下面是范文網(wǎng)小編整理的街道內(nèi)勤崗位職責共10篇 小區(qū)內(nèi)勤崗位職責，供大家參閱。

街道內(nèi)勤崗位職責共1

　　內(nèi)勤崗位職責

　　為明確內(nèi)勤工作職責，提高內(nèi)勤工作質(zhì)量，特制定內(nèi)勤崗位職責。

一、主辦內(nèi)勤

1、負責內(nèi)勤工作，協(xié)調(diào)好內(nèi)勤之間工作，提高內(nèi)勤工作質(zhì)量，為經(jīng)營人員提供良好的后勤服務。

2、調(diào)撥單管理：①登記：調(diào)撥單由內(nèi)勤主辦登記，調(diào)撥單按單位登記，液氰調(diào)撥單均應逐筆輸入電腦，每天和倉庫進行核對。②回執(zhí)聯(lián)：主辦內(nèi)勤憑氰化鈉調(diào)撥單回執(zhí)聯(lián)開運費結算單，如回執(zhí)聯(lián)未能及時送達，主辦內(nèi)勤可通知調(diào)度和開票內(nèi)勤不給予安排發(fā)貨和開票。如主辦內(nèi)勤暫不在崗位，回執(zhí)聯(lián)可交給開票內(nèi)勤。回執(zhí)聯(lián)內(nèi)勤和司機應有書面交接手續(xù)。③液氰誤差：如發(fā)現(xiàn)發(fā)出數(shù)量和用戶驗收數(shù)量超出合理范圍，應立即向業(yè)務經(jīng)理或部領導匯報，待問題解決后再開運費結算單。每月液氰誤差數(shù)字統(tǒng)計上報給財務部。

3、發(fā)票管理：主辦內(nèi)勤登記發(fā)票到臺賬及往來賬并進行統(tǒng)計。每月底，主辦內(nèi)勤和財務部核對開票數(shù)量和金額。

4、到款簿及貨款登記管理：①到款簿由主辦內(nèi)勤保管，到款簿存放在帶鎖抽屜，主辦內(nèi)勤配備鑰匙，主辦內(nèi)勤不在時交值班內(nèi)勤，如有需要辦理交接手續(xù)。②到款金額嚴禁涂改，到款簿如發(fā)現(xiàn)遺失，應立即查找并匯報部門負責人。收到貨款（現(xiàn)金除外），由主辦內(nèi)勤上交財務部，如其暫時不在崗位，由開票內(nèi)勤上交財務部，并簽字做好貨款交接手續(xù)。④如貨款為現(xiàn)金，由調(diào)撥單開票內(nèi)勤或主辦內(nèi)勤帶付款人到財務部繳款，并由財務部開出收款收據(jù)，并辦好登記手續(xù)，內(nèi)勤嚴禁代收現(xiàn)金。

5、銷售日報表管理：主辦內(nèi)勤應認真審核銷售日報表，保證日報表的及時性、準確性，并通過OA發(fā)送給相關部門。

6、采購日報表管理：主辦內(nèi)勤應認真填制采購日報表，并通過OA發(fā)送給相關部門。

7、公章管理：①保管：公章由主辦內(nèi)勤保管，公章存放在帶鎖抽屜。班后及節(jié)假日由值班開票人保管，如需交接辦理交接手續(xù)。 ②經(jīng)營部報告，由經(jīng)辦人及部門負責人簽字同意后蓋章。 ③向外單位發(fā)函，由經(jīng)辦人及部門負責人簽字同意后蓋章。

8、代墊運費：主辦內(nèi)勤對代墊運費進行登記入賬。

9、應收賬款管理：①主辦內(nèi)勤需每天登記產(chǎn)品發(fā)貨數(shù)量、金額及時將各用戶的應收帳款余額提交部門負責人或業(yè)務經(jīng)理，填寫《發(fā)貨計劃表暨貨款擔保書》，為經(jīng)營人員做好后勤服務工作。②每月底與財務部核對各用戶的應收帳款余額后編制應收賬款報表。

10、預算管理：①部門資金計劃由主辦內(nèi)勤制表。②登記經(jīng)營部發(fā)生的各類費用，編制經(jīng)營部銷售費用預算執(zhí)行情況表，和財務部預算會計對賬。③主辦內(nèi)勤要及時和財務部預算會計溝通，做好每月預算，嚴格控制預算，防止預算超支。

11、其它事項：辦公用品領用、力資費審核、特快費用審核等。

二、發(fā)票內(nèi)勤

1、發(fā)票管理：①領用：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤在財務部領用。領用時和財務部辦理交接手續(xù)。②保管：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤保管，不用時存放在保險柜內(nèi)。③開具：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤開具，如其暫不在崗位，可委托主辦內(nèi)勤代開發(fā)票，但要進行登記，辦理交接手續(xù)。開具發(fā)票要及時、準確。④發(fā)票作廢：如有作廢的發(fā)票，發(fā)票內(nèi)勤須等所有包括抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)到齊后方可作廢。并做好備查記錄。⑤蓋章：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤到財務部辦理手續(xù)蓋章。⑥交接：每個單位設置發(fā)票交接簿，司機或業(yè)務員等傳遞發(fā)票人員必須簽名，客戶單位接收人也必須在發(fā)票交接簿或回執(zhí)單上簽名。特快傳遞發(fā)票時，發(fā)票內(nèi)勤應保管好特快存根，每月初交給主辦內(nèi)勤。增值稅發(fā)票（包括普通發(fā)票）所有的交接手續(xù)均需銜接好，有追溯性。⑦每月初對上月開票數(shù)進行抄稅（集團公司、精細公司、機械公司），并打印相關報表。

2、運輸發(fā)票管理：①發(fā)票內(nèi)勤和曙光供銷公司車隊聯(lián)系開具二票制運輸發(fā)票。②移交運輸發(fā)票時，需辦理有關交接手續(xù)。

3、劇毒化學品購買證及通行證的管理：①收到時進行登記統(tǒng)計，及時歸檔放入檔案盒。運輸通行證需留復印件存檔，并及時裝訂成冊。每天《核對產(chǎn)品銷售日計劃表》銷售單位購買證和通行證數(shù)量及時效性。②整理裝訂購買證，送交公安局治安科。 ③交接：購買證回執(zhí)交給司機、業(yè)務經(jīng)理時，辦理交接手續(xù)，通過EMS郵寄的，記錄對應EMS單號。

4、預算管理：每月底編制采購及銷售月報表并送交給相關部門。

5、其它事項：①每月對車輛調(diào)度表進行錄入?yún)R總。②績效考核表及6S違規(guī)人員名單的上報。③香煙領取、保管、發(fā)放。④本部門休假及出差人員名單上報勞資部。

