下面是范文網(wǎng)小編整理的案件防控治理崗位職責(zé)4篇 案件防控治理崗位職責(zé)文章，供大家參閱。

案件防控治理崗位職責(zé)1

　　蓮農(nóng)信發(fā)?2011?75號

　　關(guān)于印發(fā)《五蓮縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 2011年案件防控治理工作指導(dǎo)意見》的通知

　　聯(lián)社各部室，各信用社：

　　現(xiàn)將《五蓮縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2011年案件防控治理工作指導(dǎo)意見》印發(fā)給你們，請認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，并結(jié)合實(shí)際，抓好貫徹落實(shí)。

　　附件：五蓮縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社案件防控治理工作領(lǐng)導(dǎo)小

　　組

　　二〇一一年五月四日

　　1 五蓮縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社

　　2011年案件防控治理工作指導(dǎo)意見

　　為繼續(xù)深入推進(jìn)案件防控治理工作長效機(jī)制建設(shè)，強(qiáng)力推 進(jìn)合規(guī)建設(shè)和內(nèi)控執(zhí)行力的落實(shí)，實(shí)現(xiàn)全縣農(nóng)村信用社案件防 控治理工作力度、質(zhì)量和效果的全面提升，有效防范各類案件 和風(fēng)險(xiǎn)，保障和促進(jìn)全縣農(nóng)村信用社持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)銀監(jiān) 部門和省聯(lián)社2011年案件防控治理工作要求，結(jié)合全縣農(nóng)村信用社工作實(shí)際，制定本指導(dǎo)意見。

　　一、2011年案件防控治理工作指導(dǎo)思想

　　按照銀監(jiān)會(huì)三年案件防控治理工作部署和2011年工作總 體思路，繼續(xù)深入推進(jìn)案件防控長效機(jī)制建設(shè)，深化業(yè)務(wù)條線 案件防控機(jī)制，優(yōu)化案件防控工作考核機(jī)制，全面調(diào)動(dòng)全縣農(nóng) 村信用社的積極性和創(chuàng)造性，力爭年內(nèi)實(shí)現(xiàn)案件防控工作力度、質(zhì)量和效果的全面提升。

　　二、2011年案件防控治理工作目標(biāo)

　　深入推進(jìn)案件防控長效機(jī)制建設(shè)，提升案件防控持續(xù)能力； 深化業(yè)務(wù)條線管理案件防控機(jī)制，提升案件防控專業(yè)化、精細(xì) 化水平；扎實(shí)深入開展案件防控知識教育培訓(xùn)，提升從業(yè)人員 案件防控意識和能力；強(qiáng)化法人負(fù)責(zé)，強(qiáng)化責(zé)任追究，強(qiáng)力推 進(jìn)合規(guī)建設(shè)和內(nèi)控執(zhí)行力落實(shí)；力爭年內(nèi)實(shí)現(xiàn)全縣農(nóng)村信用社 案件防控治理工作力度、質(zhì)量和效果的全面提升。

　　三、2011年案件防控治理工作措施

（一）建立案件防控長效機(jī)制，提升案件防控持續(xù)能力 各單位既要充分認(rèn)識案件防控工作的長期性、艱巨性和復(fù)雜性，又要高度關(guān)注經(jīng)濟(jì)調(diào)整、資金趨緊可能導(dǎo)致的案件高發(fā)、集中暴露問題，時(shí)刻保持危機(jī)意識和憂患意識，切實(shí)加強(qiáng)案件防控長效機(jī)制建設(shè)。

　　2 1.研究制定全縣農(nóng)村信用社案件防控長效機(jī)制指導(dǎo)意見，將案件防控治理由階段性、突發(fā)性工作向持續(xù)化、常態(tài)化工作 轉(zhuǎn)變，形成常態(tài)和日常性的工作機(jī)制。各單位要自我加壓，經(jīng)常組織開展活動(dòng)，經(jīng)常自我排查，對案件防控治理工作常抓不懈。

　　2.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，制定目標(biāo)責(zé)任，落實(shí)定人定崗定責(zé)。為 保證案件防控工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，相關(guān)單位要制定切合實(shí)際的案件防控工作目標(biāo)責(zé)任制，建立健全案件防控工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自掛帥，全面落實(shí)定人定崗定責(zé)的責(zé)任體系，形成職責(zé)清晰、主動(dòng)負(fù)責(zé)、協(xié)調(diào)有序的工作局面，保證案件防控部門工作得到有效配合。各單位要將案件防控工作的研究和部署上升到法人的高度，與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)，把案件防控職責(zé)分解落實(shí)到轄內(nèi)分支機(jī)構(gòu)、每一個(gè)崗位和每一名員工。

　　3.建立案件防控聯(lián)動(dòng)機(jī)制。把案件防控治理作為一項(xiàng)全局 性工作，在信息共享、工作協(xié)調(diào)等方面，逐漸形成全縣上下聯(lián) 動(dòng)、各業(yè)務(wù)條線管理部門齊抓共管、全員積極參與的工作格局。主動(dòng)向黨委政府、人民銀行、監(jiān)管、公檢法、宣傳等機(jī)關(guān)部門 匯報(bào)溝通，大力爭取社會(huì)各界的關(guān)心與支持。

　　4.建立案件防控工作聯(lián)席會(huì)議制度。建立與銀監(jiān)部門聯(lián)席 會(huì)議制度，定期召開例會(huì)，加強(qiáng)案件防控治理工作信息交流、分析。聯(lián)席例會(huì)與業(yè)務(wù)條線風(fēng)險(xiǎn)排查相結(jié)合，由相關(guān)的業(yè)務(wù)條 線管理部門聯(lián)合召開，對季度風(fēng)險(xiǎn)排查出的問題，分析問題根 源、風(fēng)險(xiǎn)情況、整改措施，共同研究案件防控治理工作。

