下面是范文網(wǎng)小編分享的材料采購管理制度8篇 項(xiàng)目材料設(shè)備采購管理制度及流程，供大家閱讀。
材料采購管理制度1
為保證本公司食品的質(zhì)量安全，保障人民群眾健康，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國國食品安全法》和《中華人民共和國國食品安全法實(shí)施條例》有關(guān)規(guī)定，制定本制度。
一、本制度是為加強(qiáng)食品質(zhì)量安全的內(nèi)部管理制度，所有員工必須自覺遵守。
二、對購進(jìn)的所有原輔材料及包裝材料實(shí)行進(jìn)貨登記，建立進(jìn)貨臺賬并對產(chǎn)品進(jìn)行索證、索票管理。
三、采購的原輔材料及包裝材料要質(zhì)量合格，包裝完整，標(biāo)識齊全。
四、對進(jìn)貨檢查驗(yàn)收不合格的原輔材料及包裝材料實(shí)行退貨或銷毀處理并做好登記。
五、對無法提供合格證明文件的原輔材料及包裝材料，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。
六、要如實(shí)記錄采購原輔材料及包裝材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。
七、進(jìn)貨記錄和索證資料應(yīng)當(dāng)真實(shí)，不得涂改、偽造，保存期限不得少于二年。
八、本單位法定代表人或負(fù)責(zé)人對購進(jìn)的原輔材料及包裝材料質(zhì)量安全負(fù)總責(zé)；采購部門負(fù)責(zé)查驗(yàn)供應(yīng)商、生產(chǎn)商的'生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)條件，檢查每批材料的索證資料、感官質(zhì)量及包裝標(biāo)識，并按要求做好進(jìn)貨驗(yàn)收和臺賬登記，對不合格材料進(jìn)行處理并報(bào)當(dāng)?shù)乇O(jiān)督機(jī)構(gòu)；采購部門負(fù)責(zé)到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購，對采購的材料質(zhì)量初次把關(guān)并做好索證工作；庫管員對購進(jìn)的材料質(zhì)量進(jìn)行二次把關(guān)，對不合格的不入庫，對已入庫的進(jìn)行經(jīng)常性檢查，發(fā)現(xiàn)不符合要求的，及時進(jìn)行無害化處理。
九、不得采購或使用不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原輔材及包裝材料食品相關(guān)產(chǎn)品。
材料采購管理制度2
原材料是直接制約產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵要素，原材料合格與否是直接反映食品安全程度的重要環(huán)節(jié)，所以，選好原材料進(jìn)貨渠道，搞好原材料的購進(jìn)、驗(yàn)收與保管是企業(yè)經(jīng)營者尤其要關(guān)注的管理內(nèi)容。為了保證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品的安全性，就必須從源頭上狠抓原材料的質(zhì)量。為此，制定以下管理制度：
一、組建“原料采購小組”：
原料采購小組成員由供銷部經(jīng)理、庫房管理員、檢驗(yàn)員三人組成，共同擔(dān)負(fù)企業(yè)生產(chǎn)原料的`購進(jìn)與驗(yàn)收任務(wù)。
二、原材料采購制度：
1、經(jīng)過考察和以前的合作歷史，確立一批符合企業(yè)《采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》的合格供貨方，并建立檔案和必要時簽定《供銷合同》。
2、原料購進(jìn)時，“采購小組”要共同定價(jià)和檢驗(yàn)質(zhì)量，做到一人不談價(jià)，單人不進(jìn)貨。
3、購貨時，要嚴(yán)格按照企業(yè)的《采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行，嚴(yán)格控制原料質(zhì)量。
4原材料購進(jìn)前，要堅(jiān)持索要供貨方的《衛(wèi)生許可證》、《食品檢測報(bào)告》、QS認(rèn)證、合格證等有效證件。
三、原材料檢驗(yàn)制度：
1、購進(jìn)的原料在入庫前，檢驗(yàn)人員對購進(jìn)的原料按《采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)。合格的填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》，入庫。不合格愛地經(jīng)貿(mào)有限公司
的做出隔離標(biāo)識也填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》，放置庫外退回供貨方，嚴(yán)禁入庫和投入一線生產(chǎn)。
2檢驗(yàn)人員必須有高度的責(zé)任感和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，不得馬虎粗心，防止漏檢和錯檢更不能弄虛作假，否則按公司懲罰條例處理。
