下面是范文網(wǎng)小編收集的部門預(yù)算情況說(shuō)明3篇(預(yù)算支出情況說(shuō)明)，供大家賞析。

部門預(yù)算情況說(shuō)明1

　　2018年部門預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

　　一、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

　　1、研究擬定全市文物、博物館事業(yè)的發(fā)展方針、政策、法規(guī)和規(guī)劃，制定有關(guān)制度、辦法并監(jiān)督實(shí)施。

　　2、管理全市文物調(diào)查、保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究、出境、宣傳等業(yè)務(wù)工作。

　　3、負(fù)責(zé)申報(bào)、審批全市境內(nèi)的文物鉆探、發(fā)掘、保護(hù)、維修項(xiàng)目，根據(jù)國(guó)家規(guī)定制定工程標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)全市文物考古、發(fā)掘相關(guān)資格和資質(zhì)的申報(bào)和審核。

　　4、負(fù)責(zé)全市世界文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)等部門組織世界文化遺產(chǎn)的申報(bào)工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)等部門負(fù)責(zé)歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、歷史文化街區(qū)的規(guī)劃、保護(hù)、管理和監(jiān)督工作。

　　5、負(fù)責(zé)全市文物保護(hù)單位的申報(bào)、管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督縣（市）級(jí)文物保護(hù)單位的管理工作；負(fù)責(zé)文物保護(hù)單位保護(hù)范圍、建設(shè)控制地帶建設(shè)項(xiàng)目審核；負(fù)責(zé)市級(jí)文物保護(hù)單位原址保護(hù)措施核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)市級(jí)文物保護(hù)單位修繕審批。

　　6、負(fù)責(zé)推動(dòng)完善全市文物和博物館公共服務(wù)體系，管理、協(xié)調(diào)全市博物館（紀(jì)念館）的建設(shè)及市內(nèi)外博物館（紀(jì)念館）間的協(xié)作、交流等外事工作，指導(dǎo)社會(huì)文物的管理、搶救、征集等工作。

　　7、負(fù)責(zé)對(duì)全市文物市場(chǎng)和文物外銷活動(dòng)的管理；負(fù)責(zé)文物商店、拍賣行和文物鑒定機(jī)構(gòu)設(shè)立、撤銷的申報(bào)工作；審核辦理文物收購(gòu)、經(jīng)營(yíng)許可證；負(fù)責(zé)管理流散文物及其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對(duì)舊貨市場(chǎng)實(shí)施文物監(jiān)管。

　　8、組織指導(dǎo)全市文物、博物館的科研工作；負(fù)責(zé)編制全市文物和博物館科技信息化建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，組織實(shí)施文物保護(hù)科技創(chuàng)新工程，促進(jìn)文物保護(hù)科技成果的轉(zhuǎn)化和推廣。

　　9、履行文物行政執(zhí)法督查職責(zé)，會(huì)同有關(guān)部門處理文物安全保衛(wèi)工作中的重大問(wèn)題，協(xié)調(diào)有關(guān)部門查處文物失竊、破壞、盜掘、走私等大案要案。

　　10、編制全市文物事業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，審核劃撥并監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況，負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬單位國(guó)有資產(chǎn)的管理；制定全市文物系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，管理、指導(dǎo)文物單位開(kāi)放等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　11、制定全市文物和博物館人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，組織文物和博物館人才培訓(xùn)。

　　12、負(fù)責(zé)本部門、本系統(tǒng)突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作，貫徹落實(shí)突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案，預(yù)防和處置本部門、本系統(tǒng)的突發(fā)公共事件。

　　13、做好已取消行政審批事項(xiàng)的服務(wù)和監(jiān)管工作。

　　14、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位

　　內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、文物考古科研處、文化遺產(chǎn)保護(hù)處（行政審批辦公室）、博物館處、文物安全處（執(zhí)法監(jiān)察處）。

