傳染病相關(guān)崗位職責(zé)3篇(傳染病相關(guān)崗位職責(zé)文章)

時間：2023-05-17 08:47:01 綜合范文

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傳染病相關(guān)崗位職責(zé)1

　　傳染病管理人員崗位職責(zé)

　　1.認(rèn)真落實《中華人民共和國傳染病防治法》及其實施辦法和《廣州市疫情報告管理辦法》的相應(yīng)條款。

　　2.傳染病監(jiān)督員要做到每天按時檢查門診日志，做好登記。

　　3.按傳染病報告時限要求及時報告?zhèn)魅静】ā?/p>

　　4.及時處理疫情，并做好傳染病訪視工作，傳染病訪視在接卡后24小時內(nèi)完成，并填寫好訪視單，必要時做好疫源地處理。

　　5.健全傳染病資料登記，傳染病報告卡收發(fā)登記及自查記錄，上級檢查記錄存檔備查。

　　6.負(fù)責(zé)定期對醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行傳染病知識的培訓(xùn)與考核。

　　7.服從社區(qū)中心領(lǐng)導(dǎo)工作安排，參與協(xié)助社區(qū)其它公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

　　傳染病崗位職責(zé)

　　傳染病報告崗位職責(zé)

　　衛(wèi)生院傳染病管理崗位職責(zé)

　　傳染病工作計劃

　　傳染病工作總結(jié)

傳染病相關(guān)崗位職責(zé)2

　　1.認(rèn)真落實《中中人民共和國傳染病防治法》及其實施辦法。

　　2.傳染病監(jiān)督員要做到每天按時檢查門診日志，做好登記。

　　3.按傳染病報告時限要求及時報告?zhèn)魅静】ā?/p>

　　4.及時處理疫情，并做好傳染病訪視工作，傳染病訪視在接卡后24小時內(nèi)完成,并填寫好訪視單，傳染病報告卡收發(fā)登記及自查記錄，上級檢查記錄存檔備查。

　　5.定期做好疫源地處理。

　　6.健全傳染病資料登記，定期對醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行傳染病知識的培訓(xùn)與考核。

傳染病相關(guān)崗位職責(zé)3

　　財務(wù)經(jīng)理職責(zé)

　　一、負(fù)責(zé)公司財務(wù)全面工作，參于企業(yè)方針的制定和決策，指揮、管理、控制和監(jiān)督財務(wù)工作的正確運作，保證企業(yè)會計資料的真實性和完整性；保證財務(wù)工作按公司要求開展工作；

　　二、負(fù)責(zé)企業(yè)所得稅的預(yù)估、暫繳及結(jié)算申報自繳稅款事項，負(fù)責(zé)辦理企業(yè)年度有關(guān)稅費減免及彌補(bǔ)虧損事項；

　　三、負(fù)責(zé)分析、比較財務(wù)報表數(shù)據(jù)，財務(wù)利潤數(shù)據(jù)、財務(wù)結(jié)構(gòu)、編制會計報告、解釋會計報告、辦理其他與財務(wù)處理有關(guān)事項；

　　四、聘任、解聘、獎懲企業(yè)財務(wù)人員，督促、檢查企業(yè)所有資產(chǎn)的使用和保管情況、注意發(fā)現(xiàn)和處理企業(yè)資產(chǎn)管理中存在的問題，確保企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量；

　　五、審查監(jiān)督采購制度、外協(xié)管理制度的執(zhí)行，研究并掌握企業(yè)成本、費用、工資的合理性；

　　六、負(fù)責(zé)企業(yè)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，使財務(wù)人員能熟練掌握業(yè)務(wù)知識、操作程序和管理制度，不斷提高財務(wù)人員的素質(zhì)和財務(wù)管理工作整體水平；

　　七、審閱財務(wù)收支，對重大財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行會簽；

　　八、負(fù)責(zé)全公司對各部、車間、各級人員的綜合考核和管理工作。

　　九、負(fù)責(zé)各類合同、獎勵、處罰的考核、處理和對現(xiàn)。

　　十、領(lǐng)導(dǎo)、指揮、參于庫存材料的盤點及帳務(wù)處理。

　　主管會計（兼成本會計）職責(zé)