　　5.強(qiáng)化案件防控工作考核，實(shí)現(xiàn)案件防控治理工作力度、質(zhì)量和效果的全面提升。近期，銀監(jiān)會(huì)將進(jìn)一步修改完善案件 防控考核體系，由過去單純考核“案發(fā)數(shù)量”和“涉案金額” 的“單一型模式”向綜合考核工作機(jī)制、隊(duì)伍的素質(zhì)和充足性、工作力度的“復(fù)合型模式”轉(zhuǎn)變，使考核工作更具針對性和有

　　3 效性，更好地發(fā)揮“指揮棒”作用。各單位要依據(jù)銀監(jiān)會(huì)制定的案件防控考核辦法，強(qiáng)化對案件防控工作的考核力度，進(jìn)一步推動(dòng)案件防控工作向深層次發(fā)展，工作思路由關(guān)注案件數(shù)量轉(zhuǎn)變到著力提高案件防控工作質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)全縣農(nóng)村信用社案件防控治理工作力度、質(zhì)量和效果的全面提升。

（二）深化業(yè)務(wù)條線管理案件防控機(jī)制，提升案件防控專 業(yè)化、精細(xì)化水平

　　1.提高對業(yè)務(wù)條線案件防控的認(rèn)識，落實(shí)一崗雙責(zé)制度。 各單位要充分認(rèn)識到案件防控是一項(xiàng)需要各業(yè)務(wù)條線管理部門和全員參與的全局性工作，要加強(qiáng)業(yè)務(wù)條線管理，推行一崗雙責(zé)制度，將業(yè)務(wù)管理與案件防控緊密結(jié)合，明確各業(yè)務(wù)條線管理案件防控職責(zé)、目標(biāo)及工作措施，形成全員參與、全員防控機(jī)制。各業(yè)務(wù)條線管理部門要清楚本業(yè)務(wù)條線面臨的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)情況，明確案件防控工作重點(diǎn)和業(yè)務(wù)條線出現(xiàn)問題應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，創(chuàng)新、調(diào)整和完善各項(xiàng)制度和流程，做好第一道風(fēng)險(xiǎn)防范的檢查、落實(shí)，堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞。

　　2.組織簽訂業(yè)務(wù)條線案件防控目標(biāo)責(zé)任書，落實(shí)案件防控 責(zé)任。在2010年業(yè)務(wù)條線案件防控目標(biāo)責(zé)任書的基礎(chǔ)上，組織簽訂各業(yè)務(wù)條線案件防控目標(biāo)責(zé)任書，力爭5月末，組織全縣農(nóng)村信用社將案件防控目標(biāo)責(zé)任書簽訂到每一位員工，有效落實(shí)案件防控責(zé)任。

　　3.深化業(yè)務(wù)條線管理部門履職，鞏固案件防控基礎(chǔ)。一是 各業(yè)務(wù)條線管理部門要?jiǎng)?chuàng)新、調(diào)整和完善各項(xiàng)制度和流程，解 決內(nèi)控執(zhí)行力問題。制度不適應(yīng)發(fā)展需要的，及時(shí)修改完善制 度；制度未修改就必須不折不扣地貫徹執(zhí)行。各單位對內(nèi)控的執(zhí)行不得以任何理由推諉、打折執(zhí)行或逃避處罰。二是加強(qiáng)合規(guī)建設(shè)，強(qiáng)化合規(guī)宣傳，培育良好合規(guī)文化，構(gòu)筑案件防控第一道防線。三是充分發(fā)揮業(yè)務(wù)條線管理部門的業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、檢查

　　4 職責(zé)，構(gòu)筑案件防控第二道防線。各業(yè)務(wù)條線管理部門要認(rèn)真履行職責(zé)，定期進(jìn)行輔導(dǎo)、檢查，并做好本業(yè)務(wù)條線制度執(zhí)行情況的后評價(jià)工作。四是加大內(nèi)審檢查的深度、頻率和廣度。要進(jìn)一步充實(shí)內(nèi)審力量，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升人員素質(zhì)和工作的獨(dú)立性，健全內(nèi)審職能，擴(kuò)大審計(jì)范圍，提高檢查頻率，創(chuàng)新審計(jì)方式方法和技術(shù)手段，確保內(nèi)審工作的有效性。

　　4.做好業(yè)務(wù)條線發(fā)現(xiàn)問題的整改及后評價(jià)工作。各業(yè)務(wù)條 線管理部門對本業(yè)務(wù)條線發(fā)現(xiàn)的問題，要認(rèn)真分析成因，發(fā)現(xiàn) 是人員操作問題的，要加大工作力度，提高制度執(zhí)行力；發(fā)現(xiàn) 是制度、流程設(shè)計(jì)問題的，要及時(shí)對制度、流程進(jìn)行修改完善。加大對問題的整改力度，防范屢查屢犯、屢糾屢錯(cuò)以及各類重 復(fù)出現(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)隱患和重大違規(guī)行為。對制度執(zhí)行過程中，可能產(chǎn)生重大風(fēng)險(xiǎn)隱患的操作和違規(guī)行為，要及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提 示。同時(shí)，做好制度執(zhí)行和整改情況的后評價(jià)工作，切實(shí)提高 制度執(zhí)行力。