4、檢驗(yàn)人員對每次的檢驗(yàn)結(jié)果，應(yīng)嚴(yán)格按檢驗(yàn)單上表格所示內(nèi)容進(jìn)行如實(shí)填寫，并要簽署本人姓名，作為責(zé)任依據(jù)。
5、只有經(jīng)過檢驗(yàn)達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并由檢驗(yàn)員簽署“合格”的原材料，庫管人員方能辦理正式入庫手續(xù)。否則由庫管人員承擔(dān)違規(guī)責(zé)任。
6、檢驗(yàn)時如遇到無法判定合格與否情況時，檢驗(yàn)員應(yīng)速向部門主管匯報(bào)安排生產(chǎn)部人員會同驗(yàn)收。判定合格與否。會同驗(yàn)收者亦必須在檢驗(yàn)記錄單內(nèi)簽章。
7、對于隨機(jī)抽樣物，在發(fā)現(xiàn)有疑點(diǎn)時應(yīng)反復(fù)多抽樣，以防誤差嚴(yán)重。
9、對于需使用儀器等檢測工具時，應(yīng)校正確認(rèn)工具合格后方能使用。
10、檢驗(yàn)人員應(yīng)依據(jù)情況，在必要時對所檢材料向相關(guān)部門提出改善意見和建議。
11、反饋進(jìn)料檢驗(yàn)情況，及時將原材料供應(yīng)商交貨質(zhì)量情況及檢驗(yàn)處理情況登記于供應(yīng)商資料內(nèi)，供采購部門掌握情況。
材料采購管理制度3
零星工程材料的采購方式可以分為甲供和乙供兩種,具體采用的方式按相關(guān)規(guī)定在確定施工單位時與施工單位明確。
一、甲供材料操作:
1、用材申請施工隊(duì)根據(jù)工程需要在開工前報(bào)用材計(jì)劃,用材計(jì)劃必須詳細(xì)注明材料的`規(guī)格、數(shù)量和進(jìn)場時間(見附件1)。
2、審核批準(zhǔn)由后管處基建科審核用材申請,3000元以內(nèi)的采購由后服公司批準(zhǔn),5000元以內(nèi)的采購由后管處批準(zhǔn),5000元以上須經(jīng)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);
3、材料采購根據(jù)用材計(jì)劃,須辦理技術(shù)學(xué)院招投標(biāo)、競價(jià)、詢價(jià)申請表(見附件2),組織3家或3家以上供貨商進(jìn)行競價(jià)、詢價(jià)或投標(biāo),供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學(xué)院相關(guān)部門進(jìn)行內(nèi)部評標(biāo)以確定供貨商并對樣品進(jìn)行封存。
4、材料供應(yīng)根據(jù)評標(biāo)結(jié)果,書面通知施工隊(duì),由各施工隊(duì)落實(shí)供貨數(shù)量和時間。材料進(jìn)場需由基建科、維修中心責(zé)任人和施工隊(duì)共同驗(yàn)收,由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián),供貨商、施工隊(duì)、基建科、維修中心各一聯(lián))。
5、材料入庫和領(lǐng)用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單(見附件3)。根據(jù)施工隊(duì)提出用材計(jì)劃表,由基建科或維修中心辦理材料領(lǐng)用手續(xù),并填寫領(lǐng)料單(見附件4)。
二、乙供材料操作:
乙供材料由施工隊(duì)在施工前填報(bào)技術(shù)學(xué)院材料報(bào)價(jià)單(見附件5)至基建科或后服公司運(yùn)保中心,并注明材料品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等,由后管處基建科或后服公司維修中心負(fù)責(zé)認(rèn)價(jià),報(bào)后管處或后服公司及院領(lǐng)導(dǎo)審批。
材料采購管理制度4
第一章總則
第一條
為了嚴(yán)格控制原材料成本，引入大宗材料戰(zhàn)略采購機(jī)制，減少大宗材料因?yàn)閮r(jià)格波動對材料采購成本和公司經(jīng)營的影響。
第二條
本制度僅適用于本公司大宗材料采購。本制度隸屬于《生產(chǎn)物質(zhì)采購管理制度》。
第二章原則
第三條
大宗材料包括但不限于：可可類、奶制品、白砂糖、果仁類、進(jìn)口油脂類、塑料類包裝材料、卷膜類包裝材料、紙箱類、紙盒類包裝材料。
第四條
公司成立采購評價(jià)小組負(fù)責(zé)大宗材料的采購進(jìn)行評價(jià)并做出最終決定，采購評價(jià)小組組成如下：
組長：總經(jīng)理
副組長：采購主管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)
小組成員：采購部經(jīng)理、綜合計(jì)劃部經(jīng)理、產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理、產(chǎn)品部經(jīng)理、采購員
第五條
采購評價(jià)小組組長和副組長的主要職責(zé)是根據(jù)小組成員的定期報(bào)告和建議，決定原料、包裝材料的購進(jìn)。
