下面是范文網(wǎng)小編分享的食堂采購制度8篇(學校食堂大宗食品采購制度)，供大家參考。
食堂采購制度1
為了加強學校食品衛(wèi)生管理，落實采購食品原料來源，提高學校食品衛(wèi)生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。
一、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、學校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制采購回執(zhí)單據(jù)。
三、進行采購進貨驗收的食品包括：
?、偈称芳笆称吩希ㄈ缡秤糜?、調味品、米面及其制品等）；
?、谑秤棉r產品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；
?、凼称诽砑觿ㄈ缃湍?、色素等）；
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四、到證照齊全的生產經(jīng)營單位或市場采購，并現(xiàn)場查驗產品的衛(wèi)生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)定的.產品。不采購不符合食品衛(wèi)生標準、無衛(wèi)生許可證的食品、蔬菜及原材料。
五、盡可能實行定點采購，嚴把食品采購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學校食堂。
六、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
食堂采購制度2
學校一切食品采購人員必須定點采購，每年初對定點單位進行資格審查和信譽度評價，并聯(lián)簽訂合同。并按照國家有關規(guī)定進行索證，以保證其質量。同時，要貨比三家，采購到的食品要質優(yōu)價廉。特制定以下制度：
1、要嚴格禁止采購以下食品：無品名、產地、廠名、生產日期、保質期及中文標識的定型包裝食品。
2、嚴格禁止采購未經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的'肉類及其制品。
3、嚴格禁止采購超過保質期限或不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。
4、嚴格禁止采購腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常，含有毒有害物質或者被有毒、有害物質污染，可能對人體健康有害的食品。
5、嚴格控制成品、半成品食品的采購，要定購新鮮無毒的原料。
6、嚴格禁止采購其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品。
7、采購食品及其原料時，應向供貨者索取食品的檢驗合格證或者化驗單（即索證）。
8、索證時對索證食品的衛(wèi)生檢驗合格證，化驗單必須查清產品名稱，生產企業(yè)名稱，生產日期，批號等。
9、索證食品的衛(wèi)生檢驗合格證，化驗單如為復印件，應加蓋檢驗單位印章。
10、索證原料包括肉類、禽類、豆制品類等，索證后要及時登記。
11、學生伙食嚴禁采購發(fā)芽土豆、四季豆等容易出現(xiàn)中毒的蔬菜。
12、有關人員要完善相應的資料、規(guī)范資料。
食堂采購制度3
城鹽一小食堂原料采購、驗收、領用制度
1、采購人員必須大公無私，把好質量、價格關，杜絕一切霉變，偽劣和來路不清的物品進食堂。每周至少進行一次市場調研，將調研結果報膳食科、財務科和行政處。
2、大米、菜油、雞蛋、肉制品、水產品、豆制品、調味品等主要原料采用招標方式，確立多個供應商，簽訂購銷合同，實行定點采購。
3、勞保用品、衛(wèi)生用品的采購。學期開學前，膳食科提供部門預算，報校長室批準后，由采購小組集體采購，原則上一學期采購一次。
4、餐具、炊具、生產用具的添置，執(zhí)行申購程序，由廚師長填寫申購單，保管核對庫存后簽字，交膳食科、行政處審批，然后由采購人員集體購買。
5、驗收人員必須堅持原則，把好驗收關，在確認物品質量好、數(shù)量足、價格低的.情況下，方能驗收、簽單。
6、供貨方的驗收單應當日入賬，如果不能及時送達，要說明情況。財務科如果發(fā)現(xiàn)進貨價格高于市場，可向行政處反應，待行政處重新核定價格后再入賬。
7、學校行政處隨時可以對采購、驗收情況進行檢查，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假、營私舞弊、以次充好、假公濟私等行為，視情節(jié)輕重嚴肅處理責任人。
8、原料的領取需由廚師長填寫領料單，經(jīng)手人簽字并報膳食科批準后，保管員才可以將原料出庫。
9、采購、驗收、領料三小組人員名單。處所有。
采購小組：xx
驗收小組：x
領料小組：xx
10、物品的報廢由食堂保管填表，經(jīng)手人簽字，財務科見證后，報行政處審批。
食堂采購制度4
