下面是范文網(wǎng)小編分享的計劃管理作業(yè)指導(dǎo)書3篇(作業(yè)指導(dǎo)書編制計劃)，供大家閱讀。

計劃管理作業(yè)指導(dǎo)書1

　　車輛管理作業(yè)指導(dǎo)書

　　目的

　　保障停車場內(nèi)車輛的安全，為車主提供方便、快捷的服務(wù)。

　　適用范圍

　　適用于麗江花園區(qū)內(nèi)停車場、封閉小區(qū)已售/租車位的車輛停放的管理。

　　職責

車場門口崗/封閉小區(qū)門口崗負責對進出車輛的計時收費、登記、檢查。

車場巡邏崗/封閉小區(qū)機動巡邏崗負責對車輛停放的指引及巡查。

車場門口崗/區(qū)域財務(wù)前臺文員負責辦理月保車場的收費登記。 保安部助理/區(qū)域財務(wù)前臺文員負責車場收費的日清、月結(jié)。 保安部/資源部負責按要求完善車場內(nèi)的標識指引牌。

　　內(nèi)容

停車收費標準按政府物價部門批準的標準執(zhí)行

　　車場/區(qū)域門口崗對進場車輛的管理

登記車牌號碼、派發(fā)出入卡、核查月?？?、臨時車輛派發(fā)計時單。

檢查車狀，如發(fā)現(xiàn)車輛損壞，提請車主確認并登記在值班記錄本上。

提醒車主停車時拉緊手手掣，切斷電源，帶走貴重物品，鎖好門窗再離開。

禁止載有易燃、易爆、易腐蝕揮發(fā)性劇毒、槍支、彈藥等違禁物品的車輛泊入場內(nèi)/區(qū)內(nèi)。

禁止漏油、漏水的車輛進入場內(nèi)/區(qū)內(nèi)。 勸阻酒后駕駛的司機開車進入場內(nèi)/區(qū)內(nèi)。

　　車場/區(qū)域巡邏崗對停放車輛的管理 指引車主對車輛的停放。

檢查車主有否關(guān)好門窗和切斷車內(nèi)電源。 檢查車輛有無破損。

禁止車主在場地/區(qū)內(nèi)對車場進行加油、換電池和修車、洗車、吸煙和動用明火。

督促清潔工搞好車場內(nèi)的清潔衛(wèi)生。

檢查車場/車位的公共設(shè)施、消防器材等是否正常，發(fā)現(xiàn)損壞及時報告當值負責人/領(lǐng)班。

　　對車主不按指定位置停放的管理

如車主當時在場，按《禮貌用語及專業(yè)服務(wù)用語規(guī)范》的要求對車主進行勸喻。

如車主已離場，填寫《違章停放警告書》放置于車前擋風(fēng)玻璃上，或在車主取車時提醒車主下次按指定位置停放。

　　發(fā)現(xiàn)車輛門窗、電源未關(guān)的處理

查找車輛入場登記本上車主的聯(lián)系地址、電話，聯(lián)系車主回來鎖好門窗和關(guān)閉電源

如聯(lián)系不到車主，在值班記錄本上做好記錄并重點留意該車。 如車內(nèi)有現(xiàn)金等貴重物品，立即上報當值負責人/領(lǐng)班處理，不得擅自動用車內(nèi)的任何物品。4.發(fā)現(xiàn)車輛有破損的處理

查看門口崗有否登記，如無登記及時通知當班負責人/領(lǐng)班，并在值班記錄本上做好記錄。

如發(fā)現(xiàn)是新的破損情況，注意察看地面有無破損的碎片及相鄰車輛有無撞/刮痕，并通知領(lǐng)班/負責人對現(xiàn)場予以拍照。

　　車場內(nèi)發(fā)生撞車事故的處理

車主在停放車輛時，撞壞相鄰的車輛，要及時聯(lián)系被撞車主到場處理。

處理方法參照《緊急事故處理作業(yè)指導(dǎo)書》。

　　門崗對離場車輛的管理

月保車輛離場向車主收回出入卡并確認車主身份后給予放行。 臨保車輛離場時，收回出入卡、計時單并按收費標準向車主收取停車費用，將發(fā)票給車主，確認車主身份后予以放行。