第六條
小組成員中各部門、采購部經(jīng)理的主要職責(zé)是根據(jù)采購員的定期報(bào)告，做出書面的綜合性分析和評價(jià)，并給出確定性的書面建議。
第三章管理內(nèi)容
第七條
采購員信息分析員每月15日前后定期將對大宗材料的國內(nèi)或國際市場信息全面報(bào)告一次，月末更新一次。文件存放在制定部公共文件夾中，在供需緊張時要加大更新頻率。對特殊的材料要轉(zhuǎn)換成我們直接采購市場價(jià)格，例如：可可豆的價(jià)格應(yīng)該轉(zhuǎn)換成為可可液、可可脂的價(jià)格。
第八條
各采購員對各自負(fù)責(zé)采購的材料要綜合收集國內(nèi)或國際市場信息，將相關(guān)信息報(bào)告給采購信息分析員匯總。
第九條
財(cái)務(wù)部要結(jié)合公司的年度經(jīng)營計(jì)劃，給出大宗材料的戰(zhàn)略采購指導(dǎo)價(jià)。
第十條
采購部每年9月份應(yīng)結(jié)合銷售部下年度的銷售預(yù)測和公司財(cái)務(wù)預(yù)算擬定下年度采購計(jì)劃(采購預(yù)算)，由公司管理層(公司預(yù)算管理委員會)審定通過。采購計(jì)劃(采購預(yù)算)包括：材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、采購地、供應(yīng)商等。
第十一條
采購部在采購計(jì)劃(采購預(yù)算)批準(zhǔn)后，通過科學(xué)手段和多種信息渠道，分析和判斷材料的市場價(jià)格走勢。
第十二條
大宗材料的監(jiān)控指標(biāo)和報(bào)告要求：
(一)可可類
1.可可豆的期貨行情、Ratio的變化、英鎊匯率、美元匯率及影響上述變化的因素;
(二)奶粉(奶制品)
1.國際及國內(nèi)奶制品行業(yè)的分析報(bào)告;
(三)白砂糖
1.白砂糖期貨行情及影響行情的因素，注意把握每年2月份的價(jià)格低點(diǎn)，11月份新榨季白砂糖的品質(zhì)變化和對價(jià)格的影響;
(四)果仁類
1.果仁的供求變化及匯率對價(jià)格的影響，注意產(chǎn)季前后的集中采購時機(jī);
(五)油脂類
1.油脂的供求變化及匯率、關(guān)稅對價(jià)格的影響，注意產(chǎn)季前后的集中采購時機(jī);
(六)塑料類、卷膜類包裝材料
1.原油價(jià)格對塑膠原料的影響、塑膠的價(jià)格變化，把握每年6月份淡季時的價(jià)格低點(diǎn);
(七)紙箱類、紙盒類包裝材料
1.紙漿的基本行情;
第十三條
采購部應(yīng)積極要求供應(yīng)商穩(wěn)定年度供應(yīng)價(jià)格，確保年度采購計(jì)劃的可執(zhí)行性。在滿足生產(chǎn)計(jì)劃的安排下，采取提前大批采購或推遲大批采購等多種靈活方式，規(guī)避因最終原料價(jià)格變化對公司成本造成的.影響。
第十四條
對市場價(jià)格波動呈上漲趨勢的原材料要求供應(yīng)商在年初保持足夠的供應(yīng)量，以防止因?yàn)槭袌鰞r(jià)格上漲而對所供原材料價(jià)格的影響。
第十五條
對市場價(jià)格波動呈下跌趨勢的原材料要求供應(yīng)商在年初控制供應(yīng)量，以防止因?yàn)槭袌鰞r(jià)格下跌而對所供原材料價(jià)格不能與市場同步的影響。
第十六條
供應(yīng)商對材料價(jià)格的走勢有主動控制和向我司報(bào)告的義務(wù)，以確保市場信息的透明。
第四章附則
第十七條
本制度每三年的六月前重新回顧一次，以確保采購管理的有效性。
第十八條
本制度由采購部負(fù)責(zé)解釋。
第十九條
本制度從頒布之日起實(shí)施。
材料采購管理制度5
材料質(zhì)量的保證是整個工程質(zhì)量保證的一個先決條件,因此對材料質(zhì)量的控制是非常重要和關(guān)鍵的。工程材料選用的優(yōu)劣將直接影響到工程的內(nèi)在質(zhì)量及產(chǎn)品的外觀質(zhì)量,為確保工程所用材料的質(zhì)量,我們將從材料的采購工作著手。所有的材料供貨都應(yīng)是合格供應(yīng)商,因?yàn)槲覀兪侨〉脟H質(zhì)量體系認(rèn)證資格的企業(yè)。
材料進(jìn)場后使用前質(zhì)量保證措施
1)設(shè)備或材料在使用前按設(shè)計(jì)要求核對其規(guī)格、材質(zhì)、型號,材料必須有制造廠的.合格證明書或質(zhì)保書,材料的運(yùn)輸、入庫、保管過程中,實(shí)施嚴(yán)格的控制措施,每道工序均有交接制度。
2)材料的入庫后實(shí)行標(biāo)化和分類、分規(guī)格堆放及管理,同時防止變形,防止受潮、霉變等措施,材料出庫檢驗(yàn)和辦理領(lǐng)用手續(xù)。
3)材料出庫后,在施工現(xiàn)場妥善保管,存放地點(diǎn)安全可靠。材料堆放要求整齊,并掛上標(biāo)識牌。
4)材料使用前進(jìn)行嚴(yán)格檢查包括外觀檢查、附著物的清除。
5)對不合格材料的控制。一旦發(fā)現(xiàn)材料不能滿足或可能不滿足設(shè)計(jì)要求時,應(yīng)將其與合格材料相隔離,在自檢過程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時整改。
材料采購管理制度6
一、