三、開票內(nèi)勤

1、調(diào)撥單管理：①領用：每月調(diào)撥單由開票內(nèi)勤在財務部領用若干本（產(chǎn)品分類開調(diào)撥單），用完后財務以舊換新領用并與財務部辦理交接手續(xù)。②保管：調(diào)撥單由開票內(nèi)勤保管，調(diào)撥單應放入帶鎖的文件柜內(nèi)，開票內(nèi)勤配備鑰匙。③調(diào)撥單如需交接辦理交接手續(xù)。④開具：開票內(nèi)勤開具調(diào)撥單，如其休假，由檔案內(nèi)勤代開，節(jié)假日由值班內(nèi)勤開具。開具調(diào)撥單單位名稱要準確，嚴禁簡寫，字跡工整，備注欄注清車號，是否自提貨物、重量、含量等，貨主或司機簽名。開具調(diào)撥單均需開票人、部門負責人、財務蓋章人員簽字，經(jīng)營部、財務部共同蓋章才有效，其中粉煤、無煙煤渣、有煙煙渣、碳灰、廢鐵、廢油等須由公司領導在調(diào)撥單上簽字。如經(jīng)營部負責人或公司領導暫時不在，在和財務核對該公司無欠款情況下，可先蓋章，后補簽字手續(xù)。開票內(nèi)勤開具調(diào)撥單需核實此車的前車貨物回單是否已交經(jīng)營部，如未交回執(zhí)聯(lián)應督促司機及時交回。⑤蓋章：由開票人到財務部蓋章(在辦理相關手續(xù)無資金風險情況下可提前蓋章)，嚴禁讓司機代蓋章。

2、貨款管理：粉煤、無煙煤渣、有煙煤渣、氨水等產(chǎn)品裝貨，開票內(nèi)勤應帶提貨司機到財務部繳款，嚴禁提貨司機自行繳款。財務部收到貨款應在到款簿上簽名，并開具收據(jù)。內(nèi)勤嚴禁代收現(xiàn)金。

3、銷售日報表管理：①制表：開票內(nèi)勤應認真填制銷售日報表，并進行檢查，確保數(shù)字真實準確。如其休假，由發(fā)票內(nèi)勤制表，節(jié)假日由值班內(nèi)勤制表。②保管：銷售日報表由開票內(nèi)勤保管，每月報表必須在次月10日前裝訂。

4、運輸發(fā)票管理：①二票制運輸發(fā)票，由開票內(nèi)勤交給發(fā)票內(nèi)勤，并及時填寫代墊運費單,登記交接后，交財務部做賬。②一票制運輸發(fā)票及時填寫，登記交接后，交財務部做賬。

5、交接管理：①和班后內(nèi)勤交接，要告之其發(fā)貨情況及有關注意事項。②內(nèi)勤和調(diào)度交接：調(diào)度簽發(fā)的《產(chǎn)品銷售日計劃表》“銷售單位”一欄，必須寫發(fā)貨單位名稱，嚴禁只簡寫地址。臨時增加的發(fā)貨計劃必須及時通知內(nèi)勤，并在《產(chǎn)品銷售日計劃表》注明發(fā)貨單位名稱，將有關事項告知內(nèi)勤。

四、檔案內(nèi)勤

1、客戶檔案：負責供應、銷售客戶檔案、客戶往來信函登記分類保管、歸檔。

2、文件：負責公司各類文件、各類會議紀要登記并歸檔保存，在年終裝訂編目錄留存。

3、合同：負責合同簽訂評審、登記并歸檔保存。在合同臺賬上注明合同到期日，及時提醒相關業(yè)務人員續(xù)簽，使合同具有時效性和合法性。

4、運輸通行證管理:負責到行政服務中心辦理運輸通行證,運輸通行證的交接手續(xù)要齊全。

5、其它事項：送液氰發(fā)票到曙化股份公司及拿貨款、績效工資核算等。

五、班后內(nèi)勤

1、遵守廠紀廠規(guī)，打掃好接待室衛(wèi)生。

2、開具調(diào)撥單，做好液氰及其他產(chǎn)品發(fā)貨安排工作。

3、液氨裝卸銜接工作、公司規(guī)定的巡檢工作、其他相關工作。

4、交接管理：①下班前15分鐘，白班內(nèi)勤和班后內(nèi)勤完成交接，并在《值班記錄本》上簽字。交接內(nèi)容為：核對《產(chǎn)品銷售日計劃表》、調(diào)撥單、告知接班內(nèi)勤注意事項。交接班后發(fā)貨開票由班后內(nèi)勤負責。②內(nèi)勤交給司機的匯票、發(fā)票、危險品購買證、運輸證等雙方要簽字確認。③司機交給內(nèi)勤的匯票、發(fā)票、調(diào)撥單回執(zhí)、危險品購買證、運輸證等雙方要簽字確認。

5、內(nèi)勤收到匯票應辦理好交接手續(xù)。

6、做好值班記錄。

街道內(nèi)勤崗位職責共2

　　內(nèi)勤崗位職責規(guī)范

　　內(nèi)勤崗位規(guī)范：

1、負責登記造冊、印發(fā)、收集、整理、保管公司及本

　　部門的各種文件、資料。

2、負責本部門員工的考勤工作，作好月度考勤統(tǒng)計報

　　表。

3、檢查本部管理人員儀容、儀表、勞動紀律及各項規(guī)

　　章制度的執(zhí)行情況。

4、負責召集開會，作好會前的準備工作，會議中認真

　　如實作好會議記錄，并嚴格遵守公司保密制度。

5、負責將會議內(nèi)容的傳達貫徹，各項公司決議及精神

　　的貫徹執(zhí)行情況。

6、負責清理辦公室的環(huán)境衛(wèi)生。

7、負責本部門備品的領取和發(fā)放工作，并認真登記備品臺帳。

8、各項報刊資料的發(fā)放及整理工作。

9、負責來客接待和公司內(nèi)外各部門的協(xié)調(diào)工作。

10、負責工作計劃的制定及執(zhí)行情況調(diào)查。

11、負責作好本部一周的工作總結。

12、負責部門工作計劃的制定及執(zhí)行情況調(diào)查。

一、內(nèi)勤崗位規(guī)范：

1、熱情、周到的接待來訪客人，并做記錄登記。

2、根據(jù)部門經(jīng)理工作日程和需處理事件的緊急程度，

　　合理安排時間。

3、對來信、來函及時傳遞，進行同意收文登記，交經(jīng)