　　車輛被盜的處理

　　發(fā)現(xiàn)車輛被盜報當值領(lǐng)班/經(jīng)理確認后，立即通知車主，協(xié)同車主向當?shù)毓礄C關(guān)報案

事故發(fā)生后，投保人（車主）應(yīng)立即通知保險公司。保安部協(xié)助車主向保險公司索賠，車場或相關(guān)的崗位當值員要積極協(xié)助公安機關(guān)和保險公司做好調(diào)查處理。

　　相關(guān)文件

禮貌用語及專業(yè)服務(wù)用語規(guī)范 緊急事故作業(yè)指導(dǎo)書 停車場管理規(guī)定

　　質(zhì)量記錄

　　車輛出入登記表 停車時租記錄單

計劃管理作業(yè)指導(dǎo)書2

　　辦公用品管理作業(yè)指導(dǎo)書

目的

　　為使辦公用品管理合理化，嚴格控制辦公費用，同時滿足工作需求，特制定本作業(yè)指導(dǎo)書。 范圍

　　適用于本公司辦公用品的管理。定義

　　低值辦公用品：指為完成工作任務(wù)，所需要配置的辦公文具及辦公消耗品等，例如簽字筆、筆芯、曲別針、大頭針、紙張類等，屬部門提請的需求計劃品；

　　辦公用工具：主要指訂書器、計算器、打孔器等小型辦公工具；屬非計劃用品； 辦公高價值消耗品：硒鼓、墨盒等辦公室打印設(shè)備的耗材；屬非計劃用品； 辦公設(shè)備適用公司固定資產(chǎn)相關(guān)管理規(guī)定之約束，不受本規(guī)定之約束； 職責

各部門經(jīng)理負責本部門辦公用品的簽字審核工作，負責組織制定和簽批本部門每月的辦公用品需求計劃；

行政部負責人負責簽批經(jīng)各部門經(jīng)理簽字審核的“辦公用工具”類的領(lǐng)料手續(xù)；

網(wǎng)絡(luò)部負責簽批經(jīng)各部門經(jīng)理簽字審核的“辦公高價值消耗品”的領(lǐng)料手續(xù)，并監(jiān)督硒鼓、墨盒耗用情況；

總經(jīng)辦負責審核各部門的《辦公用品需求計劃表》，匯總需求數(shù)據(jù)，編制《辦公用品需求匯總表》及監(jiān)督檢查公司辦公用品使用情況；

　　庫房負責將《辦公用品需求匯總表》，在減除庫存后，在U8系統(tǒng)中錄制請購單；保管工作、發(fā)放工作；

　　采購部負責依據(jù)辦公用品的U8《請購單》，組織采買工作； 公司全體人員均有保護、合理利用辦公用品的責任與義務(wù)； 內(nèi)容

辦公用品的計劃與申請

　　辦公用品實行按月申請，各部門于每月25號前提出下月辦公用品需求計劃，并填寫《辦

　　公用品需求計劃表》，報部門經(jīng)理審批后交總經(jīng)辦。

總經(jīng)辦將批準的各部門《辦公用品需求計劃表》匯總后形成《辦公用品需求匯總表》，并計劃一定的庫存量，交由總經(jīng)辦主任審核執(zhí)行。

　　如因特殊情況或新增人員需要臨時申請辦公用品，應(yīng)填寫《辦公用品申請單》并注明原因：

　　低值辦公用品由部門經(jīng)理簽批即可申領(lǐng)；

　　辦公用工具，需由部門經(jīng)理審核后，經(jīng)行政部負責人簽批，方可申領(lǐng)； 辦公用高價值消耗品，需由部門經(jīng)理審核后，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)部簽字，方可申領(lǐng)。

