下面是范文網(wǎng)小編整理的軟包裝采購(gòu)員崗位職責(zé)共10篇(軟包裝品質(zhì)班長(zhǎng)工作職責(zé))，以供參考。

軟包裝采購(gòu)員崗位職責(zé)共1

　　崗位名稱：采購(gòu)員 直接上級(jí)：采購(gòu)經(jīng)理

　　負(fù)責(zé)對(duì)象：物資的采購(gòu)、供應(yīng)

　　工作目標(biāo)：要求將公司的生產(chǎn)所需的保質(zhì)、保量安全及時(shí)的滿足

　　權(quán)力與責(zé)任：

　　嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定； 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和資金情況，編制采購(gòu)計(jì)劃； 全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用的原料、包裝材料的采購(gòu)工作；

　　掌握好實(shí)際庫存和在途物料情況；

　　合理安排采購(gòu)順序，對(duì)緊缺物料及需長(zhǎng)距離采購(gòu)的原料應(yīng)提前安排采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)購(gòu)進(jìn)； 對(duì)主要原料供應(yīng)商進(jìn)行考查； 負(fù)責(zé)簽訂購(gòu)貨合同；

　　嚴(yán)格執(zhí)行原料包裝材料入庫檢驗(yàn)制度； 隨時(shí)掌握原料，包裝材料市場(chǎng)行情負(fù)責(zé)； 下屬的管理工作。 工作職責(zé)：

　　采購(gòu)管理制度、采購(gòu)作業(yè)流程、委外加工作業(yè)流程的執(zhí)行與完善；

　　考察供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、企業(yè)質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽(yù)等方面，在現(xiàn)有供應(yīng)商基礎(chǔ)上不斷尋求新的供應(yīng)商，以確保供應(yīng)資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負(fù)責(zé)新增供應(yīng)商的尋訪、調(diào)查，并組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)估、審查。2.按照要求保質(zhì)保量地組織好原料采購(gòu)供應(yīng)工作，并隨時(shí)掌握合同履行情況，合同中必須注明我公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的條款，如需更改合同，在請(qǐng)示后，得到批準(zhǔn)方可執(zhí)行；3.負(fù)責(zé)收集新材料的應(yīng)用信息，做好市場(chǎng)分析，隨時(shí)掌握國(guó)家相關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和政策變化，做好政策分析，為公司決策提供有價(jià)值信息； 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并上報(bào)相關(guān)信息（交貨周期、日產(chǎn)能、最低訂購(gòu)量、包裝要求、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格條件等）；

　　市場(chǎng)行情的調(diào)查、動(dòng)態(tài)資訊收集、整理，及時(shí)上報(bào)，以便及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略；

　　依業(yè)務(wù)訂單適時(shí)、適品、適量的采購(gòu)，并跟催采購(gòu)進(jìn)度，確保訂購(gòu)物料按時(shí)、按量、保質(zhì)送達(dá)我司倉庫，協(xié)調(diào)銷售、生產(chǎn)的有效進(jìn)行。訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供方之間的及時(shí)信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。

　　與供應(yīng)商采購(gòu)異常、退、換貨、補(bǔ)償事宜的處理，確保我司利益；

　　加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時(shí)間準(zhǔn)確；

　　做到遵紀(jì)守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠(chéng)實(shí)虛心、盡職盡責(zé)、不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作能力的敬業(yè)精神；

　　做好下屬的管理工作。

　　材料采購(gòu)員崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行各項(xiàng)物資政策及有關(guān)材料管理規(guī)定，虛心接受上級(jí)主管部門的監(jiān)督檢查，出現(xiàn)問題及時(shí)整改。

二、在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)工程材料采購(gòu)工作。

三、掌握本工程材料總計(jì)劃用量及施工進(jìn)度計(jì)劃，并編制相應(yīng)的詳細(xì)的材料供應(yīng)計(jì)劃。

四、根據(jù)材料供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，貨比三家，然后向項(xiàng)目部匯報(bào)，確定材料供貨商及材料采購(gòu)價(jià)格。

五、熟悉工程施工進(jìn)度，了解材料市場(chǎng)供應(yīng)及價(jià)格情況，按計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，并滿足質(zhì)量要求及施工進(jìn)度要求。

六、掌握材料的性能、質(zhì)量要求，按檢驗(yàn)批提供合格證或質(zhì)量保證書提供給資料員（或施工員）。杜絕無材料合格證或質(zhì)量保證書的材料進(jìn)場(chǎng)。

七、按照規(guī)定要求，凡需要進(jìn)行復(fù)檢的材料，必須按檢驗(yàn)批進(jìn)行復(fù)檢試驗(yàn)，復(fù)檢試驗(yàn)報(bào)告及時(shí)提供給資料員。

八、及時(shí)掌握材料的市場(chǎng)價(jià)格信息以及供貨單位的情況，收集整理第一手資料。

九、掌握材料的庫存情況及時(shí)調(diào)整材料供應(yīng)計(jì)劃。

十、對(duì)購(gòu)進(jìn)不符合要求的材料，杜絕使用在工程中，要會(huì)同有關(guān)單位和人員協(xié)商處理解決。 十

一、掌握材料市場(chǎng)實(shí)際供應(yīng)價(jià)格及投標(biāo)預(yù)算報(bào)價(jià)，如材料供應(yīng)價(jià)格≥投標(biāo)預(yù)算報(bào)價(jià)時(shí) , 其價(jià)格需及時(shí)反饋信息給工程項(xiàng)目部，辦理有關(guān)報(bào)批手續(xù)后方可進(jìn)貨。 十

二、及時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)的工程變更情況及時(shí)調(diào)整供料計(jì)劃。

十三、做好材料采購(gòu)、供應(yīng)月報(bào)表。按材料管理規(guī)定及時(shí)把報(bào)表提供給財(cái)務(wù)(材料)會(huì)計(jì)。 十

四、監(jiān)督材料的使用情況，對(duì)材料浪費(fèi)、損壞情況應(yīng)及時(shí)制 止，并對(duì)有關(guān)人員提出處罰。 十

五、當(dāng)材料員兼司機(jī)時(shí)，負(fù)責(zé)車輛的日常維護(hù)保養(yǎng)。確保車輛內(nèi)外潔凈。

　　材料采購(gòu)員崗位職責(zé)三

1、主動(dòng)與申購(gòu)部門聯(lián)系，核實(shí)所購(gòu)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)貨時(shí)間等，避免差錯(cuò)，按需進(jìn)貨，及時(shí)采辦保證按時(shí)到貨。

2、熟悉市場(chǎng)行情及進(jìn)貨渠道，堅(jiān)持“貨比三家，比質(zhì)比價(jià)，擇優(yōu)選購(gòu)”的采購(gòu)原則，努力降低進(jìn)貨成本，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品的流入。

