根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于開展2012年金融統(tǒng)計(jì)檢查的通知》的要求及市人行的總體部署安排，為嚴(yán)格執(zhí)行金融統(tǒng)計(jì)制度，提升金融統(tǒng)計(jì)水平，我行根據(jù)統(tǒng)計(jì)檢查的具體內(nèi)容逐項(xiàng)展開自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

　　一、提高認(rèn)識(shí)、組織開展自查。

　　針對本次檢查的相關(guān)內(nèi)容，我行統(tǒng)計(jì)ab崗認(rèn)真學(xué)習(xí)通知要求，組織開展統(tǒng)計(jì)自查工

　　作，對照自查內(nèi)容逐項(xiàng)排查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改落實(shí)，進(jìn)一步提高金融統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)能力，明確統(tǒng)計(jì)崗位職責(zé)。

　　二、金融統(tǒng)計(jì)自查情況

　　我行在本次自查中，大中小企業(yè)貸款均按新的企業(yè)規(guī)模分類標(biāo)準(zhǔn)劃分，各類貸款按照新的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)劃分，嚴(yán)格執(zhí)行保障性安居工程貸款、涉農(nóng)貸款等專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)制度規(guī)定；認(rèn)真做好統(tǒng)計(jì)工作組織管理，貫徹落實(shí)《江蘇省農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)貸款統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳指引》的規(guī)定。

　　三、存在的問題及整改措施

（一）存在的問題

　　1、金融統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。作為金融統(tǒng)計(jì)ab崗位人員，對金融統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)、統(tǒng)計(jì)法律知識(shí)掌握不夠全面，對統(tǒng)計(jì)指標(biāo)理解不夠深入，從而往往忽視統(tǒng)計(jì)口徑，報(bào)表填寫不規(guī)范等現(xiàn)象發(fā)生。

　　2、統(tǒng)計(jì)崗位新人員培訓(xùn)工作還需進(jìn)一步加強(qiáng)。由于統(tǒng)計(jì)人員變動(dòng)，統(tǒng)計(jì)崗位新人員未實(shí)行崗前培訓(xùn)，或?qū)鹑诮y(tǒng)計(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)不太熟悉，往往造成統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)送不及時(shí)等現(xiàn)象發(fā)生。

（二）整改措施

　　1、組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)金融統(tǒng)計(jì)相關(guān)制度規(guī)定，加深對金融統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的理解，提高認(rèn)識(shí)，明確職責(zé)，嚴(yán)格按照人行金融統(tǒng)計(jì)要求報(bào)送統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，確保金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　2、認(rèn)真做好統(tǒng)計(jì)崗位變動(dòng)交接和新人員統(tǒng)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)與指導(dǎo)，統(tǒng)計(jì)崗位新人員任職前必須學(xué)習(xí)金融統(tǒng)計(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)和規(guī)定，新人且由老人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)，從而確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)送準(zhǔn)確、及時(shí)、口徑一致。

　　銀行

　　二○一二年四月十七日

銀行監(jiān)管統(tǒng)計(jì)自查報(bào)告4

　　XX農(nóng)商行年度金融統(tǒng)計(jì)自查報(bào)告

　　根據(jù)《中國人民銀行XX分行轉(zhuǎn)發(fā)總行關(guān)于開展ⅩⅩ年金融統(tǒng)計(jì)檢查的通知》（XX【ⅩⅩ】40號）、《關(guān)于開展ⅩⅩ年金融統(tǒng)計(jì)檢查的通知》（XX發(fā)【ⅩⅩ】22號）的要求，為嚴(yán)格執(zhí)行金融統(tǒng)計(jì)制度，提升金融統(tǒng)計(jì)水平，我行立即成立金融統(tǒng)計(jì)工作自查領(lǐng)導(dǎo)小組對照統(tǒng)計(jì)檢查內(nèi)容進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

　　一、成立自查專班，認(rèn)真組織實(shí)施

　　為認(rèn)真開展好此項(xiàng)自查工作，我行高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，農(nóng)商行副行長XXX為組長，財(cái)務(wù)、信貸、資金運(yùn)營部門負(fù)責(zé)人為成員的工作小組，并召開專題會(huì)議，組織認(rèn)真學(xué)習(xí)了《中國人民銀行關(guān)于開展ⅩⅩ年金融統(tǒng)計(jì)檢查的通知》文件內(nèi)容。通過學(xué)習(xí)提高了對開展統(tǒng)計(jì)檢查和加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)管理工作重要性的認(rèn)識(shí)，明確了自查的重點(diǎn)內(nèi)容，提出了具體要求，從而保證了自查效果。

　　二、金融統(tǒng)計(jì)工作自查情況 （一）檢查整改情況

ⅩⅩ年金融執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)問題的情況我行對照去年人民銀行XX市支行檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了有針對性的復(fù)查。ⅩⅩ年金融統(tǒng)計(jì)檢查中存在問題：ⅩⅩ年7月，我行按照貴行月末3號，關(guān)于ⅩⅩ年至ⅩⅩ年02-6銀檢意字（ⅩⅩ）第X．