　　5.延伸問責(zé)內(nèi)容，增強(qiáng)業(yè)務(wù)條線案件防控工作的責(zé)任心。在案件問責(zé)上，繼續(xù)落實(shí)“上追兩級”、“雙線問責(zé)”、“一案四問責(zé)”等案件責(zé)任追究辦法的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化責(zé)任追究。做到人員該開除就開除，案件該移送就及時(shí)移送。問責(zé)從案件問責(zé)向違規(guī)問責(zé)延伸，特別是對屢查屢犯、屢糾屢錯(cuò)以及各類重復(fù)出現(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)隱患和重大違規(guī)行為，嚴(yán)格落實(shí)《山東省農(nóng)村信用社員工違規(guī)違紀(jì)行為處理辦法》，不僅追究當(dāng)事人的責(zé)任，而且追究上級管理部門的管理責(zé)任。對于已進(jìn)行過風(fēng)險(xiǎn)提示、又發(fā)生同質(zhì)同類案件的機(jī)構(gòu)，除追究其案件責(zé)任外，還要追究其落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)提示不到位的責(zé)任。

（三）扎實(shí)深入開展案件防控知識教育培訓(xùn)，提升從業(yè)人 員案件防控意識和能力

　　1.認(rèn)真組織開展案件防控知識教育培訓(xùn)。根據(jù)銀監(jiān)部門工

　　5 作部署，結(jié)合我縣實(shí)際，以《中小金融機(jī)構(gòu)案件風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)務(wù)》、《山東省農(nóng)村信用社合規(guī)手冊（試行）》、《山東省農(nóng)村信用社員工違規(guī)違紀(jì)行為處理辦法》為培訓(xùn)重點(diǎn)，對全縣農(nóng)村信用社從業(yè)人員全面開展案件風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)。案件風(fēng)險(xiǎn)防控培訓(xùn)工作由各業(yè)務(wù)條線管理部門具體負(fù)責(zé)落實(shí),采取分級、分類方式進(jìn)行，確保在2011年11月底前完成所有從業(yè)人員的培訓(xùn)和考試考核工作。要切實(shí)把案件風(fēng)險(xiǎn)防控培訓(xùn)貫穿到各類專業(yè)培訓(xùn)中，不論哪個(gè)專業(yè)，在組織員工培訓(xùn)時(shí)，都要首先將《中小金融機(jī)構(gòu)案件風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)務(wù)》一書中風(fēng)險(xiǎn)概論、公司治理與內(nèi)部控制、合規(guī)文化建設(shè)、案件治理與風(fēng)險(xiǎn)防控的相關(guān)內(nèi)容作為必備的培訓(xùn)內(nèi)容，然后，根據(jù)專業(yè)性質(zhì)，有針對性地選擇風(fēng)險(xiǎn)防控的培訓(xùn)內(nèi)容。

　　2.開展案件防控新規(guī)學(xué)習(xí)，提高案件信息報(bào)送的及時(shí)性和 真實(shí)性。各單位要認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行、銀監(jiān)部門和省聯(lián)社關(guān)于重大事項(xiàng)及案件報(bào)告、處置的有關(guān)規(guī)定，確保及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)告重大事項(xiàng)及案件，堅(jiān)決杜絕錯(cuò)報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)、遲報(bào)問題的發(fā)生。要及時(shí)、真實(shí)地匯總并報(bào)送信息，明確案件信息的報(bào)送范圍既包括較為復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)類案件，也包括相對簡單的刑事案件，既包括已發(fā)生的案件，也包括成功堵截的案件和事件。要指定專人負(fù)責(zé)案件信息的統(tǒng)計(jì)、報(bào)送工作，上報(bào)的《案件信息統(tǒng)計(jì)表》數(shù)據(jù)要與1104報(bào)表系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對一致，做到統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確、報(bào)送及時(shí)，并按照規(guī)定時(shí)間上報(bào)相關(guān)部門。今后，將重大事項(xiàng)和案件報(bào)告的執(zhí)行情況納入年度考核。

（四）強(qiáng)化法人負(fù)責(zé)，推進(jìn)案件防控工作的有效落實(shí) 案件防控工作的有效落實(shí)，首要的是要體現(xiàn)案件防控第一 責(zé)任，全縣農(nóng)村信用社理（董）事會(huì)和高管層要充分重視案件 防控工作，要在制度和機(jī)制的層面對操作風(fēng)險(xiǎn)的防范、內(nèi)控制 度的落實(shí)、員工合規(guī)經(jīng)營的行為提供保障。

　　1.各業(yè)務(wù)部室在認(rèn)真落實(shí)省聯(lián)社及銀監(jiān)部門案件防控治理

　　6 工作意見的基礎(chǔ)上，要加強(qiáng)對各基層社的督導(dǎo)，督促各基層社將上級部門精神落實(shí)到實(shí)處。同時(shí)，根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際，細(xì)化工作方案，積極創(chuàng)新工作措施，扎實(shí)開展案件防控工作。

　　2.各單位要根據(jù)上級部門案件防控治理工作精神，認(rèn)真落實(shí)案件防控工作，特別是高管人員，要親自抓，靠上抓，禁止只重安排不重督導(dǎo)，要將案件防控精神傳達(dá)到每一位員工，杜絕“傳導(dǎo)梗阻”現(xiàn)象。

（五）圍繞實(shí)現(xiàn)全縣農(nóng)村信用社案件防控治理工作力度、質(zhì)量和效果的全面提升，做好以下幾項(xiàng)重要工作：

　　1.扎實(shí)做好案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作。2011年，省聯(lián)社組織全省 農(nóng)村信用社按業(yè)務(wù)條線開展案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作，按季度對重點(diǎn) 機(jī)構(gòu)、重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)崗位和重點(diǎn)人員進(jìn)行重點(diǎn)排查，爭取年 度內(nèi)涵蓋全面業(yè)務(wù)。此次案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作由各業(yè)務(wù)條線管理 部門具體負(fù)責(zé)落實(shí)。各業(yè)務(wù)條線管理部門要將專業(yè)檢查輔導(dǎo)與 案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作緊密結(jié)合起來，原則上按照《關(guān)于2011年全 省農(nóng)村信用社開展風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)的通知》（魯農(nóng)信聯(lián)辦?2011? 88號）的風(fēng)險(xiǎn)排查計(jì)劃，細(xì)化工作方案，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)排查任務(wù)，確保風(fēng)險(xiǎn)排查工作取得實(shí)效。

