大家在生活中應該都會要寫工作總結吧？一份好的工作總結是對自己工作內容的復盤，有利于在今后工作中查缺補漏。你知道如何寫好工作總結嗎？下面是范文網(wǎng)小編整理的藥品內勤崗位職責總結共3篇(藥品內勤工作總結)，供大家賞析。

藥品內勤崗位職責總結共1

　　內勤崗位職責

　　為明確內勤工作職責，提高內勤工作質量，特制定內勤崗位職責。

　　一、主辦內勤

　　1、負責內勤工作，協(xié)調好內勤之間工作，提高內勤工作質量，為經營人員提供良好的后勤服務。

　　2、調撥單管理：①登記：調撥單由內勤主辦登記，調撥單按單位登記，液氰調撥單均應逐筆輸入電腦，每天和倉庫進行核對。②回執(zhí)聯(lián)：主辦內勤憑氰化鈉調撥單回執(zhí)聯(lián)開運費結算單，如回執(zhí)聯(lián)未能及時送達，主辦內勤可通知調度和開票內勤不給予安排發(fā)貨和開票。如主辦內勤暫不在崗位，回執(zhí)聯(lián)可交給開票內勤。回執(zhí)聯(lián)內勤和司機應有書面交接手續(xù)。③液氰誤差：如發(fā)現(xiàn)發(fā)出數(shù)量和用戶驗收數(shù)量超出合理范圍，應立即向業(yè)務經理或部領導匯報，待問題解決后再開運費結算單。每月液氰誤差數(shù)字統(tǒng)計上報給財務部。

　　3、發(fā)票管理：主辦內勤登記發(fā)票到臺賬及往來賬并進行統(tǒng)計。每月底，主辦內勤和財務部核對開票數(shù)量和金額。

　　4、到款簿及貨款登記管理：①到款簿由主辦內勤保管，到款簿存放在帶鎖抽屜，主辦內勤配備鑰匙，主辦內勤不在時交值班內勤，如有需要辦理交接手續(xù)。②到款金額嚴禁涂改，到款簿如發(fā)現(xiàn)遺失，應立即查找并匯報部門負責人。收到貨款（現(xiàn)金除外），由主辦內勤上交財務部，如其暫時不在崗位，由開票內勤上交財務部，并簽字做好貨款交接手續(xù)。④如貨款為現(xiàn)金，由調撥單開票內勤或主辦內勤帶付款人到財務部繳款，并由財務部開出收款收據(jù)，并辦好登記手續(xù)，內勤嚴禁代收現(xiàn)金。

　　5、銷售日報表管理：主辦內勤應認真審核銷售日報表，保證日報表的及時性、準確性，并通過OA發(fā)送給相關部門。

　　6、采購日報表管理：主辦內勤應認真填制采購日報表，并通過OA發(fā)送給相關部門。

　　7、公章管理：①保管：公章由主辦內勤保管，公章存放在帶鎖抽屜。班后及節(jié)假日由值班開票人保管，如需交接辦理交接手續(xù)。 ②經營部報告，由經辦人及部門負責人簽字同意后蓋章。 ③向外單位發(fā)函，由經辦人及部門負責人簽字同意后蓋章。

　　8、代墊運費：主辦內勤對代墊運費進行登記入賬。

　　9、應收賬款管理：①主辦內勤需每天登記產品發(fā)貨數(shù)量、金額及時將各用戶的應收帳款余額提交部門負責人或業(yè)務經理，填寫《發(fā)貨計劃表暨貨款擔保書》，為經營人員做好后勤服務工作。②每月底與財務部核對各用戶的應收帳款余額后編制應收賬款報表。

　　10、預算管理：①部門資金計劃由主辦內勤制表。②登記經營部發(fā)生的各類費用，編制經營部銷售費用預算執(zhí)行情況表，和財務部預算會計對賬。③主辦內勤要及時和財務部預算會計溝通，做好每月預算，嚴格控制預算，防止預算超支。