3、以搞好“采購(gòu)供應(yīng)，保障經(jīng)營(yíng)需要”為原則，抓好采購(gòu)管理，了解公司及下屬各企業(yè)的物資需求及市場(chǎng)供應(yīng)情況，掌握酒店有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定以及對(duì)物資采購(gòu)成本、費(fèi)用資金控制的要求，熟悉各種物資采購(gòu)計(jì)劃。

4、熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、型號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、品質(zhì)及供應(yīng)商品的廠家、供應(yīng)商，要準(zhǔn)確了解、掌握市場(chǎng)供求即時(shí)行情，適時(shí)組織采購(gòu)。

5、按“誰經(jīng)手誰負(fù)責(zé)”的原則，要對(duì)本人分管的采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量、成本負(fù)責(zé)，要盡可能多渠道采購(gòu)，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)質(zhì)量；

6、及時(shí)完成部門下達(dá)的各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)，及時(shí)保障企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)需求，嚴(yán)格執(zhí)行酒店采購(gòu)管理制度，采購(gòu)均以“物資申購(gòu)單”為依據(jù)。

7、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度及規(guī)定，并堅(jiān)持“憑單采購(gòu)”的原則，購(gòu)進(jìn)的一切物資要及時(shí)通知收貨員及用貨部門負(fù)責(zé)人，按規(guī)定辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。共同把好質(zhì)量、數(shù)量關(guān)。

8、服從公司財(cái)務(wù)監(jiān)督，遵守公司有關(guān)規(guī)章制度及員工守則。 采購(gòu)員必知：

1.采購(gòu)作業(yè)要非常小心,因工作上的失誤而造成公司重大的經(jīng)濟(jì)損失,采購(gòu)是要負(fù)擔(dān)全部責(zé)任的,所以做任何事情都不能有“隨便”兩字。

2.與供應(yīng)商的任何業(yè)務(wù)往來一定要在事情發(fā)生前溝通清楚，并將相關(guān)信息及時(shí)同業(yè)務(wù)溝通，嚴(yán)禁單方面進(jìn)行操作。

3.采購(gòu)在接待供貨商時(shí),說話要有禮貌,要有好的形象,同對(duì)方交談時(shí),頭腦要靈活,不知道盡量告訴對(duì)方,等清楚后再回復(fù),公司其它的事情盡量少談,找主題重點(diǎn)談,會(huì)客時(shí)間盡量在十分至十五分鐘之內(nèi),談話時(shí)間長(zhǎng),會(huì)延誤自己的工作,白天的時(shí)間是很忙碌的,要懂得善用時(shí)間.

4.采購(gòu)工作是有一定的誘惑的,一定不要迷失自我,不要收供貨商回扣或禮品(如有都交給上級(jí)做處理),這樣對(duì)你對(duì)公司都不好,到時(shí)會(huì)害了自己.

5.同供貨商相處,要平等對(duì)待,不要認(rèn)為自己是客戶就了不起,這樣是沒有辦法同供貨商建立好關(guān)系的.

6.采購(gòu)不能以公司名私自開采購(gòu)單購(gòu)買自己所需的材料,或幫其它人采購(gòu)材料,這樣做是違法的,任何采購(gòu)單一定要有客戶的正式訂單方可作業(yè).

7.所有的供貨商都要有《供貨商調(diào)查表》傳真來后,采購(gòu)自填寫《供貨商評(píng)定表》給上級(jí)批合格后,方可采購(gòu)原料.然后再登記《合格供貨商記錄》

8.倉庫每月應(yīng)對(duì)倉存進(jìn)行一次盤點(diǎn),并交一份給采購(gòu)部,采購(gòu)負(fù)責(zé)盤虧、盤盈進(jìn)行分析，并追蹤材料的去向.

9.后勤在發(fā)給《供貨商進(jìn)料不良通知》時(shí),采購(gòu)了解情況后,(如有挑選所耗工時(shí)及損壞的材料都要寫清楚由供貨商承擔(dān)一切費(fèi)用).傳真給供貨商并追蹤回復(fù)結(jié)果,并出具扣款資料給財(cái)務(wù)扣除貨款.

10.采購(gòu)在作業(yè)時(shí)遇到困難,要立即告訴上級(jí)處理,不要等到?jīng)]辦法處理了再告訴上級(jí),這樣會(huì)影響貨期,給公司造成損失.

11.供貨商提供的樣品,采購(gòu)員要先記錄在《樣品登記明細(xì)表》上,然后再給業(yè)務(wù)部門確認(rèn),結(jié)果回復(fù)供貨商，讓供應(yīng)商做相關(guān)記錄并存檔以備用。

12.供貨商傳來的報(bào)價(jià)單,采購(gòu)要了解市場(chǎng)原料的最低價(jià),才知道怎樣降價(jià),采購(gòu)員要多同其它公司采購(gòu)員和公司業(yè)務(wù)員多交流.才了解材料最低價(jià).

13.采購(gòu)沒有權(quán)力備原材料,需要備原料或安排庫存,一定要有業(yè)務(wù)的備料通知單方可,而且要把備料給上司知道.

14.供貨商在報(bào)價(jià)時(shí),有三種方式:（1）、報(bào)可以轉(zhuǎn)廠價(jià)，（2）開增值稅票（注明是含多少點(diǎn)）。（3）、不用轉(zhuǎn)廠也不用開稅票（普通收據(jù)）。以上情況一定要在報(bào)價(jià)單上說明清楚，以防事后發(fā)生不愉快的爭(zhēng)議.

15.采購(gòu)過程是一個(gè)很緊張的過程,有時(shí)會(huì)一邊執(zhí)行一邊做文件,因?yàn)檫@是對(duì)外工作,切記要將文件做得清楚,否則會(huì)損壞公司的利益.

16.若因時(shí)間緊迫關(guān)系，要求將物料直接從供應(yīng)商寄客戶時(shí)，采購(gòu)員一定要獲得上司的批準(zhǔn)，且在事后不遲于第二天須將送貨數(shù)量知會(huì)相關(guān)業(yè)務(wù)員開具銷售單，采購(gòu)員應(yīng)該盡量減少此類事情的操作方式。

17.由供應(yīng)商直接寄客戶的貨物一定要求供應(yīng)商不能開立任何單據(jù)放于貨物當(dāng)中，并要求供應(yīng)商寫速遞單時(shí)一定要寫我司的名字和電話

18.對(duì)于利潤(rùn)過低的銷售報(bào)價(jià)，采購(gòu)員一定要給上司審核方可報(bào)給業(yè)務(wù)，以保持公司的利潤(rùn)空間。

軟包裝采購(gòu)員崗位職責(zé)共2

　　咸寧吉斯生物科技有限公司

　　采購(gòu)員崗位職責(zé)

1、充分掌握市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物資情況，預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，為物資采購(gòu)提出合理化建議。（多與上海聚創(chuàng)溝通）