　　2.全面開展內(nèi)控制度執(zhí)行力的突擊檢查。審計(jì)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等相關(guān)業(yè)務(wù)部室要充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，積極主動(dòng)地以各種飛行檢查、暗訪暗查等靈活有效的方式對基層營業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行全方位、多角度的檢查。同時(shí)，對突查中發(fā)現(xiàn)的重點(diǎn)問題，要建立跟蹤報(bào)告制度，督促限期整改。

　　3.重點(diǎn)開展對信貸領(lǐng)域、柜臺(tái)業(yè)務(wù)的專項(xiàng)檢查。一是以深 入落實(shí)“三個(gè)辦法、一個(gè)指引”為契機(jī)，提前布控，全面開展 信貸領(lǐng)域案件（風(fēng)險(xiǎn)）專項(xiàng)整治工作。聯(lián)社審計(jì)部門要對“三個(gè)辦法一個(gè)指引”的落實(shí)情況進(jìn)行全覆蓋的自我檢查。二是重點(diǎn)開展防范柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的督導(dǎo)工作，并提出防范和改進(jìn)

　　7 業(yè)務(wù)流程的具體要求。要組織柜臺(tái)操作的規(guī)范性檢查，對柜臺(tái)重要崗位人員專門部署員工行為排查活動(dòng)，將案件防控責(zé)任落實(shí)與員工行為規(guī)范管理相結(jié)合，抑制柜臺(tái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。三是切實(shí)組織好易發(fā)案件環(huán)節(jié)的專項(xiàng)檢查工作。針對近期已發(fā)案件的特點(diǎn)，有關(guān)業(yè)務(wù)條線要及時(shí)組織開展股金、對公賬戶、協(xié)理員等環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)，切實(shí)堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞。

　　4.有計(jì)劃、有步驟地落實(shí)防范操作風(fēng)險(xiǎn)“13條”和“操作 風(fēng)險(xiǎn)指引”。相關(guān)部門要制定落實(shí)“13條”的工作規(guī)劃，要嚴(yán)格落實(shí)上級部門的要求，及時(shí)報(bào)告“13條”工作規(guī)劃的落實(shí)情況。

　　5.強(qiáng)化業(yè)務(wù)條線違規(guī)問題臺(tái)賬運(yùn)用。2011年，繼續(xù)完善違 規(guī)問題臺(tái)賬，重點(diǎn)加強(qiáng)對各業(yè)務(wù)條線違規(guī)問題臺(tái)賬的運(yùn)用，及 時(shí)梳理臺(tái)賬記錄信息，按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布、問題集中度、前后期 問題情況變化及整改工作完成情況等，認(rèn)真分析轄內(nèi)農(nóng)村信用 社案件防控治理工作開展情況，評估轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)狀況，為深 入開展案件防控治理工作提供依據(jù)，切實(shí)增強(qiáng)案件防控治理工 作的針對性、有效性和前瞻性。聯(lián)社將通過現(xiàn)場檢查、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)調(diào)閱相關(guān)臺(tái)賬內(nèi)容等方式，擇機(jī)進(jìn)行檢查督導(dǎo)。

　　6.繼續(xù)實(shí)行月度報(bào)告和信息交流制度。2011年，繼續(xù)實(shí)行 月度報(bào)告和信息交流制度。按月總結(jié)案件防控治理工作情況，深入分析案件防控形勢，認(rèn)真查找存在的問題，及時(shí)落實(shí)整改 措施，各單位要于次月3日前將上月總結(jié)報(bào)告省聯(lián)社案件防控治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。同時(shí)，各單位要及時(shí)上報(bào)案件防控治理好的做法和經(jīng)驗(yàn)，聯(lián)社案件防控治理辦公室將及時(shí)梳理總結(jié)各單位上報(bào)的案件防控治理工作經(jīng)驗(yàn)，編制《案件防控治理工作簡報(bào)》，刊發(fā)典型經(jīng)驗(yàn)做法，將案件防控治理工作情況及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門。

　　四、工作要求

（一）時(shí)刻保持案件防控的高壓態(tài)勢。全縣農(nóng)村信用社要

　　8 清醒地認(rèn)識到案件防控工作是一項(xiàng)艱巨復(fù)雜的系統(tǒng)工程，面臨 的形勢依然嚴(yán)峻，個(gè)別單位在發(fā)展理念、內(nèi)控合規(guī)、流程操作、問題的整改、安保落實(shí)等方面存在不同程度的問題。各單位各部門要提高認(rèn)識，時(shí)刻保持案件防控高壓態(tài)勢，認(rèn)真落實(shí)案件防控治理工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)全縣農(nóng)村信用社案件防控治理工作力度、質(zhì)量和效果的全面提升，促進(jìn)全縣農(nóng)村信用社持續(xù)健康發(fā)展。

（二）確保案件防控工作任務(wù)落實(shí)到位。各業(yè)務(wù)條線要對案件防控治理工作任務(wù)進(jìn)行分解，明確任務(wù)目標(biāo)，細(xì)化工作計(jì)劃，落實(shí)責(zé)任人及完成時(shí)間，將2011年案件防控工作計(jì)劃的任務(wù)措施落實(shí)到位。2011年，聯(lián)社將加大考核力度和考核范圍，將指導(dǎo)意見部署的工作以及臨時(shí)部署的工作等工作完成情況納入對各單位的工作考核，確保案件防控治理工作任務(wù)的落實(shí)。

