下面是范文網(wǎng)小編分享的物業(yè)品質(zhì)管理制度范文模版3篇(物業(yè)品質(zhì)管理方案)，以供借鑒。

物業(yè)品質(zhì)管理制度范文模版1

　　物業(yè)品質(zhì)管理辦法

　　強(qiáng)化公司各部門(mén)工作行為,規(guī)范物業(yè)公司內(nèi)部作業(yè)流程,促進(jìn)物業(yè)公司內(nèi)部管理規(guī)范運(yùn)作,持續(xù)滿足顧客不斷變化的需求和期望。物業(yè)公司依據(jù)公司各部門(mén)工作條例對(duì)全體員工進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量考核。

　　一、目的強(qiáng)化公司各部門(mén)工作行為,規(guī)范物業(yè)公司內(nèi)部作業(yè)流程,促進(jìn)物業(yè)公司內(nèi)部管理規(guī)范運(yùn)作,持續(xù)滿足顧客不斷變化的需求和期望。

　　二、適用范圍

　　適用于物業(yè)公司所有部門(mén)服務(wù)質(zhì)量的考核。

　　三、職責(zé)

　　1、品質(zhì)部依據(jù)物業(yè)公司規(guī)章制度對(duì)物業(yè)公司全體員工進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量考核。

　　2、品質(zhì)部經(jīng)理依據(jù)物業(yè)公司規(guī)章制度對(duì)各部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。

　　3、各部門(mén)負(fù)責(zé)人依據(jù)物業(yè)公司規(guī)章制度工作考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行考核。

　　4、品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)申訴處理。

　　四、基本內(nèi)容

　　1、處理流程

（1）、品質(zhì)部不定期對(duì)各部門(mén)進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量檢查、督導(dǎo)。

（2）、各部門(mén)根據(jù)工作需要隨時(shí)對(duì)員工進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量考核。

（3）、檢查當(dāng)中發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況及時(shí)糾正,并簽發(fā)京安物業(yè)服務(wù)質(zhì)量檢查考核表

（4）、各部門(mén)負(fù)責(zé)人每月28日前匯總違規(guī)處理情況及處罰情況,交品質(zhì)部。

（5）、品質(zhì)部每月1-3日匯總上月員工處罰情況報(bào)送公司財(cái)務(wù)部與工資掛鉤。

（6）、品質(zhì)部對(duì)京安物業(yè)服務(wù)質(zhì)量檢查考核表進(jìn)行分析,從中找出問(wèn)題根源所在,制定糾正預(yù)防措施。

　　2、處罰

（1）、違規(guī)責(zé)任人每被扣罰款,由財(cái)務(wù)部從員工下月工資中扣除。

（2）、違規(guī)責(zé)任人每月累計(jì)扣3次及以上,除進(jìn)行處罰以外,另對(duì)其做出行政警告、行政罰款、行政記過(guò)等行政處分。

（3）、若員工違規(guī)相關(guān)直屬上司負(fù)有管理責(zé)任并經(jīng)查實(shí),其直屬上司負(fù)有連帶責(zé)任,按70/30原則進(jìn)行處理,即責(zé)任人處罰70%,直屬上司處罰30%。

（4）、一個(gè)月內(nèi)同一問(wèn)題發(fā)生三次(含三次)以上,追究其直屬上司連帶責(zé)任。

　　3、申訴

（1）、若相關(guān)檢查考核人員采取不正當(dāng)?shù)氖侄螌?duì)員工進(jìn)行打擊報(bào)復(fù),受罰人員可向總經(jīng)理提出申訴。

（2）、若部門(mén)負(fù)責(zé)人做出不公正處理,可向管理主任提出申訴。

（3）、若管理處主任做出不公正處理,可向品質(zhì)部經(jīng)理提出申訴.

物業(yè)品質(zhì)管理制度范文模版2

　　物業(yè)品質(zhì)

　　物業(yè)管理作為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的延續(xù)及售后服務(wù)，逐漸形成了一個(gè)不可替代的新興行業(yè)分支，并逐步在老百姓心目中占有一席之地。隨著老百姓對(duì)物業(yè)管理服務(wù)品質(zhì)的關(guān)注度不斷上升，物業(yè)管理企業(yè)對(duì)自身所提供產(chǎn)品的能力——“服務(wù)”也在不斷尋找突破口。其中，加強(qiáng)物業(yè)管理企業(yè)的品質(zhì)管理就是其中一個(gè)重要手段。物業(yè)管理企業(yè)的產(chǎn)品是服務(wù)，是對(duì)物的管理達(dá)到對(duì)人的服務(wù)要求。品質(zhì)管理是物業(yè)管理企業(yè)中全員、全過(guò)程的體現(xiàn)。許多物業(yè)管理企業(yè)都成立了專(zhuān)門(mén)的品質(zhì)管理部門(mén)，品質(zhì)管理部門(mén)如何在物業(yè)管理企業(yè)中有效開(kāi)展品質(zhì)工作。筆者在這里就物業(yè)管理品質(zhì)的內(nèi)涵、內(nèi)容及品質(zhì)管理方法等作如下分解：

　　一、物業(yè)管理的服務(wù)品質(zhì)內(nèi)容

　　物業(yè)管理企業(yè)的品質(zhì)管理內(nèi)容參照品質(zhì)管理專(zhuān)家Gronros的認(rèn)識(shí)，將服務(wù)模式分為技術(shù)品質(zhì)（TQ）、功能品質(zhì)（FQ）和信息品質(zhì)（IQ）：

　　1、技術(shù)品質(zhì)

　　根據(jù)物業(yè)管理是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)后續(xù)服務(wù)的特點(diǎn)，可以將技術(shù)品質(zhì)分為：

（1）物業(yè)的智能化水平；

　　物業(yè)的智能化水平屬于硬件系統(tǒng)，物業(yè)管理企業(yè)本身不具備這方面的更新改造能力，它主要通過(guò)開(kāi)發(fā)商先期的全面規(guī)劃，物業(yè)管理企業(yè)的先期介入，提出相應(yīng)的整改意見(jiàn)并被開(kāi)發(fā)商采用得到，如果物業(yè)先期未做好，物業(yè)入伙后的更新改造工作將面臨許多困難。隨著各類(lèi)物業(yè)功能的不同，智能化要求也不盡相同，但大體上可分為安全智能化、辦公網(wǎng)絡(luò)化和設(shè)備設(shè)施管理智能化。

（2）物業(yè)管理的技術(shù)水平；

　　這方面內(nèi)容反映在物業(yè)管理企業(yè)人員的專(zhuān)業(yè)知識(shí)、專(zhuān)業(yè)技能水平高低上。

（3）物業(yè)管理的規(guī)范化程度；

　　這方面反映了物業(yè)管理企業(yè)的綜合能力。目前，國(guó)內(nèi)的許多物業(yè)管理企業(yè)紛紛通過(guò)ISO9000、ISO和OHSAS等質(zhì)量體系認(rèn)證，就是要向業(yè)界及業(yè)主們表明企業(yè)的運(yùn)作是規(guī)范的。然而，這只是規(guī)范運(yùn)作的前提，關(guān)鍵是物業(yè)管理企業(yè)是否有真正推動(dòng)這些體系運(yùn)作的動(dòng)力和能力，也就是說(shuō)，要看物業(yè)管理企業(yè)是否是真正按照體系文件要求進(jìn)行規(guī)范工作的，規(guī)范運(yùn)作體系文件的程度體現(xiàn)物業(yè)管理企業(yè)的服務(wù)品質(zhì)高低。

（4）物業(yè)管理的服務(wù)開(kāi)發(fā)能力

　　事物總是不斷發(fā)展變化的，業(yè)主的需求也在不斷變化著。物業(yè)管理的服務(wù)也必須順應(yīng)業(yè)主的需求而不斷得到開(kāi)發(fā)和提升。

　　2、功能品質(zhì)

　　功能品質(zhì)主要體現(xiàn)為物業(yè)本身、物業(yè)管理人和機(jī)制的層面，它包括：

（1）功能設(shè)施

①齊備程度

②設(shè)備品質(zhì)：主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：設(shè)備本身的品質(zhì)含量的高低、設(shè)備安裝工藝水平的高低和設(shè)備維護(hù)水平的高低。

③功能搭配

（2）物業(yè)管理的服務(wù)親和力

①物業(yè)管理人的服務(wù)態(tài)度

②物業(yè)管理人的服務(wù)禮儀

③物業(yè)管理的服務(wù)場(chǎng)景布置

　　說(shuō)到物業(yè)管理的服務(wù)場(chǎng)景可以從兩個(gè)方面來(lái)講，一方面就是物業(yè)管理服務(wù)小區(qū)或大廈的整個(gè)環(huán)境，也就是大場(chǎng)景；另一方面，是物業(yè)管理企業(yè)的辦公場(chǎng)所，這是住戶主動(dòng)上門(mén)接受服務(wù)的地方，簡(jiǎn)潔、明快、親切、有序的場(chǎng)所給住戶以及服務(wù)人員較強(qiáng)的親和感和歸屬感。

（3）物業(yè)管理的服務(wù)效率

　　物業(yè)管理的服務(wù)效率是服務(wù)功能的最終體現(xiàn)，能夠反映出物業(yè)管理企業(yè)的綜合實(shí)力。這里主要從以下幾個(gè)方面加以說(shuō)明：

①物業(yè)管理的服務(wù)響應(yīng)時(shí)間；

　　服務(wù)響應(yīng)時(shí)間能夠反映出物業(yè)管理企業(yè)對(duì)業(yè)主提出服務(wù)要求的重視程度。通常，在一個(gè)小區(qū)內(nèi)的服務(wù)響應(yīng)時(shí)間為30分鐘以?xún)?nèi)是業(yè)主能接受的范圍，當(dāng)然，這個(gè)時(shí)間越短越好。業(yè)主通常關(guān)心的是物業(yè)管理企業(yè)對(duì)他們提供服務(wù)需求的關(guān)注度，這主要從服務(wù)響應(yīng)時(shí)間上體現(xiàn)，也是服務(wù)的第一感觀印象。

②物業(yè)管理的服務(wù)處理時(shí)間；

　　服務(wù)的處理時(shí)間體現(xiàn)物業(yè)管理企業(yè)的綜合服務(wù)技能的高低。這需要物業(yè)管理企業(yè)的服務(wù)人員在專(zhuān)業(yè)技能方面有過(guò)硬的本領(lǐng)，需要手腳麻利，才能在業(yè)主所能承受的時(shí)間里滿足業(yè)主的服務(wù)需求。

③物業(yè)管理的服務(wù)處理效果；

　　物業(yè)管理的服務(wù)處理效果是物業(yè)管理企業(yè)最終為業(yè)主提供相應(yīng)服務(wù)品質(zhì)的最終體現(xiàn)，業(yè)主對(duì)服務(wù)的綜合滿意程度反映在服務(wù)效果上，通常物業(yè)管理的服務(wù)為四個(gè)字，即為“快”——服務(wù)響應(yīng)要迅速、“準(zhǔn)”——問(wèn)題判斷要準(zhǔn)確、“果”——處理問(wèn)題要果斷、“佳”——處理效果要好。

（4）物業(yè)管理的服務(wù)價(jià)格

　　物業(yè)管理服務(wù)價(jià)格的高低在正常情況下不會(huì)有顯現(xiàn)，而當(dāng)業(yè)主的服務(wù)需求沒(méi)有得到滿足時(shí)，任何價(jià)格都是偏高的。

　　3、信息品質(zhì)

　　信息也是一種資源。信息品質(zhì)能夠反映一個(gè)物業(yè)管理企業(yè)內(nèi)部及外部溝通機(jī)制的順暢程度，最終體現(xiàn)在企業(yè)的發(fā)展是否良好。信息品質(zhì)是品質(zhì)

