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農(nóng)商行內(nèi)審人員崗位職責(zé)共1

　　某某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司從業(yè)人員行為規(guī)范

　　第一章 總 則

　　第一條 為了加強(qiáng)某某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本行”) 從業(yè)人員管理，提高在崗人員素質(zhì)，規(guī)范從業(yè)行為，塑造本行形象，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)印發(fā)的《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守指引》和社會(huì)道德規(guī)范，結(jié)合本行實(shí)際，制定本規(guī)范。

　　第二條 本行從業(yè)人員必須認(rèn)真履行公民義務(wù)和工作職責(zé)，切實(shí)維護(hù)行業(yè)利益和信譽(yù)，自覺(jué)做到思想先進(jìn)、道德高尚、業(yè)務(wù)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、服務(wù)規(guī)范。

　　第三條 本規(guī)范適用于本行全體從業(yè)人員，是全體從業(yè)人員必須自覺(jué)遵守的基本行為準(zhǔn)則，是本行對(duì)員工日常行為進(jìn)行管理的依據(jù)。

　　第二章 職業(yè)道德

　　第四條 熱愛(ài)祖國(guó)，熱愛(ài)人民，熱愛(ài)金融事業(yè)。

　　（一）擁護(hù)黨的基本路線，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的金融方針政策，自覺(jué)與黨中央和上級(jí)保持高度一致。

　　（二）有強(qiáng)烈的社會(huì)責(zé)任感，自覺(jué)維護(hù)國(guó)家利益和集體利益。

　　（三）有強(qiáng)烈的主人翁責(zé)任感，關(guān)心本行改革發(fā)展，積極建言獻(xiàn)策，提出合理化建議。

　　（四）有高度的職業(yè)榮譽(yù)感，努力為本行發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和力量。

　　第五條 學(xué)法知法守法，嚴(yán)格依法辦事。

　　（一）遵守國(guó)家法律，履行法定義務(wù)，保守國(guó)家秘密和商業(yè)秘密，維護(hù)金融安全。

　　（二）敢于抵制不正之風(fēng)，敢于同各種違規(guī)、違紀(jì)和違法犯罪行為作堅(jiān)決的斗爭(zhēng)。

　　（三）堅(jiān)決抵制非法集資及商業(yè)賄賂，拒絕黃、賭、毒等不法行為。

　　第六條 遵守社會(huì)公德，維護(hù)公平正義。

　　（一）以“八榮八恥”作為個(gè)人的道德準(zhǔn)則和行為指南，努力做到熱心公益、奉獻(xiàn)愛(ài)心、勤儉自強(qiáng)、明禮誠(chéng)信、見(jiàn)義勇為，大力弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德。

　　（二）恪守“客戶(hù)自愿”的公平競(jìng)爭(zhēng)原則，自覺(jué)抵制貶低同業(yè)、虛假宣傳等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。

　　第三章 職業(yè)素養(yǎng)

　　第七條 堅(jiān)持“理論聯(lián)系實(shí)際、學(xué)以致用、講求實(shí)效”的原則，自覺(jué)地持之以恒地搞好學(xué)習(xí)，努力提高個(gè)人素質(zhì)，適應(yīng)事業(yè)發(fā)展。

　　第八條 加強(qiáng)政治思想修養(yǎng)，不斷提高政策理論水平。

　　（一）認(rèn)真學(xué)習(xí)時(shí)事政治，關(guān)注社會(huì)焦點(diǎn)問(wèn)題，積極參加單位組織的政治學(xué)習(xí)活動(dòng)，提高政治敏銳性和是非鑒別力。

　　（二）認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家金融方針政策和金融理論知識(shí)，掌握經(jīng)濟(jì)金融政策，了解金融業(yè)改革發(fā)展動(dòng)態(tài)，明確工作方向。

　　第九條 加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提高工作能力。

　　（一）刻苦鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，熟練掌握本專(zhuān)業(yè)、本崗位的基本技能、操作辦法和工作流程，努力成為本專(zhuān)業(yè)的行家里手。

　　（二）認(rèn)真參加上級(jí)行業(yè)主管部門(mén)和單位安排的各類(lèi)學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)，努力學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)、新技術(shù)，不斷更新知識(shí)結(jié)構(gòu)，適應(yīng)工作需要。

　　第十條 按照有關(guān)規(guī)定積極參加國(guó)家認(rèn)可的學(xué)歷、學(xué)位考試，提高知識(shí)和能力水平；積極參加專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試，不斷提高專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平；積極參加銀行業(yè)從業(yè)資格考試，取得任職崗位應(yīng)具備的專(zhuān)業(yè)資格條件。

　　第四章 職業(yè)操守

　　第十一條 愛(ài)崗敬業(yè)、樂(lè)于奉獻(xiàn)

　　（一）熱愛(ài)本職，認(rèn)真履行工作職責(zé)，高效率、高質(zhì)量完成本職工作任務(wù)和上級(jí)交辦的事項(xiàng)。

　　（二）忠于職守，作風(fēng)扎實(shí)，做到干一行，愛(ài)一行，專(zhuān)一行。不得推卸崗位責(zé)任、投機(jī)取巧；不得敷衍塞責(zé)、馬虎了事；不得玩忽職守、貽誤工作。

　　（三）遇到緊急、復(fù)雜和艱苦工作時(shí)，能夠迎難而上，想方設(shè)法，努力完成。

　　第十二條 規(guī)范操作、實(shí)事求是

　　（一）遵循業(yè)務(wù)操作規(guī)程和上級(jí)指令開(kāi)展業(yè)務(wù)。實(shí)施和執(zhí)行中如發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生違章違紀(jì)行為或可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)妥善處臵并立即向管理機(jī)關(guān)報(bào)告。

　　（二）工作中遇到不清楚的政策性問(wèn)題，要及時(shí)請(qǐng)示或咨詢(xún)，不能擅自做主。

　　（三）發(fā)現(xiàn)他人違章、違規(guī)、違紀(jì)行為，要予以制止，并向上級(jí)反映。

　　（四）實(shí)事求是、真實(shí)準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)情況和工作成果。嚴(yán)禁制作和提供虛假的會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表和資料。嚴(yán)禁弄虛作假、欺上瞞下。

　　第十三條 預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)、確保安全

　　（一）提高風(fēng)險(xiǎn)防范技能，增強(qiáng)鑒別能力，做好反假幣、反洗錢(qián)、反金融欺詐工作。

　　（二）關(guān)鍵崗位人員務(wù)必做到思想健康，行為端正，工作嚴(yán)謹(jǐn)，審慎履行崗位職責(zé)，謹(jǐn)防操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　（三）自覺(jué)接受崗位輪換安排，認(rèn)真執(zhí)行強(qiáng)制休假規(guī)定，員工間要互相監(jiān)督，堵塞漏洞，防范經(jīng)濟(jì)案件發(fā)生。

　　（四）關(guān)注工作環(huán)境治安動(dòng)態(tài)，保持高度警惕，遇到可疑情況，快速反應(yīng)，采取有效預(yù)防措施，嚴(yán)防安全責(zé)任事故發(fā)生。

　　第十四條 積極進(jìn)取、勇于創(chuàng)新

　　（一）要有職業(yè)理想和職業(yè)追求，敢為人先、爭(zhēng)創(chuàng)一流，保持樂(lè)觀向上的精神狀態(tài)和勤奮進(jìn)取的精神面貌。

　　（二）在成績(jī)和榮譽(yù)面前不驕傲自滿(mǎn)，在困難和挑戰(zhàn)面前不回避退縮，在挫折和失敗面前不消沉氣餒。

　　（三）勤于思考，勇于探索，精益求精，不斷開(kāi)創(chuàng)工作新局面。

　　第十五條 平等和諧、友好協(xié)作

　　（一）上級(jí)機(jī)構(gòu)工作人員要尊重下級(jí)機(jī)構(gòu)工作人員，不得盛氣凌人、頤指氣使，不得向下級(jí)機(jī)構(gòu)和工作人員提出與工作無(wú)關(guān)的個(gè)人要求。

　　（二）領(lǐng)導(dǎo)干部和管理崗位人員要嚴(yán)于律己，作風(fēng)正派，寬容待人，為下屬和一線人員發(fā)揮模范帶頭作用。

　　（三）員工要尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從安排，自覺(jué)維護(hù)領(lǐng)導(dǎo)威信，盡力為領(lǐng)導(dǎo)分憂解難。

　　（四）要有強(qiáng)烈的團(tuán)隊(duì)意識(shí)和集體主義精神，把團(tuán)隊(duì)目標(biāo)臵于個(gè)人目標(biāo)之上，積極參加各項(xiàng)集體活動(dòng)。反對(duì)利己主義、個(gè)人英雄主義和小團(tuán)體主義。

　　（五）同事之間要平等和諧相處，工作中相互尊重、相互協(xié)作、友善溝通，不能互相拆臺(tái)，不諉過(guò)于他人。當(dāng)同事遇到困難時(shí)，要鼎力相助。發(fā)生矛盾時(shí)，應(yīng)克制忍讓?zhuān)皇姑軘U(kuò)大化。嚴(yán)禁在客戶(hù)面前發(fā)生沖突。

　　第十六條 廉潔從業(yè)、潔身自好

　　（一）廉潔自律，不貪占集體資財(cái)、不貪贓枉法。

　　（二）公私分明，不假公濟(jì)私、不損公肥私。

　　（三）秉公辦事，不以權(quán)謀私、不損人利己。

　　（四）勤儉節(jié)約，不奢侈浪費(fèi)、不貪圖安逸。

　　（五）不得利用工作之便向客戶(hù)壓價(jià)購(gòu)買(mǎi)商品、索要物品、借款借物或提出其他不合理要求；不得利用職務(wù)之便幫助關(guān)系人介紹工程、承攬業(yè)務(wù)、推銷(xiāo)商品；在人、財(cái)、物等重要崗位工作的員工，不得利用職權(quán)為本人、親友提供任何便利、優(yōu)惠或特權(quán)。