2、決定合適的采購(gòu)方式（價(jià)優(yōu)、質(zhì)佳、發(fā)貨快、匯款慢：月結(jié)、季結(jié)）優(yōu)先考慮

3、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求物美價(jià)廉、供貨及時(shí)。

4、物資采購(gòu)要適時(shí)，避免盲目采購(gòu)造成積壓浪費(fèi)。

5、分配、選擇和維護(hù)潛在供應(yīng)資源。

6、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查和實(shí)地勘察，評(píng)估供應(yīng)商的生產(chǎn)能力。

7、采購(gòu)合約與訂單的起草、簽發(fā)以及管理。

8、簽訂合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款支付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等，否則，造成損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。

9、物資采購(gòu)實(shí)行質(zhì)量責(zé)任制，采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任，如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

10、根據(jù)采購(gòu)需求采取相應(yīng)的應(yīng)急行動(dòng)或進(jìn)行后續(xù)跟蹤。

11、禁止采購(gòu)人員收受回扣，如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，還要視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處理。

軟包裝采購(gòu)員崗位職責(zé)共3

　　采購(gòu)員崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需原材料、生產(chǎn)設(shè)備、工具等物品的采購(gòu)工作；

2.嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度和規(guī)定，提高自身業(yè)務(wù)能力，樹立為公司生產(chǎn)部門服務(wù)的觀念；

3.負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行資料整理、歸檔，建立供應(yīng)商名錄，并對(duì)供應(yīng)商作出評(píng)價(jià)，包括質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)、交期以及信用等；

4.根據(jù)生產(chǎn)需求，制作采購(gòu)申請(qǐng)單提報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，之后，開始執(zhí)行向供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)等采購(gòu)流程；

5.負(fù)責(zé)分析市場(chǎng)供應(yīng)狀況，尋找物資貨源，并分析市場(chǎng)趨勢(shì)，搜集市場(chǎng)價(jià)格，運(yùn)輸費(fèi)用等有關(guān)資料，進(jìn)行評(píng)估和分析；

6.負(fù)責(zé)審核各部門提交的物料采購(gòu)申請(qǐng)，與各部門溝通，確定是否執(zhí)行采購(gòu)項(xiàng)目；

7.負(fù)責(zé)及時(shí)跟進(jìn)所采購(gòu)物料的進(jìn)度狀況，包括發(fā)貨、時(shí)間、交貨等，并通報(bào)各部門主管；

8.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系，簽訂采購(gòu)合同、質(zhì)保服務(wù)合同等； 9.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)品管部質(zhì)監(jiān)員，對(duì)所采購(gòu)物品進(jìn)行檢驗(yàn)； 10.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)倉管員對(duì)所采購(gòu)物料辦理驗(yàn)收入庫工作；

11.負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)部門溝通，根據(jù)商定的付款條件，向財(cái)務(wù)部門提交資金申請(qǐng)； 12.負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)不合格以及不良品的退換貨處理工作；

13.負(fù)責(zé)不斷搜尋和開發(fā)供應(yīng)商，通過詢價(jià)、比價(jià)，結(jié)合交貨周期、服務(wù)、付款條件等方面，確定最適合的供應(yīng)商； 14.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

軟包裝采購(gòu)員崗位職責(zé)共4

　　采購(gòu)員崗位職責(zé)

1、服從分配，聽從指揮，認(rèn)真執(zhí)行公司采購(gòu)管理規(guī)定，嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)，做到及時(shí)、適用，合理降低物資積壓和采購(gòu)成本。對(duì)購(gòu)進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報(bào)帳及時(shí)。

2、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈(zèng)錢物上繳公司，遵守國(guó)家法律，不構(gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪。

3、負(fù)責(zé)對(duì)所采購(gòu)材料質(zhì)量、數(shù)量核對(duì)工作；熟悉和掌握市場(chǎng)行情，按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購(gòu)；注重收集市場(chǎng)信息，及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場(chǎng)價(jià)格和有關(guān)信息。合理安排采購(gòu)順序，對(duì)緊缺物資和需要長(zhǎng)途采購(gòu)的原料應(yīng)提前安排采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)購(gòu)進(jìn)。

4、負(fù)責(zé)與客戶簽訂采購(gòu)購(gòu)合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項(xiàng)。

5、負(fù)責(zé)辦理交驗(yàn)、報(bào)賬手續(xù)；加強(qiáng)與驗(yàn)收、保管人員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

6、嚴(yán)把采購(gòu)質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購(gòu)進(jìn)物資均須附有質(zhì)保書和售后服務(wù)合同。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會(huì)出現(xiàn)的問題。

7、負(fù)責(zé)保存采購(gòu)工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計(jì)，填寫有關(guān)采購(gòu)表格，提交采購(gòu)分析和總結(jié)報(bào)告，定期上報(bào)給采購(gòu)主管；對(duì)所采購(gòu)的物資、設(shè)備要有申購(gòu)單并上報(bào)采購(gòu)主管；有權(quán)拒絕末經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)的采購(gòu)定單；

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作。

軟包裝采購(gòu)員崗位職責(zé)共5

　　部門及崗位職責(zé)匯編

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　　采購(gòu)員崗位職責(zé)

　　采購(gòu)員在采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)原材物料的日常采購(gòu)工作實(shí)施全面管理，具體職責(zé)、權(quán)限及要求如下：

　　1 職責(zé)

嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)布置的采購(gòu)任務(wù)。 熟悉和掌握分管的各種原材料的名稱、型號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)地、價(jià)格、品質(zhì)及供應(yīng)商。 要準(zhǔn)確了解、掌握市場(chǎng)供求即時(shí)行情，適時(shí)組織采購(gòu)，樹立效益觀念，優(yōu)化資源渠道，盡心盡責(zé)干好本職工作。

重視與外部市場(chǎng)的聯(lián)系，及時(shí)考查并匯報(bào)市場(chǎng)信息，保證原料供應(yīng)和原料質(zhì)量。 嚴(yán)格按照計(jì)劃按時(shí)、按質(zhì)、按量完成采購(gòu)工作。 負(fù)責(zé)簽訂采購(gòu)合同，并監(jiān)督供應(yīng)商對(duì)合同的履行情況。

購(gòu)進(jìn)的一切原材料要及時(shí)通知保管員，按規(guī)定辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)，嚴(yán)把采購(gòu)質(zhì)量關(guān)，積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。 主動(dòng)搞好內(nèi)部協(xié)調(diào)，加強(qiáng)各職能部門與生產(chǎn)單位的聯(lián)系。

負(fù)責(zé)做好與各供應(yīng)商之間賬、款、物的核對(duì)工作，按時(shí)索要發(fā)票，辦理付款、追回余款等相關(guān)事宜。

自覺抵制商業(yè)賄賂，不得向供應(yīng)商索取或收受現(xiàn)金、實(shí)物或其他利益，做到廉潔自律，促進(jìn)采購(gòu)工作健康有序進(jìn)行。

積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高工作能力。 積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　2 權(quán)限