（三）認(rèn)真做好案件防控的總結(jié)報(bào)告。各業(yè)務(wù)條線管理部門要對案件防控情況及時(shí)進(jìn)行總結(jié)評價(jià)，要將案件防控工作的總結(jié)報(bào)告于12月5日前報(bào)聯(lián)社案件防控辦公室；聯(lián)社案件防控辦公室于12月10日前將轄內(nèi)匯總報(bào)告報(bào)辦事處案件防控辦公室。

　　主題詞：案件防控治理 2011年 指導(dǎo)意見 印發(fā) 通知

　　抄 送：日照銀監(jiān)分局、市辦事處。

　　內(nèi)部發(fā)送：聯(lián)社班子成員，市辦財(cái)務(wù)督察。五蓮縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 2011年5月4日印發(fā)

案件防控治理崗位職責(zé)2

　　察右前旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行案件防控深化年

　　自查工作實(shí)施方案

　　為進(jìn)一步提升察右前旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行（以下簡稱“我行”）案件防控治理工作水平，加強(qiáng)案件防控長效機(jī)制建設(shè)，有效防控案件風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)烏蘭察布銀監(jiān)分局《烏蘭察布銀監(jiān)分局辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)蒙古銀行業(yè)案件防控深化年活動(dòng)實(shí)施方案的通知》（烏銀監(jiān)辦發(fā)

【2013】77號）文件要求，特制定本方案。

　　一、指導(dǎo)思想

　　按照建立現(xiàn)代農(nóng)村金融制度的要求，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持以規(guī)制流程建設(shè)為先導(dǎo)，以強(qiáng)化內(nèi)部治理和內(nèi)控執(zhí)行力為保障，積極推進(jìn)案件防控長效機(jī)制建設(shè)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，提升經(jīng)營管理水平，實(shí)現(xiàn)安全、穩(wěn)健、持續(xù)發(fā)展，為加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、提升核心競爭能力，加快構(gòu)建現(xiàn)代新型農(nóng)村金融企業(yè)保駕護(hù)航。

　　二、組織領(lǐng)導(dǎo)

　　為確保我行案件防控治理工作有序開展，我行特成立案件防控深化年工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組成人員如下：

　　組長：劉潤

　　副組長：楊旺

　　成員：趙厚成趙俊安龍生辛慧安世宏 郭紅賓 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在我行風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控部，案件防控治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任趙厚成，具體負(fù)責(zé)實(shí)施方案的制定、措施的落實(shí)、檢查指導(dǎo)等工作。

　　三、自查方案

（一）高管人員及關(guān)系人貸款排查專項(xiàng)清理工作

　　責(zé)任部門：綜合業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控部（牽頭）負(fù)責(zé)整個(gè)工作的安排，每季度檢查一次。

　　主要內(nèi)容：重點(diǎn)排查高管人員及關(guān)系人貸款管理制度建設(shè)情況；高管人員及關(guān)系人貸款程序及貸款手續(xù)是否合規(guī)，貸款申請資料及有關(guān)證明材料是否真實(shí)；是否存在自批自貸、超授權(quán)審批貸款問題；擔(dān)保手續(xù)是否合法有效；是否存在對高管人員及關(guān)系人發(fā)放信用貸款（小額農(nóng)貸除外）；以及擔(dān)保貸款的條件優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件的問題；是否存在高管人員及關(guān)系人借用、冒用他人名義貸款的問題；高管人員及其近親屬是否存在多頭貸款、一戶多人貸款、化整為零貸款問題；高管人員及關(guān)系人貸款用途是否真實(shí)；是否用貸款從事股本權(quán)益性投資；是否存在將貸款資金轉(zhuǎn)借他人從事高利貸活動(dòng)行為；高管人員是否存在授意信貸員或?qū)徟讼蚱浔救思捌浣H屬發(fā)放不符合借款人條件的貸款；是否存在違規(guī)簡化貸款手續(xù)、違反審批程序、超比例“壘大戶”貸款問題；高管人員及關(guān)系人貸款是否存在通過以貸收息、借新還舊、違規(guī)展期等方式來掩飾貸款風(fēng)險(xiǎn)的問題；對已形成的不良貸款是否按期催收，并對風(fēng)險(xiǎn)貸款采取有效的資產(chǎn)保全措施，是否落實(shí)清收責(zé)任人和責(zé)任追究制度；“三自一承諾”專項(xiàng)行動(dòng)中發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)情況。

（二）營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的突擊檢查工作

　　責(zé)任部門：營業(yè)部、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控部（牽頭）負(fù)責(zé)整個(gè)工作的安排，每月最少檢查一次。

　　主要內(nèi)容：現(xiàn)金業(yè)務(wù)庫、尾箱款是否做到賬實(shí)、賬款相符；是否存在白條抵庫、挪用庫款、代簽代查、單人查庫等情況；銀企對賬制度是否建立，對公賬戶對賬情況等；是否建立客戶對賬考核制度，是否將對賬工作作為內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查等；重要空白憑證領(lǐng)取、使用、保管及會(huì)計(jì)賬務(wù)等各環(huán)節(jié)，是否做到賬實(shí)、賬簿相符；高管人員定期交流、離任審計(jì)、員工崗位輪換和強(qiáng)制休假等“四項(xiàng)制度”執(zhí)行情況；銀行賬戶管理、辦理具體柜臺(tái)業(yè)務(wù)、辦理開戶變更掛失、業(yè)務(wù)授權(quán)等方面是否存在違規(guī)行為。