　　下屬單位：鄭州市文物稽查大隊(duì)、鄭州博物館、鄭州二七紀(jì)念館、鄭州市文物考古研究院、鄭州嵩山文明研究院、鄭州市世界文化遺產(chǎn)保護(hù)管理辦公室、鄭州市古滎漢代冶鐵遺址博物館、鄭州市大河村遺址博物館、鄭州市商城遺址保護(hù)管理處。

（三）人員構(gòu)成情況

　　部門機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制315人，其中：行政編制25人，參照公務(wù)員管理單位編制16人，行政單位工勤人員事業(yè)編制3人；事業(yè)編制271人；在職職工283人，離退休人員168人等。

（四）車輛構(gòu)成情況

　　截至2017年12月31日文物系統(tǒng)車輛情況

　　1、鄭州市文物局機(jī)關(guān)：3輛；

　　2、鄭州嵩山文明研究院：1輛；

　　3、鄭州二七紀(jì)念館：3輛；

　　4、鄭州市商城遺址保護(hù)管理處：2輛；

　　5、鄭州市文物考古研究院：8輛；

　　6、鄭州市大河村遺址博物館：1輛；

　　7、鄭州博物館：1輛；

　　8、鄭州市文物稽查大隊(duì)：6輛；

　　二、收入預(yù)算說(shuō)明

　　2018年收入預(yù)算.80萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算.55 萬(wàn)元（財(cái)政撥款.01萬(wàn)元、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入萬(wàn)元、專項(xiàng)收入0萬(wàn)元、國(guó)有資產(chǎn)資源有償使用收入.04萬(wàn)元、其他收入萬(wàn)元），政府性基金收入0萬(wàn)元，其他各項(xiàng)收入萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付收入723萬(wàn)元。

　　三、支出預(yù)算說(shuō)明

　　2018年支出預(yù)算.80萬(wàn)元，其中：基本支出萬(wàn)元，項(xiàng)目支出.35萬(wàn)元。

（一）按功能科目分類，包括普通教育支出萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出.18萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出萬(wàn)元，住房保障支出萬(wàn)元。

（二）按支出用途分類，包括基本支出萬(wàn)元，其中：工資福利支出萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出萬(wàn)元，個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出.35萬(wàn)元。

（三）主要項(xiàng)目：

　　1、鄭州市文物局機(jī)關(guān)（1）文物保護(hù)宣傳45萬(wàn)元。（2）遺產(chǎn)保護(hù)研究48萬(wàn)元。（3）古都學(xué)會(huì)40萬(wàn)元。

（4）文物保護(hù)課題研究45萬(wàn)元。

（5）2018年文物局基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元。

　　2、鄭州嵩山文明研究院

（1）中華之源與嵩山文明研究會(huì)課題經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元。

　　3、鄭州二七紀(jì)念館

（1）2018年國(guó)家文物保護(hù)專項(xiàng)資金10萬(wàn)元。

（2）2018年中央補(bǔ)助地方博物館、紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放資金市級(jí)配套72萬(wàn)元。

（3）2018年市級(jí)文物保護(hù)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)---文物征集50萬(wàn)元（4）文物征集10萬(wàn)元。

（5）新增場(chǎng)館運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。（6）展覽專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元。

　　4、鄭州市商城遺址保護(hù)管理處

（1）2018年市級(jí)文物保護(hù)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-商城遺址綠化維護(hù)管理50萬(wàn)元。

（2）2018年市級(jí)文物保護(hù)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-商都博物院資料收集、復(fù)制費(fèi)30萬(wàn)元。

（3）臨時(shí)工工資 88萬(wàn)元。

　　5、鄭州市文物考古研究院

（1）公眾考古傳播宣傳920萬(wàn)元。（2）田野考古發(fā)掘費(fèi)4170萬(wàn)元。（3）2018年國(guó)家文物保護(hù)專項(xiàng)資金341萬(wàn)元。（4）科研課題700萬(wàn)元。