　　理批閱，并交有關崗位、部門閱辦。及時、準確的 進行文件、材料的分發(fā)。對分發(fā)的文件，月底檢查一次。

4、安排部門各項會議，提前預定會議地點，認真、詳

　　盡的作好全部會議記錄。

5、根據(jù)上周會議的要認真核對各部門工作完成情況，

　　并對未完成的工作加以跟進。

6、根據(jù)部門工作計劃督促各崗位工作實際情況，及時

　　反饋、上報給部門經(jīng)理。

7、作為溝通、協(xié)調(diào)各部門關系，聯(lián)系各崗位關系，配

　　合領導協(xié)調(diào)各職能部門之間關系。

8、處理日常的文印工作，作好備品入庫的登記和備品

　　領用出庫工作。

9、負責部門經(jīng)理的日常工作。

（一）、負責部門內(nèi)部事物管理：

1、負責組織起草、下發(fā)公司的各項規(guī)章制度，負責部門文

　　件收發(fā)、往來函件、報刊信件管理，部門重要文獻資 料整理存檔管理工作。

2、負責組織各項會議，作好會議記錄，督促檢查會議決議

　　的執(zhí)行情況。

3、負責部門的印章管理，保證印章的正確、合理安全使用。

4、負責接待來訪的會見，接待等工作。

5、負責部門領導講話的起草及重要函件的起草印發(fā)等工

　　作。

6、負責部門的日常打字、復印、傳真收發(fā)工作，負責微機

　　設備的使用和日常維護保養(yǎng)。

7、領導交辦聯(lián)絡的其他事宜。

8、負責部門日常辦公秩序的組織和管理工作。

9、負責辦公設施、辦公用品、辦公耗材、印刷品等需求計

　　劃，費用計劃的審核等工作。

（二）、部門監(jiān)督工作：

1、負責部門各項規(guī)章制度的落實執(zhí)行情況的督促檢查工

　　作。

2、負責部門各項工作的落實、實施的工作的組織協(xié)調(diào)督促

　　檢查工作。

3、負責監(jiān)督檢查各崗位工作完成情況，計劃落實情況，部

　　門職能的執(zhí)行情況。

4、負責部門各崗位考勤情況。

（三）、內(nèi)外協(xié)調(diào)溝通工作：

1、負責各部門之間的協(xié)調(diào)溝通工作。

2、負責傳達落實部門之間事務，通知、申請的落實。

3、負責部門之間事務的傳達。

4、負責部門與各級管理部門、各級職能及相關單位的外聯(lián)

　　工作的溝通。

四、各項文件及通知的管理

（1） 公司、部門文件發(fā)放，以及各類通知及部門管理文

　　件的制訂下發(fā)，并按公文管理規(guī)定執(zhí)行。

（2） 起草部門文件由部門領導批閱后打印、校對、下發(fā)。

（3） 文件下發(fā)后要由簽收人簽字簽收。

（4） 文件下發(fā)后要由部門內(nèi)勤對文件或通知存檔分類

　　保管。

五、各項保管及審批填寫：

1、商場管理部的印章保管工作，并以高度的責任心和職業(yè)

　　道德及法律意識來作好保管工作。

2、發(fā)布的各項通知文件等需加蓋公章使用，先請部門經(jīng)理

　　批準后，由申請人詳細填寫“用章填寫表”，將需蓋章

　　文件交至內(nèi)勤蓋章。

六、一天工作流程：

　　8：15到崗、打卡

　　8：20檢查本部管理人員到崗情況

　　8：30清理辦公衛(wèi)生

　　8：45——11：30

　　13：00——16：30進行一天正常工作

　　16：30——17：00與督導匯合，總結本部一天工作

　　2001年11月29日

街道內(nèi)勤崗位職責共3

　　內(nèi)勤崗位職責

一、負責科辦公室內(nèi)勤的日常工作。

二、當好科長的參謀。協(xié)助科領導檢查督促食堂工作情況。

三、草擬工作計劃和通知、通報等文件，做好經(jīng)驗總結和工作總結。

四、負責會議通知、會場安排等事務性工作，并做好會議記錄和文件材料歸檔工作。

五、建立健全工作檔案，負責本科材料打印文件的收發(fā)、傳閱、隨時收集及編寫信息材料，為全科各項工作提供資料；按照上級規(guī)定，定期做好統(tǒng)計和報表工作。

六、認真做好全科的考勤工作，包括加班、以及工資加班費等表格的制作，做好本科固定資產(chǎn)的管理工作。

八、做好科領導交辦的其他工作。

街道內(nèi)勤崗位職責共4

　　售內(nèi)勤崗位職責

一、日常管理職責

1、按時到崗，并著工裝、胸卡。

2、負責工作日業(yè)務人員考勤記錄，月未如實上報經(jīng)理。

3、負責保管辦公用品（包括大客戶電話卡、促銷品發(fā)放、樣品及工裝發(fā)放及管理）、各類文件、報表等，并遵守保密制度。

4、接、發(fā)、處理一切商務來電來函及文件，記錄和傳達重要電話內(nèi)容。

5、協(xié)助經(jīng)理對新員工招聘工作。為本部人員提供后勤服務。

二、銷售管理職責

1、收集、整理業(yè)務報表、工作小結，檢查業(yè)務報表的真實性（方法：先與經(jīng)銷商溝通是否配送產(chǎn)品，再用電話回訪的方式咨詢終端店進行核實），核查結果及時上報銷售經(jīng)理。

2、統(tǒng)計每日業(yè)務銷量并匯總，匯總數(shù)據(jù)每日上報銷售經(jīng)理。

3、每周及時準確統(tǒng)計銷售活動費用使用情況并備案存檔，周一上報銷售經(jīng)理。

4、每周統(tǒng)計庫存，每周一將上周經(jīng)銷商進銷存準確上報至銷售經(jīng)理。

5、銷售人員所需資料及日常材料的整理。隨時保持與市場銷售人員的電話溝通，銷售政策及公司文件的及時傳達。

6、商業(yè)客戶的材料的核實登記、歸檔，并建立客戶檔案。定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場需求，并作好記錄。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。

7、與銷售人員核實準確發(fā)貨的數(shù)量及品種，確認隨貨樣品、贈品及政策支持物料等，及時準確的上報公司。

8、建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目。

三、銷售部內(nèi)部管理

1、對日常材料的復印、蓋章等的工作。掌握和使用印章并審核，負責收發(fā)各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。

2、彩頁、名片印制，快遞費用結算等的工作（包括向公司財務借備用金，月底結算）。

3、公司對外業(yè)務的交流（包括選擇公司業(yè)務合作伙伴）

　　負責編制銷售計劃及銷售計劃的督促、落實；負責商業(yè)客戶業(yè)務往來和登記管理，負責商業(yè)客戶檔案的分類建立和保管，負責各類政策文件、銷售合同、數(shù)據(jù)資料的保管；以及一些物流公司的篩選。

4、每日公司郵箱、公司QQ、行業(yè)網(wǎng)站的查看，網(wǎng)絡信息的管理和維護。

四、對外招商

1、依托互聯(lián)網(wǎng)平臺對外公司招商信息的整理和發(fā)布；

2、負責招商信息的處理、回饋、聯(lián)系；

3、負責潛在客戶及意向客戶的電話拜訪、服務工作，通過電話拜訪、隨訪及時了解政策法規(guī)和市場動態(tài)，及時反饋，為公司制訂銷售策略提供信息。

街道內(nèi)勤崗位職責共5

　　內(nèi)勤崗位職責

1.經(jīng)常了解和掌握各項業(yè)務工作進展情況，及時統(tǒng)計各種業(yè)務表格、數(shù)字，掌握敵社情動向，定期向業(yè)務部門報告。