有權(quán)抵制不合理的采購(gòu)指令。 有權(quán)對(duì)不合格物料進(jìn)行退換。

　　3 要求

具備一定的語言表達(dá)能力和社會(huì)交際能力。

具備一定的物資專業(yè)知識(shí)，熟悉和了解采購(gòu)物資的有關(guān)信息。 具有相關(guān)的法律和財(cái)務(wù)知識(shí)。

　　壽光衛(wèi)東化工有限公司

軟包裝采購(gòu)員崗位職責(zé)共6

　　深圳市華康太陽能有限公司

　　采購(gòu)員崗位職責(zé)

　　直接上級(jí)：采購(gòu)部主管

　　本職工作：工程所需物資的采購(gòu)

　　直接責(zé)任：

1、對(duì)新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找，資料收集；

2、對(duì)新供應(yīng)商品質(zhì)體系狀況（交期、品質(zhì)、技術(shù)等）的評(píng)估認(rèn)定，以保證供應(yīng)商的優(yōu)良性；

3、與供應(yīng)商的比價(jià)、議價(jià)、談判、審定；

4、對(duì)老供應(yīng)商的價(jià)格、品質(zhì)、交期的審核，以穩(wěn)定供應(yīng)能力；

5、跟蹤掌握材料市場(chǎng)價(jià)格變化行情及品質(zhì)情況，以期提升品質(zhì)，降低采購(gòu)成本；

6、編制采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行物料交期控制；

7、及時(shí)與供應(yīng)商及其他部門的溝通與協(xié)調(diào)；

8、做好各種采購(gòu)單與報(bào)表的收集、整理與統(tǒng)計(jì)；

9、做好以上資料的歸檔與保管工作；

10、完成部門主管布置的其他工作任務(wù)。

軟包裝采購(gòu)員崗位職責(zé)共7

　　采購(gòu)員崗位職責(zé)

1、根據(jù)主管分配任務(wù)具體選擇商家，報(bào)價(jià)并征得上級(jí)同意。

2、依據(jù)有效購(gòu)買審批計(jì)劃，急購(gòu)申請(qǐng)，請(qǐng)款申請(qǐng)取得付款票據(jù)，實(shí)施購(gòu)買。

3、辦理驗(yàn)貨、提貨、交驗(yàn)入庫等手續(xù)，并將帳目報(bào)會(huì)計(jì)人員。

4、配合庫房對(duì)進(jìn)購(gòu)物品嚴(yán)格把關(guān)，不符合要求物品負(fù)責(zé)交涉退換，注意商標(biāo)、包裝、生產(chǎn)日期防止假冒偽劣商品。

5、保存采購(gòu)工作原始記錄，掌握購(gòu)貨商家店名電話聯(lián)系人，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及基本價(jià)位。

6、不斷開展市場(chǎng)調(diào)查，開發(fā)貨源新渠道，降低采購(gòu)成本。

7、在采購(gòu)及工作中完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

8、對(duì)本崗位工作承擔(dān)全部責(zé)任。

　　庫房管理員職責(zé)：

3、嚴(yán)格檢驗(yàn)入庫貨物，根據(jù)有效貨單，核準(zhǔn)物品數(shù)量，質(zhì)量、包質(zhì)期限等，方可辦理入庫手續(xù)。

4、根據(jù)物品情況，分類碼放，做到庫房整齊、美觀方便。

5、每月按時(shí)完成庫存報(bào)表和采購(gòu)申請(qǐng)單，標(biāo)明名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)、用量、庫存、申購(gòu)量等。

6、物品入庫要馬上入帳，準(zhǔn)確登記。

7、物品出庫必須手續(xù)齊全，特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。

8、做好月盤點(diǎn)工作；做到帳卡相符，帳物相符。

9、主動(dòng)與使用部門聯(lián)系，及時(shí)申購(gòu)補(bǔ)充需要物品。

10、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，防止事故和火災(zāi)發(fā)生。

11、對(duì)本崗位工作承擔(dān)全部責(zé)任。

　　公司、酒店物品采購(gòu)管理制度：

　　為了加強(qiáng)物品采購(gòu)的管理，防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失，結(jié)合公司、酒店的實(shí)際情況，特制定本制度。

1、采購(gòu)人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和公司規(guī)定，不得因合同條款訂立不當(dāng)而給公司帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請(qǐng)書，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可簽署。

2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的采購(gòu)：

物品的采購(gòu)，按每月使用計(jì)劃及合理庫存的需要，經(jīng)營(yíng)業(yè)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得因提前或拖延采購(gòu)而影響營(yíng)業(yè)，也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購(gòu)帶來積壓或損失。

采購(gòu)人員采購(gòu)物品時(shí)，應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途，審核同意后報(bào)總經(jīng)理審批，方可采購(gòu)。管理用物品的采購(gòu),如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)所購(gòu)物品的部門經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購(gòu)買。

辦理購(gòu)物付款時(shí)，應(yīng)附付款申請(qǐng)單、購(gòu)銷合同、請(qǐng)購(gòu)單，已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計(jì)劃或購(gòu)貨合同執(zhí)行情況表，報(bào)財(cái)務(wù)部審核后，方可付款。

財(cái)務(wù)部門在辦理付款時(shí)應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付，并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。

采購(gòu)人員報(bào)銷時(shí)，應(yīng)辦理入庫單，入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財(cái)務(wù)要求，發(fā)票應(yīng)在開出一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷，逾期未報(bào)銷給公司造成損失的，由采購(gòu)經(jīng)辦人承擔(dān)，該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。

采購(gòu)、庫管人員按季度對(duì)庫房存貨情況進(jìn)行分析，對(duì)庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對(duì)造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。

4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品（包括各分庫）盤點(diǎn)情況匯總表報(bào)財(cái)務(wù)部，并對(duì)庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚，及時(shí)處理，減少不必要的損失。如是人為因素給、公司、酒店造成損失，當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。

5、采購(gòu)人員不得營(yíng)私舞弊，吃回扣貪污，假公濟(jì)私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)或刑事責(zé)任。

6、本制度由公司財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

(十)

　　固定資產(chǎn)管理制度：

　　為了加強(qiáng)公司和酒店固定資產(chǎn)的管理，明確部門及團(tuán)隊(duì)成員的職責(zé)，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。

1、固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)：

固定資產(chǎn)是指公司、酒店經(jīng)營(yíng)中使用期在一年以上，單位價(jià)值在2000元以上，并在使用過程中保持原來物資形態(tài)的資產(chǎn)。

除固定資產(chǎn)以外的資產(chǎn)，列入低值易耗品的管理。

2、固定資產(chǎn)內(nèi)容：

房屋及建筑物；機(jī)器設(shè)備；電子設(shè)備；高檔家具。運(yùn)輸設(shè)備；工具、器具；管理用具等。

3、固定資產(chǎn)管理部門：

財(cái)務(wù)成本部為固定資產(chǎn)管理部門；

財(cái)務(wù)成本部設(shè)置固定資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)賬及卡片；