　　金融統(tǒng)計(jì)檢查情況的意見書，我行對照意見書提出的問題，逐項(xiàng)予以整改落實(shí)。針對行業(yè)分類、企業(yè)規(guī)模分類不準(zhǔn)的問題，我行首先組織信貸員學(xué)習(xí)大中小企業(yè)最新版分類標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，其次根據(jù)貴行要求對信貸風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)清理。經(jīng)貴行檢查和驗(yàn)收，整改后的數(shù)據(jù)符合貴行的要求，圍繞整改中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了逐一檢查，未發(fā)現(xiàn)重復(fù)問題，杜絕一切統(tǒng)計(jì)工作中的違規(guī)、違法行為，更好地保障了金融統(tǒng)計(jì)工作的質(zhì)量。

（二）落實(shí)人民銀行統(tǒng)計(jì)制度的情況

　　1、認(rèn)真貫徹《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法》、《金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定》等法律、法規(guī)，以及相關(guān)管理規(guī)定，2、貫徹執(zhí)行中國人民銀行制定的金融統(tǒng)計(jì)制度及有關(guān)管理辦法，并接受人民銀行的監(jiān)督、檢查。

　　3、我行依法執(zhí)行房地產(chǎn)、保障性安居工程、大中小企業(yè)、地方融資平臺(tái)、中長期、涉農(nóng)貸款統(tǒng)計(jì)和其他統(tǒng)計(jì)制度，所報(bào)境內(nèi)大中小企業(yè)貸款情況統(tǒng)計(jì)表等各類報(bào)表均能及時(shí)、保質(zhì)、保量地報(bào)送。

　　4、統(tǒng)計(jì)工作管理情況。我行統(tǒng)計(jì)集中管理系統(tǒng)配有專用計(jì)算機(jī)，專機(jī)專用，內(nèi)外網(wǎng)隔離，使用合理，系統(tǒng)運(yùn)行正常，做到專人負(fù)責(zé)使用。統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)規(guī)范，操作熟練，各司其職，能按時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表、撰寫統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)人員具備良好的職業(yè)道德，具有必要的統(tǒng)計(jì)專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)和一定的計(jì)算機(jī)操作技能，統(tǒng)計(jì)人員實(shí)行崗位培訓(xùn)，未經(jīng)崗前培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格者不得上崗。統(tǒng)計(jì)崗位責(zé)任制度健全并嚴(yán)格遵照執(zhí)行，通過檢查，我行加強(qiáng)了對統(tǒng)計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)計(jì)報(bào)表質(zhì)量和統(tǒng)計(jì)人員執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法規(guī)的自覺性有了一定提高。

　　5、各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)能做到及時(shí)整理并歸檔保存，認(rèn)真開展統(tǒng)計(jì)工作，設(shè)置統(tǒng)計(jì)管理員和操作員，互相監(jiān)督、檢查，確保統(tǒng)計(jì)工作保質(zhì)保量，及時(shí)完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作。.通過對歷年來現(xiàn)場檢查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的情況，上報(bào)數(shù)據(jù)真實(shí)完整，未利用常規(guī)的業(yè)務(wù)操作虛增、虛減原始統(tǒng)計(jì)記錄，未虛報(bào)、瞞報(bào)、偽造、篡改報(bào)表數(shù)據(jù)，能夠做到報(bào)送報(bào)表數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。

　　6、按時(shí)、按質(zhì)、按量完成人民銀行仙桃支行布置的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。

　　三、主要業(yè)務(wù)自查情況

（一）存、貸款統(tǒng)計(jì)歸屬與統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

　　截止ⅩⅩ年3月31日，我行各項(xiàng)存款余額為 萬元，存款總額中，單位存款萬元，個(gè)人存款 萬元，應(yīng)解匯款及保證金萬元，各項(xiàng)貸款余額為萬元，其中正常類貸款為萬元，關(guān)注類貸款為1144萬元，次級類貸款為1746萬元，可疑類貸款為6835萬元，損失類貸款為37萬元。我行各項(xiàng)金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來源于綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，分別通過信貸臺(tái)賬系統(tǒng)和業(yè)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)等自動(dòng)取數(shù)，保障了金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。我行在自查期間通過對ⅩⅩ年和ⅩⅩ年一至三月上報(bào)市人民銀行各類報(bào)表中存貸款統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真核對，認(rèn)為上報(bào)數(shù)據(jù)及時(shí)、真實(shí)、完整，提交接．

　　收程序合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)重要錯(cuò)報(bào)和遺漏情況，也沒有發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為。具體如下：

　　1、月報(bào)主報(bào)中存貸款統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性.我行均按照人民銀行金融統(tǒng)計(jì)制度設(shè)立的相應(yīng)統(tǒng)計(jì)科目，將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)正確歸屬，沒有將數(shù)據(jù)混入其他統(tǒng)計(jì)科目填報(bào)。

　　2、未利用常規(guī)的業(yè)務(wù)操作虛增，虛減原始統(tǒng)計(jì)記錄或與統(tǒng)計(jì)有關(guān)的其他原始資料行為。無虛增存款規(guī)模、虛降貸款規(guī)模的現(xiàn)象。