經(jīng)總經(jīng)辦主任批準的《辦公用品需求匯總表》轉(zhuǎn)交庫房。庫房負責在減除庫存后，在U8系統(tǒng)中錄制辦公用品請購單。

　　采購部負責按照U8系統(tǒng)請購單進行采購。辦公用品的采購

采購部負責選擇辦公用品的定點供應(yīng)商，并對供應(yīng)商實施合格評審和管理。

采購部接到U8系統(tǒng)審批后的《請購單》，應(yīng)在7個工作日內(nèi)將辦公用品采購齊全，否則，應(yīng)提前知會各部門。

采購到貨的辦公用品由相應(yīng)庫房庫管員依據(jù)請購單進行驗收，并辦理采購入庫手續(xù)； 采購部按公司費用報銷等相關(guān)規(guī)定，辦理結(jié)算、存檔等事宜。 辦公用品的發(fā)放

　　每月計劃的辦公用品由庫房相關(guān)庫管員在每月15日統(tǒng)一發(fā)放。

　　庫管員按照《辦公用品需求計劃表》或《辦公用品申請單》進行發(fā)放，并由領(lǐng)用部門或人員在相應(yīng)出庫單中簽字確認。

　　庫管員每月應(yīng)對辦公用品的申請與發(fā)放情況進行統(tǒng)計，并于每月底匯同庫房主管一起對辦公用品的庫存進行盤點，填寫每月《辦公用品月度耗用統(tǒng)計表》，上報至總經(jīng)辦主任。 辦公用品費用控制

　　辦公室全體管理人員的低值辦公用品不設(shè)費用金額限制，由部門經(jīng)理本著節(jié)約使用、降低部門運營費用的原則，合理提請月度辦公用品需求計劃。

　　網(wǎng)絡(luò)部負責監(jiān)督檢查硒鼓、墨盒的使用情況；使用部門負責做打印記錄的登記；每月網(wǎng)絡(luò)部需定時統(tǒng)計各部門硒鼓、墨盒的實際耗用與打印記錄的對比情況，得出當月硒鼓、墨盒消耗是否正常的結(jié)論。 辦公用品的回收與損壞賠償