　　管理過(guò)程的黏著劑，同時(shí)，亦是支持以人為基礎(chǔ)的管理原則。信息品質(zhì)主要從以下幾個(gè)方面反映：

（1）信息渠道的建立

　　信息渠道的建立是有效溝通的必要保證，也是企業(yè)信息有效傳遞的前提條件。在一個(gè)物業(yè)管理企業(yè)內(nèi)外，需要建立相對(duì)多級(jí)的信息溝通渠道。

（2）信息傳遞的速度

　　信息傳遞的速度反映物業(yè)管理企業(yè)的信息溝通機(jī)制以及信息溝通執(zhí)行力。信息傳遞通暢，信息溝通到位，物業(yè)管理企業(yè)的人力資源、信息資源、組織資源就能在良性的循環(huán)中得到較好地利用和發(fā)展。

（3）信息傳遞的準(zhǔn)確性

（4）信息傳遞的對(duì)稱(chēng)性

　　信息傳遞的對(duì)稱(chēng)性是指一般的信息的傳遞具有雙向性，如下級(jí)向上級(jí)尋求支持，需要得到肯定的答復(fù)；上級(jí)向下級(jí)傳達(dá)指令需要下級(jí)取得成果以反饋；部門(mén)之間協(xié)作時(shí)需要通報(bào)各自進(jìn)展情況等等。如果一旦一個(gè)信息傳遞過(guò)程的單向運(yùn)行，說(shuō)明溝通渠道不通暢，最終反映在內(nèi)部和外部出現(xiàn)不該出現(xiàn)的人為矛盾，甚至于對(duì)立局面的出現(xiàn)。

（5）信息的開(kāi)放度

　　信息的開(kāi)放度能夠反映一個(gè)物業(yè)管理企業(yè)的現(xiàn)代文明程度。萬(wàn)科在“陽(yáng)光照亮的體制”下實(shí)現(xiàn)“透明化”，在規(guī)范化中將信息公開(kāi)化，透明化，降低了許多人為阻礙，節(jié)約了許多公司認(rèn)為必須支出的成本，最終節(jié)約了服務(wù)的綜合成本，提高了物業(yè)管理的服務(wù)品質(zhì)。

　　二、物業(yè)管理的服務(wù)品質(zhì)管理方法

　　物業(yè)管理企業(yè)的一事一物皆品質(zhì)，一舉手一投足皆服務(wù)，品質(zhì)貫穿于物業(yè)管理的整個(gè)服務(wù)過(guò)程，品質(zhì)管理方法成為貫穿整個(gè)服務(wù)過(guò)程的主線索，是物業(yè)管理服務(wù)過(guò)程的方法和手段，品質(zhì)管理方法有很多種，最根本的是建立物業(yè)管理企業(yè)的品質(zhì)文化。筆者將著重就物業(yè)管理的服務(wù)品質(zhì)文化的建立和發(fā)展主要關(guān)注的幾方面的工作做進(jìn)一步的闡述：

　　1、建立“以顧客需求為核心”的工作理念

　　物業(yè)管理企業(yè)的服務(wù)對(duì)象是業(yè)主和物業(yè)使用人，他們是物業(yè)管理企業(yè)存在的最根本理由。失去他們，便失去了物業(yè)管理企業(yè)的價(jià)值所在。

　　2、確立“先有滿意的員工，再有滿意的顧客”的工作方針

　　一個(gè)物業(yè)管理企業(yè)如果沒(méi)有員工，也就沒(méi)有物業(yè)管理企業(yè)。員工是物業(yè)管理企業(yè)服務(wù)實(shí)施的最終體現(xiàn)，物業(yè)管理企業(yè)只有擁有一大批專(zhuān)業(yè)、充滿激情地、自覺(jué)自愿地努力工作的員工，物業(yè)管理企業(yè)的服務(wù)水平才能有所提高，服務(wù)品質(zhì)才能得到顧客的認(rèn)可。

　　3、宣揚(yáng)“以事實(shí)為依據(jù)”的工作態(tài)度

　　物業(yè)管理企業(yè)需要發(fā)展和壯大，必須積極宣揚(yáng)“以事實(shí)為依據(jù)”的工作態(tài)度，也就是常說(shuō)的“實(shí)事求是”的工作態(tài)度，根據(jù)顧客的需求，結(jié)合物業(yè)管理企業(yè)的所有資源，以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)繩，實(shí)實(shí)在在地為顧客提供相應(yīng)的服務(wù)，以得到顧客的認(rèn)可，創(chuàng)造一個(gè)物業(yè)管理企業(yè)與業(yè)主和物業(yè)管理使用人關(guān)系融洽的合作伙伴環(huán)境。

　　4、規(guī)范“過(guò)程控制”的工作方法

　　服務(wù)是一個(gè)過(guò)程，過(guò)程的結(jié)束以體現(xiàn)服務(wù)的完成，在這個(gè)過(guò)程中，每一個(gè)步驟的細(xì)節(jié)變化都能體現(xiàn)品質(zhì)的高低。

　　5、堅(jiān)持“持續(xù)改進(jìn)”的工作作風(fēng)

　　服務(wù)品質(zhì)的提高不可能一蹴而就，需要不斷地改進(jìn)，持續(xù)的努力，不斷將服務(wù)品質(zhì)提升到一個(gè)新平臺(tái)，堅(jiān)持“持續(xù)改進(jìn)”的工作作風(fēng)也就成為必然。

　　6、倡導(dǎo)“細(xì)節(jié)”的工作思想

　　隨著物業(yè)管理普及程度的不斷擴(kuò)大，同質(zhì)化傾向越來(lái)越明顯，宏觀的服務(wù)需求都能掌握，比如基本的需求：小區(qū)的安全、保潔、綠化、維修、停車(chē)等服務(wù)功能，只要是物業(yè)管理企業(yè)一般都有。然而，物業(yè)管理企業(yè)的服務(wù)品質(zhì)水平最終體現(xiàn)在對(duì)顧客的細(xì)節(jié)服務(wù)上。

　　以上這幾個(gè)方面的品質(zhì)文化方面的建立，還需要一個(gè)文化核心，就是領(lǐng)導(dǎo)的重視。沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)的傾情支持和身體力行，品質(zhì)文化將是白紙一張，顯得倉(cāng)白無(wú)力。領(lǐng)導(dǎo)的品質(zhì)意識(shí)在物業(yè)管理企業(yè)的品質(zhì)文化的主軸。這里所說(shuō)的領(lǐng)導(dǎo)不單指物業(yè)管理企業(yè)的總經(jīng)理們，而是指包括總經(jīng)理們的中層領(lǐng)導(dǎo)層集體，因?yàn)?，高層領(lǐng)導(dǎo)指方向，中層領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)走。

物業(yè)品質(zhì)管理制度范文模版3

　　品質(zhì)管理制度

　　A 品質(zhì)檢驗(yàn)制度 B 品質(zhì)控制制度 C 品質(zhì)保證制度 D 全員參與活動(dòng)

　　品質(zhì)抽樣辦法

　　1．總則

　　1．1制定目的

　　為節(jié)省檢驗(yàn)成本，有效管制原物料、產(chǎn)成品之品質(zhì)，特制定本辦法。1．

　　2適用范圍

　　本公司品管單位執(zhí)行各種抽樣檢驗(yàn)作業(yè)，悉依本辦法執(zhí)行。1．

　　3權(quán)責(zé)單位

（1）

　　品管部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2）

　　總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

　　2．作業(yè)規(guī)定 2．1抽樣計(jì)劃

　　本公司品質(zhì)檢驗(yàn)之抽樣計(jì)劃采用GB2828（等同MIL-STD-105D）單次抽樣，一般檢驗(yàn)II級(jí)水準(zhǔn)及特殊檢驗(yàn)S-2水準(zhǔn)。2．2檢驗(yàn)原則

（1）

　　本公司品質(zhì)檢驗(yàn)之抽樣計(jì)劃采用特別規(guī)定，均使用單次正常檢驗(yàn)方式。（2）

　　檢驗(yàn)方式如需調(diào)整，應(yīng)由品管部經(jīng)理（含）以上之人員批準(zhǔn)方可變更。2．3檢驗(yàn)方式轉(zhuǎn)換說(shuō)明 2．3．1轉(zhuǎn)換核準(zhǔn)程序

（1）

　　由品管部提出加嚴(yán)、放寬或恢復(fù)正常檢驗(yàn)之申請(qǐng)，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員批準(zhǔn)。

（2）

　　由交驗(yàn)單位提出放寬或恢復(fù)正常檢驗(yàn)之申請(qǐng)，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員批準(zhǔn)。（3）

　　由品管部經(jīng)理（含）以上人員指示對(duì)某些檢驗(yàn)采用加嚴(yán)、放寬或恢復(fù)正常檢驗(yàn)方式，由品管部實(shí)施。

　　2．3．2由正常檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為加嚴(yán)檢驗(yàn)的條件

　　在正常檢驗(yàn)過(guò)程中，連續(xù)檢驗(yàn)十批（不包括兩次交驗(yàn)復(fù)檢批）中，有五批以上被判定不合格（拒收）時(shí)，品管部可以申請(qǐng)改用加嚴(yán)檢驗(yàn)。2．3．3由加嚴(yán)檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為正常檢驗(yàn)的條件

　　在加嚴(yán)檢驗(yàn)過(guò)程中，連續(xù)檢驗(yàn)十批均判定合格（允收）時(shí)，品管部可以改用正常檢驗(yàn)方式。2．3．4由正常檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為放寬檢驗(yàn)的條件

　　在正常檢驗(yàn)過(guò)程中，連續(xù)檢驗(yàn)十批均判定合格（允許），且在所抽取之樣本中，無(wú)主要缺陷（MA）及致命缺陷（CR）時(shí)，品管部或交驗(yàn)單位可以提出放寬檢驗(yàn)的申請(qǐng)。2．3．5由放寬檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為正常檢驗(yàn)的條件

　　在放寬檢驗(yàn)過(guò)程中，只要有一批被判定不合格（拒收）時(shí)，品管人員應(yīng)報(bào)請(qǐng)品管部經(jīng)理恢復(fù)正常檢驗(yàn)方式。2．4全數(shù)檢驗(yàn)時(shí)機(jī)

　　有下列情形時(shí)，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員核準(zhǔn)，應(yīng)采用全數(shù)檢驗(yàn)：（1）

　　交驗(yàn)物料（成品）有致命缺陷（CR）時(shí)。（2）

　　有安全上缺陷或隱患之品質(zhì)問(wèn)題時(shí)。（3）

　　入庫(kù)檢驗(yàn)及加工過(guò)程中不良甚多時(shí)。（4）

　　品質(zhì)極不穩(wěn)定的。（5）

　　其他狀況有必要實(shí)施全數(shù)檢驗(yàn)時(shí)。3．

　　附件

[附件]HA01-1《樣本代碼表》 [附件]HA01-2《抽樣表》

　　進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定

　　1．總則

　　1．1制定目的

　　本公司為管制采購(gòu)物料、委外加工物料品質(zhì)，使其符合設(shè)計(jì)規(guī)格及允收品質(zhì)水準(zhǔn)，特制定本規(guī)定。

　　1．2適用范圍

　　凡本公司采購(gòu)物料、委外加工物料或本公司自制之零部件均適用本規(guī)定。1．

　　3權(quán)責(zé)單位

（1）

　　品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。（2）

　　總經(jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

　　2．檢驗(yàn)規(guī)定 2．1抽樣計(jì)劃

　　依據(jù)GB2828（等同MIL-STD-105D）單次抽樣計(jì)劃。2．

　　2品質(zhì)特性

　　品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性 2．2．1一般特性

　　符合下列條件之一者，屬一般特性：

（1）

　　檢驗(yàn)工作容易者，如外觀特性。

（2）

　　品質(zhì)特性對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。（3）

　　品質(zhì)特性變異大者。2．2．2特殊特性

　　符合下列條件之一者，屬特殊特性：

（1）

　　檢驗(yàn)工作復(fù)雜、費(fèi)時(shí)，或費(fèi)用高者。

（2）

　　品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗(yàn)參考判斷者。（3）

　　品質(zhì)特性變異小者。（4）

　　破壞性之試驗(yàn)。2．3檢驗(yàn)水準(zhǔn)