　　11、其它事項：辦公用品領用、力資費審核、特快費用審核等。

　　二、發(fā)票內勤

　　1、發(fā)票管理：①領用：發(fā)票由發(fā)票內勤在財務部領用。領用時和財務部辦理交接手續(xù)。②保管：發(fā)票由發(fā)票內勤保管，不用時存放在保險柜內。③開具：發(fā)票由發(fā)票內勤開具，如其暫不在崗位，可委托主辦內勤代開發(fā)票，但要進行登記，辦理交接手續(xù)。開具發(fā)票要及時、準確。④發(fā)票作廢：如有作廢的發(fā)票，發(fā)票內勤須等所有包括抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)到齊后方可作廢。并做好備查記錄。⑤蓋章：發(fā)票由發(fā)票內勤到財務部辦理手續(xù)蓋章。⑥交接：每個單位設置發(fā)票交接簿，司機或業(yè)務員等傳遞發(fā)票人員必須簽名，客戶單位接收人也必須在發(fā)票交接簿或回執(zhí)單上簽名。特快傳遞發(fā)票時，發(fā)票內勤應保管好特快存根，每月初交給主辦內勤。增值稅發(fā)票（包括普通發(fā)票）所有的交接手續(xù)均需銜接好，有追溯性。⑦每月初對上月開票數(shù)進行抄稅（集團公司、精細公司、機械公司），并打印相關報表。

　　2、運輸發(fā)票管理：①發(fā)票內勤和曙光供銷公司車隊聯(lián)系開具二票制運輸發(fā)票。②移交運輸發(fā)票時，需辦理有關交接手續(xù)。

　　3、劇毒化學品購買證及通行證的管理：①收到時進行登記統(tǒng)計，及時歸檔放入檔案盒。運輸通行證需留復印件存檔，并及時裝訂成冊。每天《核對產品銷售日計劃表》銷售單位購買證和通行證數(shù)量及時效性。②整理裝訂購買證，送交公安局治安科。 ③交接：購買證回執(zhí)交給司機、業(yè)務經理時，辦理交接手續(xù)，通過EMS郵寄的，記錄對應EMS單號。

　　4、預算管理：每月底編制采購及銷售月報表并送交給相關部門。

　　5、其它事項：①每月對車輛調度表進行錄入?yún)R總。②績效考核表及6S違規(guī)人員名單的上報。③香煙領取、保管、發(fā)放。④本部門休假及出差人員名單上報勞資部。

　　三、開票內勤

　　1、調撥單管理：①領用：每月調撥單由開票內勤在財務部領用若干本（產品分類開調撥單），用完后財務以舊換新領用并與財務部辦理交接手續(xù)。②保管：調撥單由開票內勤保管，調撥單應放入帶鎖的文件柜內，開票內勤配備鑰匙。③調撥單如需交接辦理交接手續(xù)。④開具：開票內勤開具調撥單，如其休假，由檔案內勤代開，節(jié)假日由值班內勤開具。開具調撥單單位名稱要準確，嚴禁簡寫，字跡工整，備注欄注清車號，是否自提貨物、重量、含量等，貨主或司機簽名。開具調撥單均需開票人、部門負責人、財務蓋章人員簽字，經營部、財務部共同蓋章才有效，其中粉煤、無煙煤渣、有煙煙渣、碳灰、廢鐵、廢油等須由公司領導在調撥單上簽字。如經營部負責人或公司領導暫時不在，在和財務核對該公司無欠款情況下，可先蓋章，后補簽字手續(xù)。開票內勤開具調撥單需核實此車的前車貨物回單是否已交經營部，如未交回執(zhí)聯(lián)應督促司機及時交回。⑤蓋章：由開票人到財務部蓋章(在辦理相關手續(xù)無資金風險情況下可提前蓋章)，嚴禁讓司機代蓋章。

