下面是范文網(wǎng)小編分享的醫(yī)院出納工作崗位職責(zé)共5篇 關(guān)于醫(yī)院出納崗位的認識，供大家閱讀。

醫(yī)院出納工作崗位職責(zé)共1

　　財務(wù)部門出納崗位職責(zé)

　　1.在財務(wù)部門負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家規(guī)定，根據(jù)會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報，做到日清月結(jié)。

　　2.及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

　　3.逐筆核對當(dāng)日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。 4.每日將住院處、收款處收款入庫，并當(dāng)日存入銀行。 5.經(jīng)常復(fù)核或定期抽查住院、門診的收據(jù)存根。

　　6.做好財務(wù)印章和空白支票的管理。保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額。

醫(yī)院出納工作崗位職責(zé)共2

　　出納崗位職責(zé)

　　1、在財務(wù)科長領(lǐng)導(dǎo)下，做好銀行存款及庫存現(xiàn)金的收付，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報，做到日清月結(jié)。

　　2、熟練掌握各種收費標準和各項費用支出范圍、標準，嚴格把關(guān)。逐筆核對當(dāng)日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

　　3、做好各種有價證券及收據(jù)的購買、保管、發(fā)放，收據(jù)存根的回收保管工作。

　　4、負責(zé)住院處、收費室零鈔的的準備工作。每日將住院處、收費室收款入庫，并當(dāng)日存入銀行。按規(guī)定統(tǒng)一管理銀行帳戶。

　　5、經(jīng)常復(fù)核或定期抽查住院、門診的收據(jù)存根。

　　6、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，監(jiān)督違反現(xiàn)金管理制度的行為。保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額，不坐支，不私自挪用現(xiàn)金，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的借條和白紙單據(jù)，不得抵銷庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金與帳面數(shù)一致。不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。

　　7、認真審查各種報銷、支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理；不合格票據(jù)不予報銷；遇有偽造單據(jù)、涂改憑證、虛報冒領(lǐng)款項的行為，應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。

　　8、根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金帳。按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面點清，防止差錯。作帳數(shù)字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

　　9、正確、及時、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證、帳款、帳帳相符，保證貨幣資金的安全。每月盤庫—次。

　　10、按時根據(jù)工資名冊完成工資等發(fā)放工作。

　　11、負責(zé)辦理醫(yī)保費用領(lǐng)撥、支付，及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理往來結(jié)算。

　　12、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，加強銀行支票管理，負責(zé)支票簽發(fā)，按規(guī)定簽發(fā)空白支票，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

　　13、嚴格執(zhí)行安全制度。

　　1)存取大額現(xiàn)金，須向領(lǐng)導(dǎo)申明，請示專人陪護。

　　2)認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)、銀行印鑒。

　　3)現(xiàn)金不得過夜，有價證券須存放于保險柜內(nèi)。每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。

　　4)如因違反制度而造成損失，由出納員負責(zé)。

　　5）做好醫(yī)院財務(wù)支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。

　　14、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。與會計互相配合，做到相互支持，配合默契，搞好財務(wù)工作。

　　15、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。篇2：醫(yī)院出納崗位職責(zé)

　　出納崗位職責(zé)

　　1、做好銀行存款及庫存現(xiàn)金的收付，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報，做到日清月結(jié)。

　　2、熟練掌握各種收費標準和各項費用支出范圍、標準，嚴格把關(guān)。逐筆核對當(dāng)日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

　　3、做好各種有價證券及收據(jù)的購買、保管、發(fā)放，收據(jù)存根的回收保管工作。

　　4、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，監(jiān)督違反現(xiàn)金管理制度的行為。不坐支，不私自挪用現(xiàn)金，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的借條和白紙單據(jù)，不得抵銷庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金與帳面數(shù)一致。不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。

　　5、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，加強銀行支票管理，負責(zé)支票簽發(fā)，按規(guī)定簽發(fā)空白支票，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

　　6、嚴格執(zhí)行安全制度。

　　1)存取大額現(xiàn)金，須向領(lǐng)導(dǎo)申明，請示專人陪護。

　　2)認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)、銀行印鑒。

　　3)現(xiàn)金不得過夜，有價證券須存放于保險柜內(nèi)。每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。

　　4)如因違反制度而造成損失，由出納員負責(zé)。

　　5）做好醫(yī)院財務(wù)支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。

　　7、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

　　8、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。篇3：醫(yī)院出納工作職責(zé)

　　醫(yī)院出納工作職責(zé)

　　1在財務(wù)部主任的領(lǐng)導(dǎo)下，做好銀行存款和庫存現(xiàn)金的收付，并隨時記賬，每日終向會計提交銀行存款和現(xiàn)金日報表，隨時核對銀行存款和現(xiàn)金余額，做好日清月結(jié)。