財(cái)務(wù)成本、倉管負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行分類編號(hào)、購(gòu)建、驗(yàn)收、保管、調(diào)撥、出售、報(bào)廢、定期盤點(diǎn)等有關(guān)事項(xiàng)；

財(cái)務(wù)部對(duì)每項(xiàng)固定資產(chǎn)的使用落實(shí)到人，并訂立相關(guān)的使用、交接，丟失、損壞賠償規(guī)定。

4、固定資產(chǎn)核算部門：

財(cái)務(wù)部為公司及各酒店固定資產(chǎn)的核算部門；

財(cái)務(wù)部設(shè)置公司及各酒店固定資產(chǎn)總帳及明細(xì)分類賬；

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司及各酒店固定資產(chǎn)增減變動(dòng)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理；

財(cái)務(wù)部每年進(jìn)行一次公司及各酒店固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。

5、固定資產(chǎn)的購(gòu)置：

固定資產(chǎn)購(gòu)置，根據(jù)實(shí)際需要報(bào)總公司批準(zhǔn)后安排采購(gòu)；

各部門填寫請(qǐng)購(gòu)單，送采購(gòu)部后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；

采購(gòu)部安排專人負(fù)責(zé)采購(gòu)，請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)填寫名稱、規(guī)格、型號(hào)、性能、質(zhì)量用途說明等資料以備采購(gòu)及驗(yàn)收。

依據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單到財(cái)務(wù)部門請(qǐng)款。

6、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、調(diào)撥：

固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部部門之間轉(zhuǎn)移調(diào)撥，須到財(cái)務(wù)成本部辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記；

7、固定資產(chǎn)出售：

固定資產(chǎn)如需出售處理，原使用部門須申報(bào)出售處理固定資產(chǎn)的報(bào)告并列出明細(xì)表，注明出售處理原因，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；超出酒店總經(jīng)理權(quán)限的要報(bào)總公司批準(zhǔn)。

財(cái)務(wù)部門根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)出售處理報(bào)告進(jìn)行賬務(wù)處理，并開具發(fā)票及收款；

采購(gòu)部依據(jù)財(cái)務(wù)開具的發(fā)票及收據(jù)辦理發(fā)貨手續(xù)。

8、固定資產(chǎn)報(bào)廢：

固定資產(chǎn)報(bào)廢，由工程部會(huì)同相關(guān)技術(shù)人員檢測(cè)后提出報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)告，送總經(jīng)理批準(zhǔn)；

財(cái)務(wù)部門依據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行財(cái)務(wù)帳務(wù)處理；

采購(gòu)部負(fù)責(zé)進(jìn)行實(shí)物處理。

9、固定資產(chǎn)盤盈、盤虧：

固定資產(chǎn)盤盈、盤虧由財(cái)務(wù)部按年度盤點(diǎn)后提出固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報(bào)告，并會(huì)同使用部門核查落實(shí)后，報(bào)總經(jīng)理審批；

財(cái)務(wù)部門依據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報(bào)告進(jìn)行賬務(wù)處理。

10、固定資產(chǎn)要按規(guī)定嚴(yán)格管理、定期維護(hù)保養(yǎng)，未經(jīng)店總和公司副總批準(zhǔn)不得外借。

11、財(cái)務(wù)部門每月按各類固定資產(chǎn)規(guī)定的使用年限，折舊率計(jì)算固定資產(chǎn)折舊，列入有關(guān)的成本費(fèi)用核算。

12、對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行本制度的部門和個(gè)人，在工作中取得顯著成績(jī)的給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；

13、對(duì)違反本制度的部門和個(gè)人，由酒店根據(jù)情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)和經(jīng)濟(jì)處罰。

14、本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

軟包裝采購(gòu)員崗位職責(zé)共8

　　采購(gòu)員崗位職責(zé)

1、采購(gòu)員在接到《生產(chǎn)工令單》后，先預(yù)審并詳細(xì)分解訂單的內(nèi)容，協(xié)助生產(chǎn)部做好采購(gòu)計(jì)劃，確保采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)的準(zhǔn)確性；

2、采購(gòu)需求計(jì)劃下達(dá)后，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行審核。審核無誤后及時(shí)下采購(gòu)訂單，確保采購(gòu)材料的正確，滿足生產(chǎn)要求；

3、隨時(shí)了解庫存材料情況，與倉管員經(jīng)常溝通，防止物資積壓，對(duì)長(zhǎng)期積壓的物料應(yīng)進(jìn)行復(fù)核，根據(jù)工令單的品質(zhì)要求，盡量啟用積壓物料，無法把握的物料可申請(qǐng)?zhí)顚憽稁齑胬么_認(rèn)申請(qǐng)書》，由工程技術(shù)品質(zhì)部門確認(rèn)使用；

4、采購(gòu)人員對(duì)本身所負(fù)責(zé)采購(gòu)的材料要有較深的了解，專業(yè)技術(shù)知識(shí)要不斷的提高業(yè)務(wù)能力，確保品質(zhì)的穩(wěn)定性，維持生產(chǎn)正常進(jìn)行。如接到品管部門的《品質(zhì)異常處理報(bào)告》，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理，并跟蹤到料時(shí)間，避免耽誤生產(chǎn)，影響交期；

5、建立采購(gòu)工作臺(tái)賬、合格供應(yīng)商臺(tái)賬，對(duì)采購(gòu)文件、采購(gòu)資料的接收及分類歸類和供應(yīng)商文件、資料的管理。

6、隨時(shí)了解生產(chǎn)情況、物料供應(yīng)情況，對(duì)在生產(chǎn)過程中有異?，F(xiàn)象發(fā)生的物料應(yīng)及時(shí)處理，做好橋梁工作，確保生產(chǎn)不斷料，減少誤工經(jīng)濟(jì)損失；

7、不斷開發(fā)新的供應(yīng)廠商，并對(duì)其進(jìn)行定期評(píng)估，采購(gòu)物品堅(jiān)持物美價(jià)廉，擇優(yōu)選用的原則。維護(hù)公司利益和聲譽(yù)，不謀私利，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、受賄，在平等互利下開展業(yè)務(wù)活動(dòng)；

8、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，服從采購(gòu)經(jīng)理分工安排，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)部職責(zé)，有條理的做好本職工作，爭(zhēng)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)。

9、完成采購(gòu)部經(jīng)理交辦的其它工作。

軟包裝采購(gòu)員崗位職責(zé)共9

　　新疆百草堂醫(yī)藥連鎖有限公司采購(gòu)員崗位職責(zé)

1、認(rèn)真執(zhí)行總公司采購(gòu)管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)，做到及時(shí)、適用，合理降低物資積壓和采購(gòu)成本。對(duì)購(gòu)進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報(bào)帳及時(shí)。

2、熟悉和掌握市場(chǎng)行情，按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購(gòu)。注重收集市場(chǎng)信息，及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場(chǎng)價(jià)格和有關(guān)信息。合理安排采購(gòu)順序，對(duì)緊缺物資和需要長(zhǎng)途采購(gòu)的原料應(yīng)提前安排采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)購(gòu)進(jìn)。