　　（六）不得收受客戶(hù)好處或饋贈(zèng)。如果客戶(hù)主動(dòng)饋贈(zèng)物品，必須婉言謝絕。當(dāng)時(shí)無(wú)法拒絕而被動(dòng)接受的，過(guò)后必須原物退還或交公。

　　第十七條 堅(jiān)持原則、遵守紀(jì)律

　　（一）嚴(yán)格遵守下級(jí)服從上級(jí)，個(gè)人服從集體的組織原則。

　　（二）在職責(zé)范圍和授權(quán)內(nèi)積極主動(dòng)開(kāi)展工作，不得超越權(quán)限和范圍辦事。正常情況下，下級(jí)不得越級(jí)請(qǐng)示、匯報(bào)，上級(jí)不得越級(jí)通知、答復(fù)、指揮和傳達(dá)。

　　（三）任何人在本系統(tǒng)辦理業(yè)務(wù)時(shí)不能有特權(quán)意識(shí)，要以普通客戶(hù)的身份辦理個(gè)人金融業(yè)務(wù)，不得向業(yè)務(wù)人員提出不合理要求。

　　（四）辦理授信、資信調(diào)查、融資等業(yè)務(wù)時(shí)如涉及親屬關(guān)系和利害關(guān)系人時(shí)，應(yīng)主動(dòng)回避，不得干預(yù)和干擾。

　　（五）風(fēng)景旅游區(qū)工作人員要熟悉外事禮儀，堅(jiān)持外事工作原則，遵守外事紀(jì)律。

　　（六）員工不得在其他單位兼職或從事第二職業(yè)，不得在工

　　作時(shí)間炒期貨、炒股票、買(mǎi)賣(mài)基金，不得套取個(gè)人消費(fèi)貸款（如住房、汽車(chē)貸款）用于資本市場(chǎng)投資。

　　（七）上級(jí)單位工作人員到下級(jí)單位檢查指導(dǎo)工作，要嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定和要求，堅(jiān)持原則，不徇私情，不搞舞弊行為；堅(jiān)持接待標(biāo)準(zhǔn)和差旅標(biāo)準(zhǔn)，食宿從簡(jiǎn)；不準(zhǔn)用公款進(jìn)入營(yíng)業(yè)性?shī)蕵?lè)場(chǎng)所消費(fèi)；不準(zhǔn)公款安排外出旅游或借機(jī)繞道出游。

　　（八）嚴(yán)格遵守考勤管理制度和請(qǐng)銷(xiāo)假制度，不遲到、不早退、不曠工。

　　（九）工作期間不準(zhǔn)離崗、串崗。確因特殊原因須離崗處理私事應(yīng)及時(shí)請(qǐng)假，獲得批準(zhǔn)后，做好工作移交，方可離開(kāi)；處理緊急事務(wù)時(shí)不得請(qǐng)假，直至事畢；工作時(shí)間不能要求同事為自己辦理私事。

　　（十）嚴(yán)禁帶無(wú)關(guān)人員進(jìn)入工作場(chǎng)所，禁止在工作期間從事與工作無(wú)關(guān)的事。

　　第五章 職業(yè)形象

　　第十八條 誠(chéng)信為本、服務(wù)至上

　　（一）樹(shù)立全員服務(wù)客戶(hù)、行業(yè)服務(wù)社會(huì)的理念。系統(tǒng)內(nèi)做到領(lǐng)導(dǎo)為群眾服務(wù)、機(jī)關(guān)為基層服務(wù)、管理部門(mén)為業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)一線服務(wù)。

　　（二）營(yíng)業(yè)一線做到以客戶(hù)為中心，深入了解，努力滿(mǎn)足客戶(hù)合理的業(yè)務(wù)需求，盡力解決客戶(hù)遇到的各種困難，不能辦理的要耐心解釋說(shuō)明。

　　（三）辦理業(yè)務(wù)做到一視同仁，以誠(chéng)待人，不欺瞞客戶(hù)，不侵犯客戶(hù)利益，不因客戶(hù)性別、膚色、民族、身份等不同而提供差異服務(wù)。

　　第十九條 主動(dòng)熱情、準(zhǔn)確快捷

　　（一）營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)做到按時(shí)開(kāi)門(mén)，滿(mǎn)時(shí)點(diǎn)營(yíng)業(yè)。

　　（二）堅(jiān)持存款取款一樣熱情，新老客戶(hù)一樣親切，忙時(shí)閑時(shí)一樣耐心，大宗小宗一樣歡迎。

　　（三）提倡首問(wèn)負(fù)責(zé)制。熱情接待客戶(hù)咨詢(xún)和社會(huì)公眾來(lái)電來(lái)訪。屬本職工作的，應(yīng)及時(shí)辦理；不屬于本職工作的，應(yīng)主動(dòng)聯(lián)系承辦人，協(xié)助妥善解決。

　　（四）營(yíng)業(yè)窗口倡導(dǎo)微笑服務(wù)和體貼服務(wù)。做到來(lái)有迎聲、問(wèn)有答聲、走有送聲。要熱情解答客戶(hù)疑問(wèn)，主動(dòng)介紹、宣傳農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)。

　　（五）遇到老弱病殘?jiān)修k理業(yè)務(wù)，要盡力為他們提供無(wú)障礙優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　（六）辦理業(yè)務(wù)中若自己發(fā)生差錯(cuò)，要及時(shí)改正并向客戶(hù)道歉；若客戶(hù)發(fā)生差錯(cuò)，要耐心解釋?zhuān)⒄f(shuō)服更正；遇到客戶(hù)提出過(guò)分要求或不冷靜時(shí)，要保持克制，耐心向客戶(hù)解釋原因，無(wú)法說(shuō)服時(shí)要及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門(mén)到場(chǎng)處理，不能與客戶(hù)發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。

　　（七）耐心辦好營(yíng)業(yè)終了前的最后一筆業(yè)務(wù)，不能因?yàn)榕R近下班流露出急躁情緒而怠慢客戶(hù)。

　　第二十條 行為得體、舉止大方

　　（一）站姿筆直、正視客戶(hù)，不左顧右盼。

　　（二）坐姿端正、文雅自然，不歪頭翹腿。

　　（三）行姿穩(wěn)重、抬頭平視，不瞻前顧后。

　　（四）聽(tīng)姿專(zhuān)注、應(yīng)答積極，不心不在焉。

　　（五）問(wèn)姿誠(chéng)懇、表述清楚，不語(yǔ)無(wú)倫次。

　　（六）在公共場(chǎng)合或客戶(hù)面前，講文明、講禮貌，不得有粗俗行為。

　　（七）參加各種會(huì)議要守紀(jì)律、講禮儀。會(huì)前應(yīng)提前入場(chǎng)并做好記錄準(zhǔn)備；會(huì)中不無(wú)故退場(chǎng)，不能有交頭接耳、接聽(tīng)電話、出出進(jìn)進(jìn)等不適當(dāng)行為；會(huì)議結(jié)束時(shí)應(yīng)主動(dòng)讓來(lái)賓和領(lǐng)導(dǎo)先行。

　　第二十一條 語(yǔ)言文明、禁止忌語(yǔ)

　　（一）與客戶(hù)交談時(shí)稱(chēng)謂要適當(dāng)、語(yǔ)氣要親切、表意要準(zhǔn)確，提倡使用普通話。

　　（二）接聽(tīng)電話或接待來(lái)訪語(yǔ)言要禮貌、謙和。重要內(nèi)容應(yīng)作好記錄，及時(shí)傳達(dá)或轉(zhuǎn)告。

　　（三）營(yíng)業(yè)一線人員要堅(jiān)持使用“您好”、“請(qǐng)稍等”、“謝謝”、“歡迎光臨”、“歡迎再來(lái)”、“再見(jiàn)”、“請(qǐng)慢走”等文明用語(yǔ)。嚴(yán)禁使用“不知道”、“真麻煩”、“快點(diǎn)”、“一邊去”等服務(wù)忌語(yǔ)。

　　第二十二條 儀容端莊、形象良好

　　（一）著裝得體。工作期間統(tǒng)一著職業(yè)裝，打領(lǐng)帶（領(lǐng)結(jié)），

　　佩戴工作牌。

　　（二）發(fā)型得體。員工不得留怪異發(fā)型，不染怪異發(fā)色，男員工不得留長(zhǎng)發(fā)。

　　（三）修飾得體。女員工宜化淡妝，男員工應(yīng)保持面部清潔，不得蓄長(zhǎng)胡須。

　　第二十三條 環(huán)境整潔、工作有序

　　（一）辦公區(qū)域應(yīng)保持干凈衛(wèi)生、美觀舒適。工作間物品陳列有序，各類(lèi)文件、資料有序擺放，不能放臵與辦公無(wú)關(guān)的物品。

　　（二）營(yíng)業(yè)場(chǎng)所保持窗明幾凈、柜臺(tái)整潔、地面清潔。牌章證照和業(yè)務(wù)流程示意圖按規(guī)定上墻公示。單證擺放齊整，方便使用。

　　（三）在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所不吸煙，工作時(shí)專(zhuān)心致志，不談天說(shuō)地、不大聲喧嘩。

　　（四）班前班后要堅(jiān)持例行檢修、維護(hù)營(yíng)業(yè)設(shè)備器具，及時(shí)排除故障，確保運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