（1）

　　一般特性采用GB2828正常單次抽樣一般II級(jí)水準(zhǔn)。（2）

　　特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S-2水準(zhǔn)。2．4缺陷等級(jí)

　　抽樣檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱(chēng)為缺陷，其等級(jí)有下列三種：（1）

　　致命缺陷（CR）

　　能或可能危害制品的使用者、攜帶者的生命或財(cái)產(chǎn)安全之缺陷，稱(chēng)為致命缺陷，又稱(chēng)嚴(yán)重缺陷，用CR表示。（2）

　　主要缺陷（MA）

　　不能達(dá)成制品的使用目的之缺陷，稱(chēng)為主要缺陷，或重缺陷，用MA表示。（3）

　　次要缺陷（MI）

　　并不影響制品使用目的之缺陷，稱(chēng)為次要缺陷，或輕微缺陷，用MI表示。2．5允收水準(zhǔn)（AQL）2．5．1AQL定義

　　AQL即Acceptable Quality Leval,是可以接收的品質(zhì)不良比率的上限，也稱(chēng)為允許接收品質(zhì)水準(zhǔn)，簡(jiǎn)稱(chēng)允收水準(zhǔn)。2．5．2允收水準(zhǔn)

　　本公司對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)各缺陷等級(jí)之進(jìn)料允收水準(zhǔn)為：（1）

　　CR缺陷，AQL=0。（2）

　　MA缺陷，AQL=%。（3）

　　MI缺陷，AQL=%。

　　進(jìn)料允收水準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)于或等同于客戶對(duì)成品的允收水準(zhǔn)，因此，如客房戶對(duì)成品的允收水準(zhǔn)嚴(yán)于上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)以客戶標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。2．6檢驗(yàn)依據(jù) 2．6．1電氣零件

　　依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)：（1）

　　零件規(guī)格書(shū)。（2）

　　零件確認(rèn)報(bào)告書(shū)。（3）

　　有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。（4）

　　國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。（5）

　　比照認(rèn)可樣品。

　　2．6．2外觀、結(jié)構(gòu)及包裝材料 依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)：（1）

　　技術(shù)圖紙。

（2）

　　零件確認(rèn)報(bào)告書(shū)。（3）

　　有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。（4）

　　國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。（5）

　　比照認(rèn)可樣品。

　　作業(yè)規(guī)定 3．1作業(yè)程序

（1）

　　供應(yīng)商交送物料，經(jīng)倉(cāng)管人員點(diǎn)收，核對(duì)物料、規(guī)格、數(shù)量相符后，予以簽收，再交進(jìn)料品管單位（IQC）驗(yàn)收。

（2）

　　品管人員依抽樣計(jì)劃，予以檢驗(yàn)判定，并將其檢驗(yàn)記錄填于《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表》。（3）

　　品管人員判定合格（允收）時(shí)，須在物料外包裝之適當(dāng)位置貼著接收標(biāo)簽，并加注檢驗(yàn)時(shí)間及簽名，由倉(cāng)管人員與供應(yīng)商辦理入庫(kù)手續(xù)。

（4）

　　品管人員判定不合格（拒收）之物料，須填寫(xiě)《不合格通知單》，交品管主管審核裁定。

（5）

　　品管主管核準(zhǔn)之不合格（拒收）物料，由品管人員將《不合格通知單》一聯(lián)通過(guò)采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商處理退貨及改善事宜，并在物料外包裝上，貼著不合格標(biāo)簽并簽名。

（6）

　　品管單位判定不合格之物料，遇下列狀況可由供應(yīng)商或采購(gòu)向品管部提出予以特殊審核或提出特采申請(qǐng)：（A）

　　供應(yīng)商或采購(gòu)人員認(rèn)定判定有誤時(shí)。（B）

　　該項(xiàng)物料生產(chǎn)急需使用時(shí)。

（C）

　　該項(xiàng)缺陷對(duì)后續(xù)加工、生產(chǎn)影響甚微時(shí)。（D）

　　其他特殊狀況時(shí)。

（7）

　　品管部對(duì)供應(yīng)商或采購(gòu)之要求進(jìn)行復(fù)核，可以作出如下判定：（A）

　　由品管單位重新抽檢。

（B）

　　指定某單位執(zhí)行全數(shù)檢驗(yàn)予以篩選。（C）

　　放寬標(biāo)準(zhǔn)特準(zhǔn)使用。（D）

　　經(jīng)加工后使用。（E）

　　維持不合格判定。（8）

　　上款規(guī)定之（C）、（D）判定屬特采（讓步接收）范疇，視同合格產(chǎn)品辦理入庫(kù)，由品管部貼著標(biāo)示并作后續(xù)跟蹤。

（9）

　　供應(yīng)商對(duì)判定不合格之物料，須于限期內(nèi)，配合本公司之需求予以必要之處理后，再次送請(qǐng)品管部重新驗(yàn)收。

（10）

　　進(jìn)料品管（IQC）應(yīng)對(duì)每批物料檢驗(yàn)之記錄予以保存，并作為對(duì)供應(yīng)商評(píng)鑒之考核依據(jù)。

　　3．2無(wú)法檢驗(yàn)之物料

　　本公司無(wú)法檢驗(yàn)之物料成分以及物料特性，品管部可作如下處理：

（1）

　　由供應(yīng)商提供出廠檢驗(yàn)記錄或品質(zhì)保證書(shū)，本公司視同合格物料接收。

（2）

　　由本公司委托外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)或依雙方約定分?jǐn)?。?）

　　視同合格物料接收，所導(dǎo)致之任何損失或影響由供應(yīng)商承擔(dān)。3．3其他規(guī)定

（1）

　　IQC應(yīng)每日、每周、每月匯總進(jìn)料檢驗(yàn)記錄，作成日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)。

（2）

　　IQC日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)除品管部了解、自存外，應(yīng)送采購(gòu)部了解，必要時(shí)呈總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理了解。

（3）

　　本公司自制之零部件參照上述檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行必要之驗(yàn)收作業(yè)。4

　　附件

[附件]HA02-1《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄》 [附件]HA02-2《不合格通知單》 [附件]HA02-3《進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》

　　制程管理規(guī)定

　　1．總則

　　1．1制定目的

　　為加強(qiáng)品質(zhì)管制，使產(chǎn)品于制造加工過(guò)程中的品質(zhì)能得到有效的掌控，特制定本規(guī)定。1．

　　2適用范圍

　　本公司制造過(guò)程之品質(zhì)管制，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)定執(zhí)行。1．

　　3權(quán)現(xiàn)單位

（1）

　　品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。（2）

　　總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．

　　管制規(guī)定 2．1管制責(zé)任 2．2．1生技部

　　生技部對(duì)制程品質(zhì)負(fù)有下列管制責(zé)任：

（1）

　　制定合理的工藝流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)。（2）

　　提供完整的技術(shù)資料、文件。

（3）

　　維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備與工裝，確保正常動(dòng)作。（4）

　　不定期對(duì)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行與設(shè)備使用進(jìn)行核查。（5）

　　會(huì)同品管部處理品質(zhì)異常問(wèn)題。2．1．2制造部

　　制造部對(duì)制程品質(zhì)負(fù)有下列管制責(zé)任：

（1）

　　作業(yè)人員應(yīng)隨時(shí)自我查對(duì)，檢查是否符合作業(yè)規(guī)定與品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，即開(kāi)展自檢工作。（2）

　　下工程（序）人員有責(zé)任對(duì)上工程（序）人員之作業(yè)品質(zhì)進(jìn)行查核、監(jiān)督，即開(kāi)展互檢工作。

（3）

　　本公司裝配車(chē)間應(yīng)設(shè)立全檢站，由專(zhuān)職人員依規(guī)定之檢驗(yàn)規(guī)范實(shí)施全檢工件，確保產(chǎn)品的重要品質(zhì)項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)，并作不良記錄。

（4）

　　制造部各級(jí)干部應(yīng)隨時(shí)查核作業(yè)品質(zhì)狀況，對(duì)異常進(jìn)行及時(shí)排除或協(xié)助相關(guān)部門(mén)排除。

　　2．1．3品管部

　　品管部對(duì)制程品質(zhì)有下列管制責(zé)任：

（1）

　　派員（PQC）依規(guī)定之檢驗(yàn)頻率與時(shí)機(jī)，對(duì)每一個(gè)工作站進(jìn)行逐一查核、指導(dǎo)，糾正作業(yè)動(dòng)作，即實(shí)施制程巡檢。

（2）

　　記錄、分析全檢站及巡檢所發(fā)現(xiàn)之不良品，采取必要之糾正或防范措施。（3）

　　及時(shí)發(fā)現(xiàn)顯在或潛在之品質(zhì)異常，并追蹤處理結(jié)果。工作程序

　　制程品質(zhì)管制人員，也稱(chēng)PQC（Process Quality Control），其工作程序規(guī)定如下：

（1）

　　PQC人員應(yīng)于下班前了解次日所負(fù)責(zé)之制造單位的生產(chǎn)計(jì)劃狀況，以提前準(zhǔn)備相關(guān)資料。

（2）

　　制造單位生產(chǎn)某一產(chǎn)品前，PQC人員應(yīng)事先了解、查找以下相關(guān)資料：（A）

　　制造命令。

（B）

　　產(chǎn)品用料明細(xì)表（BOM）（C）

　　檢驗(yàn)用技術(shù)圖紙。

（D）

　　檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。（E）

　　工藝流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（F）

　　品質(zhì)歷史檔案。（G）

　　其他相關(guān)文件。

（3）

　　制造單位開(kāi)始生產(chǎn)時(shí)，PQC人員應(yīng)協(xié)助制造干部布線，主要協(xié)助如下工作：（A）

　　工藝流程查核。

（B）

　　使用物料、工藝夾具查核。（C）

　　使用計(jì)量?jī)x器點(diǎn)檢。

（D）

　　作業(yè)人員品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)。（E）

　　首件產(chǎn)品檢查。

（4）

　　制造單位生產(chǎn)正常后，PQC人員應(yīng)依規(guī)定定時(shí)作巡檢工作。巡檢時(shí)間規(guī)定如下：（A）

　　8：00。（B）

　　10：00。（C）

　　13：00。（D）

　　15：00。

（E）

　　18：00（加班時(shí)）。

　　或依一定的批量（定量）進(jìn)行檢驗(yàn)。（5）

　　PQC巡檢發(fā)現(xiàn)不良，應(yīng)及時(shí)分析不良原因，并對(duì)作業(yè)人員之不合理動(dòng)作予以糾正。（6）

　　PQC對(duì)全檢站之不良應(yīng)及時(shí)協(xié)同制造單位干部或?qū)＃妫┞毿拮o(hù)人員進(jìn)行處理，分析原因，并擬出對(duì)策。

（7）

　　重大的品質(zhì)異常，PQC未能處理時(shí)，應(yīng)開(kāi)具《制程異常通知書(shū)》，經(jīng)其主管審核后，通知相關(guān)單位處理。