3、嚴(yán)把采購(gòu)質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購(gòu)進(jìn)大宗物資均須附有質(zhì)保書和售后服務(wù)合同。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會(huì)出現(xiàn)的問題。

4、加強(qiáng)與驗(yàn)收、保管人員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作。

　　我當(dāng)過好幾年的藥品采購(gòu)員,對(duì)本工作崗位有一些心得和體會(huì),現(xiàn)與你交流,供你參考:

1.藥品采購(gòu)員,最基本的職責(zé)是負(fù)責(zé)本單位藥品的進(jìn)貨計(jì)劃的制定.合理制定采購(gòu)計(jì)劃大有學(xué)問,首先要非常熟悉本單位藥品銷售的情況,根據(jù)上個(gè)周期(可以自已設(shè)定一個(gè)星期\\\\一個(gè)月或一個(gè)季度)藥品的銷售量,科學(xué)估計(jì)下一周期的用量,提出采購(gòu)計(jì)劃單,供分領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行采購(gòu).

2.藥品采購(gòu)員,要經(jīng)常做市場(chǎng)調(diào)查,包括本單位藥品銷售信息的反饋,如哪個(gè)藥品銷得好,療效好,哪個(gè)藥品質(zhì)量經(jīng)常有問題,療效不好,不良反應(yīng)大,這些信息對(duì)于今后調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃很有幫助.另外,還應(yīng)該做藥品生產(chǎn)企業(yè)和流通企業(yè)的信息調(diào)查,清楚了解哪些藥廠比較規(guī)范,有品牌,信譽(yù)好,哪些配送企業(yè)服務(wù)質(zhì)量高,這些都是以后調(diào)整進(jìn)貨渠道的依據(jù).

3.藥品采購(gòu)員要掌握藥品價(jià)格信息,要經(jīng)常上網(wǎng)查國(guó)家或省級(jí)物價(jià)部門的調(diào)價(jià)公告,靈敏作出反應(yīng).在價(jià)格方面,即不能違反物價(jià)政策,又要盡量做到有正當(dāng)?shù)睦麧?rùn)可圖.

4.藥品采購(gòu)人員,進(jìn)貨以后,要會(huì)同藥品保管員一起認(rèn)真驗(yàn)收,特別是核對(duì)品名\\\\規(guī)格\\\\劑型\\\\價(jià)格\\\\有效期\\\\數(shù)量\\\\包裝等是否符合要求,不合格的要盡快向供貨方提出退換要求.

5.藥品采購(gòu)員要做到清正廉潔,不向藥廠或醫(yī)藥公司收受回扣及其他好處,以免范法.

　　說了這么多,總的一句話,藥品采購(gòu)員的重要性是為單位保證藥品正常供應(yīng)\\\\保證所采購(gòu)的藥到病品合格\\\\保證依法依規(guī)辦事\\\\保證單位有合理的利潤(rùn)

軟包裝采購(gòu)員崗位職責(zé)共10

　　采購(gòu)員崗位職責(zé)

　　采購(gòu)員直接上級(jí)為采購(gòu)部經(jīng)理。

1、采購(gòu)員對(duì)所采購(gòu)有物品負(fù)責(zé)，采購(gòu)的物品有：生產(chǎn)用原附材料包括：原木、板方、芯板、單板、面皮、膜紙、膠面粉、化工原料、油料、五金配件、勞保衛(wèi)生用品、辦公用品、設(shè)備等，負(fù)責(zé)對(duì)成品半成品的采購(gòu)工作。

2、負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，資金使用計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

3、負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立強(qiáng)大的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)及良好的供應(yīng)客戶。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行有效管理。

4、負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)的調(diào)研和預(yù)測(cè)工作，及時(shí)掌握原材料市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，掌握物資供應(yīng)情況。

5、及時(shí)采購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃中的各類物資，做到既要價(jià)格合理又要保證質(zhì)量。

6、負(fù)責(zé)各類采購(gòu)合同的簽訂與管理，落實(shí)工作，制定相應(yīng)的管理制度。

7、根據(jù)生產(chǎn)安排好物資供應(yīng)的進(jìn)度控制，實(shí)行物流的優(yōu)化管理。

8、配合庫房管理員、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部做好采購(gòu)物資檢驗(yàn)工作，并及時(shí)辦理入庫手續(xù)。對(duì)供應(yīng)物資發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務(wù)的及時(shí)調(diào)整、變動(dòng)、均能轉(zhuǎn)好的與相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理，并能按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)所需的各類物資，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供物資保障。

9、通過各種方式建立供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，達(dá)到最小限度的占用流動(dòng)資金，提高資金使用效益。

10、日常管理工作有條理，辦公室整潔、工作秩序好、工作效率高。

11、對(duì)公司未批準(zhǔn)的計(jì)劃有權(quán)拒絕采購(gòu)。

12、有權(quán)要求庫房管理員提供庫存報(bào)表。

13、堅(jiān)決執(zhí)行董事長(zhǎng)、總經(jīng)理下達(dá)的各項(xiàng)工作指令，并且圓滿的完成任務(wù)。

　　采購(gòu)員簽字：

　　采購(gòu)部經(jīng)理簽字：

　　2011-01-12

　　采購(gòu)員崗位工作流程、考核標(biāo)準(zhǔn)

一、采購(gòu)計(jì)劃、資金使用計(jì)劃 流程：

1、申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃；

2、申報(bào)資金使用計(jì)劃；

3、執(zhí)行審批后的采購(gòu)計(jì)劃； 標(biāo)準(zhǔn)：

1、每月30日前根據(jù)公司采購(gòu)計(jì)劃、庫存情況，制定下月本人業(yè)務(wù)內(nèi)的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括：采購(gòu)物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、級(jí)別、單價(jià)、金額、到貨時(shí)間，并備注采購(gòu)地址及相關(guān)供應(yīng)商名錄。

2、采購(gòu)計(jì)劃制定后報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審議，審議通過后，采購(gòu)員根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》部署制定采購(gòu)進(jìn)度表，采購(gòu)進(jìn)度應(yīng)以周為單位，并對(duì)各類物資進(jìn)行分類、執(zhí)行。

3、根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃制定資金使用計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括：供應(yīng)商名稱、地址、電話、采購(gòu)數(shù)量、單價(jià)、金額、欠款金額、還款金額、資金使用日期等。

4、資金使用計(jì)劃制定后報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理，通過審批后，報(bào)財(cái)務(wù)部執(zhí)行。 考核：

二、供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò) 流程：

1、建立供應(yīng)商檔案；

2、供應(yīng)商分布地區(qū)；

3、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)； 標(biāo)準(zhǔn)：

1、采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)物資的種類分別建立供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。建立供應(yīng)商檔案，內(nèi)容包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、法人資格證書、營(yíng)業(yè)地址、聯(lián)系方式。