　　第六章 特定崗位從業(yè)人員行為規(guī)范

　　第二十四條 在授信、不良資產(chǎn)處臵、會(huì)計(jì)、出納、安保、科技信息、統(tǒng)計(jì)等崗位工作的人員還要遵守以下規(guī)范：

　　（一）授信崗位人員應(yīng)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)政策和信貸政策學(xué)習(xí)，審慎履行職責(zé)，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸時(shí)審查和貸后檢查，全面了解、及時(shí)掌握客戶(hù)情況，有效防范授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）不良資產(chǎn)處臵崗位人員應(yīng)全力維護(hù)單位權(quán)益，堅(jiān)持“公

　　開(kāi)、公正、公平”和“競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)”原則，努力實(shí)現(xiàn)不良資產(chǎn)處臵價(jià)值最大化。

　　（三）會(huì)計(jì)崗位人員履行職責(zé)時(shí)，要嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，準(zhǔn)確核算，實(shí)事求是，不做假賬。對(duì)印章、密押和憑證等要嚴(yán)加管理，防止疏漏。

　　（四）現(xiàn)金出納崗位人員要具備良好的職業(yè)品德，牢固樹(shù)立正確的價(jià)值觀念，做到公私分明。工作中堅(jiān)持程序第一的原則，做到錢(qián)賬分開(kāi)、錢(qián)物分開(kāi)和賬物分開(kāi)；嚴(yán)禁當(dāng)日交易不入賬或只入分戶(hù)賬不入總賬。

　　（五）保衛(wèi)守押人員要遵章守紀(jì)，忠于職守，提高警惕，勇于同違法犯罪行為作堅(jiān)決斗爭(zhēng)，確保安全。

　　（六）信息科技崗位從業(yè)人員要特別注重學(xué)習(xí)新知識(shí)、掌握新技能，加強(qiáng)密鑰和密碼口令管理，保守信息秘密，嚴(yán)格操作流程，定期舉行應(yīng)急預(yù)案演練，提高應(yīng)變能力，確保信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運(yùn)行。

　　（七）統(tǒng)計(jì)崗位從業(yè)人員要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，不得編制假報(bào)表，虛報(bào)、瞞報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

　　第七章 領(lǐng)導(dǎo)干部行為規(guī)范

　　第二十五條 本行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部除了帶頭遵守上述有關(guān)行為規(guī)范外，還要遵守以下規(guī)范。

　　（一）管理規(guī)范、科學(xué)領(lǐng)導(dǎo)

　　具備科學(xué)經(jīng)營(yíng)管理理論，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)和領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)水

　　平，科學(xué)制定和積極組織實(shí)施企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，使企業(yè)發(fā)展有前途、隊(duì)伍有活力、從業(yè)人員有成就感。

　　（二）謹(jǐn)慎決策、控制風(fēng)險(xiǎn)

　　認(rèn)真履行《章程》所賦予的職責(zé)，健全完善內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，規(guī)范決策程序，謹(jǐn)慎行使職權(quán)，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　（三）執(zhí)行政策、照章辦事

　　嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融政策，遵守金融法律法規(guī)和行業(yè)管理規(guī)定，自覺(jué)遵守職業(yè)道德，維護(hù)國(guó)家利益、集體利益和金融秩序。

　　（四）恪盡職守、勇?lián)?zé)任

　　嚴(yán)格要求自己，以身作則，恪守職業(yè)規(guī)范，忠實(shí)履行崗位職責(zé)，勇于承擔(dān)責(zé)任，出色完成本職工作。

　　（五）發(fā)揚(yáng)民主、維護(hù)大局

　　公道正派，作風(fēng)民主，貼近群眾，廣開(kāi)言路，善于聽(tīng)取不同意見(jiàn)，善于協(xié)調(diào)組織管理團(tuán)隊(duì)。堅(jiān)持整體利益高于局部利益，個(gè)人職業(yè)生涯目標(biāo)服從組織總體安排。

　　（六）注重團(tuán)結(jié)、寬容大度

　　維護(hù)集體領(lǐng)導(dǎo)，不私自發(fā)表與集體決策相悖的言論。班子成員之間要互諒互讓、相互尊重、相互支持、相互關(guān)心。寬容對(duì)待他人和同事，積極營(yíng)造團(tuán)結(jié)協(xié)作、干事創(chuàng)業(yè)的好氛圍。

　　（七）積極學(xué)習(xí)、勇于創(chuàng)新

　　要養(yǎng)成良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣，自覺(jué)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，做到與時(shí)俱進(jìn)，更新觀念，不斷完善知識(shí)結(jié)構(gòu)，努力提高領(lǐng)導(dǎo)能力和水平。

　　善于創(chuàng)造性地思考問(wèn)題，鼓勵(lì)和尊重下屬的首創(chuàng)精神，勇于開(kāi)拓創(chuàng)新，引領(lǐng)團(tuán)隊(duì)推動(dòng)事業(yè)發(fā)展。

　　（八）身先士卒、關(guān)愛(ài)員工

　　充分發(fā)揮帶頭作用，處處為員工做好表率。關(guān)心員工職業(yè)生涯發(fā)展和工作、生活困難，培育員工的整體協(xié)作意識(shí)，為員工創(chuàng)造發(fā)展空間，充分調(diào)動(dòng)和保護(hù)員工的工作積極性和工作熱情，增強(qiáng)隊(duì)伍的凝聚力和創(chuàng)造力。

　　（九）奉公守法、廉潔自律

　　嚴(yán)格依法辦事，不得濫用職權(quán)，自覺(jué)預(yù)防職務(wù)犯罪。 嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不搞賬外經(jīng)營(yíng)，不私設(shè)小金庫(kù)，不濫發(fā)錢(qián)物。

　　嚴(yán)格遵守中紀(jì)委關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的有關(guān)規(guī)定。不行賄受賄、不跑官要官、不買(mǎi)官賣(mài)官；不經(jīng)商辦企業(yè)、不合伙參股辦企業(yè)、不在企業(yè)兼職；不以權(quán)謀私、不假公濟(jì)私、不徇私枉法；管好自己的親屬、子女和身邊工作人員，禁止他們利用自己的權(quán)力和影響謀取利益。

　　（十）厲行節(jié)約、思想健康

　　堅(jiān)持勤儉辦行，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。積極參與健康有益的公共活動(dòng)，遠(yuǎn)離違法及不良行為，保持情趣健康，反對(duì)低級(jí)趣味。公務(wù)往來(lái)和待人接物，做到簡(jiǎn)樸熱情，不媚上欺下、不攀附權(quán)貴、不熱衷于迎來(lái)送往。始終保持謙虛謹(jǐn)慎，力戒驕傲自滿(mǎn)。

　　第八章 附 則

　　第二十六條 本行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和廣大員工要嚴(yán)格要求自己，熟悉并正確理解本規(guī)范內(nèi)容，自覺(jué)遵守和執(zhí)行。

　　第二十七條 各網(wǎng)點(diǎn)可依照本規(guī)范制定具體的實(shí)施細(xì)則，并負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)員工日常行為進(jìn)行管理。

　　第二十八條 本規(guī)范由某某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司制定、解釋、修改和完善。

　　第二十九條 本規(guī)范自下發(fā)之日起施行，以前所發(fā)文件凡與本規(guī)范不一致的，均以本規(guī)范為準(zhǔn)。

　　內(nèi)審人員崗位職責(zé)

　　內(nèi)控內(nèi)審人員崗位職責(zé)

　　銀行內(nèi)審人員崗位職責(zé)（共5篇）

　　內(nèi)審專(zhuān)職人員崗位職責(zé)

　　農(nóng)商行崗位職責(zé)

農(nóng)商行內(nèi)審人員崗位職責(zé)共2

　　某某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司從業(yè)人員行為規(guī)范

　　第一章 總 則

　　第一條 為了加強(qiáng)某某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本行”) 從業(yè)人員管理，提高在崗人員素質(zhì)，規(guī)范從業(yè)行為，塑造本行形象，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)印發(fā)的《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守指引》和社會(huì)道德規(guī)范，結(jié)合本行實(shí)際，制定本規(guī)范。

　　第二條 本行從業(yè)人員必須認(rèn)真履行公民義務(wù)和工作職責(zé)，切實(shí)維護(hù)行業(yè)利益和信譽(yù)，自覺(jué)做到思想先進(jìn)、道德高尚、業(yè)務(wù)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、服務(wù)規(guī)范。

　　第三條 本規(guī)范適用于本行全體從業(yè)人員，是全體從業(yè)人員必須自覺(jué)遵守的基本行為準(zhǔn)則，是本行對(duì)員工日常行為進(jìn)行管理的依據(jù)。

　　第二章 職業(yè)道德

　　第四條 熱愛(ài)祖國(guó)，熱愛(ài)人民，熱愛(ài)金融事業(yè)。

　　（一）擁護(hù)黨的基本路線，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的金融方針政策，自覺(jué)與黨中央和上級(jí)保持高度一致。

　　（二）有強(qiáng)烈的社會(huì)責(zé)任感，自覺(jué)維護(hù)國(guó)家利益和集體利益。 （三）有強(qiáng)烈的主人翁責(zé)任感，關(guān)心本行改革發(fā)展，積極建言獻(xiàn)策，提出合理化建議。

　　（四）有高度的職業(yè)榮譽(yù)感，努力為本行發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和力量。 第五條 學(xué)法知法守法，嚴(yán)格依法辦事。 （一）遵守國(guó)家法律，履行法定義務(wù)，保守國(guó)家秘密和商業(yè)秘密，維護(hù)金融安全。

　　（二）敢于抵制不正之風(fēng)，敢于同各種違規(guī)、違紀(jì)和違法犯罪行為作堅(jiān)決的斗爭(zhēng)。

　　（三）堅(jiān)決抵制非法集資及商業(yè)賄賂，拒絕黃、賭、毒等不法行為。

　　第六條 遵守社會(huì)公德，維護(hù)公平正義。

　　（一）以“八榮八恥”作為個(gè)人的道德準(zhǔn)則和行為指南，努力做到熱心公益、奉獻(xiàn)愛(ài)心、勤儉自強(qiáng)、明禮誠(chéng)信、見(jiàn)義勇為，大力弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德。