1、為進(jìn)一步規(guī)范公司采購行為，加強(qiáng)流程管理，特制定本暫行管理辦法。
2、工程部，項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部在工程采購中分別承擔(dān)相因責(zé)任，及時處理采購流程中所具體負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容。
3、各施工項(xiàng)目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗(yàn)收等均執(zhí)行本辦法。
二、
1、各項(xiàng)目均應(yīng)求近采購，能在本地市場建立良好供應(yīng)商的，價(jià)格相差不大的，均在本地市場采購。
2、“直供”減少采購環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關(guān)系。
3、“詢價(jià)、比價(jià)、論價(jià)”詢價(jià)、比價(jià)必須三家以上。
三、
1、制定材料采購計(jì)劃
?、夙?xiàng)目中標(biāo)后，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)中標(biāo)價(jià)向財(cái)務(wù)部遞交成本預(yù)算表，并編制該項(xiàng)目總體采購計(jì)劃。
?、陧?xiàng)目部按照總采購計(jì)劃結(jié)合現(xiàn)場施工進(jìn)度，詳細(xì)、全面分解“月計(jì)劃”以及10天一個周“詢計(jì)劃”。
③零星采購計(jì)劃要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。
1 ④項(xiàng)目部要提前10天送交采購計(jì)劃表到工程部。
2、工程部接到采購計(jì)劃后應(yīng)認(rèn)真審核采購數(shù)量、品牌、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、到貨日期，并考慮實(shí)際情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)。如采購計(jì)劃有不可執(zhí)行性項(xiàng)目，應(yīng)以書面形式（或郵件）向總經(jīng)理反饋，以便及時調(diào)整計(jì)劃。
3、采購金額達(dá)1千元以上，必須簽訂采購合同，經(jīng)蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，經(jīng)辦人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，督促供應(yīng)商按期到貨。
4、國外現(xiàn)場借支采購的材料，應(yīng)向公司提出書面申請，經(jīng)總經(jīng)理審批。并向財(cái)務(wù)部提供采購發(fā)票。
四、
1、簽訂采購合同時，合同中注明各方經(jīng)辦人姓名、聯(lián)系電話。
2、合同預(yù)付款不得超過合同總價(jià)的'20%，采購合同總價(jià)超過100,000.00元以上的必須在合同中約定5%質(zhì)保金。
3、申請蓋章必須由供應(yīng)商先蓋章后，再填制蓋章申請表。
4、采購合同一式三份，供應(yīng)商、工程部、財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份。
五、
1、工程部應(yīng)于每月25日前向財(cái)務(wù)部提供下月資金計(jì)劃表。
2、各供應(yīng)商結(jié)算材料款時同時提供發(fā)票、供送貨單作為結(jié)算憑證。
3、付款需填制付款通知書，注明合同金額、已付金額、本次申請金額，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。
六、
2
1、采購人員收貨時應(yīng)根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌。
2、不合格材料，嚴(yán)禁辦理收貨手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額2倍以上。
3、采購人員對進(jìn)場不合格材料，達(dá)不到采購計(jì)劃質(zhì)量的或發(fā)錯貨的，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應(yīng)商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營往來，列入黑名單。
七、
1、對已超過成本預(yù)算的采購，有現(xiàn)場指令單的應(yīng)及時遞交給財(cái)務(wù)部。
2、對已超過成本預(yù)算的采購，沒有現(xiàn)場指令單的，項(xiàng)目部應(yīng)出具書面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審核。
材料采購管理制度7