2、芯板、單板、面皮、膜紙等重要物資的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)范圍應(yīng)包括：山東、河北、遼寧、黑龍江、吉林及內(nèi)蒙古地區(qū)，采購(gòu)部應(yīng)通過各種渠道了解各地區(qū)物資的質(zhì)量、價(jià)格、運(yùn)費(fèi)等信息，并委派人員親自進(jìn)行考察，掌握各地區(qū)各類物資生產(chǎn)廠家，初步建立供應(yīng)商名單。

3、其他

　　膠、面粉、化工原料等輔助材料，為了便于供應(yīng)商管理采用就近供應(yīng)的原則。但必須大量掌握供應(yīng)商信息為供應(yīng)商平價(jià)做好基礎(chǔ)工作。

4、公司對(duì)采購(gòu)的物資采取詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)程序，即由生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部共同對(duì)采供物資進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)（也就是貨比三家），從中選擇性價(jià)比高的供應(yīng)商，再進(jìn)行審議（平價(jià)）。 考核：

三、供應(yīng)商平價(jià)： 流程：

1、隨機(jī)搜集供應(yīng)商信息；

2、協(xié)同有關(guān)部門綜合評(píng)價(jià)供應(yīng)商；

3、對(duì)供應(yīng)商平價(jià)并記錄在冊(cè)。 標(biāo)準(zhǔn)：

1、采購(gòu)部在通過各種渠道掌握大量供應(yīng)商信息后，制定供應(yīng)商名單，內(nèi)容應(yīng)包括：采購(gòu)物資名稱、地址、聯(lián)系電話、企業(yè)資質(zhì)、檢測(cè)報(bào)告、質(zhì)量、價(jià)格等內(nèi)容。

2、供應(yīng)商名單制定后報(bào)總經(jīng)理室，組織采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部對(duì)供應(yīng)商逐一進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括：供應(yīng)商實(shí)力（資金實(shí)力、技術(shù)實(shí)力、貨源組織能力）確保出現(xiàn)不合格產(chǎn)品有賠償能力。產(chǎn)品質(zhì)量、運(yùn)輸物流是否便利，物資到岸價(jià)格，貨源供應(yīng)量，及企業(yè)信用等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)。

3、評(píng)價(jià)時(shí)生產(chǎn)部提出供應(yīng)商所供應(yīng)的物資是否符合生產(chǎn)要求，質(zhì)檢部提供檢驗(yàn)結(jié)果（合格率），財(cái)務(wù)部提供物資到岸的加權(quán)平均價(jià)格，及資金占有情況，綜合上述內(nèi)容評(píng)價(jià)出優(yōu)秀合格供應(yīng)商名單。

4、優(yōu)秀供應(yīng)商應(yīng)符合的條件：資金實(shí)力強(qiáng)，能預(yù)付一定數(shù)量物資，產(chǎn)品質(zhì)量符合公司標(biāo)準(zhǔn)要求，價(jià)格最低，運(yùn)輸方便，能提供稅票等。采購(gòu)部應(yīng)在合格供應(yīng)商名單中進(jìn)行采購(gòu)。

5、每種物資應(yīng)選擇三家以上合格供方，并按要求簽訂供應(yīng)合同。

6、化工原料、五金配件、電料等選出二家以上供應(yīng)商。

7、所有采購(gòu)物資采取送貨上門的方式，即由供應(yīng)商組織貨源、車輛、運(yùn)輸手段等運(yùn)送到公司院內(nèi)，特殊商品可通過貨站進(jìn)行配送。 考核：

四、供應(yīng)商管理

　　流程：

1、建立供方商質(zhì)量管理體系流程；

2、協(xié)助供應(yīng)商工作；

3、掌握供應(yīng)商動(dòng)態(tài)；

4、刪除不合格供方商； 標(biāo)準(zhǔn)：

1、采購(gòu)員應(yīng)對(duì)合格供方進(jìn)行有效管理，輔助供方建立質(zhì)量管理體系及質(zhì)量控制流程。

2、協(xié)助供應(yīng)商做好質(zhì)量工作，對(duì)其進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，設(shè)備及工藝的更新。

3、及時(shí)掌握供應(yīng)商動(dòng)態(tài)，了解供方產(chǎn)品去向、價(jià)格、質(zhì)量等信息。

4、對(duì)不守信譽(yù)的供應(yīng)商要根據(jù)合同要求或口頭協(xié)議對(duì)其進(jìn)行懲罰，并從合格供方中刪除，列入黑名單。 考核：

1、每月深入調(diào)查兩次，并寫出詳細(xì)報(bào)告，每少寫一次罰款50元。

五、合同的鑒定： 流程：

1、評(píng)選優(yōu)秀供應(yīng)商；

2、填寫采購(gòu)合同；

3、報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審批、簽訂； 標(biāo)準(zhǔn)：

1、評(píng)選出優(yōu)秀合格供方后要立即與供方進(jìn)行談判，雙方達(dá)成一致后簽訂供應(yīng)合同。合同內(nèi)容應(yīng)包括：采購(gòu)物資名稱、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、供貨時(shí)期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、付款方式、雙方責(zé)任等內(nèi)容。

2、重要物資采購(gòu)合同應(yīng)報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，并組織生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行合同評(píng)審，評(píng)審后簽訂。

3、公司采購(gòu)物資分為重要物資及一般輔料物資、五金配件、電料及其他。重要物資指：芯板、單板、面皮、膜紙、膠、面粉、板方等生產(chǎn)主要原材料及半成品、成品。 考核：

六、訂貨： 流程：

1、依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃填寫采購(gòu)單；

2、采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn)；

3、報(bào)供應(yīng)商并簽字確認(rèn)；

4、跟蹤采購(gòu)單并記錄； 標(biāo)準(zhǔn)：

1、采購(gòu)員依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)進(jìn)程計(jì)劃，填寫訂貨單。訂貨單內(nèi)容包括：采購(gòu)物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、等級(jí)、交貨時(shí)間、付款日期、供方名稱等內(nèi)容。訂單必須由采購(gòu)部經(jīng)理審批后，報(bào)給供應(yīng)商。供應(yīng)商接到后簽字確認(rèn)，返回采購(gòu)部，采購(gòu)部將供應(yīng)商確認(rèn)的訂單進(jìn)行存檔并妥善保存。簽返的訂單如有價(jià)格、貨期、質(zhì)量、包裝等更改時(shí)應(yīng)重新進(jìn)行審議，并注明新的約定事項(xiàng)。

2、對(duì)輔料及零星采購(gòu)或電話訂貨時(shí)，應(yīng)做好電話記錄。記錄內(nèi)容要全面，并妥善保存，以免發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)做好為證據(jù)。