　　2、根據(jù)銀行結(jié)算制度和醫(yī)院報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時完成現(xiàn)金的收付及報銷工作，對現(xiàn)金的收付開具或索取正式票據(jù)。

　　3、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，每日進行現(xiàn)金賬款盤存，并填寫出納日報表，報送主任，并及時將原始憑證傳遞給會計。

　　4、每日終將住院處、收費處所收款項入庫，并當(dāng)日存入銀行。

　　5、保管庫存現(xiàn)金和有價證券，對于現(xiàn)金和有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額。

　　6、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用，登記和注銷發(fā)票。規(guī)范使用并妥善保管財務(wù)印章，嚴格控制簽發(fā)空白支票，如遇特殊需要時，需經(jīng)主任同意并寫清簽發(fā)日期、用途和限額，對領(lǐng)用人員要規(guī)定報銷期限。

　　7、如發(fā)生長短款現(xiàn)象，不得以長補短，要及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，查明原因后方可處理。

醫(yī)院出納工作崗位職責(zé)共3

　　出納崗位職責(zé)

　　每日終向會計提并隨時記帳，做好銀行存款及庫存現(xiàn)金的收付，在財務(wù)科長領(lǐng)導(dǎo)下，、1 交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報，做到日清月結(jié)。

　　逐筆核對當(dāng)日收付款嚴格把關(guān)。標準，熟練掌握各種收費標準和各項費用支出范圍、2 項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

　　、做好各種有價證券及收據(jù)的購買、保管、發(fā)放，收據(jù)存根的回收保管工作。 3 、負責(zé)住院處、收費室零鈔的的準備工作。每日將住院處、收費室收款入庫，并當(dāng)日存 4 入銀行。按規(guī)定統(tǒng)一管理銀行帳戶。

　　、經(jīng)常復(fù)核或定期抽查住院、門診的收據(jù)存根。 5 保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)監(jiān)督違反現(xiàn)金管理制度的行為。嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，、6 定的庫存限額，不坐支，不私自挪用現(xiàn)金，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的借條和白紙單據(jù)，不得抵銷庫存

　　現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金與帳面數(shù)一致。不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)

　　簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。

　　、認真審查各種報銷、支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理；不合格票據(jù) 7 不予報銷；遇有偽造單據(jù)、涂改憑證、虛報冒領(lǐng)款項的行為，應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。

　　、根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金帳。按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面 8 點清，防止差錯。作帳數(shù)字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

　　、正確、及時、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日 9 記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證、帳款、帳帳相符，保證貨幣資金的安全。每月盤庫—次。

　　、按時根據(jù)工資名冊完成工資等發(fā)放工作。 10 、負責(zé)辦理醫(yī)保費用領(lǐng)撥、支付，及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理往來結(jié)算。 11 12、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，加強

　　銀行支票管理，負責(zé)支票簽發(fā)，按規(guī)定簽發(fā)空白支票，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，

　　不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

　　、嚴格執(zhí)行安全制度。 13 存取大額現(xiàn)金，須向領(lǐng)導(dǎo)申明，請示專人陪護。 1) 認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)、銀行印鑒。 2) 現(xiàn)金不得過夜，有價證券須存放于保險柜內(nèi)。每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情 3) 況，妥善保管好鑰匙。

　　如因違反制度而造成損失，由出納員負責(zé)。 4) ）做好醫(yī)院財務(wù)支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。 5 、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。與會計互相配合，做到相互支持，配合默契， 14 搞好財務(wù)工作。

　　15、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。篇2：醫(yī)院出

　　納崗位職責(zé)

　　出納崗位職責(zé)

　　每日終向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)并隨時記帳，做好銀行存款及庫存現(xiàn)金的收付，、1 金日報，做到日清月結(jié)。

　　逐筆核對當(dāng)日收付款嚴格把關(guān)。標準，熟練掌握各種收費標準和各項費用支出范圍、2 項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

　　、做好各種有價證券及收據(jù)的購買、保管、發(fā)放，收據(jù)存根的回收保管工作。 3 、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，監(jiān)督違反現(xiàn)金管理制度的行為。不坐支，不私自挪用現(xiàn)金， 4 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的借條和白紙單據(jù)，不得抵銷庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金與帳面數(shù)一致。

　　不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體

醫(yī)院出納工作崗位職責(zé)共4

　　醫(yī)院出納崗位職責(zé)

　　一、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度超過限額部分必須及時送存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得用白條抵押現(xiàn)金。取送款要注意安全，避免發(fā)生意外。確保資金的安全

　　二、未經(jīng)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批不得擅自借款給職工，并不得超過規(guī)定限額付款。同時必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會計審核、上級領(lǐng)導(dǎo)審批的手續(xù)齊全的憑據(jù)付款，做到票款兩清。