為加強(qiáng)公司自購材料出入庫管理，如實(shí)反映材料采購、調(diào)撥、使用情況，減少流通費(fèi)用，降低材料采購成本，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設(shè)項(xiàng)目中大宗材料原則上實(shí)行零庫存，通過集中招標(biāo)采購，確定大型供應(yīng)商，通過本辦法進(jìn)行調(diào)撥、保管、使用。
一、材料計(jì)劃：
采購部根據(jù)各項(xiàng)目施工單位報(bào)審批準(zhǔn)的.材料計(jì)劃，于每月20日前編制次月材料需求計(jì)劃，報(bào)工程部復(fù)核，總經(jīng)理審定。材料員按當(dāng)月采購計(jì)劃，按《工程材料設(shè)備采購管理辦法》確定材料（設(shè)備）供貨商，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽訂供貨合同。
二、驗(yàn)收程序：
根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監(jiān)理、施工、采購部、工程部、供應(yīng)商五方聯(lián)合驗(yàn)收，監(jiān)理單位對材料的質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行檢查，工程部和施工單位對材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進(jìn)行核定。符合要求，填寫材料（設(shè)備）驗(yàn)收單，在材料驗(yàn)收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財(cái)務(wù)部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負(fù)責(zé)。
三、建立臺賬：
采購部應(yīng)在3日內(nèi)辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)，并按照材料驗(yàn)收單和收料單，建立材料（設(shè)備）采供臺帳。
四、手續(xù)上報(bào)：
材料員在辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)后，應(yīng)在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報(bào)至財(cái)務(wù)部。
五、五方對賬：
采購部應(yīng)于每月20日前會同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對賬，做到帳實(shí)相符。采購部應(yīng)采每月20日前與供貨商核對材料（設(shè)備）。
材料采購管理制度8
裝飾公司工程材料設(shè)備采購管理制度
為加強(qiáng)工程材料設(shè)備采購的管理,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,制定本制度:
一、項(xiàng)目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購管理的第一責(zé)任部門,具體工作由項(xiàng)目技術(shù)部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設(shè)備的采購,必須進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。通過考察綜合評選,采用相對價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。
三、對不適宜招標(biāo)項(xiàng)目的'少量材料設(shè)備,要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。
四、對工程所需的材料、設(shè)備,應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計(jì)劃,周密布署,確保工期。
確定工程材料設(shè)備采購供貨方后,應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價(jià)格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。
五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理,材料、設(shè)備進(jìn)場后及時辦理驗(yàn)收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù),材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財(cái)務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳。
七、項(xiàng)目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對進(jìn)場工程材料設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督和檢查驗(yàn)收,確保工程質(zhì)量。
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