（三）持續(xù)推進(jìn)防范與民間借貸和非法集資風(fēng)險(xiǎn)“防火墻”建設(shè)

　　責(zé)任部門：綜合業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控部（牽頭）負(fù)責(zé)整個(gè)工作的安排。

　　主要內(nèi)容：持續(xù)開展防范民間借貸、非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查；是否有通過“假按揭貸款”、“假消費(fèi)貸款”、“假抵押貸款”、“假質(zhì)押貸款”等違規(guī)貸款使信貸資金流入民間借貸市場的問題；是否有通過中介機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變貸款用途流入民間借貸市場；是否有通過上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)或小貸公司將企業(yè)集團(tuán)貸款流入民間借貸市場；是否有銀銀行客戶參與民間借貸、非法集資資金鏈斷裂引發(fā)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)等；是否有銀行員工參與民間借貸或非法集資形成銀行代償風(fēng)險(xiǎn)；是否為地下錢莊提供現(xiàn)金保管；是否嚴(yán)肅追究以上銀行業(yè)員工違規(guī)行為責(zé)

　　任人責(zé)任，涉嫌犯罪的是否是否及時(shí)移送司法機(jī)關(guān)處理等。

　　四、自查要求

（一）各責(zé)任部門要高度重視全面案防工作，消除麻痹思想和僥幸心理，增強(qiáng)責(zé)任感、危機(jī)感和緊迫性，切實(shí)抓好案件風(fēng)險(xiǎn)防控，督促指導(dǎo)所有員工嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程，更好地履行崗位職責(zé)，嚴(yán)防各類案件、事故發(fā)生。

（二）工作領(lǐng)導(dǎo)小組要精心組織實(shí)施，周密布署，嚴(yán)防檢查走過場，檢查面必須100%。對檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患，要立即落實(shí)責(zé)任整改完善，堵塞漏洞，消除隱患。

（三）對本次自查發(fā)現(xiàn)的問題、可疑線索要及時(shí)報(bào)告，如隱瞞不報(bào)，或不如實(shí)反映和及時(shí)上報(bào)，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)增大甚至引發(fā)案件的，將對有關(guān)人員嚴(yán)格問責(zé)。

（四）各責(zé)任部門于2013年7月10日前，將本部門自查情況以書面形式上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)所報(bào)內(nèi)容，對本次自查工作組織復(fù)查驗(yàn)收，并形成匯總報(bào)告于2013年8月20前上報(bào)銀監(jiān)分局。

　　2013年4月11日

案件防控治理崗位職責(zé)3

　　XXX年案件防控治理

　　工作總結(jié)

　　XXX年，聯(lián)社稽核工作在省聯(lián)社及銀監(jiān)分局的領(lǐng)導(dǎo)下，以案件防控治理活動(dòng)為中心，以防范金融案件及各類風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)，堅(jiān)持服務(wù)監(jiān)督并重，努力提高稽核工作效率和質(zhì)量，確保了信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行，現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

　　一、明確職責(zé)，建立案防體系。

（一）為明確責(zé)任，案件防控治理領(lǐng)導(dǎo)小組成員與組長、員工與小組成員均簽訂《XXX年案件防控治理工作承諾書》，明確案件防控責(zé)任，確保上級部門對案防工作要求有效落實(shí)，使案防工作穩(wěn)步開展。

（二）建立案件風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息提示制度。

　　為加強(qiáng)案件防范管理，嚴(yán)格遵守審慎經(jīng)營原則，及時(shí)掌握農(nóng)村信用社信案件防范和風(fēng)險(xiǎn)狀況，最大限度的降低風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范信用社案件風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警操作，稽核審計(jì)部下發(fā)了《XX聯(lián)社案件風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理辦法》，聯(lián)社各職能部門之間、分社與聯(lián)社各職能部門，實(shí)行案件風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息共享，實(shí)現(xiàn)案件風(fēng)險(xiǎn)早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)防、早化解，營造“不想作案、不敢作案、不能作案”的案件防范氛圍和環(huán)境。

（三）規(guī)范檢查行為,細(xì)化檢查內(nèi)容，明確檢查責(zé)任。1

　　一是制定《稽核審計(jì)部計(jì)分管理辦法》，稽核人員實(shí)行

　　計(jì)分制考核，加強(qiáng)了稽核審計(jì)工作管理，調(diào)動(dòng)稽核審計(jì)人員工作積極性，提高稽核工作質(zhì)量。

　　二是制定《稽核處罰評議小組議事規(guī)則》，進(jìn)一步達(dá)到

　　陽光稽核的工作要求，規(guī)范稽核檢查處罰。

　　三是制定《稽核報(bào)告批示處理程序單》、《西秀區(qū)聯(lián)社稽核發(fā)現(xiàn)問題情況統(tǒng)計(jì)表》、《信訪舉報(bào)工作信息單》及《稽核報(bào)告報(bào)批及處理登記簿》，建立健全稽核內(nèi)部報(bào)送流程，明確稽了稽核工作程序及核工作責(zé)任，使稽核工作事前有措施，事中有監(jiān)督，事后有結(jié)果。

　　四是制定《稽核人員檢查計(jì)價(jià)考核辦法》，打破了原稽

　　核部門吃大鍋飯的習(xí)慣。檢查面越廣，問題越深入，發(fā)現(xiàn)問題風(fēng)險(xiǎn)狀況越大，整改情況越好的考核工資越多，以此提高稽核人員從直觀查處問題到主動(dòng)發(fā)現(xiàn)查找問題。