為了加強幼兒園食品衛(wèi)生管理，落實采購食品原料來源，提高幼兒園食品衛(wèi)生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。
一、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、幼兒園食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制采購回執(zhí)單據(jù)。
二、進行采購進貨驗收的食品包括：①食品及食品原料（如食用油、調味品、米面及其制品等）；②食用農產品（如蔬菜、水果、豆制品、肉等）；③食品添加劑（如酵母、色素等）；④其他產品。
三、到證照齊全的生產經(jīng)營單位或市場采購，并現(xiàn)場查驗產品的衛(wèi)生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)定的產品。不采購不符合食品衛(wèi)生標準、無衛(wèi)生許可證的`食品、蔬菜及原材料。
四、盡可能實行定點采購，嚴把食品采購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學校食堂。
六、采購生肉時，查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
七、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后方可入庫或使用，所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收出入庫清單》。
食堂采購制度5
1.托幼機構食堂要有專門采購人員，70～80人以下可由炊事人員兼任，采購人員要定期更換。
2.采購人員必須身體健康、思想作風正派、不以公謀私、能吃苦耐勞，每日清晨在幼兒入園前，采購好一日食物。
3.有計劃地采購食品，選擇食品質量好、價格公道、信譽高的.商店、菜場和超市。
4.采購物品一定要向賣方索要正規(guī)發(fā)票。如個別物品無正規(guī)發(fā)票，一定要有人證明，收據(jù)須經(jīng)園領導簽字后方可生效。
5.采購回來的物品，要有專人過秤驗收。
6.外出采購物品，要注意安全，如貨款、騎車、過馬路等。不買腐爛變質食品和假冒偽劣商品，外面熟菜買回來要加工后再給幼兒吃。
7.采購中不得接受對方賄賂和回扣，如有正常經(jīng)營中的讓利等，須向園領導匯報，由其妥善處理。
8.嚴格按照帶量食譜和幼兒就餐人數(shù)選購食品，不得自作主張，隨意更換或改量，遇有誤差，應及時與保健老師聯(lián)系，經(jīng)同意后更改。
9.為集體采購物品時，不得為私人代購物品，公私分明、嚴格區(qū)分。
10.遇有病或有事要請假，盡早通知園領導或班組長，以便及時做出安排。
食堂采購制度6
一、食堂物質采購由采購人員負責，采購員必須履行職責，保證物資供應。
二、食堂物質采購須公開、透明。采購物品必須價廉物美，數(shù)量合適，厲行節(jié)約。采購物資的價格必須低于市場價。
三、嚴禁采購腐爛變質物品。
四、采購大宗物資，必須簽訂合同，確定長期供貨的單位或貨主，必須有主管校長和食堂負責人到場，供貨單位和貨主要提交押金，否則不得確定長期供貨關系。
五、大宗物資采購簽訂合同后，要根據(jù)市場價格進行調價。一般一月一次，特殊情況及時調整，不履行合同的確定長期供貨的供貨商，要及時終止合同。
六、采購人員在采購中，以職謀私，采購低質物資，甚至變質物資，造成食物中毒的，要追究采購人員的經(jīng)濟刑事責任。
七、大宗物品采購價格，一月一公布，（米、肉等）。
八、采購人員在采購物品時，嚴禁公私混雜，給自己親戚、朋友順帶搭拖購物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一次罰款50元。
九、大宗物品采購，由貨主送貨到校，當次不付現(xiàn)金，第二次送貨到校后，才能付第一次貨款。
十、采購員采購物品，要做到定點采購，要盡量向貨主索證，要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點的'確定要堅持三個標準，一是有工商、稅務登記證，二是有營業(yè)執(zhí)照，三是有一定的經(jīng)濟實力，講職業(yè)道德。
食堂采購制度7
為了加強學校食品衛(wèi)生管理，落實食品原料的溯源，提高學校食品衛(wèi)生安全水平，保障師生身體健康，根據(jù)《安微省食品索證管理辦法》的要求，特制定本制度：
一、指定專職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、進行采購索證和進貨驗收的食品包括：
?、偈称芳笆称吩希ㄈ缡秤糜?、調味品、米面及其制品等）；
?、谑秤棉r產品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；
③食品添加劑（如亞硝酸鹽、酵母、色素等）；
?、苁〖壱陨闲l(wèi)生行政部門規(guī)定必須索證的.其他產品。