2.根據(jù)工作要求，及時建檔建卡，催促各科（隊）的檔案完善和補充，健全檔案索引，不斷加強檔案管理，加強業(yè)務資料的收集和管理。

3.負責文件的收發(fā)、登記、傳閱、轉(zhuǎn)送、催辦工作，做好會議記錄，抄寫有關文件資料，訂購保管處內(nèi)的報刊雜志。

4.協(xié)助處領導草擬工作計劃、總結、報告、安排處內(nèi)業(yè)務學習和技術訓練 , 負責會議的通知。

5.負責處內(nèi)印鑒和介紹信的使用管理，辦理出境和去邊境地區(qū)通行證的有關手續(xù)。

6.負責處內(nèi)備用品、辦公用品的管理，管理贓款、贓物、拾款、拾物工作。

7.安排值班、辦理處內(nèi)財務報帳，填報領取各種津貼、補貼。

8.辦理集體戶口和學生戶口登記、遷移手續(xù)。

9.負責處內(nèi)人員的考勤工作，每周一上午 10 時前將上周的考勤報處領導。

10.收集管理工作日程報表，個人呈報的材料等。

11.接待群眾來信、來訪和接待報案工作。

12.嚴格遵守保密制度、不向他人泄漏文件、信息、處內(nèi)工作情況。

街道內(nèi)勤崗位職責共6

　　岳陽湘佳牧業(yè)有限公司

內(nèi) 勤 崗位職責

1、制作和打印辦公室各種表格、文檔。

2、協(xié)助調(diào)度做好每月工資表。

3、接、打各種日常電話。

4、客戶檢疫票協(xié)助開具。

5、完成訂單的錄入工作。

6、了解和熟悉養(yǎng)殖戶和客戶，基本掌握每日出雞均重和常訂客戶所需雞的規(guī)格。

7、完成領導交辦的其他各項任務。

街道內(nèi)勤崗位職責共7

　　業(yè)務流程制定及內(nèi)勤崗位分工

　　所有制造對象，從供方開始，沿各個環(huán)節(jié)（原-半成-成-商）向需方移動形成供給連=增值鏈。形式上是客戶在購買商品，實質(zhì)上是在購買提供給自己的效益（商品的使用價值）。各種物料在供給鏈移動是一個不斷增加其市場價值或附加值的過程。為加快工作效率和減少資源消耗，制定如下業(yè)務流程和劃分崗位分工。

　　下單流程

一、做下單合同（財務編制單號）

1.正常情況下，業(yè)務員根據(jù)所簽訂/收到客戶蓋章回傳的合同內(nèi)容及財務部確認收到定金或收款證明后，確認好合同明細內(nèi)容，下單。

2.特殊情況下，如客戶方面無定金或貨到付款的條款要求，下單需要華總特批，業(yè)務員需根據(jù)所簽訂/收到客戶蓋章回傳的合同內(nèi)容，確認好合同明細內(nèi)容讓華總簽名特批，方能據(jù)此合同做定貨通知書。

二、填寫生產(chǎn)定貨通知單及下單

1.銷售內(nèi)勤根據(jù)業(yè)務員已確認的下單內(nèi)容填寫生產(chǎn)定貨通知單（最好整疊單填寫，不得撕散填寫，以便留底）；填寫過程中如發(fā)現(xiàn)有于合同內(nèi)容明細不符時，及時通知業(yè)務員更改；

2.業(yè)務員需確認好生產(chǎn)定貨通單與下單內(nèi)容一致后簽名。

3.生產(chǎn)廠長需確認生產(chǎn)定貨通知單與下單內(nèi)容一致后簽名確認工期。

4.技術廠長需確認生產(chǎn)定貨通知單與下單內(nèi)容一致后簽名。

5.簽名后的生產(chǎn)定貨通知單下單到各部門，第一聯(lián)給財務留底，第二聯(lián)給銷售留底，第三聯(lián)給生產(chǎn)處。

三、已下單的改單

1.一般情況（應客戶要求），已下單給財務的訂單合同和生產(chǎn)定貨通知單，客戶合理要求更改而且是我司能配合的，業(yè)務員需提供客戶要求更改的資料說明，由領導特批后方能到財務更改下單合同和生產(chǎn)定貨通知單。

2.非正常情況（由于個人疏忽等原因），已下單給財務的訂單合同和生產(chǎn)定貨通知單，合同內(nèi)容非客戶要求而是因業(yè)務員個人疏忽等而需要更改的，亦須領導特批后方能到財務更改下單合同和生產(chǎn)定貨通知單。

四、責任處罰

　　非正常情況，因業(yè)務員個人原因造成需要改單的，對當事人處罰至少50元/次；如銷售內(nèi)勤或銷售經(jīng)理因疏于審核而造成改單的，也應當與當事人同時接受處罰。

五、

　　送貨安裝人員到財務部開具提貨單，一式五聯(lián)，財務、銷售部、倉庫、出門、送貨回執(zhí)。

六、備注：

　　關于交期：以生產(chǎn)廠長確認工期為準。

　　生產(chǎn)內(nèi)勤崗位職責

1、追蹤從原材料到半成品、從半成品到成品完成利用情況，形成相應統(tǒng)計報表。

2、負責每天收集匯總公司各項生產(chǎn)指標和數(shù)據(jù)，做到及時、完整、準確地進行整理匯總，綜

　　合分析，建立形成相應統(tǒng)計報表。

3、按時登記臺帳，做到臺帳齊全，帳帳相符。能及時為領導提供所需統(tǒng)計資料。

4、負責匯總公司的統(tǒng)計月報、季報和年報的工作，并按要求及時上報各項指標和數(shù)據(jù)，做到正確完整。

5、完成領導交辦的其他工作。

　　銷售部崗位職責（丁苗苗、胡海雪）

1、開具出庫單、送貨單

2、按時登記應收賬款賬目，完成月/季、年度銷售報表，及相關分解表。

3、督促、追蹤業(yè)務人員回款及送貨回執(zhí)返回情況

4、對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促、及時反饋進展和問題，建立《合同臺賬》，盡量能編制每個月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計表。

5、根據(jù)公司的營銷政策針對業(yè)務員的營銷費用建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目。（作為考察其業(yè)務能力和績效的依據(jù)）

6、保管商務來電來函及文件，對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理，建立客戶檔案。

7、每月將業(yè)務員收集的市場信息進行整理上報。

8、網(wǎng)絡銷售：目前網(wǎng)絡銷售渠道單一為騰訊搜索，月底完成網(wǎng)站建設但沒電子商務系統(tǒng)功能，故建議開網(wǎng)店，增加網(wǎng)上團購。

9、完成領導交給的其他任務。

　　制定本工作任務分解的必要性：生產(chǎn)內(nèi)勤的數(shù)據(jù)

　　及財務上業(yè)務人員資金回籠的信息

　　是銷售內(nèi)勤跟蹤訂單、安排計劃、信息反饋的重要依據(jù)。 因為企業(yè)的競爭力在于企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略能使企業(yè)各項業(yè)務活動的結果，同競爭對手相比，可以提供給客戶更多的市場價值，同時獲得更多的利潤。如此才初步擬定如上業(yè)務流程和人員崗位分工。