辦公用品分為可回收類和不可回收類兩種： 1）可回收類：

　　指有一定使用期限的非消耗品，如計算器、打孔夾、齊心長夾、訂書機、打孔機、剪刀、鋼 直尺、書架、公文袋、筆套等。2）不可回收類：

　　指使用過程中會產(chǎn)生損耗的用品，如告示貼、筆芯、信箋紙、軟抄、墨盒、復(fù)印紙等。

可回收類辦公用品領(lǐng)用時要以舊換新，員工離職時，可回收類辦公用品應(yīng)退還公司。

員工遺失或損壞可回收辦公用品應(yīng)照價賠償。 相關(guān)文件

　　無 記錄

　　辦公用品登記記錄表； 辦公用品申請單； 辦公用品需求計劃表； 辦公用品需求匯總表； 辦公用品月度耗用統(tǒng)計表；

計劃管理作業(yè)指導(dǎo)書3

　　倉庫管理作業(yè)指導(dǎo)書

　　一、目的本指導(dǎo)書規(guī)定了倉庫管理中主要工作內(nèi)容和作業(yè)要求及考評指標，使倉庫的工作有所遵循。

　　二、范圍

　　適用于管理公司所有物料、成品的倉庫管理的作業(yè)指導(dǎo)。

　　三、定義

　　物料：本指導(dǎo)書所指的物料均指“公司所有原材料、成品”。

　　四、工作內(nèi)容及作業(yè)要求

　　1、物料的入庫

⑴、流程：①接“送貨單”收貨→②核對物料信息→③簽收送貨單→④開入庫單→⑤送檢→⑥入庫→⑦擺放、標識

⑵、主動引導(dǎo)和協(xié)助送貨人員把貨物擺放在收貨區(qū)，要求擺放整齊，便于點數(shù)，不得占用通道。⑶、核對物料信息。

⑷、包裝檢查：采購物料到貨后，倉庫應(yīng)先檢查物料包裝是否破損、變形、受潮、標識與實物是否一 致，必要時需聯(lián)系采購及供應(yīng)商、檢驗部門確認，并作文字說明和相關(guān)人員簽名記錄。⑸、單據(jù)核對：倉庫收貨時需核對送貨單所對應(yīng)的物料名稱、規(guī)格型號、尺寸、數(shù)量等是否是一致，如存在送貨單數(shù)量大于/小于申購數(shù)量情況，倉庫管理員按申購物料數(shù)量實物收貨。⑹、數(shù)量核對:按照先核對包裝數(shù)量和總數(shù)，再核對單個包裝內(nèi)的數(shù)量的原則進行核對。

⑺、所有物料都需要100%檢查、點數(shù)，小件物料可使用“電子稱”進行稱重計數(shù)，使用“電子稱”稱重計數(shù)的物料誤差不得超過1%。

⑻、簽收：倉管員核對無誤后，即可簽收，辦理暫收手續(xù)。⑼、如無送貨單，原則上可以拒收并通知相關(guān)采購人員協(xié)助處理，如果無送貨單的物料是車間急需件時可先暫收。⑽、送檢：開入庫單，送檢驗部門檢驗。

⑾、擺放、標識：已檢驗合格的物料，要當天入庫上架，按規(guī)定的庫位和架位擺放好，并具貼好標識，記錄好物料流轉(zhuǎn)卡片。

⑿、擺放和標識要求按“6S內(nèi)容與評分標準”執(zhí)行。

⒀、物料的出庫：備料時遵循先進先出、散件先用的原則進行。⒁、借料指暫時借用，一周或15天內(nèi)需歸還，借用人員需在倉庫填寫“物料借用單”并由相關(guān)主管簽名，到期未歸還的應(yīng)當做補實處理。

⒂、輔料、低值易耗物料的領(lǐng)取由各部門文員填寫“申請單、領(lǐng)料單”，經(jīng)部門主管簽字后領(lǐng)取物料。

⒃、倉庫管理員堅持見單發(fā)料的原則，特殊情況下（領(lǐng)導(dǎo)不在或生產(chǎn)急用）可溝通延遲補單，但必須在 第二天完成補單。

⒄、以上所有的物料發(fā)料、領(lǐng)料都需要倉管員、領(lǐng)料員在領(lǐng)料單上簽字。

　　2、成品管理

⑴、成品入庫：生產(chǎn)部門負責成品的入庫。

⑵、入庫時，負責入庫的人員把合格（已蓋檢驗合格章）“需入庫成品”送至成品倉，成品倉管員對“入庫的成品”的“成品入庫單”和入庫成品實物進行核對，核對一致即可辦理入庫。⑶、成品出庫：根據(jù)銷售填寫的“出貨通知書”整理好將要發(fā)貨的成品出貨。

⑷、成品倉管員跟據(jù)銷售下發(fā)的“出貨通知書”打印出“銷售發(fā)貨單”，雙方確認出貨的成品型號、數(shù)量無誤后并簽字。⑸、單據(jù)處理：倉庫當天的單據(jù)原則上當天需要完成錄入，特殊情況下延至第二天早上10前完成。