（5）文物保護(hù)科技中心1750萬(wàn)元。

　　6、鄭州市大河村遺址博物館

（1）2018年國(guó)家文物保護(hù)專項(xiàng)資金372萬(wàn)元。（2）大河村運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)160萬(wàn)元。

　　7、鄭州博物館

（1）文物征集保護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元。（2）臨時(shí)人員支出48萬(wàn)元。（3）展覽經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元。

（4）鄭州博物館物業(yè)費(fèi)補(bǔ)助42萬(wàn)元。（5）文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)研發(fā)25萬(wàn)元。

（6）2018年中央補(bǔ)助地方博物館紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放資金市級(jí)配套41萬(wàn)元。

　　8、鄭州市文物稽查大隊(duì)

（1）2018年市級(jí)文物保護(hù)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)—文物行政執(zhí)法電子巡查系統(tǒng)30萬(wàn)元。

　　9、鄭州市世界文化遺產(chǎn)保護(hù)管理辦公室

（1）勘探經(jīng)費(fèi)649萬(wàn)元。

（2）“天地之中”歷史建筑群現(xiàn)狀勘察、病害調(diào)查及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)工作180萬(wàn)元。

（3）登封“天地之中”歷史建筑群日常管理工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。

　　四、預(yù)算收支增減變化情況

（一）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明 2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算.55萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與2017年預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算（減少）萬(wàn)元，減少的原因是：基本建設(shè)項(xiàng)目減少

（二）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算.55萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出.93萬(wàn)元，占%，教育支出萬(wàn)元，占 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出萬(wàn)元，占 %；醫(yī)療衛(wèi)生支出萬(wàn)元，占 %，住房保障支出萬(wàn)元，占 %。

（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。

（四）政府性基金支出預(yù)算情況說(shuō)明 2018年政府性基金支出預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算萬(wàn)元。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 萬(wàn)元（包括單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出），公務(wù)接待費(fèi) 萬(wàn)元。與2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比壓縮萬(wàn)元（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓縮1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)壓縮萬(wàn)元）壓縮原因：嚴(yán)格公務(wù)用車制度壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定控制接待標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明：

　　2018年，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排萬(wàn)元，主要用于保障行政單位運(yùn)行，其中：辦公費(fèi)萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)10萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)22萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 3 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)萬(wàn)元，其他交通費(fèi)萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、萬(wàn)元。與2017年相比減少了萬(wàn)元，減少的主要原因是培訓(xùn)支出30萬(wàn)元納入教育支出，其他交通費(fèi)減少萬(wàn)元。

　　六、政府采購(gòu)情況

　　2018年政府采購(gòu)預(yù)算 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出萬(wàn)元，具體采購(gòu)明細(xì)如下。

　　1、鄭州市文物局機(jī)關(guān)

（1）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價(jià)萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)萬(wàn)元；

（2）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價(jià)萬(wàn)元，數(shù)量2臺(tái)，共計(jì)萬(wàn)元；

（3）一體機(jī)，單價(jià)萬(wàn)元，數(shù)量2臺(tái)，共計(jì)萬(wàn)元；（4）投影儀，單價(jià)萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)萬(wàn)元；（5）臺(tái)式計(jì)算機(jī)，單價(jià)萬(wàn)元，數(shù)量10臺(tái)，共計(jì)5萬(wàn)元；（6）便攜式計(jì)算機(jī)，單價(jià)萬(wàn)元，數(shù)量7臺(tái)，共計(jì)萬(wàn)元；

（7）打印機(jī)，單價(jià)萬(wàn)元，數(shù)量3臺(tái)，共計(jì)萬(wàn)元；（8）碎紙機(jī)，單價(jià)萬(wàn)元，數(shù)量2臺(tái)，共計(jì)萬(wàn)元；