　　銷售部：孫洪興日

街道內(nèi)勤崗位職責共8

　　銷售內(nèi)勤崗位職責

1、對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計表。將結果報銷售經(jīng)理。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。按合同的要求給生產(chǎn)部做好銜接工作。

2、負責貨物的安排，通知業(yè)務員準確的裝貨時間，跟蹤貨物的進艙情況。

3、負責商檢，根據(jù)外貿(mào)部主管準備的資料，送報到商檢局，安排報檢員檢驗，以及后續(xù)領證的一切相關事宜。

4、負責手冊辦理，手冊變更，根據(jù)外貿(mào)部主管準備的資料，送報到海關，稅務，安排手冊辦理，手冊變更。

5、負責外貿(mào)部寄國外快遞的價格確認并登記寄件的工作。

6、負責公司銷售合同及其他營銷文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。

7、負責與客戶往來賬款的登記及財務的核對，協(xié)助銷售經(jīng)理完成銷售任務和銷售回款的追收。

8、負責運費的登記和核定的工作。

9、負責向銷售經(jīng)理提供銷售相關數(shù)據(jù)，定期對客戶資料進行歸類和建檔，保證客戶交易記錄的完整性。

10、負責公司銷售臺賬的建立，以及相關統(tǒng)計工作。

11、完成領導交給的其他任務。

街道內(nèi)勤崗位職責共9

　　濰坊捷易信息科技有限公司組織架構及崗位職責

　　崗位職責描述

　　行政專員

一、負責公司來訪客人的接待。

二、做好后勤日常事務工作，負責有關行政公文的收發(fā)、送、催辦、立卷、歸

　　檔工作。

三、負責公司信息的收集、整理、打印、分發(fā)工作。

四、負責文件的管理和存檔工作。

五、負責各級文件及會議安排、等的發(fā)放工作。

六、負責中心各類數(shù)據(jù)表格的制定，數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。

七、負責中心的考勤工作，每月按時準確的向公司匯報公司員工考勤及獎懲情

　　況。

八、負責收取違章或者遲到員工的罰款。

九、負責中心各類文字編輯及處理工作。

十、負責公司日常衛(wèi)生的清潔和管理。

十一、負責公司固定資產(chǎn)的定期盤點，建立辦公設備登記帳冊，做到帳冊和實物

　　相符。

十

二、負責公司內(nèi)部電話、傳真、投影儀等辦公用品的管理和采購，使之合理使

　　用。

十

三、電話及一切日常費用支出的控制及交納。

十四、嚴格遵守文件的保密、會議保密、計算機工作。

十五、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

　　人力資源助理

　　一﹑每天三次更新網(wǎng)站職位，對簡歷進行簡單篩選，電話通知候選人面試時間。 二﹑負責接待面試人員，要求面試者現(xiàn)場填寫簡歷。

　　三﹑負責人力資源相關文案的起草和編寫。

　　四﹑參與現(xiàn)場招聘會進行招聘。

　　五﹑負責公司新入職員工手續(xù)辦理和合同簽訂。

　　六﹑負責離職員工離職手續(xù)的審核。

　　七﹑做好員工請假及獎懲情況的記錄。

　　八﹑配合績效考核、數(shù)據(jù)收集和整理。

　　九﹑配合培訓工作的安排與組織。

　　十﹑配合公司內(nèi)企業(yè)文化建設相關工作

　　十一﹑配合管理人力資源部的各種文檔資料。

　　十二﹑協(xié)助人力資源經(jīng)理做好人力資源的相關工作。

　　銷售經(jīng)理

　　一﹑銷售部門必須制定銷售戰(zhàn)略規(guī)劃，為重大人事決策提供建議和信息支持。 要根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定銷售戰(zhàn)略規(guī)劃。同時要掌握市場動態(tài)，負責

　　組織收集國內(nèi)相關行業(yè)政策﹑競爭對手信息﹑客戶信息等，縫隙市場發(fā)展趨勢并有獨特見解，要定期﹑準確的向總經(jīng)理及相關部門提供有關銷售情況﹑費用控制﹑應收賬款等反應公司銷售工作現(xiàn)狀的信息，為公司重大人事決策提供信息支持。

　　二﹑銷售經(jīng)理要領導部門員工完成市場推廣﹑銷售﹑服務等工作。

　　要根據(jù)公司年度總體目標，做好銷售預測，制定銷售計劃并組織執(zhí)行銷售計

　　劃。策劃﹑組織實施完整的銷售方案。組織市場推廣和產(chǎn)品宣傳工作，擴大公司及產(chǎn)品知名度。組織部門開發(fā)多種銷售手段，落實銷售手段創(chuàng)新。負責組織對外報價﹑投標﹑談判﹑合同簽定等銷售工作。協(xié)調(diào)銷售部門與財務等其他部門之間的工作關系。

　　三﹑負責銷售部內(nèi)部員工管理。

　　建設并培育銷售人員隊伍，提高銷售人員的達標率。銷售經(jīng)理應該管理并考

　　核銷售人員，幫助選拔﹑補充﹑發(fā)展銷售團隊。對銷售人員按照公司要求進行周考核，月考核和季度考核，及時對銷售人員狀況進行分析，并將數(shù)據(jù)按照規(guī)定給到相關部門。

　　四﹑制度客戶管理方案，加強客戶管理。

　　制定客戶管理方案，確保為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務，負責組織客戶管理，建立產(chǎn)

　　品維護檔案和客戶檔案。接待重要客戶，組織公關活動，與客戶維持良好的關系。處理客戶投訴。實施客戶滿意度調(diào)查，并及時進行反饋。

　　五﹑參與公司制度體系的建設。

　　組織和制定以及落實各項銷售管理制度﹑管理規(guī)程，組織銷售部管理體系的

　　建立。銷售經(jīng)理要為銷售部下屬員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行。負責銷售部門被具體職責的分工，合理安排銷售人員。

　　六﹑定期對銷售人員進行銷售培訓。

　　安排合理時間，找到銷售人員面臨的問題，選擇性進行銷售相關培訓，豐實

　　銷售人員銷售技巧，提高簽單率。

　　七﹑完成上級交辦的其他任務。

　　銷售經(jīng)理要完成上級交給銷售部門的其他任務。

　　銷售代表

一﹑遵守公司一切管理規(guī)章制度﹑通知﹑通告﹑辦法和工作程序。

　　二﹑維護公司利益，樹立公司形象，在與客戶交往中保持誠實可靠，不卑不亢的

　　態(tài)度。

三﹑本著誠信堅韌的工作態(tài)度從事本職工作，認真及時完成公司領導和銷售部經(jīng)