　　一、負(fù)責(zé)對企業(yè)日常財務(wù)活動的審批及管理；

　　二、負(fù)責(zé)審核會計憑證、保管會計資料、協(xié)助有關(guān)部門做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計及報表工作；

　　三、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理工作，支持會計人員行使職權(quán)，監(jiān)督因調(diào)動工作或離職財務(wù)人員的交接工作；

　　四、負(fù)責(zé)企業(yè)資金及財產(chǎn)物資的盤點工作，編制盤點報告。保管預(yù)留銀行印鑒中簽發(fā)支票的財務(wù)法人印章；

　　五、負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本的核算工作及成本費用控制，對采購、外協(xié)、銷售的經(jīng)營及往來帳目進(jìn)行監(jiān)督和管理；

　　六、負(fù)責(zé)會計電算化工作的管理及操作，企業(yè)各種有效證件的年檢及登記工作；

　　七、對各部門的經(jīng)濟(jì)事項及費用開支，按財務(wù)管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。

　　出納員職責(zé)

　　一、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳，編制企業(yè)貨幣資金日報表并及時上報，統(tǒng)計各部門回款數(shù)據(jù)；

　　二、保證資金安全、提匯大額現(xiàn)金5萬元以上必須兩人以上辦理，下班后庫存現(xiàn)金不允許超過5仟元，多余款項應(yīng)及時送存銀行；

　　三、負(fù)責(zé)銀企對帳業(yè)務(wù)，定期編制銀行存款余額調(diào)整表，主動接受主管會計的盤點管理；

　　四、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司財務(wù)報銷制度，做到有憑證、有手續(xù)、有審批，其中借款手續(xù)應(yīng)有部門主管、借款人、主管會計、財務(wù)經(jīng)理、公司副總經(jīng)理簽字后方可借歀；材料報銷手續(xù)應(yīng)有經(jīng)手人、車間主任、生產(chǎn)部經(jīng)理、保管、主管會計、財務(wù)經(jīng)理、公司副總經(jīng)理簽字后方可辦理報銷、掛帳及沖帳；費用報銷執(zhí)行經(jīng)手人、部門經(jīng)理、主管會計、財務(wù)經(jīng)理、公司副總經(jīng)理簽字后辦理報銷手續(xù)；工資支付應(yīng)有車間核算員、車間主任、生產(chǎn)經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、公司副總經(jīng)理審閱簽字后方可支付；

　　五、負(fù)責(zé)個人借款資金的追繳。每日盤點庫存現(xiàn)金，做到帳款相符。

　　統(tǒng)計員職責(zé)

　　一、生產(chǎn)統(tǒng)計：月份產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計表、月份產(chǎn)品產(chǎn)值統(tǒng)計表、月份生產(chǎn)效率分析表、月份外協(xié)加工統(tǒng)計表、車間成本利潤統(tǒng)計表、二、采購統(tǒng)計：月份材料價格及供應(yīng)商資料統(tǒng)計表、采購付款統(tǒng)計表

　　三、財務(wù)統(tǒng)計：財務(wù)指標(biāo)統(tǒng)計表、四、銷售統(tǒng)計：月份產(chǎn)銷統(tǒng)計表、核算員職責(zé)

　　一、負(fù)責(zé)制定企業(yè)產(chǎn)品的車間標(biāo)準(zhǔn)成本，編制月份完工產(chǎn)品成本表、月份在產(chǎn)品報表、月份產(chǎn)成品庫存表、廢品表等；

　　二、負(fù)責(zé)生產(chǎn)工人工資的核算；材料物資的領(lǐng)用、發(fā)放、消耗核算；

　　三、負(fù)責(zé)車間員工的考勤記錄，統(tǒng)計月份出勤率、執(zhí)行公司勞動紀(jì)律管理制度；

　　四、負(fù)責(zé)車間在產(chǎn)品的標(biāo)識、周轉(zhuǎn)、盤點、保管、記帳工作；

　　五、負(fù)責(zé)外協(xié)委托加工產(chǎn)品、物資的發(fā)放及相關(guān)手續(xù)的業(yè)務(wù)處理；

　　六、負(fù)責(zé)車間產(chǎn)品加工工序跟蹤卡的發(fā)放、使用、管理。

　　保管員職責(zé)