（8）

　　重大品質(zhì)異常未能及時(shí)排除，PQC有責(zé)任要求制造單位停線（機(jī)）處理，制止其繼續(xù)制造不良。

（9）

　　PQC應(yīng)及時(shí)將巡檢狀況記錄于《制程巡檢記錄表》，每日上交。2．3制程不良把握 2．3．1不良區(qū)分

　　依不良品產(chǎn)生之來(lái)源區(qū)分如下：（1）

　　作業(yè)不良（A）

　　作業(yè)失誤。（B）

　　管理不當(dāng)。（C）

　　設(shè)備問(wèn)題。

（D）

　　其他因作業(yè)原因所致之不良。（2）

　　物料原不良

（A）

　　采購(gòu)物料中原有不良混入。（B）

　　上工程之加工不良混入。

（C）

　　其他顯見(jiàn)為上工程或采購(gòu)物料所致之不良。（3）

　　設(shè)計(jì)不良

　　因設(shè)計(jì)不良導(dǎo)致作業(yè)中出現(xiàn)之不良。2．3．2不良率計(jì)算方式（1）

　　制程不良率

　　制程不良率

=（制程不良數(shù) / 生產(chǎn)總數(shù)）×100%

（2）

　　物料不良率

　　物料不良率

=（物料不良數(shù) / 物料投入總數(shù)）×100%

　　物料原不良率

=（物料原不良數(shù) / 物料投入總數(shù)）×100%

　　物料作業(yè)不良率

=（物料作業(yè)不良數(shù) / 物料投入總數(shù)）×100%

（3）

　　抽檢不良率（巡檢過(guò)程）

　　抽檢不良率

=（抽檢不良數(shù) /總抽檢數(shù)）×100%

　　3．附件

[附件]HA03-1《制程巡檢記錄表》 [附件]HA03-2《全檢站檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》 [附件]HA03-3《制程異常通知書(shū)》

　　最終檢驗(yàn)規(guī)定

　　1．總則

　　1．1制定目的

　　本公司為加強(qiáng)產(chǎn)品品質(zhì)管制，確保各工程間品質(zhì)穩(wěn)定，特制定本規(guī)定。1．

　　2適用范圍

　　本公司產(chǎn)品加工過(guò)程中，各工程完工后之制品或成品需入庫(kù)時(shí)，適用本規(guī)定。1．

　　3權(quán)責(zé)單位

（1）

　　品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。（2）

　　總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

　　2．檢驗(yàn)規(guī)定 2．1抽樣計(jì)劃

　　依據(jù)（GB2828（等同MIL-STD-105D）單次抽樣計(jì)劃。2．2品質(zhì)特性

　　品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性。符合下列條件之一者，屬一般特性

（1）

　　檢驗(yàn)工作容易者，如外觀特性。

（2）

　　品質(zhì)特性對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。（3）

　　品質(zhì)特性變異大者。2．2．2特殊特性

　　符合下列條件這一者，屬特殊特性：

（1）

　　檢驗(yàn)工作復(fù)雜、費(fèi)時(shí)，或費(fèi)用高者。

（2）

　　品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗(yàn)參考判斷者。（3）

　　品質(zhì)特性變異小者。（4）

　　破壞性之試驗(yàn)。2．3檢驗(yàn)水準(zhǔn)

（1）

　　一般特性采用GB2828正常單次抽樣一般II級(jí)水準(zhǔn)。（2）

　　特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S-2水準(zhǔn)。2．4缺陷等級(jí)

　　抽樣檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱(chēng)為缺陷，其等級(jí)有下列三種：（1）

　　致命缺陷（CR）

　　能或可能危害制品的使用者、攜帶者的生命或財(cái)產(chǎn)安全之缺陷，稱(chēng)為致命缺陷，又稱(chēng)嚴(yán)重缺陷，用CR表示。

（2）

　　主要缺陷（MA）

　　不能達(dá)成制品的使用目的之缺陷，稱(chēng)為主要缺陷，或重缺陷，用MA表示。（3）

　　次要缺陷（MI）

　　并不影響制品使用目的之缺陷，稱(chēng)為次要缺陷，或輕微缺陷，用MI表示。2．5允收水準(zhǔn)（AQL）

　　本公司對(duì)最終檢驗(yàn)缺陷等級(jí)允收水準(zhǔn)規(guī)定如下：（1）

　　CR缺陷，AQL=0。（2）

　　MA缺陷，AQL=%。（3）

　　MI缺陷，AQL=%。2．6檢驗(yàn)依據(jù)

　　依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)：（1）

　　技術(shù)文件。（2）

　　有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。（3）

　　國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

（4）

　　行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)（如TUV、UL、CCEE等）。（5）

　　客戶要求。（6）

　　品質(zhì)歷史檔案。（7）

　　比照樣品。

（8）

　　其他技術(shù)、品質(zhì)文件。

　　3．作業(yè)規(guī)定 3．1生產(chǎn)批送驗(yàn)

（1）

　　制造單位在制造加工中，每累積一定數(shù)量之制品（半成品、成品）時(shí)，應(yīng)將其作為一個(gè)交驗(yàn)批（如一棧板）送品管部FQC檢驗(yàn)。

（2）

　　品管部FQC（Final Quality Control）人員，依據(jù)抽樣規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并填寫(xiě)《入庫(kù)檢驗(yàn)記錄》。3．2接收入庫(kù)

（1）

　　FQC判定合格（允收）之制品（半成品、成品），在其外包裝之標(biāo)簽上加蓋“合格”章，并簽名。

（2）

　　制造單位物料人員填寫(xiě)《入庫(kù)單》經(jīng)品管人員簽名后，將合格物料送往相應(yīng)之倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。3．3拒收重流

（1）

　　FQC判定不合格（拒收）之制品，填寫(xiě)《不合格通知單》呈品管主管審核。（2）

　　經(jīng)品管主管審核為不合格之制品，由FQC在其外包裝之標(biāo)簽上加蓋“不合格”章或“拒收”章，并簽名。

（3）

《不合格通知單》一聯(lián)用FQC保存，作為復(fù)檢依據(jù)，一聯(lián)轉(zhuǎn)制造單位，安排制品重流（或稱(chēng)重檢）。

（4）

　　不合格制品由制造單位根據(jù)不合格原因安排重流作業(yè)，進(jìn)行挑選、加工、返修作業(yè)。

（5）

　　重流完成后，制造單位重新交驗(yàn)該批制品，F(xiàn)QC進(jìn)行復(fù)檢。（6）

　　重新送驗(yàn)時(shí)，制造單位應(yīng)將重流數(shù)量、重流發(fā)現(xiàn)之不良數(shù)量、改善對(duì)策等填入《不合格通知單》，并將該單隨物料送檢。3．4特采入庫(kù)

（1）

　　FQC判定不合格（拒收）之制品，制造或生管單位因下列情形可申請(qǐng)?zhí)夭桑海ˋ）

　　缺陷輕微對(duì)品質(zhì)特性防礙極小。（B）

　　下工程或出貨急需該批制品。（C）

　　經(jīng)下工程簡(jiǎn)單挑選或修復(fù)后可使用。（D）

　　其他特殊狀況。

（2）

　　經(jīng)品管部經(jīng)理復(fù)核，可以維持不合格判定或改判特采（讓步接收）。

（3）

　　特采后，制品依合格品流程入庫(kù)，但由FQC在標(biāo)簽上注明特采及特采原因。（4）

　　特采物料之后續(xù)處理方式：（A）

　　讓步接受予以使用。（B）

　　經(jīng)挑選后使用。（C）

　　經(jīng)加工修復(fù)后使用。

　　4．附件

[附件]HA04-1《入庫(kù)檢驗(yàn)記錄表》 [附件]HA04-2《最終檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》

　　出貨檢驗(yàn)規(guī)定

　　1、總則

　　1．1制定目的

　　為加強(qiáng)產(chǎn)品之品質(zhì)管理，確保出貨品質(zhì)穩(wěn)定，特制定本規(guī)定。1．

　　2適用范圍

　　凡本公司制造完成之產(chǎn)品，在出貨前之品質(zhì)管制，悉依本規(guī)定執(zhí)行。1．

　　3權(quán)責(zé)單位

（1）

　　品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。（2）

　　總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

　　2．出貨檢驗(yàn)規(guī)定 2．1成品入庫(kù)檢驗(yàn)

　　成品入庫(kù)前，依《最終檢驗(yàn)規(guī)定》采取逐批檢驗(yàn)入庫(kù)之方式，每一訂單之成品可以以一批或數(shù)批之方式交驗(yàn)入庫(kù)。2．2成品出貨檢驗(yàn)

　　同一訂單（制造命令）之成品入庫(kù)完成后，在出貨之前，應(yīng)進(jìn)行成品出貨檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方式如下：

（1）

　　由客戶派員或客戶指定驗(yàn)貨機(jī)構(gòu)人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出貨檢驗(yàn)。（2）

　　客戶授權(quán)由本公司品管部派員作出檢驗(yàn)。（3）

　　上述兩種情形以外之產(chǎn)品，本公司視同（2）款之情形，由品管部派員作出貨檢驗(yàn)。2．3客戶驗(yàn)貨配合

（1）

　　業(yè)務(wù)部提前聯(lián)絡(luò)客戶人員到本公司驗(yàn)貨。（2）

　　品管部派員協(xié)助客戶作抽樣及檢驗(yàn)工作。（3）

　　由客戶出示驗(yàn)貨報(bào)告，品管部存檔并匯總。2．4合格出貨

　　客戶或本公司品管部出貨檢驗(yàn)判定合格之成品，可以辦理出貨手續(xù)。2．5拒收重流（1）

　　客戶或品管部出貨檢驗(yàn)判定不合格（拒收）之成品，由品管部填寫(xiě)《不合格通知單》通知相關(guān)部門(mén)。

（2）

　　品管、生技、制造部聯(lián)合制定重流之對(duì)策，其中：（A）

　　品管部主導(dǎo)重流的對(duì)策。（B）

　　生技部主導(dǎo)重流的作業(yè)流程。（C）

　　制造部負(fù)責(zé)重流作業(yè)。

　　必要時(shí)，因重流時(shí)間較長(zhǎng)，應(yīng)同生管部作計(jì)劃調(diào)度安排。

（3）

　　重流后，制造單位應(yīng)視同其他成品，依交驗(yàn)批逐批經(jīng)FQC最終檢驗(yàn)并入庫(kù)。（4）

　　待整個(gè)訂單批（制造命令批）重流并檢驗(yàn)合格入庫(kù)后，再由客戶驗(yàn)貨人員或品管部人員進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。

（5）

　　品管部負(fù)責(zé)追蹤后續(xù)生產(chǎn)之預(yù)防改善對(duì)策。2．6特采出貨

（1）

　　特采申請(qǐng)

　　下列情形，業(yè)務(wù)部、制造部可提出特采申請(qǐng)：

（A）

　　產(chǎn)品缺陷輕微，不致影響使用特性和銷(xiāo)售。（B）

　　出貨時(shí)間緊迫。（C）

　　其他特殊狀況。（2）

　　特采批準(zhǔn)

（A）

　　客戶驗(yàn)貨之訂單，應(yīng)由客戶核準(zhǔn)。

（B）

　　由本公司驗(yàn)貨之訂單，在品管部經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。（3）

　　特采出貨 視同合格品辦理出貨。

　　3．本公司驗(yàn)貨規(guī)定 3．1抽樣計(jì)劃

　　依據(jù)GB2828（等同MIL-STD-105D）單次抽樣計(jì)劃。3．2品質(zhì)特性

　　品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性。3．2．1一般特性

　　符合下列條件之一者，屬一般特性：

（1）

　　檢驗(yàn)工作容易者，如外觀特性。

（2）

　　品質(zhì)特性對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。（3）

　　品質(zhì)特性變異大者。3．2．2特殊特性

　　符合下列條件之一，屬特殊特性：

（1）

　　檢驗(yàn)工作復(fù)雜、費(fèi)時(shí)，或費(fèi)用高者。

（2）

　　品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗(yàn)參考判斷者。（3）

　　品質(zhì)特性變異小。（4）

　　破壞性之試驗(yàn)。3．3檢驗(yàn)水準(zhǔn)