　　理下達的任務和計劃。

四﹑根據(jù)銷售部經(jīng)理整體工作安排和銷售計劃，合理可行的制定每日，每周，每

　　日工作和銷售計劃，努力實現(xiàn)和超越預定目標，并及時做好相應工作總結，以便改善下一階段工作。

五﹑嚴格按照銷售部經(jīng)理制定的拜訪頻率走訪客戶與客戶保持良好的客情關系，

　　在工作中不斷提高自身業(yè)務水平和談判技巧。

　　六﹑根據(jù)銷售部經(jīng)理要求積極開拓市場，縮小產(chǎn)品覆蓋的盲區(qū)，不斷完善產(chǎn)品的

　　銷售網(wǎng)絡。協(xié)助經(jīng)理確保完成計劃銷售額，并確保利潤率。

　　七﹑與客戶簽訂和同時要謹慎，不要因為出現(xiàn)文字上的漏洞而造成不必要的合同損失。

　　八﹑在與客戶洽談業(yè)務時，應嚴格遵循公司價格政策，不得自作主張超越公司制

　　定的標準。

九﹑不得泄露和出賣公司業(yè)務機密。

　　十﹑上班時間保持開機狀態(tài)，不得拒接上級領導電話，要聽從公司上級領導的指

　　示與安排。

十一﹑完成銷售部經(jīng)理交辦的其他事情。篇二：辦公室內(nèi)勤崗位工作職責

　　辦公室內(nèi)勤崗位工作職責

本崗位工作人員應本著恪盡職守，求真務實的工作作風，嚴格執(zhí)行本崗位職責：

一、做好后勤日常事務工作，負責有關行政公文的收發(fā)、登記、遞送、催辦、歸檔及文檔保管等工作；草擬有關規(guī)章制度及有關文件、信件、總結等文稿；接、處理、保管一切商務來電來函及文件；對公司下達的意見和建議要進行及時傳遞、處理。

二、掌握和使用印章并審核、開具證明，記錄和傳達重要電話內(nèi)容，負責收發(fā)信函。

四、負責辦公用品的領取、使用、管理和維護，責任到人。

五、嚴格考勤制度，并按時如實上報會計，方便會計核算員工工資。

六、做好應聘人員的登記、初選、匯總工作，聯(lián)系應聘人員，安排面試，確定試用期等相關事宜。

八、完成所屬領導交給的臨時任務。

　　項目部文員崗位工作職責 本崗位是項目負責制，在規(guī)定的時間完成規(guī)定的任務，工作人員應本著恪盡職守，求真務實、雷厲風行的工作作風，嚴格執(zhí)行本崗位職責：

一、做好項目整理工作，弄清楚自己手中所有企業(yè)的各個項目申報各類科技部門的情況。

二、按時完成項目可研報告的編寫，不得延誤項目的申報工作，在完成后由項目經(jīng)理審核并修改，同時，協(xié)助企業(yè)做好項目評審工作。

三、負責與合作企業(yè)的溝通工作，完成項目資料的收集、整理、客戶維護等系列工作。

四、負責部分項目市場的開發(fā)、拓展工作。走出公司、開拓市場，進一步增加服務企業(yè)的數(shù)量。

五、能夠準確地給項目定位，把握方向，文字準確、到位，排版整潔，內(nèi)容有新穎性，體現(xiàn)項目的科技含量、創(chuàng)新性。

　　銷售部銷售經(jīng)理崗位工作職責

　　本崗位需要體現(xiàn)經(jīng)濟效益，在相應的期限內(nèi)，做出一定的銷售業(yè)績。

1、銷售部門必須制定銷售戰(zhàn)略規(guī)劃，為重大人事決策提供建議和信息支持。

　　要根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定銷售戰(zhàn)略規(guī)劃。同時要掌握市場動態(tài)，負責組織收集國內(nèi)外相關行業(yè)政策、競爭對手信息、客戶信息等，分析市場發(fā)展趨勢并有獨特見解。要定期、準確的向總經(jīng)理和相關部門提供有關銷售情況、費用控制、應收賬款等反映公司銷售工作現(xiàn)狀的信息，為公司重大人事決策提供信息支持。

2、銷售經(jīng)理要領導部門員工完成市場推廣、銷售、服務等工作。 要根據(jù)公司年度總體目標，做好銷售預測，制定銷售計劃并組織執(zhí)行銷售計劃；策劃、組織實施完整的銷售方案；組織市場推廣和產(chǎn)品宣傳工作，擴大公司及產(chǎn)品知名度；組織部門開發(fā)多種銷售手段，落實銷售手段創(chuàng)新；負責組織對外報價、投標、談判、合同簽定等銷售工作；協(xié)調(diào)銷售商部門與生產(chǎn)、技術開發(fā)、財務等公司其他部門之間的工作關系。

3、負責銷售部內(nèi)部員工管理。

　　建設并培育銷售人員隊伍，提高銷售人員的達標率；銷售經(jīng)理應該管理并考核銷售人員，幫助選拔、補充、發(fā)展銷售團隊。

4、及時反饋客戶消息，促進產(chǎn)品改進和新產(chǎn)品開發(fā)。 銷售經(jīng)理應該及時的反饋產(chǎn)品質(zhì)量信息，協(xié)助解決重大質(zhì)量事

　　故；組織市場調(diào)研，并及時將結果反饋給相關部門，提出產(chǎn)品開發(fā)、改進建議；與相關政府部門、上級單位、用戶保持聯(lián)系，促進新產(chǎn)品、新技術立項。

5、制度客戶管理方案，加強客戶管理。

　　制定客戶管理方案，確保為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務；負責組織客戶管理，建立產(chǎn)品維護檔案和客戶檔案；接待重要客戶，組織公關活動，與客戶維持良好的關系；處理客戶投訴；實施客戶滿意度調(diào)查，并及時的進行反饋。

6、建立并完善銷售信息管理系統(tǒng)。

　　要逐步建立并完善公司的銷售信息管理系統(tǒng)。

7、參與公司制度體系的建設。

　　組織和制定以及落實各項銷售管理制度、管理規(guī)程，組織銷售部管理體系的建立；銷售經(jīng)理要知道銷售部下屬員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行；負責銷售部門內(nèi)具體職責分工，合理安排銷售人員。

8、完成上級交辦的其他任務。

　　銷售經(jīng)理要完成上級交給銷售部門的其他任務。

　　公司銷售經(jīng)理應該在公司領導下，和各部門密切配合完成工作。嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，處處起到表率作用；制訂銷售計劃。 確定銷售政策；設計銷售模式。銷售人員的招募、選擇、培訓、調(diào)配。銷售業(yè)績的考察評估；銷售渠道與客戶管理；財務管理、防止呆帳壞帳對策、賬款回收；銷售情況的及時匯總、匯報并提出合理建議。

　　會計人員的崗位責任制

1、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目。

2、會計人員要按照會計制度和規(guī)定設置會計科目和會計賬簿，數(shù)字必須真實，嚴禁弄虛作假，偽造賬目。對發(fā)生的經(jīng)濟活動要進行如實的反映和監(jiān)督，按會計制度及時記賬、算賬、報賬。賬簿內(nèi)容完整，按規(guī)則記收，字跡工整，賬賬清潔，賬賬相符。

3、及時確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額；劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入；認真計算財務成果及各種稅金；按財務制度規(guī)定正確核算利潤分配；按期繳納各種稅款。