　　（二）恪守“客戶(hù)自愿”的公平競(jìng)爭(zhēng)原則，自覺(jué)抵制貶低同業(yè)、虛假宣傳等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。

　　第三章 職業(yè)素養(yǎng)

　　第七條 堅(jiān)持“理論聯(lián)系實(shí)際、學(xué)以致用、講求實(shí)效”的原則，自覺(jué)地持之以恒地搞好學(xué)習(xí)，努力提高個(gè)人素質(zhì)，適應(yīng)事業(yè)發(fā)展。

　　第八條 加強(qiáng)政治思想修養(yǎng)，不斷提高政策理論水平。 （一）認(rèn)真學(xué)習(xí)時(shí)事政治，關(guān)注社會(huì)焦點(diǎn)問(wèn)題，積極參加單位組織的政治學(xué)習(xí)活動(dòng)，提高政治敏銳性和是非鑒別力。

　　（二）認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家金融方針政策和金融理論知識(shí)，掌握經(jīng)濟(jì)金融政策，了解金融業(yè)改革發(fā)展動(dòng)態(tài)，明確工作方向。

　　第九條 加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提高工作能力。

　　（一）刻苦鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，熟練掌握本專(zhuān)業(yè)、本崗位的基本技能、操作辦法和工作流程，努力成為本專(zhuān)業(yè)的行家里手。

　　（二）認(rèn)真參加上級(jí)行業(yè)主管部門(mén)和單位安排的各類(lèi)學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)，努力學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)、新技術(shù)，不斷更新知識(shí)結(jié)構(gòu)，適應(yīng)工作需要。

　　第十條 按照有關(guān)規(guī)定積極參加國(guó)家認(rèn)可的學(xué)歷、學(xué)位考試，提高知識(shí)和能力水平；積極參加專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試，不斷提高專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平；積極參加銀行業(yè)從業(yè)資格考試，取得任職崗位應(yīng)具備的專(zhuān)業(yè)資格條件。

　　第四章 職業(yè)操守

　　第十一條 愛(ài)崗敬業(yè)、樂(lè)于奉獻(xiàn)

　　（一）熱愛(ài)本職，認(rèn)真履行工作職責(zé)，高效率、高質(zhì)量完成本職工作任務(wù)和上級(jí)交辦的事項(xiàng)。

　　（二）忠于職守，作風(fēng)扎實(shí)，做到干一行，愛(ài)一行，專(zhuān)一行。不得推卸崗位責(zé)任、投機(jī)取巧；不得敷衍塞責(zé)、馬虎了事；不得玩忽職守、貽誤工作。

　　（三）遇到緊急、復(fù)雜和艱苦工作時(shí)，能夠迎難而上，想方設(shè)法，努力完成。

　　第十二條 規(guī)范操作、實(shí)事求是

　　（一）遵循業(yè)務(wù)操作規(guī)程和上級(jí)指令開(kāi)展業(yè)務(wù)。實(shí)施和執(zhí)行中如發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生違章違紀(jì)行為或可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)妥善處置并立即向管理機(jī)關(guān)報(bào)告。

　　（二）工作中遇到不清楚的政策性問(wèn)題，要及時(shí)請(qǐng)示或咨詢(xún)，不能擅自做主。

　　（三）發(fā)現(xiàn)他人違章、違規(guī)、違紀(jì)行為，要予以制止，并向上級(jí)反映。

　　（四）實(shí)事求是、真實(shí)準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)情況和工作成果。嚴(yán)禁制作和提供虛假的會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表和資料。嚴(yán)禁弄虛作假、欺上瞞下。

　　第十三條 預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)、確保安全

　　（一）提高風(fēng)險(xiǎn)防范技能，增強(qiáng)鑒別能力，做好反假幣、反洗錢(qián)、反金融欺詐工作。

　　（二）關(guān)鍵崗位人員務(wù)必做到思想健康，行為端正，工作嚴(yán)謹(jǐn)，審慎履行崗位職責(zé)，謹(jǐn)防操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　（三）自覺(jué)接受崗位輪換安排，認(rèn)真執(zhí)行強(qiáng)制休假規(guī)定，員工間要互相監(jiān)督，堵塞漏洞，防范經(jīng)濟(jì)案件發(fā)生。

　　（四）關(guān)注工作環(huán)境治安動(dòng)態(tài)，保持高度警惕，遇到可疑情況，快速反應(yīng)，采取有效預(yù)防措施，嚴(yán)防安全責(zé)任事故發(fā)生。

　　第十四條 積極進(jìn)取、勇于創(chuàng)新

　　（一）要有職業(yè)理想和職業(yè)追求，敢為人先、爭(zhēng)創(chuàng)一流，保持樂(lè)觀向上的精神狀態(tài)和勤奮進(jìn)取的精神面貌。

　　（二）在成績(jī)和榮譽(yù)面前不驕傲自滿(mǎn)，在困難和挑戰(zhàn)面前不回避退縮，在挫折和失敗面前不消沉氣餒。

　　（三）勤于思考，勇于探索，精益求精，不斷開(kāi)創(chuàng)工作新局面。 第十五條 平等和諧、友好協(xié)作

　　（一）上級(jí)機(jī)構(gòu)工作人員要尊重下級(jí)機(jī)構(gòu)工作人員，不得盛氣凌人、頤指氣使，不得向下級(jí)機(jī)構(gòu)和工作人員提出與工作無(wú)關(guān)的個(gè)人要求。

　　（二）領(lǐng)導(dǎo)干部和管理崗位人員要嚴(yán)于律己，作風(fēng)正派，寬容待人，為下屬和一線人員發(fā)揮模范帶頭作用。

　　（三）員工要尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從安排，自覺(jué)維護(hù)領(lǐng)導(dǎo)威信，盡力為領(lǐng)導(dǎo)分憂解難。

　　（四）要有強(qiáng)烈的團(tuán)隊(duì)意識(shí)和集體主義精神，把團(tuán)隊(duì)目標(biāo)置于個(gè)人目標(biāo)之上，積極參加各項(xiàng)集體活動(dòng)。反對(duì)利己主義、個(gè)人英雄主義和小團(tuán)體主義。

　　（五）同事之間要平等和諧相處，工作中相互尊重、相互協(xié)作、友善溝通，不能互相拆臺(tái)，不諉過(guò)于他人。當(dāng)同事遇到困難時(shí)，要鼎力相助。發(fā)生矛盾時(shí)，應(yīng)克制忍讓?zhuān)皇姑軘U(kuò)大化。嚴(yán)禁在客戶(hù)面前發(fā)生沖突。

　　第十六條 廉潔從業(yè)、潔身自好

　　（一）廉潔自律，不貪占集體資財(cái)、不貪贓枉法。 （二）公私分明，不假公濟(jì)私、不損公肥私。 （三）秉公辦事，不以權(quán)謀私、不損人利己。 （四）勤儉節(jié)約，不奢侈浪費(fèi)、不貪圖安逸。

　　（五）不得利用工作之便向客戶(hù)壓價(jià)購(gòu)買(mǎi)商品、索要物品、借款借物或提出其他不合理要求；不得利用職務(wù)之便幫助關(guān)系人介紹工程、承攬業(yè)務(wù)、推銷(xiāo)商品；在人、財(cái)、物等重要崗位工作的員工，不得利用職權(quán)為本人、親友提供任何便利、優(yōu)惠或特權(quán)。 （六）不得收受客戶(hù)好處或饋贈(zèng)。如果客戶(hù)主動(dòng)饋贈(zèng)物品，必須婉言謝絕。當(dāng)時(shí)無(wú)法拒絕而被動(dòng)接受的，過(guò)后必須原物退還或交公。

　　第十七條 堅(jiān)持原則、遵守紀(jì)律

　　（一）嚴(yán)格遵守下級(jí)服從上級(jí)，個(gè)人服從集體的組織原則。 （二）在職責(zé)范圍和授權(quán)內(nèi)積極主動(dòng)開(kāi)展工作，不得超越權(quán)限和范圍辦事。正常情況下，下級(jí)不得越級(jí)請(qǐng)示、匯報(bào)，上級(jí)不得越級(jí)通知、答復(fù)、指揮和傳達(dá)。

　　（三）任何人在本系統(tǒng)辦理業(yè)務(wù)時(shí)不能有特權(quán)意識(shí)，要以普通客戶(hù)的身份辦理個(gè)人金融業(yè)務(wù)，不得向業(yè)務(wù)人員提出不合理要求。

　　（四）辦理授信、資信調(diào)查、融資等業(yè)務(wù)時(shí)如涉及親屬關(guān)系和利害關(guān)系人時(shí)，應(yīng)主動(dòng)回避，不得干預(yù)和干擾。

　　（五）風(fēng)景旅游區(qū)工作人員要熟悉外事禮儀，堅(jiān)持外事工作原則，遵守外事紀(jì)律。

　　（六）員工不得在其他單位兼職或從事第二職業(yè)，不得在工作時(shí)間炒期貨、炒股票、買(mǎi)賣(mài)基金，不得套取個(gè)人消費(fèi)貸款（如住房、汽車(chē)貸款）用于資本市場(chǎng)投資。

　　（七）上級(jí)單位工作人員到下級(jí)單位檢查指導(dǎo)工作，要嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定和要求，堅(jiān)持原則，不徇私情，不搞舞弊行為；堅(jiān)持接待標(biāo)準(zhǔn)和差旅標(biāo)準(zhǔn)，食宿從簡(jiǎn)；不準(zhǔn)用公款進(jìn)入營(yíng)業(yè)性?shī)蕵?lè)場(chǎng)所消費(fèi)；不準(zhǔn)公款安排外出旅游或借機(jī)繞道出游。