　　三、嚴格執(zhí)行報銷制度，報銷手續(xù)必須齊全，沒有領(lǐng)導(dǎo)審批不予受理。按規(guī)定把好資金支出關(guān)。

　　四、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。建立健全的現(xiàn)金日記帳，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。同時必須及時登記現(xiàn)金日記帳，核對收入、支出、余額，做到帳目相符，日清月結(jié)。

　　五、嚴格執(zhí)行支票管理制度，編制支票使用記錄，并妥善保管。 六、及時取回并處理銀行單據(jù)，做好銀行日記帳的登記與核對工作。

　　七、配合會計做好各種帳務(wù)處理。月底會同會計核對現(xiàn)金余額和銀行存款余額，做到帳帳相符。

　　八、依據(jù)規(guī)定管理好發(fā)票，監(jiān)督業(yè)務(wù)人員做好已開發(fā)票的回款工作并妥善保管空白發(fā)票，如有意外應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　九、嚴守醫(yī)院財務(wù)及經(jīng)營機密，不得隨意泄露。

　　十、認真完成醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作任務(wù)。

醫(yī)院出納工作崗位職責(zé)共5

　　住院結(jié)算出納崗位工作職責(zé)

　　一、結(jié)算員憑患者預(yù)交金收據(jù)、病區(qū)打印的“出院確認單”為患者辦理結(jié)算手續(xù)。 二、辦理結(jié)算時必須將患者住院期間的所有預(yù)交金收據(jù)收回，若遺失預(yù)交金收據(jù)應(yīng)視情況分別處理。

　　1、北京公療病人：回單位開預(yù)交金收據(jù)丟失未報銷證明，并填寫預(yù)交金收據(jù)丟失保證書，憑患者或經(jīng)辦人身份證復(fù)印件辦理結(jié)算。

　　2、其他病人：由患者寫出情況說明并填寫預(yù)交金收據(jù)丟失保證書，憑患者和經(jīng)辦人身份證復(fù)印件辦理結(jié)算。

　　三、核對“出院確認單”“預(yù)交金收據(jù)”“住院費用清單”中的病人姓名、病歷號是否一致。

　　四、核對“住院收費清單”費用與電腦顯示費用是否一致。

　　五、核對“住院收費專用收據(jù)”發(fā)票號與電腦顯示當(dāng)前可用收據(jù)號是否一致。 六、核對無誤后可進行賬務(wù)結(jié)算，打印“住院收費專用收據(jù)”“住院結(jié)算補/退款單”同時辦理補、退款業(yè)務(wù)，做到唱收唱付。退款原則是:交現(xiàn)金退現(xiàn)金，交支票、匯票余款匯回原單位、刷銀行卡余款退回原卡。

　　1、預(yù)交金交款類型是“銀行卡”，退款時應(yīng)將余款退回卡中，退款金額在元以下可退現(xiàn)金。 退款時注意核對銀行卡號、按POS機退費操作要求退費。對于無法用POS機操作的退費，通過銀行轉(zhuǎn)賬手工退款，應(yīng)填寫一份“銀行卡退費核對通知單”交病人，同時復(fù)印銀行卡客戶聯(lián)并在復(fù)印件上準確寫患者姓名、病歷號、實退金額、銀行卡號交做賬人員填寫一式四聯(lián)的“退款通知書”。

　　2、預(yù)交金交款類型是“支票、匯票”的余款通過匯款的方式匯回原交款單位，退款金額在元以下可退現(xiàn)金。

　　3、退款書應(yīng)有領(lǐng)款人簽字，結(jié)算完應(yīng)將“出院確認單”、“住院收費專用收據(jù)”、“住院費用清單”蓋章后交給病人。用POS機補款或退費的應(yīng)保留患者或家屬簽字的商戶存根聯(lián)并與“補/退款單”訂在一起。

　　4、本院職工結(jié)算時應(yīng)將個人交費的部分轉(zhuǎn)到財務(wù)。總費用結(jié)算支付方式應(yīng)選“職工記賬”。同時在財務(wù)轉(zhuǎn)賬單上加蓋“本院職工”章。

　　七、對交支票未滿十天的病人，不欠費狀態(tài)下可在預(yù)交金收據(jù)右上方注明可結(jié)賬日期、余款金額，并將預(yù)交金收據(jù)、費用清單蓋章交給病人，病人可按注明的結(jié)賬日期持預(yù)交金收據(jù)辦理結(jié)算手續(xù)，領(lǐng)取報銷收據(jù)。若欠費，需補齊預(yù)交金后再辦理以上手續(xù)。

　　八、結(jié)賬后，因患者退藥或其他費用有誤需要改賬的應(yīng)按以下要求辦理：

　　1、經(jīng)核查部門審核無誤并簽字認可，結(jié)賬人員收回原“住院收費專用收據(jù)”后方可取消結(jié)算。

　　2、取消結(jié)算后系統(tǒng)自動打印紅沖負發(fā)票，選中紅沖記錄進入結(jié)算界面，點擊“打印補退款單”，打印出紅沖補/退款單，交患者簽字確認。