　　2、貨款管理：粉煤、無煙煤渣、有煙煤渣、氨水等產品裝貨，開票內勤應帶提貨司機到財務部繳款，嚴禁提貨司機自行繳款。財務部收到貨款應在到款簿上簽名，并開具收據(jù)。內勤嚴禁代收現(xiàn)金。

　　3、銷售日報表管理：①制表：開票內勤應認真填制銷售日報表，并進行檢查，確保數(shù)字真實準確。如其休假，由發(fā)票內勤制表，節(jié)假日由值班內勤制表。②保管：銷售日報表由開票內勤保管，每月報表必須在次月10日前裝訂。

　　4、運輸發(fā)票管理：①二票制運輸發(fā)票，由開票內勤交給發(fā)票內勤，并及時填寫代墊運費單,登記交接后，交財務部做賬。②一票制運輸發(fā)票及時填寫，登記交接后，交財務部做賬。

　　5、交接管理：①和班后內勤交接，要告之其發(fā)貨情況及有關注意事項。②內勤和調度交接：調度簽發(fā)的《產品銷售日計劃表》“銷售單位”一欄，必須寫發(fā)貨單位名稱，嚴禁只簡寫地址。臨時增加的發(fā)貨計劃必須及時通知內勤，并在《產品銷售日計劃表》注明發(fā)貨單位名稱，將有關事項告知內勤。

　　四、檔案內勤

　　1、客戶檔案：負責供應、銷售客戶檔案、客戶往來信函登記分類保管、歸檔。

　　2、文件：負責公司各類文件、各類會議紀要登記并歸檔保存，在年終裝訂編目錄留存。

　　3、合同：負責合同簽訂評審、登記并歸檔保存。在合同臺賬上注明合同到期日，及時提醒相關業(yè)務人員續(xù)簽，使合同具有時效性和合法性。

　　4、運輸通行證管理:負責到行政服務中心辦理運輸通行證,運輸通行證的交接手續(xù)要齊全。

　　5、其它事項：送液氰發(fā)票到曙化股份公司及拿貨款、績效工資核算等。

　　五、班后內勤

　　1、遵守廠紀廠規(guī)，打掃好接待室衛(wèi)生。

　　2、開具調撥單，做好液氰及其他產品發(fā)貨安排工作。

　　3、液氨裝卸銜接工作、公司規(guī)定的巡檢工作、其他相關工作。

　　4、交接管理：①下班前15分鐘，白班內勤和班后內勤完成交接，并在《值班記錄本》上簽字。交接內容為：核對《產品銷售日計劃表》、調撥單、告知接班內勤注意事項。交接班后發(fā)貨開票由班后內勤負責。②內勤交給司機的匯票、發(fā)票、危險品購買證、運輸證等雙方要簽字確認。③司機交給內勤的匯票、發(fā)票、調撥單回執(zhí)、危險品購買證、運輸證等雙方要簽字確認。