　　一、負(fù)責(zé)保管公司材料、物資的安全，做到帳帳相符、帳物相符，注意防水、防火、防盜；

　　二、負(fù)責(zé)驗收采購回廠的物資，驗收時必須做到：對單驗收。根據(jù)采購申請單的品名、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量嚴(yán)格驗收；數(shù)量驗收---即個數(shù)、重量等針對每一件商品逐一仔細(xì)核對；質(zhì)量驗收----即通過感觀或簡單儀器檢查物料的質(zhì)量、規(guī)格、等級、外觀的完好性、零部件的完整性、是否損壞等；

　　三、負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)。見物即辦理入庫，并在第一時通知申請單位領(lǐng)料生產(chǎn)；

　　四、負(fù)責(zé)辦理材料出庫手續(xù)。根據(jù)生產(chǎn)及加工單位領(lǐng)導(dǎo)的審批手續(xù)，向操作者支付物料，并及時辦理出庫手續(xù)，登記保管日記帳；

　　五、負(fù)責(zé)庫存材料物資的預(yù)警通報。對生產(chǎn)物資的采購申請進(jìn)行庫存余額核對，防止重復(fù)采購，占用資金。對低于庫存預(yù)警的材料應(yīng)及時通知生產(chǎn)，以防缺貨影響生產(chǎn)；

　　六、執(zhí)行材料物資盤點制度。保管員應(yīng)每月對庫存材料、物資進(jìn)行帳物盤點，保證帳物相符，并主動接受材料會計及財務(wù)的監(jiān)督檢查；

　　七、負(fù)責(zé)編制月份庫存物資余額盤點報告表。倉庫物資應(yīng)擺放整齊有序，易于盤點、取、放。

　　材料員職責(zé)

　　一、負(fù)責(zé)材料的核算和管理工作，會同有關(guān)部門制定材料核算與管理辦法，制定單件產(chǎn)品主要材料消耗及成本定額；

　　二、建立材料管理責(zé)任制度，明確財會、采購、生產(chǎn)及材料使用部門各自應(yīng)付的責(zé)任，建立相應(yīng)的考核辦法；

　　三、建立材料采購、收發(fā)、領(lǐng)退、保管、清查盤點制度，并監(jiān)督執(zhí)行；

　　四、負(fù)責(zé)材料總帳、明細(xì)帳、保管帳及實物庫存的盤點及核對工作，保證帳帳相符、帳物相符；

　　五、負(fù)責(zé)材料收發(fā)憑證的審查，核對收料單的數(shù)量、規(guī)格、品種是否與實收一致，有無以次充好、以少充多的舞弊行為，對領(lǐng)料單的審查注意有無涂改、偽造等情況，領(lǐng)料是否為生產(chǎn)所用，有無假公濟(jì)私情況，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向財務(wù)經(jīng)理匯報并做相應(yīng)處理；

　　六、建立低值易耗品（工具、量檢具、刀具等）的領(lǐng)用和保管制度，與生產(chǎn)部門共同制定低值易耗品的報廢辦法和標(biāo)準(zhǔn)。、銷售內(nèi)勤職責(zé)

　　一、負(fù)責(zé)按客戶詳細(xì)名稱建立應(yīng)收帳款及銷售明細(xì)帳；

　　二、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品名稱及客戶名稱建立銷售管理檔案：

　　三、負(fù)責(zé)按季度寄出客戶往來對帳單，確定應(yīng)收帳款的準(zhǔn)確性，便于清理。發(fā)生壞帳應(yīng)及時向財務(wù)經(jīng)理匯報并做處理；

　　四、負(fù)責(zé)銷售發(fā)票的開具和保管，填列發(fā)票明細(xì)表、銷售月報表；

　　五、負(fù)責(zé)整理存檔銷售信息資料，如客戶資料、市場信息、客戶反饋信息、銷售價格、銷售合同等；

　　六、負(fù)責(zé)向銷售經(jīng)理、副經(jīng)理及公司副總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理等領(lǐng)

　　導(dǎo)提供銷售數(shù)據(jù)的各種統(tǒng)計報告。

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