　　3、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與原始統(tǒng)計(jì)記錄，統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及與統(tǒng)計(jì)有關(guān)的其他資料核對基本一致。一些四舍五入的數(shù)據(jù)差異在允許范圍之類。

（二）與信托、證券、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)往來情況。我行只涉及保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)。其中：人保、中華聯(lián)合、中國平安、太平洋保險(xiǎn)XX分公司代理財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，ⅩⅩ年度代理財(cái)險(xiǎn)發(fā)生額萬元；與新華、人壽、泰康太平洋人壽代理意外保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，ⅩⅩ年度代理意外險(xiǎn)發(fā)生額萬元，我行與上述保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)無其他資金往來。

（三）回購、投資業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)情況。一是持有至到期投資（債券組合）。ⅩⅩ年1月持有至到期投資余額萬元，其中國債5000萬元；央行票據(jù)余額為萬元，政策性銀行債券余額為萬元，企業(yè)債券余額為萬元；ⅩⅩ年2月持有至到期投資余額萬元，其中央行票據(jù)余額為萬元，企業(yè)債券萬元，政策性銀行債券余額為．

　　余額為萬元；ⅩⅩ年3月持有至到期投資余額萬元，其中央行票據(jù)余額為萬元，政策性銀行債券余額為萬元，企業(yè)債券余額為萬元。自查核對無誤。二是存放同業(yè)款項(xiàng)。存放興業(yè)銀行應(yīng)急賬戶2萬元（除3月份季度結(jié)息外無其他發(fā)生額）。三是回購業(yè)務(wù)。質(zhì)押式逆回購業(yè)務(wù)，交易對手方均為境內(nèi)銀行業(yè)存款類金融機(jī)構(gòu)，在買入返售資產(chǎn)科目反映，1至3月余額分別為萬元，萬元，萬元。自查核對無誤。質(zhì)押式正回購業(yè)務(wù)，2月份有余額萬元，在賣出回購金融資產(chǎn)款科目反映，對手方為境內(nèi)銀行業(yè)存款類金融機(jī)構(gòu)，自查核對無誤。

（四）房地產(chǎn)、保障性安居工程、大中小企業(yè)、地方融資平臺(tái)、中長期、涉農(nóng)貸款情況。截止ⅩⅩ年3月末，我行房地產(chǎn)貸款余額萬元，無保障性安居工程貸款，大中小微企業(yè)貸款余額分別為9000萬元、萬元、萬元、2950萬元，地方政府融資平臺(tái)貸款9660萬元，涉農(nóng)貸款萬元。目前，我行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中統(tǒng)計(jì)模塊在原有基礎(chǔ)上，針對人民銀行和銀監(jiān)部門等要求的報(bào)送口徑，經(jīng)過改進(jìn)和完善，基本能系統(tǒng)生成監(jiān)管部門要求的數(shù)據(jù)。另一方面，出于保證專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，在我行多次信貸培訓(xùn)會(huì)議上，信貸系統(tǒng)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人專門針對系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)輸入進(jìn)行了培訓(xùn)和強(qiáng)調(diào)，并下發(fā)了相關(guān)通知。因此，通過自查，上述報(bào)送的數(shù)據(jù)符合實(shí)際情況。

　　我ⅩⅩ年，我行新增存款用于當(dāng)?shù)刭J款情況。ⅩⅩ（五）．

　　行年度新增存款萬元，年度新增可貸額度萬元，年度新增貸款萬元，剔除社團(tuán)貸款萬元，投放本地新增貸款為萬元，由此可以測算我行ⅩⅩ年度新增存款用于當(dāng)?shù)刭J款的比例為%，達(dá)到了考核標(biāo)準(zhǔn)。（六）理財(cái)與資金信托業(yè)務(wù)我行未開展。

　　四、存在的問題和改進(jìn)措施

　　自查發(fā)現(xiàn)，統(tǒng)計(jì)資料整理歸檔工作不夠規(guī)范;統(tǒng)計(jì)分析水平尚需提高，目前只做一些簡單的分析，不能對全行業(yè)務(wù)的全面發(fā)展提出合理的建議，沒有較好的發(fā)揮統(tǒng)計(jì)分析的實(shí)效性。根據(jù)存在的問題，我行提出了整改措施。一是進(jìn)一步提高統(tǒng)計(jì)人員素質(zhì)，加強(qiáng)對統(tǒng)計(jì)制度、規(guī)定的學(xué)習(xí)，特別是對統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，努力提高統(tǒng)計(jì)水平和統(tǒng)計(jì)質(zhì)量。二是嚴(yán)格按照人民銀行和上級行的要求，對統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行雙備份，做到異地存放，保證備份數(shù)據(jù)完好無損。三是加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)資料的整理歸檔，確保統(tǒng)計(jì)資料的完整。四是努力提高統(tǒng)計(jì)分析水平，充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)分析的作用，為各級領(lǐng)導(dǎo)決策提供有力依據(jù)。

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