3、訂單下達(dá)后采購(gòu)員進(jìn)行跟單，不斷提醒供應(yīng)商按期交貨。 考核：

七、運(yùn)輸： 流程：

1、運(yùn)輸費(fèi)用均由供應(yīng)商承擔(dān)；

2、運(yùn)輸過程中造成的物資損壞由供應(yīng)方負(fù)責(zé)；

3、標(biāo)準(zhǔn)：

1、大量物資采購(gòu)采取到岸價(jià)格由供應(yīng)商負(fù)責(zé)運(yùn)輸，所有運(yùn)輸費(fèi)用均由供應(yīng)商承擔(dān)。公司可墊付運(yùn)費(fèi)，結(jié)賬時(shí)從貨物中扣除。

2、運(yùn)輸過程中造成的物資損壞由供應(yīng)方負(fù)責(zé)，公司不承擔(dān)責(zé)任。

3、為了便于卸車，采購(gòu)部應(yīng)要求供應(yīng)商在裝車時(shí)必須考慮到用叉車卸車，否則所造成的產(chǎn)品損壞由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。

4、五金、電料、配件、化工等可選出兩家以上定點(diǎn)供應(yīng)商，由供應(yīng)商送貨到公司院內(nèi)，特殊產(chǎn)品可通過貨站進(jìn)行運(yùn)輸，公司和貨站結(jié)算，短途運(yùn)輸（指貨站到公司院內(nèi)）由采購(gòu)部負(fù)責(zé)。 考核：

八、檢驗(yàn)入庫： 流程：

1、

2、；

3、標(biāo)準(zhǔn)：

1、貨物到達(dá)公司后，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)系生產(chǎn)部。卸車時(shí)要輕拿輕放，不得損壞貨物。

2、卸完車后由采購(gòu)員和庫管員一起核對(duì)貨物等級(jí)、數(shù)量、規(guī)格，并做好記錄后，辦理入庫手續(xù)。

3、質(zhì)檢部接到庫管通知后及時(shí)組織人員對(duì)該批物資按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)采購(gòu)部、庫管員、總經(jīng)理批閱，對(duì)檢驗(yàn)出不合格品，公司能另作做它用的，采取降價(jià)處理，不能使用的及時(shí)報(bào)告供應(yīng)商，進(jìn)行退貨。

4、庫管員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)合格品和降價(jià)品按數(shù)量、等級(jí)、價(jià)格進(jìn)行入庫，對(duì)退貨物資不辦理入庫手續(xù)，入庫單應(yīng)由采購(gòu)部經(jīng)理、質(zhì)檢部經(jīng)理、庫管員共同簽字確認(rèn)。

5、對(duì)于膠、化工原料等不能直接檢驗(yàn)的產(chǎn)品，應(yīng)組織生產(chǎn)部人員進(jìn)行試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)要求后，方可辦理入庫手續(xù)。質(zhì)檢部要對(duì)試驗(yàn)過程進(jìn)行跟蹤，做出試驗(yàn)結(jié)果報(bào)告，作為檢驗(yàn)依據(jù)。 考核：

九、付款方式： 流程：

1、

2、；

3、標(biāo)準(zhǔn)：

1、采購(gòu)物資檢驗(yàn)合格入庫后，采購(gòu)員應(yīng)在七天辦理報(bào)賬手續(xù)，財(cái)務(wù)部根據(jù)供應(yīng)合同及資金使用計(jì)劃進(jìn)行付款。

2、付款方式采用銀行結(jié)算方式，如現(xiàn)金結(jié)算必需由供應(yīng)商親自對(duì)委派人員到財(cái)務(wù)辦理手續(xù)后方可支付，采購(gòu)人員不得結(jié)算，財(cái)務(wù)部不得委托采購(gòu)部人員進(jìn)行匯款或以現(xiàn)金方式支付。

3、對(duì)于零量采購(gòu)，需采購(gòu)員現(xiàn)金采購(gòu)的應(yīng)兩人以上同行。

4、對(duì)于辦公用品、醫(yī)療藥品、食堂用品（包括米、面、菜）應(yīng)由綜合部和采購(gòu)部共同進(jìn)行采購(gòu)。

5、板方、板條的采購(gòu)也應(yīng)遵守送貨上門的原則，如確因市場(chǎng)原因未能達(dá)成協(xié)議時(shí)，應(yīng)由2人以上對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行評(píng)議后決定購(gòu)買，待裝好后向財(cái)務(wù)部提供供應(yīng)商賬號(hào)，由財(cái)務(wù)部將貨款匯入指定賬戶。 考核：

　　采購(gòu)人員基本素質(zhì)：

1、熟悉本公司各種物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)行情、動(dòng)態(tài)

　　對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。

2、會(huì)編制采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)，有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)能力。

3、操守廉潔，掌握市場(chǎng)，積極認(rèn)真，適應(yīng)性強(qiáng)，精打細(xì)算，品德高尚。

　　采購(gòu)部員考核辦法

1、采購(gòu)員基本工資為——元，績(jī)效考核工資為——，如按時(shí)完成公司的各項(xiàng)采購(gòu)物資，保質(zhì)、保時(shí)、保量完成，沒有給公司經(jīng)營(yíng)造成損失，年獎(jiǎng)金3000元。

2、如果按制定價(jià)格下降價(jià)格按2%提成。

3、績(jī)效考核：

　　A、采購(gòu)部經(jīng)理應(yīng)最大限度控制付用資金，西廠控制應(yīng)付資金不小于50萬元，東廠達(dá)到100萬元時(shí)由財(cái)務(wù)部調(diào)配資金保證采購(gòu)物資供應(yīng)，否則延誤生產(chǎn)不負(fù)責(zé)任。

　　C、進(jìn)貨物資合格率沒達(dá)到公司標(biāo)準(zhǔn)要求，給公司造成損失的，損失部分由采購(gòu)員承擔(dān)《或和供貨方協(xié)商解決》。

　　E、對(duì)市場(chǎng)預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確，庫存積壓太多，當(dāng)使用時(shí)與購(gòu)買時(shí)價(jià)格下降10%以上時(shí)，每次罰款100元。價(jià)格上漲，獎(jiǎng)100元。

　　F、由于對(duì)供應(yīng)商監(jiān)管不利，造成產(chǎn)品質(zhì)量下降，供貨不及時(shí)給公司造成損失時(shí)，每次罰款100元。

　　G、由于未進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，或進(jìn)貨網(wǎng)絡(luò)不健全，所采購(gòu)物資同等質(zhì)量，同等產(chǎn)品比同行業(yè)，周邊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手高時(shí)，除重新定價(jià)或公司安排人員做市場(chǎng)調(diào)研的同時(shí)，罰相關(guān)負(fù)責(zé)人200元。

　　H、如有貪污受賄行為的開除，罰款300元并扣除一個(gè)月工資。

　　I、屬下員工違反公司制度及采購(gòu)管理制度受到處罰的，采購(gòu)部經(jīng)理同時(shí)按直接責(zé)任人的20%進(jìn)行處罰。

　　K、每周六下班前上交采購(gòu)部經(jīng)理室周工作總結(jié)。

　　采購(gòu)部主管確認(rèn)簽字：

　　錦繡木業(yè)有限公司2010年4月1日開始執(zhí)行

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