（1）

　　一般特性采用GB2828正常單次抽樣一般II級(jí)水準(zhǔn)。（2）

　　特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S-2水準(zhǔn)。3．4缺陷等級(jí)

　　抽樣檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱(chēng)為缺陷，其等級(jí)有下列三種：（1）

　　致命缺陷（CR）

　　能或可能危害消費(fèi)者的生命或財(cái)產(chǎn)安全之缺陷，稱(chēng)為致命缺陷，又稱(chēng)嚴(yán)重缺陷，用CR表示。（2）

　　主要缺陷（MA）

　　不能達(dá)成產(chǎn)品使用目的之缺陷，稱(chēng)為主要缺陷，或嚴(yán)重缺陷，用MA表示。（3）

　　次要缺陷（MI）

　　并不影響產(chǎn)品使用之缺陷，稱(chēng)為次要缺陷，或輕微缺陷，用MI表示。3．5允收水準(zhǔn)（AQL）

　　本公司對(duì)出貨檢驗(yàn)之缺陷等級(jí)允收水準(zhǔn)規(guī)定如下：（1）

　　CR缺陷，AQL=0。（2）

　　MA缺陷，AQL=%。（3）

　　MI缺陷，AQL=%。

　　如客戶另有規(guī)定相應(yīng)之允收水準(zhǔn)，則依客戶標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。如本公司允收水準(zhǔn)嚴(yán)于客戶標(biāo)準(zhǔn)，可仍依本公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3．6檢驗(yàn)依據(jù)

　　依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)：

（1）

　　技術(shù)文件、設(shè)計(jì)資料。（2）

　　有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。（3）

　　國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

（4）

　　行業(yè)或協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)（如TUV、UL、CCEE等）。（5）

　　客戶要求。（6）

　　品質(zhì)歷史檔案。（7）

　　比照樣品。

（8）

　　其他技術(shù)、品質(zhì)文件。3．7檢驗(yàn)項(xiàng)目

（1）

　　落地試驗(yàn)

　　除客戶特別要求外，均依美國(guó)運(yùn)輸協(xié)會(huì)一角三棱六面落地試驗(yàn)規(guī)定執(zhí)行。（2）

　　環(huán)境試驗(yàn) 依國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。（3）

　　震動(dòng)試驗(yàn) 依國(guó)家標(biāo)相關(guān)準(zhǔn)進(jìn)行。（4）

　　壽命試驗(yàn) 依設(shè)計(jì)要求進(jìn)行。（5）

　　耐壓試驗(yàn)

　　依一般II級(jí)水淮抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。（6）

　　功率檢查

　　依一般II級(jí)水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。（7）

　　溫度檢查

　　依特殊S-2水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。（8）

　　結(jié)構(gòu)檢查

　　依特殊S-2水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。（9）

　　外觀檢查

　　依一般II級(jí)水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。（10）包裝附件檢查

　　依一般II級(jí)水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。

　　4．附件

[附件]HA05-1《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》

　　品質(zhì)管理職責(zé)

　　1．總則

　　1．1制定目的

　　明確本公司所有從事與品質(zhì)活動(dòng)有關(guān)的各部門(mén)及各級(jí)人員的工作職責(zé)，是實(shí)行品質(zhì)管理與品質(zhì)保證活動(dòng)的基礎(chǔ)。1．

　　2適用范圍

　　本公司各部門(mén)及其主要人員在從事相關(guān)品質(zhì)活動(dòng)時(shí)，其管理職責(zé)適用本規(guī)章。1．

　　3權(quán)責(zé)單位

（1）

　　總經(jīng)理室負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）

　　總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

　　2．各部門(mén)品質(zhì)管理職責(zé)

　　公司各部門(mén)設(shè)置及隸屬關(guān)系詳見(jiàn)公司組織架構(gòu)圖。本公司共設(shè)立下列部門(mén)：

　　品管部、制造部、生管部、采購(gòu)部、資材部、開(kāi)發(fā)部、生技部、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、總經(jīng)理辦公室。2．1品管部職責(zé)

（1）

　　品質(zhì)管理系統(tǒng)的建立、實(shí)施及維護(hù)。（2）

　　品質(zhì)策劃、管理、控制。（3）

　　品質(zhì)統(tǒng)計(jì)、分析、改善。

（4）

　　檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的建立及實(shí)施。（5）

　　品質(zhì)成本統(tǒng)計(jì)與分析。（6）

　　進(jìn)料品質(zhì)管制。（7）

　　制程品質(zhì)管制。（8）

　　成品品質(zhì)管制。（9）

　　品質(zhì)教育訓(xùn)練。

(10)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理、控制。(11)糾正與預(yù)防措施的控制。2．2制造部職責(zé)

（1）

　　貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）

　　生產(chǎn)過(guò)程的自主控制與管理。（3）

　　作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)規(guī)范的遵守。

（4）

　　掌握工序控制技術(shù)，提升作業(yè)品質(zhì)。（5）

　　產(chǎn)品品質(zhì)的控制與改善。（6）

　　品質(zhì)異常的排除與預(yù)防。

（7）

　　設(shè)備、工裝的正確使用與維護(hù)，確保作業(yè)品質(zhì)。（8）

　　必要的品質(zhì)記錄與分析、存檔。（9）

　　其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2．3生管部職責(zé)

（1）

　　貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）

　　參與訂單評(píng)審工作。（3）

　　參與供應(yīng)商調(diào)查工作。

（4）

　　協(xié)助因品質(zhì)異常引起的返工、重做、拆解等作業(yè)之計(jì)劃安排。（5）

　　掌握生產(chǎn)過(guò)程中的物料損耗狀況，做好物料供應(yīng)工作。（6）

　　主導(dǎo)退料、呆滯、廢料的處理工作。（7）

　　其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2．4采購(gòu)部職責(zé)

（1）

　　貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）

　　主導(dǎo)供應(yīng)商調(diào)查工作。

（3）

　　協(xié)助對(duì)供應(yīng)商的評(píng)鑒輔導(dǎo)工作。（4）

　　供應(yīng)商品質(zhì)控制工作。

（5）

　　采購(gòu)物料在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的不良、退料、換貨、索賠等工作。（6）

　　采購(gòu)物料品質(zhì)狀況的標(biāo)識(shí)、記錄等控制工作。（7）

　　其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2．5資材部職責(zé)

（1）

　　貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）

　　供應(yīng)商物料點(diǎn)收、核對(duì)、標(biāo)識(shí)工作。

（3）

　　負(fù)責(zé)公司各種物料的搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)的控制。（4）

　　負(fù)責(zé)物料倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)識(shí)工作。

（5）

　　退料、換貨、超領(lǐng)、報(bào)廢、盤(pán)點(diǎn)等工作的執(zhí)行與控制。（6）

　　庫(kù)存數(shù)量、品質(zhì)的控制、記錄、匯總、分析等工作。（7）

　　其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2．6開(kāi)發(fā)部職責(zé)

（1）

　　貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）

　　負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)論證工作。（3）

　　負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與工藝設(shè)計(jì)工作。（4）

　　技術(shù)圖紙、文件、資料的制訂與控制。（5）

　　新產(chǎn)品的物料審核、確認(rèn)工作。（6）

　　新產(chǎn)品試制、小批量產(chǎn)的主導(dǎo)工作。（7）

　　新產(chǎn)品模具開(kāi)發(fā)與鑒定的主導(dǎo)工作。（8）

　　量產(chǎn)導(dǎo)入的技術(shù)轉(zhuǎn)移、說(shuō)明工作。（9）

　　其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2．7生技部職責(zé)

（1）

　　貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）

　　產(chǎn)品用料明細(xì)表的建立、維護(hù)。（3）

　　生產(chǎn)工藝流程的制訂、修改與完善。

（4）

　　作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)的制訂、修改與完善。（5）

　　技術(shù)變更的審核與執(zhí)行。

（6）

　　技術(shù)品質(zhì)異常的排除、對(duì)策與追蹤。（7）

　　協(xié)助對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查。（8）

　　協(xié)助訂單評(píng)審工作。

（9）

　　負(fù)責(zé)設(shè)備、模具、工裝的維護(hù)、保養(yǎng)與改造，確保作業(yè)品質(zhì)。（10）其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2．8業(yè)務(wù)部職責(zé)

（1）

　　貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）

　　負(fù)責(zé)新產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研與市場(chǎng)預(yù)測(cè)。（3）

　　負(fù)責(zé)訂單評(píng)審工作的控制。（4）

　　負(fù)責(zé)客戶提供物料的控制。（5）

　　負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付控制工作。

（6）

　　負(fù)責(zé)客戶服務(wù)、客戶抱怨等工作。（7）

　　溝通客戶與本公司內(nèi)部各部門(mén)之工作。（8）

　　退貨、滯成品的處理工作。（9）

　　其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2．9財(cái)務(wù)部職責(zé)

（1）

　　貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。

（2）

　　參與訂單評(píng)審，監(jiān)督銷(xiāo)售產(chǎn)品的資金回籠狀況。（3）

　　嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理的規(guī)定，對(duì)不合格物料有權(quán)拒付貨款。（4）

　　協(xié)助進(jìn)行品質(zhì)成本分析，提供管理決策之依據(jù)。（5）

　　有效控制制造費(fèi)用。

（6）

　　控制公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)，提高周轉(zhuǎn)率。（7）

　　其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2．10人力資源部職責(zé)

（1）

　　貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。

（2）

　　負(fù)責(zé)各部門(mén)的工作考核與管理協(xié)調(diào)工作。

（3）

　　負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)的組織、實(shí)施、記錄、歸檔等工作。（4）

　　其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2．11總經(jīng)理辦公室職責(zé)

（1）

　　貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）

　　負(fù)責(zé)品質(zhì)宣傳工作。

（3）

　　協(xié)助品質(zhì)稽核工作的開(kāi)展。

（4）

　　在處理客戶抱怨、品質(zhì)爭(zhēng)議、品質(zhì)獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)中協(xié)調(diào)各部門(mén)工作。（5）

　　組織5S、QCC、改善提案等工作的推行組織并推動(dòng)活動(dòng)的展開(kāi)。（6）

　　其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。

　　3．各相關(guān)人員的品質(zhì)職責(zé)

　　本公司推行公司品管工作，各級(jí)人員應(yīng)善盡崗位職責(zé)、為提升公司品質(zhì)水準(zhǔn)盡本職之努力。本公司對(duì)與產(chǎn)品品質(zhì)相關(guān)之主要人員規(guī)定職責(zé)如下： 3．1總經(jīng)理

（1）

　　貫徹并組織實(shí)施有關(guān)的質(zhì)量法規(guī)。（2）

　　負(fù)責(zé)公司品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)的制定。（3）

　　批準(zhǔn)、頒布公司各項(xiàng)品質(zhì)管理制度。（4）

　　負(fù)責(zé)仲裁和解決重大品質(zhì)問(wèn)題。

（5）

　　授權(quán)相關(guān)部門(mén)或人員進(jìn)行品質(zhì)管理稽核工作。（6）

　　對(duì)本公司產(chǎn)品品質(zhì)負(fù)最終責(zé)任。3．2管理者代表

　　由總經(jīng)理任命一名公司高層干部兼任管理者代表。管理者代表之品質(zhì)職責(zé)如下：（1）

　　主持建立公司品質(zhì)管理體系，并組織有效實(shí)施。

（2）

　　及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告品質(zhì)體系運(yùn)行情況，以便其進(jìn)行管理評(píng)審，確保公司品質(zhì)管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。

（3）

　　組織公司內(nèi)部品質(zhì)稽核工作。

（4）

　　代表公司就品質(zhì)管理方面的事務(wù)與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)、處理。（5）