　　5、內勤收到匯票應辦理好交接手續(xù)。

　　6、做好值班記錄。

藥品內勤崗位職責總結共2

　　內勤崗位職責

　　1.經常了解和掌握各項業(yè)務工作進展情況，及時統(tǒng)計各種業(yè)務表格、數(shù)字，掌握敵社情動向，定期向業(yè)務部門報告。

　　2.根據(jù)工作要求，及時建檔建卡，催促各科（隊）的檔案完善和補充，健全檔案索引，不斷加強檔案管理，加強業(yè)務資料的收集和管理。

　　3.負責文件的收發(fā)、登記、傳閱、轉送、催辦工作，做好會議記錄，抄寫有關文件資料，訂購保管處內的報刊雜志。

　　4.協(xié)助處領導草擬工作計劃、總結、報告、安排處內業(yè)務學習和技術訓練 , 負責會議的通知。

　　5.負責處內印鑒和介紹信的使用管理，辦理出境和去邊境地區(qū)通行證的有關手續(xù)。

　　6.負責處內備用品、辦公用品的管理，管理贓款、贓物、拾款、拾物工作。

　　7.安排值班、辦理處內財務報帳，填報領取各種津貼、補貼。

　　8.辦理集體戶口和學生戶口登記、遷移手續(xù)。

　　9.負責處內人員的考勤工作，每周一上午 10 時前將上周的考勤報處領導。

　　10.收集管理工作日程報表，個人呈報的材料等。

　　11.接待群眾來信、來訪和接待報案工作。

　　12.嚴格遵守保密制度、不向他人泄漏文件、信息、處內工作情況。

藥品內勤崗位職責總結共3

　　藥品銷售內勤最新崗位職責

　　責任，對于每一人來說，都并不陌生，因為有了責任，我們每個人才會努力奮斗;因為有了責任，國家才能不斷地發(fā)展壯大;因為有了責任，社會才能夠不斷進步。下面是的藥品銷售內勤最新崗位職責，供你參考，希望能對你有所幫助。

　　1、負責轄區(qū)終端客戶(藥房/門診)的開發(fā)和管理;

　　2、負責銷售終端維護和促銷推廣工作;

　　3、負責轄區(qū)內藥品銷售檔案的建立和管理;

　　4、定期拜訪客戶，定期對終端市場進行檢查;

　　5、協(xié)助銷售經理進行銷售談判、起草銷售合同、做好定期結算和結款工作;

　　6、負責藥品市場信息收集與反饋。

　　1.負責公司文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管;

　　2.負責銷售指標的月度、季度、年度統(tǒng)計報表和報告的制作、編寫，并隨時匯報銷售動態(tài);

　　3.負責收集、整理、歸納市場信息;

　　4.做好電話來訪工作，及時處理、傳達來電信息;

　　5.做好內務、內部會議記錄等工作;

　　6.協(xié)助各片區(qū)銷售經理完成銷售流向信息的收集、錄入、統(tǒng)計、分析工作，

　　7.依據(jù)公司管理制度準確有效開展銷售費用的會計核算的協(xié)助辦理。

　　1、協(xié)助銷售部經理和銷售人員匯總銷售數(shù)據(jù)，確認供貨流向。

　　2、負責接收和傳遞各區(qū)域及營銷員工各種報表和申請。

　　3、負責及時提供市場所需的各類文件資料。

　　4、負責起草、打印銷售部相關文件和數(shù)據(jù)及檔案資料的整理和歸檔等。

　　5、協(xié)助各類市場銷售會議的組織和安排工作。

　　1.負責日常系統(tǒng)打單、歸檔、跟蹤等

　　2.負責銷售市場信息管理工作，與客戶溝通協(xié)調等。

　　3.定期匯總、統(tǒng)計對口責任部門應收賬款數(shù)據(jù)，跟進業(yè)務人員的收款工作，及時向對口責任部門經理匯報情況。

　　4.定期把對口責任部門的銷售數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，為營銷管理提供依據(jù)和參考。

　　5.負責對口責任部門的合同協(xié)議、文檔資料的整理、保管工作。

　　6.完成部門經理及對口責任部門經理安排的其它工作。

　　1、負責全國藥品招標資料的準備;

　　2、協(xié)調全國代理商和分銷商的日常溝通;

　　3、負責公司進口銷售合同及其他營銷文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作;

　　4、協(xié)助銷售經理進行日報、周報、月報及年度統(tǒng)計報表的整理與制作;

　　5、協(xié)助業(yè)務人員做好上門客戶的接待和電話來訪工作;

　　6、對客戶信息進行錄入及資料管理，車輛出庫安排;

　　7、展會資料與禮品的申報、核對;

　　8、支持銷售經理組織相關會議，并輸出會議紀要;

　　9、部門內部考勤等。

藥品內勤崗位職責總結共3篇(藥品內勤工作總結)相關文章：