　　（八）嚴(yán)格遵守考勤管理制度和請(qǐng)銷(xiāo)假制度，不遲到、不早退、不曠工。

　　（九）工作期間不準(zhǔn)離崗、串崗。確因特殊原因須離崗處理私事應(yīng)及時(shí)請(qǐng)假，獲得批準(zhǔn)后，做好工作移交，方可離開(kāi)；處理緊急事務(wù)時(shí)不得請(qǐng)假，直至事畢；工作時(shí)間不能要求同事為自己辦理私事。

　　（十）嚴(yán)禁帶無(wú)關(guān)人員進(jìn)入工作場(chǎng)所，禁止在工作期間從事與工作無(wú)關(guān)的事。

　　第五章 職業(yè)形象

　　第十八條 誠(chéng)信為本、服務(wù)至上

　　（一）樹(shù)立全員服務(wù)客戶(hù)、行業(yè)服務(wù)社會(huì)的理念。系統(tǒng)內(nèi)做到領(lǐng)導(dǎo)為群眾服務(wù)、機(jī)關(guān)為基層服務(wù)、管理部門(mén)為業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)一線服務(wù)。

　　（二）營(yíng)業(yè)一線做到以客戶(hù)為中心，深入了解，努力滿(mǎn)足客戶(hù)合理的業(yè)務(wù)需求，盡力解決客戶(hù)遇到的各種困難，不能辦理的要耐心解釋說(shuō)明。

　　（三）辦理業(yè)務(wù)做到一視同仁，以誠(chéng)待人，不欺瞞客戶(hù)，不侵犯客戶(hù)利益，不因客戶(hù)性別、膚色、民族、身份等不同而提供差異服務(wù)。

　　第十九條 主動(dòng)熱情、準(zhǔn)確快捷

　　（一）營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)做到按時(shí)開(kāi)門(mén)，滿(mǎn)時(shí)點(diǎn)營(yíng)業(yè)。

　　（二）堅(jiān)持存款取款一樣熱情，新老客戶(hù)一樣親切，忙時(shí)閑時(shí)一樣耐心，大宗小宗一樣歡迎。

　　（三）提倡首問(wèn)負(fù)責(zé)制。熱情接待客戶(hù)咨詢(xún)和社會(huì)公眾來(lái)電來(lái)訪。屬本職工作的，應(yīng)及時(shí)辦理；不屬于本職工作的，應(yīng)主動(dòng)聯(lián)系承辦人，協(xié)助妥善解決。

　　（四）營(yíng)業(yè)窗口倡導(dǎo)微笑服務(wù)和體貼服務(wù)。做到來(lái)有迎聲、問(wèn)有答聲、走有送聲。要熱情解答客戶(hù)疑問(wèn)，主動(dòng)介紹、宣傳農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)。

　　（五）遇到老弱病殘?jiān)修k理業(yè)務(wù)，要盡力為他們提供無(wú)障礙優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　（六）辦理業(yè)務(wù)中若自己發(fā)生差錯(cuò)，要及時(shí)改正并向客戶(hù)道歉；若客戶(hù)發(fā)生差錯(cuò)，要耐心解釋?zhuān)⒄f(shuō)服更正；遇到客戶(hù)提出過(guò)分要求或不冷靜時(shí)，要保持克制，耐心向客戶(hù)解釋原因，無(wú)法說(shuō)服時(shí)要及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門(mén)到場(chǎng)處理，不能與客戶(hù)發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。

　　（七）耐心辦好營(yíng)業(yè)終了前的最后一筆業(yè)務(wù)，不能因?yàn)榕R近下班流露出急躁情緒而怠慢客戶(hù)。

　　第二十條 行為得體、舉止大方

　　（一）站姿筆直、正視客戶(hù)，不左顧右盼。 （二）坐姿端正、文雅自然，不歪頭翹腿。 （三）行姿穩(wěn)重、抬頭平視，不瞻前顧后。 （四）聽(tīng)姿專(zhuān)注、應(yīng)答積極，不心不在焉。 （五）問(wèn)姿誠(chéng)懇、表述清楚，不語(yǔ)無(wú)倫次。

　　（六）在公共場(chǎng)合或客戶(hù)面前，講文明、講禮貌，不得有粗俗行為。

　　（七）參加各種會(huì)議要守紀(jì)律、講禮儀。會(huì)前應(yīng)提前入場(chǎng)并做好記錄準(zhǔn)備；會(huì)中不無(wú)故退場(chǎng)，不能有交頭接耳、接聽(tīng)電話、出出進(jìn)進(jìn)等不適當(dāng)行為；會(huì)議結(jié)束時(shí)應(yīng)主動(dòng)讓來(lái)賓和領(lǐng)導(dǎo)先行。

　　第二十一條 語(yǔ)言文明、禁止忌語(yǔ)

　　（一）與客戶(hù)交談時(shí)稱(chēng)謂要適當(dāng)、語(yǔ)氣要親切、表意要準(zhǔn)確，提倡使用普通話。

　　（二）接聽(tīng)電話或接待來(lái)訪語(yǔ)言要禮貌、謙和。重要內(nèi)容應(yīng)作好記錄，及時(shí)傳達(dá)或轉(zhuǎn)告。

　　（三）營(yíng)業(yè)一線人員要堅(jiān)持使用“您好”、“請(qǐng)稍等”、“謝謝”、“歡迎光臨”、“歡迎再來(lái)”、“再見(jiàn)”、“請(qǐng)慢走”等文明用語(yǔ)。嚴(yán)禁使用“不知道”、“真麻煩”、“快點(diǎn)”、“一邊去”等服務(wù)忌語(yǔ)。

　　第二十二條 儀容端莊、形象良好

　　（一）著裝得體。工作期間統(tǒng)一著職業(yè)裝，打領(lǐng)帶（領(lǐng)結(jié)），佩戴工作牌。

　　（二）發(fā)型得體。員工不得留怪異發(fā)型，不染怪異發(fā)色，男員工不得留長(zhǎng)發(fā)。

　　（三）修飾得體。女員工宜化淡妝，男員工應(yīng)保持面部清潔，不得蓄長(zhǎng)胡須。

　　第二十三條 環(huán)境整潔、工作有序

　　（一）辦公區(qū)域應(yīng)保持干凈衛(wèi)生、美觀舒適。工作間物品陳列有序，各類(lèi)文件、資料有序擺放，不能放置與辦公無(wú)關(guān)的物品。

　　（二）營(yíng)業(yè)場(chǎng)所保持窗明幾凈、柜臺(tái)整潔、地面清潔。牌章證照和業(yè)務(wù)流程示意圖按規(guī)定上墻公示。單證擺放齊整，方便使用。

　　（三）在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所不吸煙，工作時(shí)專(zhuān)心致志，不談天說(shuō)地、不大聲喧嘩。

　　（四）班前班后要堅(jiān)持例行檢修、維護(hù)營(yíng)業(yè)設(shè)備器具，及時(shí)排除故障，確保運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

　　第六章 特定崗位從業(yè)人員行為規(guī)范

　　第二十四條 在授信、不良資產(chǎn)處置、會(huì)計(jì)、出納、安保、科技信息、統(tǒng)計(jì)等崗位工作的人員還要遵守以下規(guī)范：

　　（一）授信崗位人員應(yīng)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)政策和信貸政策學(xué)習(xí)，審慎履行職責(zé)，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸時(shí)審查和貸后檢查，全面了解、及時(shí)掌握客戶(hù)情況，有效防范授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）不良資產(chǎn)處置崗位人員應(yīng)全力維護(hù)單位權(quán)益，堅(jiān)持“公開(kāi)、公正、公平”和“競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)”原則，努力實(shí)現(xiàn)不良資產(chǎn)處置價(jià)值最大化。

　　（三）會(huì)計(jì)崗位人員履行職責(zé)時(shí)，要嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，準(zhǔn)確核算，實(shí)事求是，不做假賬。對(duì)印章、密押和憑證等要嚴(yán)加管理，防止疏漏。

　　（四）現(xiàn)金出納崗位人員要具備良好的職業(yè)品德，牢固樹(shù)立正確的價(jià)值觀念，做到公私分明。工作中堅(jiān)持程序第一的原則，做到錢(qián)賬分開(kāi)、錢(qián)物分開(kāi)和賬物分開(kāi)；嚴(yán)禁當(dāng)日交易不入賬或只入分戶(hù)賬不入總賬。

　　（五）保衛(wèi)守押人員要遵章守紀(jì)，忠于職守，提高警惕，勇于同違法犯罪行為作堅(jiān)決斗爭(zhēng)，確保安全。

　　（六）信息科技崗位從業(yè)人員要特別注重學(xué)習(xí)新知識(shí)、掌握新技能，加強(qiáng)密鑰和密碼口令管理，保守信息秘密，嚴(yán)格操作流程，定期舉行應(yīng)急預(yù)案演練，提高應(yīng)變能力，確保信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運(yùn)行。

　　（七）統(tǒng)計(jì)崗位從業(yè)人員要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，不得編制假報(bào)表，虛報(bào)、瞞報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

　　第七章 領(lǐng)導(dǎo)干部行為規(guī)范

　　第二十五條 本行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部除了帶頭遵守上述有關(guān)行為規(guī)范外，還要遵守以下規(guī)范。

　　（一）管理規(guī)范、科學(xué)領(lǐng)導(dǎo)

　　具備科學(xué)經(jīng)營(yíng)管理理論，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)和領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)水平，科學(xué)制定和積極組織實(shí)施企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，使企業(yè)發(fā)展有前途、隊(duì)伍有活力、從業(yè)人員有成就感。

　　（二）謹(jǐn)慎決策、控制風(fēng)險(xiǎn)

　　認(rèn)真履行《章程》所賦予的職責(zé)，健全完善內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，規(guī)范決策程序，謹(jǐn)慎行使職權(quán)，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　（三）執(zhí)行政策、照章辦事