4、債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析；編制財務計劃，及時編報各種月報、季報決算。會計報表必須及時、準確。

5、會計人員必須審查原始憑證，對于不正確、不完整的原始憑證，退回更正補充，對于不合法的原始憑證堅決拒絕受理，保證一切會計憑證、賬簿、報表及其它會計資料的真實、準確和完整，并及時做好整理歸檔工作。

6、對會計賬目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管；建立、健全會計檔案，按照財政部門規(guī)定保管辦法，保管好會計檔案，以備查核。

7、對公司的財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

8、記賬要及時、準確，明細賬要按日登記，總賬定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后賬。

9、建立財產(chǎn)清查制度，保證賬簿、記錄與實物款項相符。篇三：綜合內(nèi)勤崗位職責

　　綜合內(nèi)勤崗位職責

一、綜合內(nèi)勤接受行政綜合辦主任直接領導，負責崗位職責明確的及上級領導指定安排的具體事務協(xié)調(diào)管理工作。

二、負責與營銷公司日常銷售業(yè)務的銜接工作，嚴格按照營銷工作管理制度及相關業(yè)務工作流程辦理相關業(yè)務手續(xù)，按要求定期匯總報表。

三、負責公司的原料庫、成品庫、包裝庫、工具庫、雜品庫的管理，嚴格按照倉儲管理制度流程辦事，做好出、入庫原始記錄，按要求定期匯總報表。

四、負責領導指定安排的各類文件的收發(fā)傳遞、信息資料管理及相關文件的整理、保存、立卷、歸檔的工作，填制簡明查閱目錄。

五、協(xié)助主管會計做好原始票據(jù)及原始數(shù)據(jù)的統(tǒng)計整理工作，負責財務文件保管工作，負責銷售公司與主管會計的業(yè)務協(xié)調(diào)工作。

六、協(xié)助綜合辦主任做好辦公區(qū)衛(wèi)生清潔管理、食堂管理、安全管理、辦公用品管理工作。

七、協(xié)助綜合辦主任及相關部門做好節(jié)日慶典、會議接待等籌備工作。

　　黑龍江?。ぃまr(nóng)資開發(fā)有限公司

　　二○一○年一月一日篇四：銷售內(nèi)勤崗位職責

　　銷售內(nèi)勤部門各崗位職責（2012-3-2）

　　銷售內(nèi)勤部的工作是銷售人員內(nèi)外交流的橋梁，是客戶聯(lián)系的紐帶，起著舉足輕重的作用，因此銷售部門所有工作都要經(jīng)過嚴格慎密的審核，確保萬無一失，銷售內(nèi)勤的工作根據(jù)其崗位的特性，主要分為以下內(nèi)容：

一、銷售助理工作職責

1、匯總編制業(yè)務人員年度、月度及每周工作總結，督促業(yè)務人員市場開發(fā)及新客戶開發(fā)情況并做成報表呈交總經(jīng)理以便公司確立完善的銷售管理制度。制定資金回籠使用計劃，督促業(yè)務人員的應收賬款；核實業(yè)務人員差旅費報銷單、出差路線圖、費用的明細，監(jiān)督其業(yè)務費用按規(guī)定使用。

2、匯總業(yè)務人員每月的詢價此次、出差天數(shù)，呈報公司領導，以使對業(yè)務人員進行考核。

3、制定月度、季度、年度銷售合同匯總，對銷售和單單合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，編制每個月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計表并歸檔裝訂。將結果報銷售經(jīng)理，根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。

4、接、收、發(fā)、保管一切商務來電來函及文件。定期為客戶寄送產(chǎn)品宣傳資料和郵件廣告等。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。做好客戶資料的管理工作，建立客戶檔案，維護客戶信息，分析和整理客戶長單信息以及庫存情況和備貨情況。

5、按合同要求給制造商做好銜接工作；

6、根據(jù)合同編制應收賬款明細，并對應收帳款實施管理；

7、協(xié)助業(yè)務人員回款，提供應收賬款及其相關信息；負責每月對所負責客戶的對賬、開票及協(xié)助銷售經(jīng)理收款。

8、協(xié)助銷售人員編寫商務文檔，編制投標文件。對合同規(guī)定內(nèi)的文件如質(zhì)檢報告、合格證等相關文件的制作；

9、按要求進行市場信息及同行動態(tài)收集并每天提供信息簡報，每天整理銷售經(jīng)理和銷售 專員前一天送貨單據(jù)的復核（貨品、單價等）。并上報銷售經(jīng)理。

10、制定訂電話銷售計劃，掌握電話銷售技巧，積極開拓市場，按時完成公司下達的銷售任務；電話拜訪客戶，發(fā)送產(chǎn)品資料。

11、協(xié)助銷售經(jīng)理和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數(shù)據(jù)；每天追蹤當天所負責客戶的送貨情況及時與調(diào)度聯(lián)系并短信回復客戶和匯報銷售經(jīng)理。

12、根據(jù)公司的營銷政策建立核算總賬及明細賬目，按時登記明細賬目；未開發(fā)票的合同，建立發(fā)票預約機制，做到發(fā)票開出已否心中有數(shù)，有據(jù)可查；

13、根據(jù)公司營銷管理制度準確有效開展業(yè)務人員銷售費用的會計核算、管理、服務，如出差費用的結算、報銷、提成的核算等工作； a) 每個月度對合同履行，資金回籠，業(yè)務費支出情況進行統(tǒng)計和上報； b) 與財務人員做好發(fā)貨、回款情況的對接； c) 與本公司財務人員及客戶單位做好對賬業(yè)務工作。

14、每月應收對賬函100%完成；

15、每天對要到期客戶向業(yè)務發(fā)短信息提醒。超期應收款未收回的，銷售助理承擔30%的責任。

16、完成領導交代的其他任務。

二、銷售內(nèi)勤工作職責

1、根據(jù)客戶授信金額及授信期限，按公司制訂的當前銷售價格表來執(zhí)行銷售價格開單。

2、根據(jù)業(yè)務銷售定單及業(yè)務提交繳款單及時錄入電腦保證數(shù)據(jù)的準確性。

3、根據(jù)銷售定單及客戶分切訂單，與倉庫調(diào)度、分切車間溝通安排送貨及分切，以便及時向銷售部及客戶反饋信息。

4、及時處理客戶反饋意見及時解決客戶的客訴問題，做好售后服務。

5、每天出貨品銷售匯總表，確保內(nèi)容真實數(shù)據(jù)準確。

6、對時間有一定的管理能力（客戶的開票時間等）。

7、對存根單據(jù)的裝訂及管理。

8、完成領導臨時交辦的其他任務。

9、與生產(chǎn)部門密切溝通，從合同的定制、執(zhí)行、完成、發(fā)貨跟蹤，并進行記錄，做到銷售合同有據(jù)可查。

10、建立客戶檔案管理體系，包括聯(lián)系人、合同明細等。

11、與物流部門密切溝通，了解產(chǎn)品發(fā)貨情況。

三、采購助理工作職責

1、按公司采購流程下單、簽合同、發(fā)貨的跟進，隨時與工廠保持聯(lián)系，了解貨物生產(chǎn)周期及到貨時間，并于每周出“采購進貨情況表”（含已訂未發(fā)及在途貨物），確保貨物不斷貨、不積壓。