　　2、鄭州市商城遺址保護(hù)管理處

（1）辦公家具，單價(jià)萬(wàn)元，數(shù)量1個(gè)，共計(jì)萬(wàn)元；（2）計(jì)算機(jī)，單價(jià)萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)萬(wàn)元；

　　3、鄭州市文物考古研究院

（1）試驗(yàn)室設(shè)備，單價(jià)萬(wàn)元，數(shù)量10臺(tái)，共計(jì)萬(wàn)元；

（2）掃描儀，單價(jià)萬(wàn)元，數(shù)量2臺(tái)，共計(jì)萬(wàn)元；（3）打印機(jī)，單價(jià)萬(wàn)元，數(shù)量4臺(tái)，共計(jì)萬(wàn)元；（4）傳真機(jī)，單價(jià)萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)萬(wàn)元；（5）計(jì)算機(jī)，單價(jià)萬(wàn)元，數(shù)量20臺(tái)，共計(jì)18萬(wàn)元；（6）復(fù)印機(jī)，單價(jià)萬(wàn)元，數(shù)量 2臺(tái)，共計(jì)萬(wàn)元；（7）碎紙機(jī)，單價(jià) 萬(wàn)元，數(shù)量2臺(tái)，共計(jì)萬(wàn)元；（8）投影儀，單價(jià)2萬(wàn)元，數(shù)量 2臺(tái)，共計(jì)4萬(wàn)元；（9）攝影、攝像器材，單價(jià)萬(wàn)元，數(shù)量10臺(tái)，共計(jì)8萬(wàn)元；

（10）其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，單價(jià)5萬(wàn)元，數(shù)量1批，共計(jì)5萬(wàn)元；（11）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價(jià)萬(wàn)元，數(shù)量10臺(tái)，共計(jì)萬(wàn)元；

（12）攝影、攝像器材，單價(jià)萬(wàn)元，數(shù)量20 部，共計(jì)8萬(wàn)元；

（13）其他家具，單價(jià)30萬(wàn)元，數(shù)量1批，共計(jì)30萬(wàn)元；（14）辦公家具，單價(jià)，數(shù)量4批，共計(jì)萬(wàn)元；（15）文物保護(hù)科技中心 試驗(yàn)室設(shè)備，單價(jià)175萬(wàn)元，數(shù)量 10套，共計(jì)1750萬(wàn) 元；

　　4、鄭州市文物稽查大隊(duì)

（1）工具和儀器，單價(jià)萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)萬(wàn)元；

（2）計(jì)算機(jī)，單價(jià)萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)萬(wàn)元；（3）辦公家具，單價(jià)萬(wàn)元，數(shù)量 3張，共計(jì)萬(wàn)元；（4）辦公家具，單價(jià)萬(wàn)元，數(shù)量6把，共計(jì)萬(wàn)元；（5）攝影、攝像器材，單價(jià)萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)萬(wàn)元；

（6）打印機(jī)，單價(jià)萬(wàn)元，數(shù)量4臺(tái)，共計(jì)萬(wàn)元；

　　5、鄭州市大河村遺址博物館

（1）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價(jià)萬(wàn)元，數(shù)量2臺(tái)，共計(jì)萬(wàn)元；

　　6、鄭州博物館

（1）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價(jià)萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)萬(wàn)元；

（2）錄音筆，單價(jià)萬(wàn)元，數(shù)量1支，共計(jì)萬(wàn)元；（3）傳真機(jī)，單價(jià)萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)萬(wàn)元；（4）空氣凈化器，單價(jià)萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)萬(wàn)元；（5）一體機(jī)，單價(jià)萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)萬(wàn)元；（6）臺(tái)式電腦，單價(jià)萬(wàn)元，數(shù)量 10臺(tái)，共計(jì)5萬(wàn)元；（7）錄音筆，單價(jià)萬(wàn)元，數(shù)量4支，共計(jì)萬(wàn)元；