　　嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融政策，遵守金融法律法規(guī)和行業(yè)管理規(guī)定，自覺(jué)遵守職業(yè)道德，維護(hù)國(guó)家利益、集體利益和金融秩序。

　　（四）恪盡職守、勇?lián)?zé)任

　　嚴(yán)格要求自己，以身作則，恪守職業(yè)規(guī)范，忠實(shí)履行崗位職責(zé)，勇于承擔(dān)責(zé)任，出色完成本職工作。

　　（五）發(fā)揚(yáng)民主、維護(hù)大局

　　公道正派，作風(fēng)民主，貼近群眾，廣開(kāi)言路，善于聽(tīng)取不同意見(jiàn)，善于協(xié)調(diào)組織管理團(tuán)隊(duì)。堅(jiān)持整體利益高于局部利益，個(gè)人職業(yè)生涯目標(biāo)服從組織總體安排。

　　（六）注重團(tuán)結(jié)、寬容大度

　　維護(hù)集體領(lǐng)導(dǎo)，不私自發(fā)表與集體決策相悖的言論。班子成員之間要互諒互讓、相互尊重、相互支持、相互關(guān)心。寬容對(duì)待他人和同事，積極營(yíng)造團(tuán)結(jié)協(xié)作、干事創(chuàng)業(yè)的好氛圍。

　　（七）積極學(xué)習(xí)、勇于創(chuàng)新

　　要養(yǎng)成良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣，自覺(jué)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，做到與時(shí)俱進(jìn)，更新觀念，不斷完善知識(shí)結(jié)構(gòu)，努力提高領(lǐng)導(dǎo)能力和水平。善于創(chuàng)造性地思考問(wèn)題，鼓勵(lì)和尊重下屬的首創(chuàng)精神，勇于開(kāi)拓創(chuàng)新，引領(lǐng)團(tuán)隊(duì)推動(dòng)事業(yè)發(fā)展。

　　（八）身先士卒、關(guān)愛(ài)員工

　　充分發(fā)揮帶頭作用，處處為員工做好表率。關(guān)心員工職業(yè)生涯發(fā)展和工作、生活困難，培育員工的整體協(xié)作意識(shí)，為員工創(chuàng)造發(fā)展空間，充分調(diào)動(dòng)和保護(hù)員工的工作積極性和工作熱情，增強(qiáng)隊(duì)伍的凝聚力和創(chuàng)造力。

　　（九）奉公守法、廉潔自律

　　嚴(yán)格依法辦事，不得濫用職權(quán)，自覺(jué)預(yù)防職務(wù)犯罪。 嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不搞賬外經(jīng)營(yíng)，不私設(shè)小金庫(kù)，不濫發(fā)錢(qián)物。

　　嚴(yán)格遵守中紀(jì)委關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的有關(guān)規(guī)定。不行賄受賄、不跑官要官、不買(mǎi)官賣(mài)官；不經(jīng)商辦企業(yè)、不合伙參股辦企業(yè)、不在企業(yè)兼職；不以權(quán)謀私、不假公濟(jì)私、不徇私枉法；管好自己的親屬、子女和身邊工作人員，禁止他們利用自己的權(quán)力和影響謀取利益。

　　（十）厲行節(jié)約、思想健康

　　堅(jiān)持勤儉辦行，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。積極參與健康有益的公共活動(dòng)，遠(yuǎn)離違法及不良行為，保持情趣健康，反對(duì)低級(jí)趣味。公務(wù)往來(lái)和待人接物，做到簡(jiǎn)樸熱情，不媚上欺下、不攀附權(quán)貴、不熱衷于迎來(lái)送往。始終保持謙虛謹(jǐn)慎，力戒驕傲自滿(mǎn)。

　　第八章 附 則

　　第二十六條 本行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和廣大員工要嚴(yán)格要求自己，熟悉并正確理解本規(guī)范內(nèi)容，自覺(jué)遵守和執(zhí)行。

　　第二十七條 各網(wǎng)點(diǎn)可依照本規(guī)范制定具體的實(shí)施細(xì)則，并負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)員工日常行為進(jìn)行管理。

　　第二十八條 本規(guī)范由某某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司制定、解釋、修改和完善。

　　第二十九條 本規(guī)范自下發(fā)之日起施行，以前所發(fā)文件凡與本規(guī)范不一致的，均以本規(guī)范為準(zhǔn)。

農(nóng)商行內(nèi)審人員崗位職責(zé)共3

　　職責(zé)描述：

　　1、主持審計(jì)監(jiān)察中心的工作，組織實(shí)施公司決議和董事長(zhǎng)安排的工作；

　　2、組織制定審計(jì)監(jiān)察中心的工作計(jì)劃，組織實(shí)施公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

　　3、根據(jù)公司下達(dá)的工作目標(biāo)和指標(biāo)，制定審計(jì)監(jiān)察中心的考核指標(biāo)；組織內(nèi)部考核和評(píng)價(jià)，簽認(rèn)內(nèi)部考核結(jié)果，提出對(duì)內(nèi)部人員的獎(jiǎng)懲意見(jiàn)；

　　4、組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃；

　　5、組織對(duì)公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)行審計(jì)監(jiān)督，必要時(shí)委托審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行；

　　6、組織對(duì)公司開(kāi)展經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)收支審計(jì)；

　　7、組織對(duì)公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；

　　8、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況；

　　9、負(fù)責(zé)組織審計(jì)活動(dòng)結(jié)束后審計(jì)資料匯總、審計(jì)意見(jiàn)書(shū)撰寫(xiě)、審計(jì)項(xiàng)目立卷等工作；

　　10、負(fù)責(zé)下達(dá)審計(jì)整改通知，并及時(shí)組織回訪或后續(xù)審計(jì)，落實(shí)審計(jì)結(jié)果；

　　11、組織對(duì)重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和出現(xiàn)的重大事故開(kāi)展專(zhuān)題審計(jì)調(diào)查；

　　12、監(jiān)督、檢查公司各類(lèi)招投標(biāo)采購(gòu)過(guò)程和各類(lèi)設(shè)計(jì)變更，審核相關(guān)文件、資料；并對(duì)公司各類(lèi)合同簽訂過(guò)程實(shí)施監(jiān)督；

　　13、負(fù)責(zé)對(duì)公司行政、工程、營(yíng)銷(xiāo)等各類(lèi)制度進(jìn)行審查，并對(duì)公司各類(lèi)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)察；

　　14、負(fù)責(zé)做好部門(mén)內(nèi)員工的培訓(xùn)、考核、管理工作；

　　15、組織項(xiàng)目結(jié)算，并協(xié)助造價(jià)合約中心就項(xiàng)目結(jié)算分歧與承建商進(jìn)行談判和協(xié)商；

　　16、組織處理公司的法律事宜；

　　17、完成董事長(zhǎng)/總裁交辦的其他工作任務(wù)。任職資格：

　　1、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷；

　　2、8年以上房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，其中3年以上同等崗位工作經(jīng)驗(yàn)；會(huì)計(jì)師資格，國(guó)家注冊(cè)會(huì)計(jì)師為佳；

　　3、有全面的現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)，熟悉財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和制度；

　　4、熟悉房地產(chǎn)管理、土地管理相關(guān)法律法規(guī)，合同法律法規(guī)，企業(yè)財(cái)務(wù)制度和流程；

　　5、具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，熟練使用辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件；

　　6、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有較強(qiáng)的判斷和決策能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力；

　　7、具備良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守，有很強(qiáng)的感召力和凝聚力。

　　內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃制定財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)劃及目標(biāo)；

　　2、負(fù)責(zé)搜集整理財(cái)務(wù)審計(jì)相關(guān)的規(guī)章制度、監(jiān)管要求等，做好財(cái)務(wù)審計(jì)的有關(guān)文件、報(bào)表、信息資料的整理、分析等基礎(chǔ)工作，按規(guī)定建立審計(jì)檔案；

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)全行的賬務(wù)、效益、績(jī)效等進(jìn)行審計(jì)，負(fù)責(zé)全行的離任審計(jì)工作，包括制定審計(jì)方案、組織實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)及非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)檢查，完成審計(jì)報(bào)告，做好工作底稿及相關(guān)資料的整理、歸檔工作。

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析研究，提出處理意見(jiàn)和管理建議，按審計(jì)程序和有關(guān)規(guī)定做出審計(jì)結(jié)論和決定，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行；

　　5、負(fù)責(zé)做好本崗位的內(nèi)部培訓(xùn)及轉(zhuǎn)培訓(xùn)工作。

　　6、配合開(kāi)展其它項(xiàng)目和專(zhuān)業(yè)審計(jì)工作；

　　7、負(fù)責(zé)配合做好部門(mén)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)事宜；

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　采購(gòu)流程審計(jì)總監(jiān)

　　職責(zé)：

　　1.協(xié)助識(shí)別集團(tuán)采購(gòu)流程高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域及編制年度采購(gòu)流程審計(jì)計(jì)劃； 2.協(xié)助建立采購(gòu)流程審計(jì)程序及培養(yǎng)采購(gòu)流程審計(jì)專(zhuān)業(yè)人員；

　　3.作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，通過(guò)分析復(fù)核、訪談、檢查、核對(duì)及其他審計(jì)技巧實(shí)施采購(gòu)流程審計(jì)，并提出有效及具有實(shí)際業(yè)務(wù)操作意義的業(yè)務(wù)管理提升建議；

　　4.參與總結(jié)會(huì)議并向督察委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)發(fā)現(xiàn)及建議； 5.確保有正確及足夠的工作底稿。 要求：

　　1.具有較強(qiáng)的審計(jì)、分析及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力； 2.熟悉采購(gòu)流程或具有采購(gòu)流程審計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先； 3.良好的團(tuán)隊(duì)合作精神及溝通能力；