　　3、在原收費收據(jù)、補/退款單及紅沖負發(fā)票、紅沖補/退款單上加蓋“取消結(jié)算”章，同時在原收費收據(jù)上寫明改賬原因及新開收據(jù)號。

　　九、醫(yī)保病人做醫(yī)保結(jié)算時，需先從醫(yī)保首信系統(tǒng)導(dǎo)出結(jié)算信息到東華住院結(jié)算系統(tǒng)，在東華住院結(jié)算系統(tǒng)中核對醫(yī)保結(jié)算金額無誤后方可結(jié)算。

　　十、凡是發(fā)生欠費，病人又未交清欠款時，結(jié)算人員不能為其辦理結(jié)算，違者由結(jié)算人員承擔(dān)還欠責(zé)任。

　　十一、醫(yī)保及公療病人住院期間經(jīng)醫(yī)院同意外出檢查、治療、外購藥，其費用需要計入住院費用的，應(yīng)按以下要求辦理：

　　1、將相關(guān)單據(jù)在出院結(jié)算前交到結(jié)算室，我科需審核本院相關(guān)科室負責(zé)人是否簽字蓋章，審核無誤后將費用按項目補錄入住院HIS系統(tǒng)后再進行結(jié)算。 2、病人憑外院檢查申請表、外院檢查或外購藥的專用報銷收據(jù)及住院收費科出具的“退款通知書”到本院財務(wù)處會計科領(lǐng)取個人墊付現(xiàn)金。

　　3、退款通知書、外院檢查申請表及外院檢查或外購藥的專用報銷收據(jù)復(fù)印件交我科負責(zé)人留存，月末匯總制表。

　　4、北京醫(yī)保患者應(yīng)保留一份外院檢查申請表、外院檢查或外購藥的專用報銷收據(jù)復(fù)印件向醫(yī)保中心申報費用。

　　十二、結(jié)算員下班前需做當(dāng)日收付結(jié)賬業(yè)務(wù)。

　　1、根據(jù)電腦住院收費日報顯示金額與實際錢款金額、票據(jù)金額相核對，做到賬款相符，如發(fā)現(xiàn)不符，須在當(dāng)日查明原因，并予以解決。做到每日清賬，填寫現(xiàn)金送款簿，將當(dāng)日應(yīng)交現(xiàn)金上交銀行。有特殊事項應(yīng)提供相關(guān)文字說明。 2、銀行POS機進行結(jié)算，打印POS機結(jié)算總計單及結(jié)算明細表。

　　3、結(jié)賬后打印住院結(jié)算個人日報、出院結(jié)算病人明細表、退費沖紅明細表，并審核住院結(jié)算個人日報、出院結(jié)算病人明細表中對應(yīng)欄目是否一致, 無誤后結(jié)算員簽名或加蓋人名章。報表平衡關(guān)系如下: 結(jié)算退款合計 = 預(yù)交金總額 – 自費自付金額 – 普通患者住院費用

　　住院費用總額 = 醫(yī)保基金支付+自費自負金額+單病種標準差+普通患者住院費 當(dāng)日上交現(xiàn)金金額合計 = 現(xiàn)金借款合計 – 出院結(jié)算現(xiàn)金退款合計

　　十三、結(jié)算員應(yīng)于當(dāng)日下午下班或次日早上將賬交做賬人員，交賬時應(yīng)交的單據(jù)： 1、住院結(jié)算個人日報、出院結(jié)算病人明細表、退費沖紅明細表 2、住院專用收據(jù)記賬聯(lián)、患者退費收據(jù)及紅沖收據(jù) 3、當(dāng)日收回預(yù)交金收據(jù)病人留存聯(lián) 4、住院結(jié)算補/退款單 5、內(nèi)部轉(zhuǎn)賬憑證（暫存財務(wù)）

　　6、銀行卡手工退費需交銀行轉(zhuǎn)賬的“退款通知書” 7、銀行卡客戶簽字聯(lián)、POS機結(jié)算總計單及結(jié)算明細表 8、住院結(jié)算員現(xiàn)金交款情況表

　　十四、遵守現(xiàn)金、票據(jù)管理制度，每日現(xiàn)金及時存銀行，庫存?zhèn)溆媒鸩怀?guī)定限額。 十五、出院結(jié)算的出納人員應(yīng)妥善保管領(lǐng)用的收據(jù)及收費專用章，由于自己疏忽大意等原因造成票據(jù)、公章被他人挪用，盜竊造成的經(jīng)濟損失一律由本人負責(zé)。 十六、遵守院紀、院規(guī)，在做好本職工作同時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

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