　　五是制訂《稽核審計(jì)部出勤情況統(tǒng)計(jì)表》，詳細(xì)記錄稽

　　核人員每天檢查安排及考勤記錄，并按月進(jìn)行公示，以此加強(qiáng)工作人員的紀(jì)律性。

　　二、完善崗位責(zé)任制,落實(shí)稽核包片責(zé)任。

　　一是嚴(yán)格崗位責(zé)任制，各社包片稽核員不留死角,實(shí)行

　　誰檢查、誰簽字誰負(fù)責(zé)的稽核管理責(zé)任制,夯實(shí)了管理責(zé)任,增強(qiáng)了稽核工作責(zé)任心;二是按照年初制定的《XX年案件防控治理工作安排意見》對全年序時(shí)稽核、專項(xiàng)稽核和內(nèi)審工

　　作進(jìn)行統(tǒng)籌安排,做到稽核審計(jì)工作全年有總體安排意見,季度有分段實(shí)施部署,每月有進(jìn)度和考核,作到任務(wù)明確;三是實(shí)行每周一例會(huì)制度,對每人每周檢查任務(wù)完成情況、檢查問題進(jìn)行集中匯報(bào),查漏補(bǔ)缺。

　　三、認(rèn)真開展“排查案件風(fēng)險(xiǎn)回頭看”工作，徹查各類風(fēng)險(xiǎn)。聯(lián)社按照安排，及時(shí)開展“排查案件風(fēng)險(xiǎn)回頭看”，該項(xiàng)專項(xiàng)排查工作，共排查存款XXX筆，票據(jù)業(yè)務(wù)XXX筆，大額貸款XXX筆，住房按揭貸款XXX筆，經(jīng)排查未發(fā)現(xiàn)案件異常情況。

　　四、加強(qiáng)重要空白憑證的管理和監(jiān)督。

　　重要空白憑證管理疏漏是案件發(fā)生的源頭，從源頭上堵塞重空管理上的漏洞是稽核工作的重要組成部分，今年以來，我們建立了重要空白憑證管理制度，對重空的保管、領(lǐng)用、銷號、作廢、結(jié)存進(jìn)行全程監(jiān)控，將重空管理控制到每一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)、每個(gè)柜員、每一份憑證。稽核人員每次到分社檢查必查重空，通過增加檢查頻率規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，今年XX月，由財(cái)務(wù)部，稽核部、保衛(wèi)部聯(lián)合完成了全轄舊重空的清理和銷毀工作，現(xiàn)已全面完成XX家分社共計(jì)XXX份舊重空的清理和銷毀工作。

　　五、轉(zhuǎn)變檢查思路，由過去合規(guī)稽核向風(fēng)險(xiǎn)稽核過度。主要體現(xiàn)在，本年的檢查圍繞信用社經(jīng)營管理重點(diǎn)，開展專項(xiàng)稽核檢查，檢查力度較往年加大，稽核深度廣度提深、對

　　未整改問題及重復(fù)出現(xiàn)的問題加大處罰力度。截止XX月末，共查處問題個(gè)，金額萬元。對查處問題通過稽核處罰評議會(huì)評，處罰違規(guī)人員人員XXX人次，處罰金額XXX萬元，紀(jì)律處分XX人，其中：撤職XX人，記大過XX人，嚴(yán)重警告XX人，解除勞動(dòng)合同XX人。

　　六、鞏固檢查結(jié)果，加大整改力度。

　　今年XX月，為了做到檢查一個(gè)問題，整改一個(gè)，對轄

　　內(nèi)XX家分社下發(fā)了《XXX年查處問題整改督辦通知》，落實(shí)分社主任為整改第一責(zé)任人，督促完成整改事項(xiàng)。截止XX

　　月XX日包片稽核員按計(jì)劃完成了后續(xù)檢查，從檢查情況看，各分社內(nèi)控制度執(zhí)行情況較以前有了較好的轉(zhuǎn)變，員工的風(fēng)險(xiǎn)意識、合規(guī)意識有所提高，業(yè)務(wù)操作的隨意性明顯減少，自覺性有所增強(qiáng)。對整改不徹底的相關(guān)責(zé)任人已嚴(yán)格按照《XX聯(lián)社現(xiàn)場檢查處罰處理實(shí)施辦法》規(guī)定進(jìn)行了處罰。

　　七、加強(qiáng)思想教育，做好案防體系建設(shè)

（一）在省聯(lián)社下發(fā)《農(nóng)村信用社員工行為“十條禁令”》后ＸＸ月XX日，召開了案件方控治理分析會(huì)，會(huì)議上組織學(xué)習(xí)了“十條禁令”的文件精神，防控治理防控治理領(lǐng)導(dǎo)小組與聯(lián)社XX位領(lǐng)導(dǎo)班子成員、XX位中層干部面簽了“十條禁令承諾書”，并要求各分社主任組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)，同時(shí)與員工簽訂“十條禁令承諾書”XX份；為時(shí)時(shí)提醒員工規(guī)范行為，聯(lián)社統(tǒng)一組織將“十條禁令”制成臺(tái)簽統(tǒng)一置放各營

　　業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的顯要位置；為有效接受社會(huì)各界的監(jiān)督，統(tǒng)一制作了20㎝×60㎝的“十條禁令”宣傳牌，張貼在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口密集地，并公示舉報(bào)監(jiān)督電話。

（二）組織分社人員參加觀看及反腐倡廉警示教育圖片展覽，讓每一位員工樹立正確的人生觀、價(jià)值觀、利益觀，做到廉潔從業(yè)守規(guī)操作。并要求寫出觀后感，使警示教育入心入腦。