　　4.良好的報(bào)告能力、邏輯思維能力、學(xué)習(xí)能力及適應(yīng)能力

　　審計(jì)總經(jīng)理

　　序號(hào)工作任務(wù)工作描述

　　1 管理體系建設(shè) 1.負(fù)責(zé)制定集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察各項(xiàng)管理規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行； 2.負(fù)責(zé)組織集團(tuán)及所屬公司工作計(jì)劃管理制度修訂；

　　3.建立和完善集團(tuán)部門(mén)內(nèi)部工作和人員的職責(zé)管理體系并監(jiān)督執(zhí)行

　　2 審計(jì)工作

　　1、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及所屬公司內(nèi)控管理制度與流程的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)；（內(nèi)控評(píng)價(jià)）

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及所屬公司與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的財(cái)務(wù)收支、報(bào)表編制、合同簽訂等情況進(jìn)行審計(jì)；

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及所屬公司工程審批、合同簽訂、工程預(yù)決算及工程建設(shè)過(guò)程中資金、成本投入情況進(jìn)行審計(jì)；

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及所屬公司投資和資本運(yùn)作行為進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并提出可行性建議；

　　5、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及所屬公司有關(guān)部門(mén)和個(gè)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審查，提出處理意見(jiàn)；

　　6、對(duì)集團(tuán)及所屬公司主要管理人員和關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行離任審計(jì)；

　　7、提請(qǐng)或配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)工作；

　　8、完成集團(tuán)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作。

　　3 團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理

　　1、負(fù)責(zé)部門(mén)經(jīng)理及主管以上管理人員的分工管理等工作；

　　2、負(fù)責(zé)部門(mén)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn)，職業(yè)道德的教育； 4 人事管理 1.負(fù)責(zé)集團(tuán)本部門(mén)經(jīng)理人員的考核管理工作； 2.負(fù)責(zé)集團(tuán)本部門(mén)人事管理及各項(xiàng)工作崗位評(píng)價(jià)； 3.負(fù)責(zé)建立和完善集團(tuán)審計(jì)人員晉升、使用、淘汰機(jī)制；

　　任職資格

　　任職資格教育程度全日制專(zhuān)科以上學(xué)歷 專(zhuān)業(yè)要求財(cái)務(wù)審計(jì)專(zhuān)業(yè)或企業(yè)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)

　　技能水平 1.對(duì)企業(yè)審計(jì)監(jiān)察工作管理有系統(tǒng)的了解和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)審計(jì)監(jiān)察管理各模塊有較深入的認(rèn)識(shí)； 2.具備現(xiàn)代審計(jì)管理理念和扎實(shí)的理論基礎(chǔ)； 3.熟悉國(guó)家、地區(qū)財(cái)經(jīng)法規(guī)等

　　工作經(jīng)驗(yàn) 1.八年以上大型企業(yè)管理工作經(jīng)驗(yàn)； 2.三年以上大型企業(yè)審計(jì)負(fù)責(zé)人崗位工作經(jīng)驗(yàn)。 價(jià)值觀及

　　行為準(zhǔn)則 1.認(rèn)同企業(yè)文化； 2.有良好的職業(yè)操守；

　　3.嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，執(zhí)行企業(yè)各種規(guī)章制度。 其他要求有很好的激勵(lì)、溝通、團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)能力。 資格證書(shū)審計(jì)師，或注冊(cè)審計(jì)師及注冊(cè)會(huì)計(jì)師

　　內(nèi)控管理高級(jí)經(jīng)理或總監(jiān)

　　崗位職責(zé)

　　1、監(jiān)督問(wèn)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行；

　　2、參與制定不相容崗位分離標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)估工具；參與組織總部范圍財(cái)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)梳理；參與組織財(cái)務(wù)系統(tǒng)重大風(fēng)險(xiǎn)梳理，并建立應(yīng)急預(yù)案；參與組織總部的、直屬企業(yè)及業(yè)務(wù)控制點(diǎn)梳理；報(bào)備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)控制文檔，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案；

　　3、參與組織總部及直屬業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)流程控制點(diǎn)測(cè)試；參與組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，報(bào)備各產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)檢查方案、檢查報(bào)告及問(wèn)題整改落實(shí)情況報(bào)告；參與總部采購(gòu)和招投標(biāo)管理；

　　4、參與內(nèi)控成熟度評(píng)價(jià)工具開(kāi)發(fā)；跟進(jìn)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)審計(jì)問(wèn)題整改情況

　　5、落實(shí)渠道建設(shè)方案，報(bào)備各集團(tuán)季度內(nèi)控管理信息報(bào)表

　　任職資格：

　　1、中級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū)，會(huì)計(jì)、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)、金融、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè)

　　2、8年以上財(cái)務(wù)及相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)（研究生3年以上）。

　　3、參與在集團(tuán)范圍內(nèi)推廣內(nèi)控體系。

　　4、風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控等方面工作經(jīng)驗(yàn)三年以上。

　　5、熟練掌握財(cái)務(wù)管理知識(shí)。

　　6、初步具備財(cái)務(wù)內(nèi)控管理的相關(guān)知識(shí)。

　　7、初步具備與財(cái)務(wù)內(nèi)控管理連接的知識(shí)結(jié)構(gòu)：經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、法律等。

　　8、熟悉集團(tuán)化管理的知識(shí)；

　　內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理

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　　全日制統(tǒng)招本科3年以上經(jīng)驗(yàn)普通話25-35歲 收藏

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　　職位描述：

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展集團(tuán)控股子公司的內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目；

　　2、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改跟進(jìn)并報(bào)告；

　　3、負(fù)責(zé)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的歸類(lèi)、匯總及分析；

　　4、負(fù)責(zé)審計(jì)底稿的歸集、整理；

　　5、參與內(nèi)部審計(jì)制度的修訂。

　　任職要求：

　　1、全日制重點(diǎn)院校審計(jì)或財(cái)務(wù)管理類(lèi)研究生畢業(yè)；

　　2、具有在大型房地產(chǎn)企業(yè)從事內(nèi)部審計(jì)或財(cái)務(wù)管理工作3年以上經(jīng)驗(yàn)；

　　3、良好的中英文語(yǔ)言與文字表達(dá)能力，較好的團(tuán)隊(duì)協(xié)助能力及抗壓能力。

　　4、個(gè)人素質(zhì)要求：細(xì)致、勤奮、踏實(shí)、對(duì)數(shù)字敏感。

　　審計(jì)經(jīng)理(內(nèi)控) 國(guó)內(nèi)TOP10地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商

　　崗位職責(zé)：

　　負(fù)責(zé)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控，受理、調(diào)查違規(guī)違紀(jì)事件，并實(shí)施流程制度審計(jì)，促進(jìn)公司管理制度流程體系的規(guī)范性建設(shè)，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 任職資格：

　　1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，企業(yè)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、3年以上同崗位工作經(jīng)驗(yàn)，有上市公司審計(jì)、內(nèi)部控制經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　3、熟悉審計(jì)相關(guān)理論、政策和實(shí)務(wù)，熟悉內(nèi)部控制知識(shí)，掌握現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)。

　　內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理

　　太陽(yáng)能科技有限公司 工作職責(zé)：

　　1、按照內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，編制內(nèi)部審計(jì)工作方案，組織內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)施；

　　2、監(jiān)督分、子公司遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)及總公司的相關(guān)規(guī)章制度的情況；

　　3、對(duì)公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、分、子公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的

　　有效性進(jìn)行檢查和評(píng)估；

　　4、協(xié)助建立健全反舞弊機(jī)制，確定反舞弊的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并

　　在內(nèi)部審計(jì)過(guò)程中關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為；

　　5、監(jiān)督公司資產(chǎn)安全、完整、保值增值情況；

　　7、定期與不定期報(bào)告內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

　　。

　　8、除常規(guī)審計(jì)外，負(fù)責(zé)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。

　　9、財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

　　任職資格

　　1、本科以上會(huì)計(jì)或?qū)徲?jì)專(zhuān)業(yè)學(xué)歷；

　　2、三年以上公司內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、熟悉《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及國(guó)家法律、法規(guī)；

　　4、熟練掌握運(yùn)用內(nèi)部審計(jì)方法；較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析處理能力；

　　5、具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)表達(dá)能力及書(shū)面文字表達(dá)能力。

　　6、誠(chéng)信廉潔，勤奮敬業(yè)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，敬業(yè)負(fù)責(zé)，有良好的職業(yè)素養(yǎng)。

　　內(nèi)審經(jīng)理

　　某上市建筑集團(tuán)

　　職位描述: 崗位職責(zé)： 1.參與編制內(nèi)部審計(jì)制度； 2.參與編制內(nèi)部審計(jì)手冊(cè)； 3.參與采購(gòu)業(yè)務(wù)審計(jì)； 4.參與資產(chǎn)審計(jì)； 5.參與財(cái)務(wù)審計(jì)。崗位要求： 1.經(jīng)濟(jì)、金融、會(huì)計(jì)、財(cái)政、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、法律、管理、IT等專(zhuān)業(yè); 2.本科以上學(xué)歷，中級(jí)以上職稱(chēng); 3.從事過(guò)審計(jì)業(yè)務(wù)3年以上； 4.溝通能力強(qiáng)，組織管理能力強(qiáng)，文字表達(dá)能力強(qiáng); 5.熱愛(ài)審計(jì)工作，敬業(yè)。

　　審計(jì)經(jīng)理

　　大型國(guó)有房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)

　　25-35萬(wàn) 崗位職責(zé)：

　　1、參與各公司財(cái)務(wù)、稅務(wù)、工程、預(yù)算、采購(gòu)招標(biāo)等相關(guān)審計(jì)，編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告；