　　7、鄭州市古滎漢代冶鐵遺址博物館

（1）計(jì)算機(jī)，單價(jià)萬(wàn)元，數(shù)量2臺(tái)共計(jì)萬(wàn)元；

　　七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，本部門共有車輛 35 輛，其中：一般公務(wù)用車29 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車 0 輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 15 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 2 臺(tái)（套）。

　　八、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

　　部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制項(xiàng)目19個(gè)，金額萬(wàn)元。

　　九、空表情況說(shuō)明

　　1．政府性基金預(yù)算支出情況表?？毡淼闹饕蚴潜鞠到y(tǒng)不涉及政府基金預(yù)算。

　　2．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表。空表的主要原因是本系統(tǒng)資本經(jīng)營(yíng)收入。

　　十、名詞解釋

　　1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2．“三公”經(jīng)費(fèi)。納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　附件：1．部門收支總體情況表

　　2．部門收入總體情況表 3．部門支出總體情況表 4．財(cái)政撥款收支總體情況表 5．一般公共預(yù)算支出情況表 6．一般公共預(yù)算基本支出情況表 7．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 8．政府性基金預(yù)算支出情況表 9．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表 10．政府采購(gòu)預(yù)算表 11．預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

部門預(yù)算情況說(shuō)明2

　　2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　滁州市環(huán)境保護(hù)局

　　一、滁州市環(huán)境保護(hù)局主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家環(huán)境保護(hù)工作方針政策和法律法規(guī)，起草相關(guān)地方性規(guī)章草案；組織編制全市環(huán)境功能區(qū)劃；組織制定環(huán)境保護(hù)地方標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；組織擬定并監(jiān)督實(shí)施市重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；參與制定全市主體功能區(qū)劃。

（二）負(fù)責(zé)重大環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣（市）政府重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作；協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域的環(huán)境污染糾紛；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作。

（三）承擔(dān)落實(shí)省和市減排目標(biāo)的責(zé)任。組織實(shí)施排污許可證制度，組織制定主要污染物總量控制辦法并監(jiān)督實(shí)施；提出實(shí)施總量減排控制的污染物名稱和控制指標(biāo)；督查、督辦、核查全市污染物減排任務(wù)完成情況；實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。

（四）負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財(cái)政性資金安排的意見(jiàn)，并配合有關(guān)部門做好國(guó)家和省、市級(jí)環(huán)境保護(hù)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督工作；參與應(yīng)對(duì)氣候變化工作。

（五）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受市政府委托對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的地方性規(guī)章草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見(jiàn)，按規(guī)定承擔(dān)開(kāi)發(fā)建設(shè)區(qū)域規(guī)劃、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件的有關(guān)審查審批工作。

（六）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織實(shí)施大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機(jī)動(dòng)車等的污染防治工作；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作；組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。

（七）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬定生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、生物多樣性保護(hù)工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，承擔(dān)生物物種（含遺傳資源）管理相關(guān)工作。

（八）負(fù)責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。參與核事故應(yīng)急處理；負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作；監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全；監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。

（九）負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布。組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)；組織對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警；組織建設(shè)和管理市環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)；建立和實(shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布市環(huán)境綜合性報(bào)告和重大環(huán)境信息。

（十）開(kāi)展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)；參與指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（十一）開(kāi)展環(huán)境保護(hù)省內(nèi)外合作交流。組織協(xié)調(diào)有關(guān)環(huán)境保護(hù)國(guó)際條約市內(nèi)履約活動(dòng)，參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事物。

（十二）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。開(kāi)展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作；推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。