（三）推行強(qiáng)制休假制。根據(jù)工作安排情況，原則每人每年必須按照聯(lián)社安排，強(qiáng)制休假一次，截止XX年XX月共休假人數(shù)為XX人、輪崗XX人。

（四）繼續(xù)開展“九種人”排查。實(shí)行8小時(shí)以內(nèi)管理和8小時(shí)以外監(jiān)督的聯(lián)動(dòng)，全面了解員工“八小時(shí)之外”的行為表現(xiàn)，切實(shí)從源頭上掌握員工的思想動(dòng)態(tài)，防止出現(xiàn)“帶病上崗，帶病任職”，凡屬“九種人”排查重點(diǎn)的人員，采取聯(lián)社班子一對一的幫扶措施，共排查XXX人次。

（五）持續(xù)開展合規(guī)教育考試制度。在XX年的合規(guī)教

　　育的基礎(chǔ)上要求分社主任應(yīng)每星期組織分社學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度，同時(shí)每月舉行不低于2次的考試，同時(shí)聯(lián)社定期采用隨機(jī)選擇人員參加考試，同時(shí)將考試分?jǐn)?shù)納入等級社考核。

　　XXXX年XX月XX日

案件防控治理崗位職責(zé)4

　　XX支行金融案件防控專項(xiàng)治理活動(dòng)

　　信貸業(yè)務(wù)部自查報(bào)告

　　為進(jìn)一步提升我行零售資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理水平，及早發(fā)現(xiàn)信貸管理中的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患，有效防范內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)市分行《2012年洛陽郵政金融案件防控專項(xiàng)治理活動(dòng)實(shí)施方案》，對我行信貸業(yè)務(wù)展開自查，現(xiàn)將自查結(jié)果匯報(bào)如下：

　　本次自查共分為九個(gè)項(xiàng)目。

　　一、貸前調(diào)查，我行信貸員嚴(yán)格落實(shí)雙人調(diào)查制度，主輔調(diào)明確自己的責(zé)任和義務(wù)；在現(xiàn)場調(diào)查過程中按照業(yè)務(wù)制度中要求的影像資料進(jìn)行采集；對貸款客戶從老客戶、附近群眾打聽客戶人品等各項(xiàng)信息，對保證人通過114及網(wǎng)絡(luò)查詢核實(shí)是否為單位正式職工，并對保證人進(jìn)行電話核實(shí)等；對于抵押類貸款由主輔調(diào)到抵押物進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，并留存影像資料。

　　二、貸中審查，審查崗對每筆小額貸款均通過電話方式就貸款申請和調(diào)查基本信息與借款人、保證人中的至少一人進(jìn)行核實(shí)；每月抽查至少不低于4筆小額貸款在途業(yè)務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場審查；對每筆個(gè)人商務(wù)貸款的借款申請人進(jìn)行電話核實(shí)，并通過電話詢問及核對調(diào)查報(bào)告形成交叉檢驗(yàn)，驗(yàn)證客戶不同信息的真實(shí)性；及時(shí)記錄電話核實(shí)記錄表，按月進(jìn)行裝訂。

　　三、貸款審批，嚴(yán)格執(zhí)行貸款審批程序，由審貸會(huì)成員對每一筆貸款把關(guān)，認(rèn)真召開審貸會(huì),并對款額較大的審貸會(huì)定期邀請正行長列席審貸會(huì)。

　　四、合同簽署，信貸人員嚴(yán)格執(zhí)行面談面簽制度，并留存影像資料；我行合同簽署由主管副行長進(jìn)行簽批。

　　五、抵押登記，我行安排專職抵押團(tuán)隊(duì)的人持相應(yīng)材料親自到當(dāng)?shù)胤抗懿块T辦理抵押登記手續(xù)；并在辦理完結(jié)時(shí)親自領(lǐng)取他項(xiàng)權(quán)證。

　　六、貸款發(fā)放，嚴(yán)格落實(shí)貸放分離；在合同簽署后，由信貸員向記賬崗提交《小額聯(lián)保借款合同》、《小額借款及擔(dān)保合同》、《個(gè)人貸款（手工）借據(jù)》等相應(yīng)手續(xù)，記賬崗放款，并進(jìn)行放款登記。

　　七、貸后檢查，雖然按照規(guī)定的頻次開展貸后首期檢查、貸后常規(guī)檢查和貸后特別檢查，但沒有留存相應(yīng)的影像資料以支持貸后檢查真實(shí)性，貸后檢查系統(tǒng)錄入也不及時(shí)，如合同號為xxxxxxxxx的xxx。

　　八、員工管理，信貸人員嚴(yán)格執(zhí)行信貸從業(yè)人員“八不準(zhǔn)”紀(jì)律，不存在員工利用銀行操作平臺(tái)內(nèi)外勾結(jié)盜用或挪用銀行客戶資金的行為；不存在員工利用銀行參與社會(huì)非法集資的行為。

　　九、監(jiān)督檢查，我行嚴(yán)格按照《中國郵政儲(chǔ)蓄銀行河南省分行零售資產(chǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)場和非現(xiàn)場檢查管理辦法》中相關(guān)崗位人員對貸款進(jìn)行檢查，并填寫回訪工作底稿，建立臺(tái)帳；行長、主管信

　　貸的副行長每月至少參加三次審貸會(huì)、每月至少抽查三到五份貸款檔案。

　　通過此次自查活動(dòng)，充分認(rèn)識到金融案件防控專項(xiàng)治理排查工作對于現(xiàn)階段信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控的重要意義，及早發(fā)現(xiàn)和防范各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，查找管理薄弱環(huán)節(jié)，逐步提高合規(guī)經(jīng)營意識和風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

　　XXX支行信貸業(yè)務(wù)部

　　Xxx年x月x日

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