　　2、參與項(xiàng)目盡職調(diào)查工作；

　　3、對(duì)公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)或離職審計(jì)；

　　4、撰寫(xiě)年度、季度財(cái)務(wù)報(bào)表復(fù)核報(bào)告；

　　5、內(nèi)控評(píng)價(jià)或風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)工作；

　　6、審計(jì)信息化管理與建設(shè)；

　　7、其他相關(guān)工作。 崗位要求：

　　1、具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，有會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　2、具有內(nèi)控或風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)業(yè)特長(zhǎng)者優(yōu)先；

　　3、通曉房地產(chǎn)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、工程、采購(gòu)招標(biāo)等相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)，責(zé)任心強(qiáng)，做事認(rèn)真負(fù)責(zé)，溝通能力強(qiáng)，能出差，為人積極樂(lè)觀。

　　4、本科以上學(xué)歷，財(cái)經(jīng)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)，5年以上工作經(jīng)驗(yàn)；

　　5、年齡限制：30-40歲；

　　審計(jì)經(jīng)理（財(cái)務(wù)）

　　北京復(fù)華置地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)制定、完善部門(mén)的各項(xiàng)規(guī)章制度，流程梳理；

　　2、負(fù)責(zé)公司所屬投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支情況，公司資產(chǎn)、負(fù)債和損益進(jìn)行審計(jì)

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)公司及所屬單位對(duì)外投資并購(gòu)、基建工程、重大技術(shù)改造、招標(biāo)采購(gòu)等重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)或重大經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督

　　4、負(fù)責(zé)與外部監(jiān)管部門(mén)的聯(lián)系、協(xié)調(diào)、配合工作。 任職資格：

　　1、財(cái)經(jīng)類(lèi)本科及以上學(xué)歷，5年以上財(cái)務(wù)、審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)

　　2、中級(jí)以上職稱(chēng)或具有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師(CPA)、國(guó)際內(nèi)部審計(jì)師(CIA)等資格優(yōu)先考慮。

　　2、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、審計(jì)法規(guī)和稅收政策及相關(guān)賬務(wù)的處理方法，對(duì)內(nèi)部控制及流程有較深刻的認(rèn)識(shí)，熟練掌握辦公軟件使用技能。

　　3、誠(chéng)實(shí)正直，責(zé)任心強(qiáng)，敬業(yè)，具有良好的溝通協(xié)調(diào)及執(zhí)行統(tǒng)籌能力，具備較強(qiáng)的文字表達(dá)能力。

　　4、工作穩(wěn)定性和原則性強(qiáng)，具備較強(qiáng)的邏輯思維能力、分析辨識(shí)和判斷能力，能承受較強(qiáng)的工作壓力。

　　內(nèi)審經(jīng)理

　　某上市建筑集團(tuán)

　　職位描述: 崗位職責(zé)： 1.參與編制內(nèi)部審計(jì)制度； 2.參與編制內(nèi)部審計(jì)手冊(cè)； 3.參與采購(gòu)業(yè)務(wù)審計(jì)； 4.參與資產(chǎn)審計(jì)； 5.參與財(cái)務(wù)審計(jì)。崗位要求： 1.經(jīng)濟(jì)、金融、會(huì)計(jì)、財(cái)政、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、法律、管理、IT等專(zhuān)業(yè); 2.本科以上學(xué)歷，中級(jí)以上職稱(chēng); 3.從事過(guò)審計(jì)業(yè)務(wù)3年以上； 4.溝通能力強(qiáng)，組織管理能力強(qiáng)，文字表達(dá)能力強(qiáng); 5.熱愛(ài)審計(jì)工作，敬業(yè)。

　　審計(jì)經(jīng)理

　　北京亦莊國(guó)際投資發(fā)展有限公司

　　崗位職責(zé)：

　　1.公司內(nèi)部審計(jì)：在部門(mén)負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下編制年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，并對(duì)公司及下屬子公司的實(shí)施各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作，具體包括：財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)績(jī)效、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、項(xiàng)目退出審計(jì)、三公經(jīng)費(fèi)、預(yù)算審計(jì)與風(fēng)控評(píng)價(jià)等工作； 2.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制：草擬公司風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)價(jià)方案，對(duì)公司內(nèi)部控制體系運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督與評(píng)價(jià)，并撰寫(xiě)公司風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)價(jià)報(bào)告；

　　3.項(xiàng)目出資前審計(jì)：對(duì)即將出資的投資項(xiàng)目進(jìn)行業(yè)務(wù)流程評(píng)價(jià)，確保整個(gè)出資程序合規(guī)，且決策風(fēng)險(xiǎn)可控； 4.其他專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)：完成公司領(lǐng)導(dǎo)交待的其他專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作；

　　任職資格：

　　1.財(cái)會(huì)、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，本科及以上學(xué)歷；

　　2.五年以上企業(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)或三年以上會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)； 3.具有審計(jì)師、會(huì)計(jì)師或注冊(cè)會(huì)計(jì)師，以及兼有其他相關(guān)職業(yè)資格者優(yōu)先；

　　4.熟悉內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)控評(píng)價(jià)、財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，并了解國(guó)家財(cái)政稅收政策，具有相關(guān)豐富審計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理

　　太陽(yáng)能科技有限公司

　　工作職責(zé)：

　　1、按照內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，編制內(nèi)部審計(jì)工作方案，組織內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)施；

　　2、監(jiān)督分、子公司遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)及總公司的相關(guān)規(guī)章制度的情況；

　　3、對(duì)公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、分、子公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的

　　有效性進(jìn)行檢查和評(píng)估；

　　4、協(xié)助建立健全反舞弊機(jī)制，確定反舞弊的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并

　　在內(nèi)部審計(jì)過(guò)程中關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為；

　　5、監(jiān)督公司資產(chǎn)安全、完整、保值增值情況；

　　7、定期與不定期報(bào)告內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

　　。

　　8、除常規(guī)審計(jì)外，負(fù)責(zé)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。

　　9、財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

　　內(nèi)審經(jīng)理

　　某上市建筑集團(tuán)

　　職位描述: 崗位職責(zé)： 1.參與編制內(nèi)部審計(jì)制度； 2.參與編制內(nèi)部審計(jì)手冊(cè)； 3.參與采購(gòu)業(yè)務(wù)審計(jì)； 4.參與資產(chǎn)審計(jì)； 5.參與財(cái)務(wù)審計(jì)。崗位要求： 1.經(jīng)濟(jì)、金融、會(huì)計(jì)、財(cái)政、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、法律、管理、IT等專(zhuān)業(yè); 2.本科以上學(xué)歷，中級(jí)以上職稱(chēng); 3.從事過(guò)審計(jì)業(yè)務(wù)3年以上； 4.溝通能力強(qiáng)，組織管理能力強(qiáng)，文字表達(dá)能力強(qiáng); 5.熱愛(ài)審計(jì)工作，敬業(yè)。

　　審計(jì)主管 某集團(tuán)大型酒業(yè)公司

　　1、擬定和完善審計(jì)制度、審計(jì)流程、考核體系；

　　2、對(duì)審計(jì)計(jì)劃實(shí)施方案進(jìn)行調(diào)整和分解；

　　3、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)、管理、專(zhuān)案等各項(xiàng)審計(jì)活動(dòng)；

　　4、編制內(nèi)審方案，整理審計(jì)證據(jù)，準(zhǔn)備相關(guān)審計(jì)文件；

　　5、草擬審計(jì)報(bào)告，提出審計(jì)建議，送審計(jì)部長(zhǎng)審核；

　　6、向?qū)徲?jì)部長(zhǎng)匯報(bào)審計(jì)問(wèn)題，協(xié)助部長(zhǎng)完成內(nèi)外審計(jì)的協(xié)調(diào)溝通工作；

　　7、參與現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，評(píng)價(jià)和考核審計(jì)小組成員的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

　　北京天瑞金置業(yè)投資有限公司

　　崗位職責(zé)：

　　1、建立并完善內(nèi)部審計(jì)制度

　　2、及時(shí)組織開(kāi)展對(duì)子公司的財(cái)務(wù)相關(guān)審計(jì)工作，定期或不定期地進(jìn)行必要的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、專(zhuān)案審計(jì)、工程審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì)

　　3、對(duì)所涉及的審計(jì)事項(xiàng)，組織編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見(jiàn)和建議，監(jiān)督被審計(jì)單位嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)決定，指導(dǎo)做好審計(jì)記錄和資料保管工作

　　4、對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的可行性分析和審計(jì)

　　5、控制公司管理風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)同其他部門(mén)查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財(cái)務(wù)制度、挪用財(cái)物、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況

　　6、負(fù)責(zé)審計(jì)部門(mén)日常管理工作

　　審計(jì)經(jīng)理

　　某民營(yíng)上市地產(chǎn)公司

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)根據(jù)董事會(huì)或?qū)徲?jì)委員會(huì)的部署，擬定審計(jì)工作計(jì)劃，報(bào)經(jīng)董事會(huì)或?qū)徲?jì)委員會(huì)批準(zhǔn)后制定審計(jì)方案；

　　2、負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作；

　　3、負(fù)責(zé)于審計(jì)終結(jié)后，出具書(shū)面審計(jì)報(bào)告，并報(bào)送董事會(huì)或?qū)徲?jì)委員會(huì)；

　　4、監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況；

　　5、監(jiān)督審計(jì)結(jié)果的落實(shí)；

　　6、完善內(nèi)控體系，對(duì)公司對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

　　7、負(fù)責(zé)與董事會(huì)或?qū)徲?jì)委員會(huì)的日常溝通；

　　8、配合外部機(jī)構(gòu)對(duì)公司的年度審計(jì)、稽核檢查；

　　9、參與公司重大投資決策， 任職要求：

　　1、在律所或者四大找做融資租賃的，有IPO和融資租賃經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

　　2、財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；

　　3、3年左右工作經(jīng)驗(yàn)，男女不限；

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