　　負(fù)責(zé)品質(zhì)管理體系的持續(xù)改進(jìn)與提高。（6）

　　負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的稽核、追蹤工作。

（7）

　　協(xié)助總經(jīng)理處理各部門(mén)的品質(zhì)職能的協(xié)調(diào)工作。3．3各部門(mén)主管

（1）

　　貫徹執(zhí)行公司有關(guān)品質(zhì)工作的規(guī)定和要求，落實(shí)本部門(mén)的品質(zhì)職責(zé)。（2）

　　督導(dǎo)下屬單位、人員有效執(zhí)行公司的品質(zhì)管理體系。

（3）

　　掌握并教導(dǎo)所屬干部、員工遵守品質(zhì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)文件。（4）

　　做好各項(xiàng)品質(zhì)記錄，并依規(guī)定分析與存檔。（5）

　　是本部門(mén)品質(zhì)責(zé)任的最終責(zé)任者。3．4 品質(zhì)稽核人員

[注]通過(guò)ISO9000認(rèn)證的公司，品質(zhì)稽核人員也稱(chēng)內(nèi)審員。（1）

　　遵守有關(guān)品質(zhì)稽核的規(guī)定，并傳達(dá)和闡明稽核要求。（2）

　　參與制訂品質(zhì)稽核計(jì)劃，并依計(jì)劃完成稽核任務(wù)。（3）

　　將觀察、稽核的結(jié)果整理匯總，作成稽核報(bào)告。

（4）

　　協(xié)助被稽核部門(mén)制訂糾正措施，并實(shí)施跟蹤審核，驗(yàn)證糾正措施的有效性。3．5品管部工作人員

（1）

　　嚴(yán)格遵守品質(zhì)檢驗(yàn)制度、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，做好檢驗(yàn)工作。（2）

　　生產(chǎn)工藝、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行狀況的監(jiān)督控制。

（3）

　　品質(zhì)問(wèn)題的收集、反饋、分析、改善與追蹤工作。（4）

　　檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校正、管理控制工作。（5）

　　各項(xiàng)品質(zhì)試驗(yàn)、工程分析和品質(zhì)改善工作。3．6作業(yè)人員

（1）

　　正確掌握相關(guān)工作崗位的作業(yè)要求，嚴(yán)格按工藝要求操作。

（2）

　　熟悉本崗位的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)與要求，自覺(jué)做好自檢與互檢工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并反饋改善。

（3）

　　正確使用、保養(yǎng)和維護(hù)設(shè)備、模具、工裝、計(jì)量器具，確保生產(chǎn)品質(zhì)。（4）

　　愛(ài)護(hù)產(chǎn)品、材料，做好5S工作。

（5）

　　特殊崗位人員應(yīng)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格培訓(xùn)，持證上崗，正確操作，嚴(yán)禁違規(guī)。

　　客戶提供物料控制

　　1．總則

　　1．1制定目的

　　為確?？蛻籼峁┪锪现焚|(zhì)符合要求，特制定本規(guī)章。1．

　　2適用范圍

　　本公司客戶為配合其所下訂單的需要，提供由其采購(gòu)或生產(chǎn)的部分或全部原物料，該物料之品質(zhì)控制除雙方另有約定外，悉依本規(guī)章處理。1．

　　3權(quán)責(zé)單位

（1）

　　品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）

　　總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

　　2．管理規(guī)定 2．1進(jìn)料程序

（1）

　　業(yè)務(wù)部在受理客戶訂單時(shí)，確認(rèn)將由客戶提供之物料之狀況，并在訂貨通知單上向其他相關(guān)單位說(shuō)明。

（2）

　　技術(shù)部門(mén)在產(chǎn)品用料明細(xì)表上注明由客戶提供之物料。（3）

　　物控對(duì)客戶提供之物料不再作請(qǐng)購(gòu)作業(yè)。

（4）

　　由業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶提供物料之時(shí)間、數(shù)據(jù)等資訊。（5）

　　客戶提供物料進(jìn)廠后（一般均系進(jìn)口物料），由倉(cāng)庫(kù)人員依進(jìn)貨清單進(jìn)行點(diǎn)收，并通知物控及品管部。2．2驗(yàn)收規(guī)定

（1）

　　品管部IQC人員根據(jù)進(jìn)貨清單，對(duì)客戶提供物料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)辦法依據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定》。

（2）

　　檢驗(yàn)合格物料可辦理入庫(kù)。

（3）

　　檢驗(yàn)不合格之物料，由品管部將檢驗(yàn)報(bào)告單一聯(lián)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部，一聯(lián)轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)。（4）

　　業(yè)務(wù)部將不合格之報(bào)告單傳真給客戶，并與客戶取得聯(lián)系。

（5）

　　對(duì)本公司無(wú)法檢驗(yàn)之品質(zhì)特性，應(yīng)由客戶在提供物料的同時(shí)附上出廠檢驗(yàn)報(bào)告。2．3不合格處理方式 2．3．1退貨處理

（1）

　　客戶接獲本公司之不合格報(bào)告后，確認(rèn)該批物料需退回客戶時(shí)，應(yīng)書(shū)面通知本公司。

（2）

　　業(yè)務(wù)部應(yīng)與客戶協(xié)商變更訂單交期，以消除不合格退貨所致之影響，或由客戶提供等量之另一批物料以排解交期延誤過(guò)多之問(wèn)題。

（3）

　　退貨之費(fèi)用除雙方另有約定外，應(yīng)由客戶承擔(dān)，由此導(dǎo)致之損失視雙方合約而論。（4）

　　生管部應(yīng)就此修訂生產(chǎn)計(jì)劃，確保生產(chǎn)順暢。特采處理

（1）

　　客戶接獲本公司之不合格報(bào)告后，確認(rèn)該批物料之不良狀況可降低標(biāo)準(zhǔn)而讓步接受時(shí)，應(yīng)書(shū)面通知本公司予以特采（讓步接收）處理。

（2）

　　業(yè)務(wù)部將客戶書(shū)面報(bào)告轉(zhuǎn)達(dá)品管部后，品管部判定特采，允許物料入庫(kù)，并將特采報(bào)告轉(zhuǎn)各相關(guān)部門(mén)了解。

（3）

　　生產(chǎn)加工過(guò)程中，本公司可正常使用該批特采物料，對(duì)可在作業(yè)中予以糾正之不良（如外觀不凈或易修復(fù)之不良）應(yīng)盡量予以修復(fù)，以提升完成品之品質(zhì)。（4）

　　如生產(chǎn)加工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)該物料確無(wú)法使用（如尺寸不良導(dǎo)致無(wú)法裝配）應(yīng)向客戶反饋，并停止使用。

（5）

　　特采所致之損失由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商處理。2．4不良品與余留品處理 2．4．1不良品處理

（1）

　　作業(yè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)客戶提供物料有原不良的，由制造單位挑出，經(jīng)品管部審核確認(rèn)后以后以不良品退回倉(cāng)庫(kù)。

（2）

　　倉(cāng)庫(kù)匯總不良原因、數(shù)量，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部通知客戶，依雙方約定方式處理。（3）

　　處理方式一般有下列幾種：

（A）

　　退回客戶，由客戶補(bǔ)足數(shù)量。如不良數(shù)量少，不補(bǔ)貨可確保生產(chǎn)需要（客戶事先有提供超額之物料，如1%）的，則不需補(bǔ)貨。

（B）

　　由本公司直接報(bào)廢，不足數(shù)量由客戶補(bǔ)足。

（C）

　　退回客戶或由本公司直接報(bào)廢，不足數(shù)量以減少產(chǎn)品之訂單數(shù)量解決。

（4）

　　作業(yè)過(guò)程中，因本公司原因所致之不良，造成生產(chǎn)需要量不足時(shí)，由客戶補(bǔ)足數(shù)量，運(yùn)費(fèi)及損失由本公司承擔(dān)。2．4．2余留品處理

　　訂單完成后，如客戶提供之物料有多出之余留品，由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商處理：（1）

　　用于下批訂單，客戶在下批提供物料時(shí)扣除相應(yīng)數(shù)量。（2）

　　退回客戶。

（3）

　　本公司自行處理。

　　3．附件

[附件]HB02-1《客戶提供物料控制表》

　　產(chǎn)品表示與可追溯性控制

　　1．總則

　　1．1制定目的

　　為制定每批入庫(kù)之物料（原物料、半成品、成品）的標(biāo)識(shí)，以利于制造、倉(cāng)儲(chǔ)等作業(yè)辨識(shí)，并為品質(zhì)責(zé)任追溯提供依據(jù)、特制定本規(guī)章。1．

　　2適用范圍

　　本公司各種原物料、半成品、成品之標(biāo)識(shí)及追溯，均適用本規(guī)章。1．

　　3權(quán)責(zé)單位

（1）

　　品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）

　　總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

　　2．產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)定 2．1原物料之標(biāo)識(shí)

（1）

　　供應(yīng)商提供之每批物料，其每一包裝容器外，應(yīng)貼上供應(yīng)商之產(chǎn)品標(biāo)簽，內(nèi)容應(yīng)包括：物料名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱(chēng)、生產(chǎn)日期等，必要時(shí)應(yīng)標(biāo)識(shí)供應(yīng)商作業(yè)單位或人員，以及產(chǎn)品保質(zhì)期等。（2）

　　原物料進(jìn)廠后，倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收人員提供物料待檢卡，由供應(yīng)商送貨人員填寫(xiě)后貼在該批物料包裝上。待檢卡內(nèi)容應(yīng)包括：物料名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱(chēng)、交貨日期等。

（3）

　　品管部IQC人依照進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定對(duì)原物料進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，在待檢卡上蓋上“合格”（允收）、“不合格”（拒收）、“特采”（讓步接收）字樣之印章，并簽署姓名、檢驗(yàn)日期。

（4）

　　合格或特采物料入庫(kù)后，至制造單位使用完之前，每一包裝容器之標(biāo)簽及整批物料之待檢卡均不可撕毀。2．2半成品之標(biāo)識(shí)

（1）

　　制造部各單位在生產(chǎn)加工完成之半成品入庫(kù)前，應(yīng)在其包裝容器外貼上標(biāo)簽卡。標(biāo)簽卡應(yīng)填寫(xiě)下列內(nèi)容：物料名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、制造命令、客戶、制造班組（必要時(shí)填入作業(yè)人員姓名）、生產(chǎn)日期等。

（2）

　　制造單位物料人員對(duì)每批半成品，送品管檢驗(yàn)前，應(yīng)貼上該批物料之待檢卡。待檢卡填寫(xiě)下列內(nèi)容：物料名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、制造命令、客戶、制造班組、生產(chǎn)日期等。（3）

　　品管部FQC人員依照最終檢驗(yàn)規(guī)定予以檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，在待檢卡上蓋上“合格”、“不合格”、“特采”字樣之印章，并簽署姓名、檢驗(yàn)日期。

（4）

　　合格或特采物料入庫(kù)后至后工程使用完這前，每一包裝容器之標(biāo)簽及整批物料之待檢卡均不可能撕毀。2．3成品之標(biāo)識(shí)

（1）

　　成品包裝之標(biāo)識(shí)同半成品標(biāo)識(shí)方法（標(biāo)簽卡、待檢卡）。

（2）

　　每一成品應(yīng)根據(jù)國(guó)家（或產(chǎn)品銷(xiāo)售國(guó)）相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)的規(guī)定，標(biāo)識(shí)生產(chǎn)日期、使用期限（保質(zhì)期）、生產(chǎn)批號(hào)等內(nèi)容。

　　3．產(chǎn)品追溯規(guī)定

　　3．1產(chǎn)品追溯方式

　　出現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)問(wèn)題需追溯時(shí)，可以下列方式入手：（1）