三、到證照齊全的生產經(jīng)營單位或市場采購，并現(xiàn)場查驗產品一般衛(wèi)生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)定的產品。
四、從固定供應商采購食品時，索取并留存供貨商的資質證明，與供貨商簽訂保證食品衛(wèi)生質量的合同。
五、采購食用農產品時，索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證。
六、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰企業(yè)屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
七、采購的食品在食品入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，符合后經(jīng)驗收人員簽字認可后入庫或使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。
八、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄，不涂改，不偽造，其保存期限不少于食品使用完畢后6個月。
食堂采購制度8
目前各店在商品驗收入庫，采購退貨，連鎖配送，過期報損退庫等環(huán)節(jié)存在職責不明確，流程混亂，把關不嚴等問題，為了規(guī)范商品入庫出庫驗收及商品配送流程，加強庫存商品管理，總部制定以下管理辦法，請各店在店長，理貨組長的監(jiān)督下落實執(zhí)行到位。
一．商品驗收（供貨商直接送貨）
1．專人驗收清點入庫
①供貨商直接送到各店的貨物統(tǒng)一由負責該商品的營業(yè)員清點驗收。
②復核統(tǒng)一由店長或理貨組長復核。
2．入庫驗收流程
?、儆晒┴浬烫顚懠覉@超市專用入庫驗收單（一式兩聯(lián)復寫），供貨商名稱，日期，條碼，商品名稱，單位，規(guī)格，單價，金額，生產日期，填表人各項目必須填寫完整不能空缺。
?、隍炇杖藛T根據(jù)供貨商填寫的專用入庫驗收單拆箱，逐一核對供貨商名稱，日期，條碼，商品名稱，單位，規(guī)格，單價，金額，生產日期，看實物是否與入庫驗收單相符。
?、垓炇胀戤呍谌霂祢炇諉危ㄒ皇絻陕?lián)復寫）上簽名確認后方可進入賣場上架。（貨物沒有驗收完畢不得進入賣場）
?、苡傻觊L（或理貨組長）復核并在入庫驗收單“復核”位置簽字確認。
⑤收銀員在第二聯(lián)上蓋章確認后交供貨商作為結賬依據(jù)，第一聯(lián)交回財務處備查。
?、逈]有總部辦公室人員通知收銀員不得在前臺支付任何款項。
二．采購退貨（限給供應商退貨）
1．營業(yè)員發(fā)現(xiàn)過期，包裝損壞或者其他原因需要退貨的先整理好要退的商品，以紅色字填寫入庫驗收單（沒有紅色筆可以負數(shù)填列數(shù)字欄），各項目填寫齊全通知后臺人員做賬務處理。
2．后臺人員進入“采購退貨”模塊進行退貨賬務處理，并打印退貨清單。
3．供貨商在打印的退貨清單上簽字確認。
4．后臺人員將供貨商簽字的.退貨清單和營業(yè)員以紅字或負數(shù)填寫的入庫驗收單裝訂在一起交回財務處備查。
三．連鎖配送
1．配送中心或其他分店配送的貨物以條碼為準即同一條碼為一種商品進行清點驗收。
2．每種商品條碼要逐一核對。（整件原包裝除外）
3．庫存調撥單上的數(shù)量和實際貨物相符則在條碼后空白處打“√”確認。
4．如果庫存調撥單上的數(shù)量和實物數(shù)量不符時由店長或理貨組長復點確認后在數(shù)量欄內空白處填寫實際數(shù)量并在本行后空白處畫“△”，店長或理貨組長在“△”后簽字。
5．如果在點貨過程中發(fā)現(xiàn)庫存調撥單上沒有的商品時在最后一頁空白處抄上條碼，貨物名稱和數(shù)量。
6．調出倉庫如果在庫存調撥單上有手寫補單情況的必須注出說明。
7．貨物清點完畢所有清點人員必須在庫存調撥單上簽字。
8．庫存調撥單使用完畢一律存放在后臺打印機旁，不得亂放丟失。
四．過期報損退庫（限配送中心）
1．營業(yè)員發(fā)現(xiàn)過期，包裝損壞或者其他原因需要退貨的先整理好要退的商品，在空白紙上抄好條碼和商品數(shù)量交后臺調撥處理。
2．后臺庫存調撥時務必在備注欄注明退庫原因，完畢打印庫存調撥單由店長簽字確認并和營業(yè)員抄寫的原始單據(jù)裝訂在一起交回財務處。
3．商品報損統(tǒng)一在總部處理，各店無權處理報損商品。
五．獎懲制度
1．以上規(guī)定如有違反第一條和第二條規(guī)定每項罰款10元，第三條和第四條每項罰款1元。
六．備注說明
1．復核簽字：店長在崗由店長復核簽字，店長不在由理貨組長復核簽字，店長理貨組長都不在崗由收銀員蓋章時復核簽字。
2．入庫驗收單“零售價”欄改為“金額”欄，“部門”改為“供貨商電話”。
3．供貨商聯(lián)無家園超市專用印章，項目簽寫不齊全財務不予以結帳。
4．以上獎勵和罰款均在當月獎金中加減。
5．本規(guī)定從20xx年2月14日起執(zhí)行
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