（十三）協(xié)助管理縣（市）環(huán)境保護(hù)部門領(lǐng)導(dǎo)班子。

（十四）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、滁州市環(huán)境保護(hù)局概況

　　滁州市環(huán)境保護(hù)局由機(jī)關(guān)本級(jí)和市環(huán)境監(jiān)測(cè)站、市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)、市環(huán)境信息中心、市環(huán)境保護(hù)局南譙分局、瑯琊分局和開(kāi)發(fā)區(qū)分局6家二級(jí)預(yù)算單位組成，其中，局本級(jí)為行政單位，其他6家二級(jí)單位為全額撥款事業(yè)單位。

　　三、2016年主要工作任務(wù)

　　按照五大發(fā)展理念，服務(wù)全市調(diào)轉(zhuǎn)促，圍繞落實(shí)“1235”工作任務(wù)，推動(dòng)“環(huán)滁皆美”環(huán)境保護(hù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

（一）編制環(huán)境監(jiān)管“一張網(wǎng)”，提升環(huán)境管理能力。建立市、縣（市區(qū)）、鎮(zhèn)（街道）、村（居）四級(jí)環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)格體系。

（二）實(shí)施“雙百行動(dòng)”，保持環(huán)境執(zhí)法高壓態(tài)勢(shì)。

（三）全面打響“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，推動(dòng)環(huán)境質(zhì)量改善。打響大氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)；打響水污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)；打響土壤污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。

（四）落實(shí)“五項(xiàng)任務(wù)”，助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)調(diào)轉(zhuǎn)促；融入美好滁州建設(shè)；完成主要污染物總量減排；強(qiáng)化環(huán)評(píng)審批把關(guān)；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)宣傳。

　　四、收支預(yù)算安排情況

　　滁州市環(huán)境保護(hù)局2016可支配收入萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排萬(wàn)元。支出預(yù)算萬(wàn)元，收支平衡。其中：基本支出萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出萬(wàn)元，用于完成特定的工作任務(wù)等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：社會(huì)保障和就業(yè)支出萬(wàn)元，占%；醫(yī)療衛(wèi)生支出萬(wàn)元，占%；節(jié)能環(huán)保萬(wàn)元，占%；住房保障支出萬(wàn)元,占%；機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：辦公費(fèi)萬(wàn)元、印刷費(fèi)萬(wàn)元、水費(fèi)萬(wàn)元、電費(fèi)萬(wàn)元、郵電費(fèi)萬(wàn)元、差旅費(fèi)5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用萬(wàn)元。

　　附件： 2 3 4 5 6 71、2016年部門財(cái)政撥款預(yù)算收支預(yù)算總表、2016年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表、2016年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表、2016年部門收支預(yù)算總表、2016年部門收入預(yù)算總表、2016年部門支出預(yù)算表、2016年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表

部門預(yù)算情況說(shuō)明3

　　2018年部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　清遠(yuǎn)市清新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局職責(zé)主要是：

（一）貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)住房、建設(shè)的方針，政策和法律法規(guī)，擬訂城鎮(zhèn)住房保障和城鄉(xiāng)建設(shè)、工程建設(shè)等意見(jiàn)和辦法，并組織實(shí)施。

（二）擬定行業(yè)技術(shù)發(fā)展、人才培訓(xùn)規(guī)劃，組織行業(yè)科技項(xiàng)目攻關(guān)，指導(dǎo)技術(shù)引進(jìn)和科技成果轉(zhuǎn)化、推廣工作，指導(dǎo)行業(yè)職工隊(duì)伍培訓(xùn)、繼續(xù)教育工作。

（三）貫徹執(zhí)行人民防空工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂區(qū)人民防空發(fā)展規(guī)劃、人民空襲方案、防范和減輕危害的辦法并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)人民防空工程建設(shè)和管理，完善人防組織指揮、通信警報(bào)、應(yīng)急救援等工作，適時(shí)組織軍、地聯(lián)合防空演習(xí)。

（四）承擔(dān)推進(jìn)住房改革發(fā)展和住房保障的責(zé)任，監(jiān)督房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、商品房管理、城鎮(zhèn)住宅建設(shè)工作，規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)。

