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銀行內(nèi)部審計崗崗位職責(zé)共1

　　1、在處長和分管副處長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作；

　　2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度，制定全系統(tǒng)內(nèi)部審計的工作制度和實施辦法；

　　3、負(fù)責(zé)擬訂年度內(nèi)部審計工作目標(biāo)、工作計劃；

　　4、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)內(nèi)部審計業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，發(fā)現(xiàn)工作異常情況，及時報告；

　　5、負(fù)責(zé)組織實施全系統(tǒng)內(nèi)部財務(wù)審計和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，撰寫審計報告、審計意見書和審計決定；

　　6、負(fù)責(zé)落實審計部門的審計決定，監(jiān)督系統(tǒng)被審計單位落實內(nèi)部審計決定；

　　7、負(fù)責(zé)上報年度內(nèi)部審計工作總結(jié)、整理歸檔審計資料；

　　8、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計協(xié)會相關(guān)工作；

　　9、負(fù)責(zé)協(xié)助做好全系統(tǒng)內(nèi)部審計管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；

　　10、負(fù)責(zé)與審計、內(nèi)審協(xié)會等部門的協(xié)調(diào)工作；

　　11、負(fù)責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 B崗 預(yù)算管理或其他崗位人員不在崗時，負(fù)責(zé)其各項工作。

銀行內(nèi)部審計崗崗位職責(zé)共2

　　內(nèi)部審計崗位職責(zé)XXXX 餐飲有限公司文件 崗位職責(zé) 內(nèi)部審計崗位職責(zé) 內(nèi)部審計崗位職責(zé) 職位名稱 基本信息 所屬部門 職位概述 財務(wù)部 直接下級 內(nèi)部審計 直接上級 財務(wù)經(jīng)理 負(fù)責(zé)公司各實體重要經(jīng)濟(jì)事項及收支賬目的審計。 學(xué) 專 歷 業(yè) 中專以上 審計及其相關(guān)專業(yè) 2 年以上相關(guān)工作經(jīng)驗 熟悉企業(yè)會計賬務(wù)處理流程，熟練操作財務(wù)及 office 軟件。工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，原則性強(qiáng)。 任職資格 工作經(jīng)驗 能力素質(zhì)操 作技能 1、對審計涉及事項有調(diào)查權(quán)，問詢權(quán)，資料索取權(quán)。 工作權(quán)限 2、對審計涉及事項有審計權(quán)、處罰建議權(quán)。 職 職責(zé)一 重要經(jīng)濟(jì)合同審計工作 1(對企業(yè)簽訂的重要采購合同、加盟合同及其他協(xié)議，分類歸檔。 2(根據(jù)市場調(diào)查，審核采購合同價格是否合理。 3(審核加盟合同，查對是否到期，是否續(xù)簽，有關(guān)加盟費(fèi)、權(quán)益金、保證金等是否與財 務(wù)賬目相符。 工作任務(wù) 4(審核產(chǎn)品配送協(xié)議是否按規(guī)定執(zhí)行，有無違規(guī)操作。 5(審核工程合同是否按預(yù)算執(zhí)行，付款進(jìn)度是否與工程進(jìn)度相符。 崗 6(審核借款合同是否符合國家有關(guān)規(guī)定，利率是否合理。 位 職責(zé)二 職 工作任務(wù) 責(zé) 職責(zé)三 7(評估經(jīng)濟(jì)合同風(fēng)險，協(xié)助處理有關(guān)合同糾紛法律方面的實務(wù)。 收入審計工作 1(審核每天的各項收入，應(yīng)收已收欠收情況，清理未落實款。 2(審核制銷售折讓是否符合有關(guān)規(guī)定，促銷、返點款是否計算正確。 3(定期核對銷售往來賬，不允許逾期掛賬，及時清欠處理。 支出審計工作 1(對每天大的支出榭黿猩蠹疲詞中欠衿肴鍪欠窈俠懟?工作任務(wù) 2(審核各項費(fèi)用是否預(yù)算內(nèi)開支，嚴(yán)格控制預(yù)算外支出。 3(對盤點報損、報溢情況的核查，提出處理意見。 職責(zé)四 工作任務(wù) 密碼檔案保管 1(銀行(卡)密碼及銀行預(yù)留印簽法人章的保管 2(負(fù)責(zé)以前年度會計檔案的歸檔保存，編制檔案清單。 責(zé) 細(xì) 化 描 述

　　成都六婆餐飲有限公司文件 職責(zé)五 部門考核工作。 1(按公司考核要求，制定財務(wù)崗位考核細(xì)則。 2(檢查財務(wù)各崗位晨會工作完成情況，沒完成的按規(guī)定扣分或處罰。 工作任務(wù) 3(督促財務(wù)各崗位按公司標(biāo)準(zhǔn)及要求提交周計劃、月計劃。 4、按公司效益考核標(biāo)準(zhǔn)和要求，組織本部門員工評議，結(jié)果上報。 職責(zé)六 工作任務(wù) 職責(zé)七 工作任務(wù) 2(參與財務(wù)學(xué)習(xí)與技能培訓(xùn)。 1、工作認(rèn)真仔細(xì)，積極主動。 工作要求 2、及時發(fā)現(xiàn)錢、款、帳、物管理方面的問題。 3、對公司各項管理制度及流程提改進(jìn)建議，堵塞漏洞，防范風(fēng)險。 編制部門 財務(wù)部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 資金安全工作 1(不定期抽查或盤點出納現(xiàn)金銀行帳是否與實際相符。 2(取現(xiàn)或付款需要密碼的，應(yīng)陪同出納一起前往，并在取款付款單據(jù)上簽字。 其他工作 1、按時完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。 崗位職責(zé)

銀行內(nèi)部審計崗崗位職責(zé)共3

　　審計崗崗位職責(zé)

　　1、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行國家的各項方針政策。遵守公司各項規(guī)章制度，堅持依法審計、秉公辦事，保質(zhì)保量完成審計任務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)各類任務(wù)單的會簽和統(tǒng)計工作；

　　3、負(fù)責(zé)收集各項目部簽證資料，提出初步意見，組織簽證審批； 4、負(fù)責(zé)依據(jù)各項目部需要，組織造價咨詢工作；

　　5、公司承建項目決算項目工作的組織、協(xié)調(diào)和報審，零星項目預(yù)算審核或清單控制價的編制工作；

　　6、負(fù)責(zé)對各項目部報送決算資料的完整性、規(guī)范性進(jìn)行審查，對報送決算價格進(jìn)行初審；

　　7、對不符合報送條件的決算資料提出整改意見； 8、負(fù)責(zé)組織相關(guān)會議協(xié)調(diào)決算過程出現(xiàn)的爭議；

　　9、負(fù)責(zé)對無法解決的決算問題形成書面報告，上報公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門；

　　10、負(fù)責(zé)對決算審計情況定期進(jìn)行匯總，形成報表，上報公司領(lǐng)導(dǎo)； 11、做好各項決算資料的收集、歸檔和移交工作；

　　12、負(fù)責(zé)配合審計部門對公司部分項目進(jìn)行專項審計工作，提供相關(guān)資料，組織各方人員實地察看施工現(xiàn)場，做好有關(guān)記錄； 13、針對審計調(diào)查結(jié)果組織專題會議討論改進(jìn)措施和方法； 14、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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