　　產(chǎn)品之生產(chǎn)批號(hào)、日期。

（2）

　　產(chǎn)品或物料之標(biāo)簽卡、待檢卡。（3）

　　各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告。（4）

　　生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表及相關(guān)生產(chǎn)記錄。（5）

　　其他可追溯之方式。3．2產(chǎn)品追溯體系 見(jiàn)附件。

　　4．附件

[附件]HB03-1《產(chǎn)品追溯體系》 [附件]HB03-2《物料標(biāo)簽卡》 [附件]HB03-3《待檢卡》

　　檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制

　　1．總則

　　1．1制定目的

　　為規(guī)范生產(chǎn)、檢驗(yàn)及試驗(yàn)中檢查、測(cè)量、測(cè)試之設(shè)備、工具的管理，以維持其準(zhǔn)確度與精密度，特制定本規(guī)章。1．

　　2適用范圍

　　本公司各部門(mén)所使用的檢驗(yàn)，測(cè)量與試驗(yàn)之工具、量具、儀器、設(shè)備的管理，均適用本規(guī)章。1．

　　3權(quán)責(zé)單位

（1）

　　品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）

　　總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

　　2．管理規(guī)定 2．1定義

（1）

　　檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備

　　用作驗(yàn)證產(chǎn)品某項(xiàng)（或某幾項(xiàng)）特性是否符合既定規(guī)格之工具、量具、測(cè)試儀器等之總稱(chēng)。這些設(shè)備上必須有有效之“合格證”。本規(guī)章下文中簡(jiǎn)單統(tǒng)稱(chēng)這些設(shè)備為“檢測(cè)設(shè)備”。（2）

　　基準(zhǔn)設(shè)備

　　為本公司同類(lèi)檢測(cè)設(shè)備中具最高精確度之設(shè)備，它們的核準(zhǔn)方法必須符合或可追溯至國(guó)際（或國(guó)家）標(biāo)準(zhǔn)。（3）“參考用”之設(shè)備

　　若設(shè)備上沒(méi)有有效之合格標(biāo)識(shí)，一律視為“參考用”之設(shè)備，其所測(cè)得之?dāng)?shù)據(jù)僅可作參考使用。這類(lèi)設(shè)備之管理體制由生技部負(fù)責(zé)，不受本規(guī)章管制。2．2管理組織及責(zé)任 2．2．1品管部主管

　　為最終管理責(zé)任者，負(fù)有下列責(zé)任：

（1）

　　建立及維持本公司檢測(cè)設(shè)備校正系統(tǒng)，保證所有使用的“檢測(cè)設(shè)備”均經(jīng)校正，并能追溯至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

（2）

　　當(dāng)校正用之國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)不存在時(shí)，須制定及記錄校正之方法及標(biāo)準(zhǔn)。2．2．2計(jì)量人員

　　品管部計(jì)量人員（或由品質(zhì)工程師兼任）為檢測(cè)設(shè)備管理者，負(fù)有下列責(zé)任：（1）

　　執(zhí)行檢測(cè)設(shè)備接收檢查及保存有關(guān)證書(shū)。（2）

　　建立及維持“檢測(cè)設(shè)備校正作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”。（3）

　　執(zhí)行及記錄校正工作。

（4）

　　填寫(xiě)檢測(cè)設(shè)備一覽表、檢測(cè)設(shè)備校正記錄、檢測(cè)設(shè)備校正時(shí)間表等。（5）

　　培訓(xùn)執(zhí)行校正作業(yè)和使用之人員。2．2．3生技部

　　生技部為設(shè)備之維修、保養(yǎng)責(zé)任單位，負(fù)有下列責(zé)任：（1）

　　檢測(cè)設(shè)備之操作規(guī)程及安全規(guī)程的制定。（2）

　　執(zhí)行定期保養(yǎng)檢查工作與維修工作。（3）

　　設(shè)備異常排除工作。

（4）

　　設(shè)備履歷、檔案之建立與保管。2．2．4使用單位 檢測(cè)設(shè)備之使用者有下列責(zé)任：

（1）

　　日常之保管、檢查、保養(yǎng)工作。

（2）

　　監(jiān)察檢測(cè)設(shè)備之計(jì)量檢測(cè)有效期，及時(shí)通知送檢、校正。（3）

　　選擇合適之檢測(cè)設(shè)備，掌握日常點(diǎn)檢方法及其實(shí)施。（4）

　　發(fā)現(xiàn)使用、點(diǎn)檢之異常，立即聯(lián)絡(luò)計(jì)量人員處理。

　　3．管理程序 3．1檢測(cè)設(shè)備的購(gòu)入

（1）

　　所有檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)作業(yè)由各使用部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)核準(zhǔn)后由生技部統(tǒng)一采購(gòu)。（2）

　　生技部應(yīng)確保采購(gòu)的檢測(cè)設(shè)備附有校正證書(shū)（指其校正方法能追溯至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)）。

（3）

　　所采購(gòu)之檢測(cè)設(shè)備須由生技部、使用部門(mén)與計(jì)量人員會(huì)同驗(yàn)收合格后方可使用。（4）

　　計(jì)量驗(yàn)收應(yīng)包括一般性功能測(cè)試、校正證書(shū)復(fù)核，并實(shí)際校正。3．2檢測(cè)設(shè)備之校正

（1）

　　除進(jìn)廠時(shí)之檢查及校正外，本公司所有檢測(cè)設(shè)備至少一年校正一次，以確保其準(zhǔn)確性與精密度。

（2）

　　基準(zhǔn)設(shè)備至少一年一次送至本地計(jì)量局或其他權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行校正，并由該單位出具書(shū)面校正證明。

（3）

　　檢測(cè)設(shè)備之校正可利用相關(guān)之基準(zhǔn)設(shè)備為參照，按校正工作指導(dǎo)書(shū)程序進(jìn)行，由計(jì)量人員實(shí)施校正。

（4）

　　檢測(cè)設(shè)備無(wú)法利用基準(zhǔn)設(shè)備校正時(shí)，應(yīng)送外校正，其程序同基準(zhǔn)設(shè)備之送外校正。3．3校正環(huán)境控制

　　進(jìn)行校正之作業(yè)環(huán)境須符合下列要求：

（1）

　　校正環(huán)境溫度應(yīng)保持在室溫25℃±5℃。（2）

　　校正室應(yīng)保持干燥，相對(duì)濕度小于70%。

（3）

　　當(dāng)某檢測(cè)設(shè)備要求特定的校正環(huán)境時(shí)，應(yīng)確保符合要求。3．4校正程序

（1）

　　計(jì)量人員必須按照檢測(cè)設(shè)備之送校日期，即在有效期滿前，安排送外校正或廠內(nèi)校正。

（2）

　　由品管部制定廠內(nèi)校正之《檢測(cè)設(shè)備校正作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》，計(jì)量人員依指導(dǎo)書(shū)要求之方法、步驟進(jìn)行校正。

（3）

　　使用者有義務(wù)在有效期滿前報(bào)備、提醒計(jì)量人員作檢測(cè)設(shè)備之校正作業(yè)。3．5校正結(jié)果

（1）

　　廠內(nèi)校正之設(shè)備，由品管部在《檢測(cè)設(shè)備校正作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》上規(guī)定校正允收標(biāo)準(zhǔn)。（2）

　　計(jì)量人員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)判定檢測(cè)設(shè)備是否合格。

（3）

　　送外校正之檢測(cè)設(shè)備，根據(jù)校正機(jī)構(gòu)提供之證書(shū)判定是否合格。（4）

　　經(jīng)判定為不合格之設(shè)備，呈品管部主管決定處理方式：（A）

　　維修后重新校正，校正合格后繼續(xù)使用。（B）

　　報(bào)廢，并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。3．6檢測(cè)設(shè)備合格標(biāo)識(shí)

（1）

　　檢測(cè)設(shè)備校正合格后應(yīng)貼上有效之合格證。合格證內(nèi)容應(yīng)包括：（A）

　　檢測(cè)設(shè)備編號(hào)。（B）

　　檢測(cè)設(shè)備校正日期。（C）

　　有效截止日期。（D）

　　校正人署名。

（2）

　　不合格之檢測(cè)設(shè)備應(yīng)采用有效識(shí)別方法，如標(biāo)示“報(bào)廢”或“待修”。（3）

　　凡沒(méi)有合格證或有效日期逾期之檢測(cè)設(shè)備均不可使用。3．7檢測(cè)設(shè)備之維護(hù)

（1）

　　除經(jīng)培訓(xùn)之校正人員外，任何人不能擅自調(diào)校檢測(cè)設(shè)備。

（2）

　　檢測(cè)設(shè)備使用者應(yīng)確保不因儲(chǔ)存、搬運(yùn)和使用而影響檢測(cè)設(shè)備的精準(zhǔn)度。（3）

　　使用者發(fā)現(xiàn)設(shè)備有異常狀況，應(yīng)立即向計(jì)量人員反饋。3．8檢測(cè)設(shè)備之維修

（1）

　　發(fā)生故障，應(yīng)報(bào)備生技部與品管部計(jì)量人員。

（2）

　　生技部負(fù)責(zé)維修設(shè)備之硬件部分，確保其可操作性。

（3）

　　計(jì)量人員對(duì)維修完成之檢測(cè)設(shè)備，重新校正，并貼上新的合格證。（4）

　　若維修后雖可操作，但校正不合格，仍需進(jìn)一步維修直至校正合格。（5）

　　若無(wú)法維修或反復(fù)維修仍不合格，應(yīng)申請(qǐng)報(bào)廢。

　　4．附件

[附件]HB04-1《計(jì)量器具檢定計(jì)劃表》 [附件]HB04-2《檢測(cè)設(shè)備檢查記錄卡》

　　不合格品控制

　　1．總則

　　1．1制定目的

　　為防止不合格品被誤用，規(guī)范不合格品之標(biāo)示、隔離、處理，特制定本規(guī)章。1．

　　2適用范圍

　　凡本公司從進(jìn)料至成品的各環(huán)節(jié)中，產(chǎn)生之不合格品的管理，均適用本規(guī)章。1．

　　3權(quán)責(zé)單位

（1）

　　品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）

　　總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

　　2．管理規(guī)定 2．1不合格的種類(lèi)

　　本規(guī)章所指之不合格品有兩種不同之狀況：

（1）

　　因具有一個(gè)或幾個(gè)缺陷而不能使用或銷(xiāo)售的單個(gè)物料（原料、半成品、成品），即通常稱(chēng)為不良品及報(bào)廢品之物料。

（2）

　　因含有一定數(shù)量之不良品，導(dǎo)致抽樣缺陷超過(guò)AQL值，而被品管部（或客戶）判定不合格（拒收）的整批物料（原料、半成品、成品）。2．2作業(yè)程序

　　2．2．1進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品之控制

（1）

　　品管部IQC人員在進(jìn)料檢驗(yàn)抽檢中，發(fā)現(xiàn)之不良品（CR、MA、MI）由IQC人員在該不良品之缺陷處貼上黃色箭頭標(biāo)簽，標(biāo)識(shí)不良缺陷。（2）

　　判定合格或特采之物料，IQC人員將抽檢不良品數(shù)量從批量中扣除，或要求供應(yīng)商補(bǔ)足良品數(shù)，將不良品退供應(yīng)商處理，并要求改善。（3）

　　判定交驗(yàn)批整批不合格時(shí)（不良數(shù)超過(guò)AQL值），IQC人員對(duì)該批物料貼上“不合格”（拒收）之標(biāo)示或加蓋“不合格”章。