⑹、倉庫單據(jù)歸檔：完整單據(jù)按日期有序的整理，以月為單位，標識明確進行存檔。

⑺、把領(lǐng)料單倉庫聯(lián)、財務(wù)聯(lián)分開。倉庫聯(lián)留底，財務(wù)聯(lián)遞交物控給財務(wù)。

　　3、庫存管理

⑴、物料安全與防護

⑵、倉管員要時刻注意防水、防火、防盜，下班前關(guān)窗，消防通道保持暢通，嚴禁非領(lǐng)料相關(guān)人員進入倉庫，無人在倉庫時要鎖門并公布聯(lián)系方式，嚴懲堅守自盜行為。

⑶、化學(xué)品、危險品類需同其它物料分開放置，化學(xué)品需加墊并存放在通風(fēng)的地方，危險化學(xué)品管理需符合國家安全生產(chǎn)管理要求。⑷、盤點：

㈠、盤點分類：盤點分月度盤點、季度盤點、盤點。

㈡、盤點流程：a、倉庫預(yù)盤

→

　　b、財務(wù)、物控復(fù)盤

㈢、倉庫預(yù)盤：是指倉庫人員自行盤點，根據(jù)倉庫情況結(jié)合自己工作習(xí)慣確定盤點方案、核對物料。

㈣、財務(wù)、物控復(fù)盤：盤點方式，采用靜態(tài)盤點方式，即盤點過程中暫停領(lǐng)料，暫停單據(jù)作業(yè)，出庫物料以單據(jù)作為存料依據(jù)，入庫物料放在暫放區(qū)并進行隔離。

㈤、盤點比例，月度盤點項數(shù)不得底于在庫項數(shù)的30%，季度盤點項數(shù)不得底于在庫物料的 50%，盤點為全盤。

㈥、財務(wù)部門主導(dǎo)整個盤點過程，包括人員申請、調(diào)配和管理，相關(guān)部門協(xié)助財務(wù)部門完成盤點過程。

㈦、財務(wù)人員在盤點之前需編寫《倉庫盤點計劃》，并通知各相關(guān)人員，根據(jù)需要盤點開始前可召開盤點工作會議，落實盤點中各項工作及注意事項；財務(wù)人員應(yīng)在復(fù)盤前準備《倉庫盤點清單》及其它項。

㈧、倉庫人員在盤點過程中協(xié)助盤點人員及對盤點過程中的數(shù)量差異進行確認，對盤點后的數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，財務(wù)人員對錄入的盤點數(shù)據(jù)進行復(fù)核。

㈨、盤點結(jié)果處理：財務(wù)綜合盤點流程中預(yù)盤、復(fù)盤的數(shù)據(jù)進行處理。

㈩、對于盤點過程中的差異項由倉庫進行原因分析，并由財務(wù)、物控進行確認。

⑾、經(jīng)過分析后需進行數(shù)量調(diào)整的差異報表須經(jīng)老板批準，再由倉管員、財務(wù)、部門主管、簽名確認，方可進行調(diào)整。

　　4、倉位管理

⑴、所有入庫的物料按分類存放，相同的物料按規(guī)格的順序擺放，建立存卡、庫位。

㈡、在系統(tǒng)錄入入庫數(shù)據(jù)或移動物料倉位后，需及時（當天）修改好庫位，盤點時按倉位尋找物料。㈢、系統(tǒng)準確性的維護。

㈣、倉庫管理員需保證帳物卡一致，對系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)與實物情況隨時核查。

㈤、入庫時如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)量、型號與入庫單不一致的情況下，不得入庫，及時聯(lián)絡(luò)相關(guān)人員進行處理。

㈥、有效期管理：物料在庫時間超過品質(zhì)部確定的保存期限時，倉庫人員要重新報檢。

㈦、6S管理 ：6S內(nèi)容與標準詳見《6S內(nèi)容與標準》。

　　5、主要的考核指標

㈠、盤點準確率：由財務(wù)、物控主導(dǎo)的復(fù)盤后數(shù)據(jù)為準。㈡、6S ㈢、工作態(tài)度

㈣、制度執(zhí)行狀況

㈤、單據(jù)處理 ㈥、其它

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