（五）負(fù)責(zé)建筑行業(yè)管理，規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序，指導(dǎo)和監(jiān)督有關(guān)工程設(shè)計(jì)行為，指導(dǎo)工程監(jiān)理工作，監(jiān)督工程質(zhì)量及施工安全，指導(dǎo)執(zhí)行建設(shè)工程造價(jià)，定額以及地方建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)散裝水泥、建筑節(jié)能減排推廣工作，編制工程質(zhì)量安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，組織或參與重大工程質(zhì)量安全事故調(diào)查和處理

（六）承辦區(qū)人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng) 根據(jù)上述職責(zé)，區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（區(qū)人民防空辦室）內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、住房管理股、城鄉(xiāng)建設(shè)股、建筑管理股、行政審批股等5個(gè)部門，直屬單位有：參公事業(yè)單位-建筑工程安全監(jiān)督站、公益一類單位-住房改革領(lǐng)導(dǎo)小組、散裝水泥管理辦。

　　預(yù)算單位構(gòu)成及單位編制情況 預(yù)算單位構(gòu)成

　　住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是一級(jí)預(yù)算單位，納入2018部門預(yù)算的二級(jí)單位構(gòu)成有：住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)、建筑工程安全監(jiān)督站、住房改革領(lǐng)導(dǎo)小組、散裝水泥管理辦。以上二級(jí)預(yù)算單位預(yù)算已由各單位單獨(dú)進(jìn)行細(xì)化公開(kāi)。

　　單位編制情況如下：

　　1、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)核定行政編制 26名（含行政機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員4名），臨時(shí)聘用人員21名；

　　2、建筑工程安全監(jiān)督站（參公）編制數(shù)11名；

　　3、住房改革領(lǐng)導(dǎo)小組（公益一類事業(yè)）單位編制 4名；

　　4、散裝水泥管理辦（公益一類事業(yè)）4名。

　　二、2018年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

　　2018年總收入合計(jì)萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加萬(wàn)元，主要是公用經(jīng)費(fèi)的增加；支出總計(jì)萬(wàn)元。

　　三、2018 年收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　2018收入合計(jì) 萬(wàn)元，其中：預(yù)算撥款收入萬(wàn)元。

　　四、2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　1．支出構(gòu)成

　　支出預(yù)算 萬(wàn)元，包括：工資福利支出 萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出 萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出萬(wàn)元。

　　2．“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　　2018年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)22萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少 3萬(wàn)元，下降12%，主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的減少。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2017年預(yù)算相比無(wú)增減；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2017年預(yù)算相比無(wú)增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 14萬(wàn)元，與2017年預(yù)算相比減少3萬(wàn)元，原因是機(jī)構(gòu)撤并，我單位原造價(jià)站1個(gè)車輛編制數(shù)劃轉(zhuǎn)區(qū)投資評(píng)審中心；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算8萬(wàn)元，與2017年預(yù)算持平。

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行情況

　　2018機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、水費(fèi)萬(wàn)元、電費(fèi)3萬(wàn)元、郵電費(fèi)萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)萬(wàn)元、學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用萬(wàn)元、單項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元。比去年增加萬(wàn)元，主要是增加了其他商品和服務(wù)支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　六、政府采購(gòu)情況

　　2018年政府采購(gòu)預(yù)算13萬(wàn)元，其中貨物類采購(gòu)11萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)2萬(wàn)元。

　　七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　實(shí)施公車改革后共有車輛3輛，其中，公務(wù)用車2輛、執(zhí)法用車1輛。

　　八、預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　2018年民生項(xiàng)目主要有：農(nóng)村危房改造項(xiàng)目，重點(diǎn)支出項(xiàng)目有城西大道建設(shè)工程。

　　九、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公 及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公經(jīng)費(fèi)”：指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中：公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待開(kāi)支；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。清遠(yuǎn)市清新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2018年 9月 6日

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