2、對公司各類貨物的品名、規(guī)格、件裝、令包、用途及產(chǎn)地，隨時掌握貨物庫存情況，并定期向上級匯報與公司相同或類似產(chǎn)品的“最新市場價格信息報表”。全面收集市場信息，做貨品進、銷建議。

3、貨物到庫、入庫、倉庫庫存量的及時性準確性，及時將貨源信息反饋到銷售部。

4、根據(jù)倉庫貨物驗收情況，如有不合格貨物，立即上級領導匯報并馬上與廠家聯(lián)系，協(xié)商書面處理方案，并書面通知財務扣款并負責客訴處理，從接到客訴處理不超過10天，保證無供應、業(yè)務或財務抱怨或投訴。

5、應付賬款記賬與核對工作（合同、入庫及進項發(fā)票三者間品名規(guī)格數(shù)量及價格一致）的及時性，月末編制應付款對賬表及與供應商核對工作，保證于次月15日前將有供應商確認的對賬函交主辦會計。并于每月25日前向出納提交審批手續(xù)齊全的付款申請表，由出納安排付款。

6、每月月底按時交應付款報表及對倉庫進行定期盤點。

7、每月對訂單、合同及入庫單等相關單據(jù)進行聯(lián)號裝訂工作

8、完成領導臨時交辦的其他任務。篇五：內(nèi)勤組各崗位職責

　　內(nèi)勤組各崗位職責

　　一 、內(nèi)勤組長職責

1、內(nèi)勤組長在中隊長領導下，負責中隊行政管理、人事管理、治安消防管理、中隊環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的工作，依照中隊管理制度，結合各時期的工作目標和任務開展各項工作；

2、全面負責中隊日常綜合工作，協(xié)助中隊領導做好與支隊、分公司各職能部門的協(xié)調(diào)與溝通；

3、負責中隊各類文件、報表的審核、上報工作；

4、負責中隊信息化建設及信息傳遞等工作；

5、負責中隊辦公用品及低值易耗品的預算、采購工作；

6、根據(jù)中隊需要，負責各類會議的籌劃、安排工作；

7、負責中隊印章管理及使用；辦理行政介紹信、證明信和其它函件等；

8、負責辦理中隊所屬人員的入職、離職、轉(zhuǎn)正、調(diào)崗、調(diào)薪等相關工作；

9、負責中隊各類費用（暖氣費、物業(yè)費及黨費等）的收繳、發(fā)放工作；

10、負責中隊對外聯(lián)系、宣傳報道工作；

11、負責中隊地面交通安全管理工作；

12、負責中隊保安員、清潔員日常管理及檢查工作；

13、發(fā)揮參謀職能，為領導決策及時提供中隊實際信息，為領導制定工作計劃、決策提供依據(jù)；

14、定期向主管領導匯報內(nèi)勤組工作情況，并完成中隊領導交辦的其它工作任務；

二、文書內(nèi)勤職責

1文書內(nèi)勤在內(nèi)勤組長的領導下，完成中隊各項文書類工作；

2、負責中隊oa系統(tǒng)來文的接收、登記、簽轉(zhuǎn)、及整理歸檔工作；

3、根據(jù)領導意圖，負責起草各類文書、文件、報告、總結及其它文字材料；

4、負責相應的會議記錄、整理和歸檔工作；

5、負責中隊各類信息（勤務數(shù)據(jù)、月考勤情況等）的收集、整理工作，為中隊各類上報文件、報表提供真實可靠數(shù)據(jù)；

6、嚴格遵守支隊及分公司的保密制度；

7、完成內(nèi)勤組長臨時交辦的其它工作。

三、行政內(nèi)勤職責

1、行政內(nèi)勤在內(nèi)勤組長的領導下，完成中隊各項行政綜合工作；

2、建立和維護中隊所屬人員的人事檔案、花名冊以及通訊錄，及時更新隊員的個人信息和資料；

3、負責中隊固定資產(chǎn)的管理，做好資產(chǎn)的調(diào)劑、驗收、定期盤查及報廢等相關工作，并建立臺賬；

4、負責中隊低值易耗品的管理，做好購置、驗收、調(diào)劑及報廢工作，并建立相關臺賬；

5、負責定期對《客艙安全檢查單》《航空安全員執(zhí)勤日志》的收

　　集、整理和歸檔工作，出具分析報告，按時上報內(nèi)勤組長；

6、負責中隊隊員的考勤登記、年假報批工作，并建立臺賬；

7、負責中隊空勤人員的證照管理工作，建立并隨時更新相關臺賬，按時發(fā)布隊員復訓通知；

8、負責中隊辦公用品及勞保用品的庫存管理、發(fā)放工作；

9、負責做好防火、防盜、防事故工作，定期對辦公區(qū)進行消防安全檢查，并做好臺賬登記；

10、負責中隊各類書報的訂閱、登記和分發(fā)工作；

11、負責中隊來客接待以及各類票務、住宿等安排；

12、完成內(nèi)勤組長臨時交辦的其它工作。

街道內(nèi)勤崗位職責共10

　　生產(chǎn)內(nèi)勤崗位職責

1、每天10：00前上報轉(zhuǎn)筒車間原材料、產(chǎn)品及能耗日報表（孫總、翟總、袁總、覃主任）

2、每天10：30前更新黑板上的產(chǎn)量及能耗數(shù)據(jù)。

3、每天將車間記錄表與倉庫出入庫單進行核對，發(fā)現(xiàn)誤差及時糾正。

4、每天與倉庫查看舊包裝情況，作好記錄。

5、每天督促維修上交巡檢記錄表。

6、每天統(tǒng)計員工出勤情況，妥善保管員工請假條（督促員工因特殊情況未及時補假條的）

7、每天找車間班長詢問生產(chǎn)情況，換料前查看車間半成品數(shù)量。

8、每周三制作車間進料、打除塵記錄表、包覆車間報表報覃主任。

9、每周五編制鎂神周報表（上周五至周四），上報袁總及鎂神王星。

10、每周六編制鎂王周報表（上周六至周五），包括包覆產(chǎn)量周報表上報覃主任及辦公室。

11、換料后統(tǒng)計用料情況，算產(chǎn)率。

12、來煤與倉庫一起過磅，作好記錄。

13、每月中旬與月末盤煤，一個月盤兩次。

14、轉(zhuǎn)筒車間工人考勤每半月張貼核對，三天之內(nèi)核實，無核實的視為正確。

15、每月1號抄電表度數(shù)，上報財務。

16、2號前制作一線員工當月勞保發(fā)放明細表，各部門領導簽批后報表給倉庫。

17、每月月初計算車間員工工資，餐補，月報表及能耗。

18、月底分類整理當月崗位記錄表，并妥善保管。

19、領導安排的臨時性工作。

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