（4）

　　倉(cāng)管人員將不合格批之物料移至指定之“不合格區(qū)”，以隔離“待檢區(qū)”及“合格區(qū)”之物料。

（5）

　　判定不合格批之物料處理方式如下：（A）

　　退回廠商處理后再交驗(yàn)。

（B）

　　由相關(guān)人員申請(qǐng)，經(jīng)權(quán)責(zé)人員審核予以特采，降低標(biāo)準(zhǔn)使用。（C）

　　特采，挑選使用。

（D）

　　特采，修復(fù)加工后使用。2．2．2制程中不合格品之控制

（1）

　　作業(yè)人員在加工作中自檢（互檢）發(fā)現(xiàn)之不良品，應(yīng)予以挑出，并放置于指定的標(biāo)有“不良品”字樣的容器中。

（2）

　　PQC針對(duì)作業(yè)人員挑出的不良品進(jìn)行判定，確屬不良品且本工程無(wú)法修復(fù)者，在缺陷處貼上黃色箭頭標(biāo)簽，由制造單位物料人員將不良品移至標(biāo)有“不良品區(qū)”的區(qū)域。（3）

　　對(duì)本工程可以修復(fù)使用的不良品，由PQC要求制造單位修復(fù)加工后使用。（4）

　　對(duì)“不良品區(qū)”的不良品應(yīng)每日集中處理一次，由PQC區(qū)分報(bào)廢品與不良退貨品，需報(bào)廢的不良品由制造單位報(bào)廢，應(yīng)退回供料單位處理的由制造單位退料處理。2．2．3最終檢驗(yàn)不合格品之控制（1）

　　品管部FQC人員工在最終檢驗(yàn)抽檢中，發(fā)現(xiàn)之不良，在缺陷處貼上黃色箭頭標(biāo)簽。（2）

　　交驗(yàn)批判定合格或特采時(shí)，F(xiàn)QC人員將抽檢不良品數(shù)量從批量中扣除，或要求送檢單位補(bǔ)足良品數(shù)，將不良品退送檢單位處理，并要求改善。（3）

　　交驗(yàn)批判定不合格時(shí)，F(xiàn)QC人員對(duì)該批物料貼上不合格（拒收）之標(biāo)識(shí)或加蓋“不合格”章。

（4）

　　送檢單位將不合格批物料退回處理，暫不能處理的置于“不合格”區(qū)，待進(jìn)一步采取對(duì)策處理。

（5）

　　判定不合格批之物料處理方式如下：（A）

　　由送檢單位安排重流后再交驗(yàn)。

（B）

　　由相關(guān)人員申請(qǐng)，經(jīng)權(quán)責(zé)人員審核予以特采，降低標(biāo)準(zhǔn)使用。（C）

　　特采，由下工程挑選或修復(fù)后使用。

　　品質(zhì)記錄控制

　　1．總則

　　1．1制定目的

　　為確保各項(xiàng)品質(zhì)記錄能得以有效管理，便于品質(zhì)問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)，解決與預(yù)防，并具有可追溯性，特制定本規(guī)章。1．

　　2適用范圍

　　品質(zhì)體系管理之各項(xiàng)記錄與報(bào)告均適用本規(guī)章。1．

　　3權(quán)責(zé)單位（1）

　　品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）

　　總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

　　2．管理規(guī)定 2．1品質(zhì)記錄的設(shè)計(jì)

（1）

　　本公司正式記錄各項(xiàng)品質(zhì)狀況之表單，由品管部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，其他單位針對(duì)本部門(mén)之品質(zhì)狀況另行設(shè)計(jì)菲正式表單，不受本規(guī)章約束。

（2）

　　每份品質(zhì)記錄表單表設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)有表單名稱(chēng)，以闡述表單之核心用途，并有利于不同表單之標(biāo)識(shí)。

（3）

　　每份品質(zhì)記錄表單均應(yīng)有編號(hào)。其編號(hào)原則為： □

□□□-B□□

（A）

　　第1~4碼表示表單所屬制度編號(hào)。（B）

“B”表示表單簡(jiǎn)稱(chēng)。

（C）

　　后兩位編碼表示該表單之流水號(hào)，用01-99表示。（4）

　　表單內(nèi)容一般包括下列項(xiàng)目：（A）

　　項(xiàng)目。（B）

　　發(fā)生時(shí)間。（C）

　　發(fā)生地點(diǎn)。

（D）

　　具體內(nèi)容（數(shù)據(jù)或符合表示）。（E）

　　責(zé)任人員或相關(guān)人員。（F）

　　記錄人及記錄時(shí)間。（G）

　　審核人及審核時(shí)間。2．2記錄表單的填寫(xiě)

（1）

　　品質(zhì)記錄表單必須用藍(lán)色筆或黑色筆填寫(xiě)，不可使用鉛筆填寫(xiě)。（2）

　　填寫(xiě)字跡應(yīng)工整、清晰、易于閱讀。

（3）

　　填寫(xiě)錯(cuò)誤處不可使用修正液修改，而應(yīng)直接在錯(cuò)誤處劃線后，再于其旁填寫(xiě)正確內(nèi)容，并簽署修改人名字以示負(fù)責(zé)。

（4）

　　品質(zhì)記錄應(yīng)有記錄人及審核人的簽名，并同時(shí)簽注日期，以便追溯。（5）

　　品質(zhì)記錄應(yīng)如實(shí)、認(rèn)真填寫(xiě)，不可弄虛作假。2．3品質(zhì)記錄的存檔

（1）

　　品質(zhì)記錄應(yīng)根據(jù)相關(guān)制度（文件）之規(guī)定流程，進(jìn)行必要的呈閱、審核、轉(zhuǎn)發(fā)等作業(yè)。

（2）

　　記錄部門(mén)及收文部門(mén)的均應(yīng)妥為保存品質(zhì)記錄，便于追溯。

（3）

　　原則上每一類(lèi)記錄（即表單編號(hào)相同者）應(yīng)存放于同一份檔案夾，并在檔案夾外面予以標(biāo)注記錄名稱(chēng)。

（4）

　　各部門(mén)應(yīng)依據(jù)方便尋找之原則編制各檔案的編號(hào)與索引，并歸檔。

（5）

　　品質(zhì)記錄依記錄量多寡，以月、季或年為一周期作檔案整理，分為現(xiàn)用檔及保管檔。

（6）

　　現(xiàn)用檔表示記錄內(nèi)容為近期之品質(zhì)記錄，經(jīng)常需查閱，以活動(dòng)檔案或其他方便查閱的形式存于辦公現(xiàn)場(chǎng)。

（7）

　　保管檔表示記錄內(nèi)容為較早之品質(zhì)記錄，一般以固定檔案的方式置放于櫥柜或其他易于保管之處。

（8）

　　需借閱、調(diào)用品質(zhì)記錄時(shí)，必須向檔案管理人員辦理借閱登記，重要之記錄須經(jīng)部門(mén)主管核準(zhǔn)。2．4品質(zhì)記錄之防護(hù)

（1）

　　紙張型之品質(zhì)記錄應(yīng)注意防水、防潮、防霉。

（2）

　　若為傳真件（使用熱感應(yīng)紙）類(lèi)記錄，應(yīng)用普通紙影印保存。

（3）

　　若為電子媒體之儲(chǔ)存介面時(shí)，應(yīng)放于干燥處，避免高溫、日曬及電磁干擾。2．5記錄保存期限

　　各種品質(zhì)記錄均應(yīng)妥為保存，最低期限規(guī)定如下：（1）

　　財(cái)務(wù)類(lèi)記錄應(yīng)保存五年以上。（2）

　　工程類(lèi)記錄應(yīng)保存三年以上。（3）

　　生產(chǎn)類(lèi)記錄應(yīng)保存兩年以上。（4）

　　人事類(lèi)記錄應(yīng)保存兩年以上。（5）

　　其他類(lèi)記錄應(yīng)保存一年以上。具體期限視記錄重要性而分別訂定。

　　3．附件

[附件]HB06-1《檔案索引》

　　品質(zhì)成本分析方法

　　1．總則

　　1．1

　　制定目的

　　為提供品質(zhì)改進(jìn)和品質(zhì)策略規(guī)劃之參考，并提供經(jīng)營(yíng)決策者成本分析和決策之參考，特制定本辦法。

　　1．2適用范圍

　　本公司品質(zhì)成本（預(yù)防成本、鑒定成本、內(nèi)部失敗成本、外部失敗成本）之分析工作，均適用本辦法。

　　1．3權(quán)責(zé)單位

（1）

　　品管部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2）

　　總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

　　2．品質(zhì)成本分類(lèi)

　　本辦法所指之品質(zhì)成本包含預(yù)防成本、鑒定成本、內(nèi)部失敗成本、外部失敗成本。（1）

　　預(yù)防成本

　　為防止所用之物料或制程中的產(chǎn)品產(chǎn)生瑕疵、不良或其他品質(zhì)問(wèn)題所投入的成本費(fèi)用。（2）

　　鑒定成本

　　為了鑒定物料、產(chǎn)品、作業(yè)系統(tǒng)所投入的成本費(fèi)用。（3）

　　內(nèi)部失敗成本

　　公司內(nèi)部因?yàn)槲锪现圃?、倉(cāng)儲(chǔ)、搬運(yùn)等品質(zhì)上失敗所產(chǎn)生的成本費(fèi)用。（4）

　　外部失敗成本

　　公司外部因顧客抱怨、退貨等品質(zhì)上失敗所產(chǎn)生的成本費(fèi)用。3．

　　預(yù)防成本 3．1品質(zhì)管制工程 3．1．1成本說(shuō)明

（1）

　　品管計(jì)劃之制定與執(zhí)行。（2）

　　品管體系之稽核與評(píng)價(jià)。（3）

　　數(shù)據(jù)的分析與糾正措施。（4）

　　管制設(shè)備之設(shè)計(jì)與改善。（5）

　　檢驗(yàn)、量測(cè)治具之設(shè)計(jì)。（6）

　　可靠性工程之計(jì)劃。3．1．2計(jì)算來(lái)源

（1）

　　工作人員工資。

（2）

　　品管職員及主管之工資。

（3）

　　協(xié)助參與工作人員工時(shí)費(fèi)用之估算。3．2品質(zhì)會(huì)議 3．2．1成本說(shuō)明

（1）

　　公司各級(jí)品管會(huì)議（月、周）。（2）

　　品質(zhì)改善之專(zhuān)案會(huì)議。（3）

　　因品質(zhì)問(wèn)題召集之會(huì)議。（4）

　　其他與品質(zhì)有關(guān)的會(huì)議。3．2．2計(jì)算來(lái)源

（1）

　　非品管人員開(kāi)會(huì)時(shí)間乘以工資率或以實(shí)際工資比例計(jì)算。（2）

　　出差、交通發(fā)生的費(fèi)用。3．3品管活動(dòng) 3．3．1成本說(shuō)明

（1）

　　改善提案活動(dòng)。（2）

　　品管宣傳活動(dòng)。

（3）

　　外界之品管觀摩、研討會(huì)。（4）

　　加強(qiáng)品質(zhì)意識(shí)之宣傳活動(dòng)。3．3．2計(jì)算來(lái)源

（1）

　　依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用計(jì)入。

（2）

　　以參加活動(dòng)之人員工時(shí)乘以工資率估算費(fèi)用。3．4新產(chǎn)品審核 3．4．1成本說(shuō)明

（1）

　　新產(chǎn)品試作費(fèi)用。

（2）

　　購(gòu)買(mǎi)同類(lèi)產(chǎn)品作比較分析。3．4．2計(jì)算來(lái)源

　　依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用計(jì)算，由開(kāi)發(fā)人員提供。3．5品管訓(xùn)練 3．5．1成本說(shuō)明

（1）

　　公司內(nèi)部品質(zhì)訓(xùn)練課程。（2）

　　外界舉辦之品管訓(xùn)練班。（3）

　　品管書(shū)刊雜志。3．5．2計(jì)算來(lái)源

（1）

　　人事單位提供。（2）

　　總務(wù)單位提供。3．6供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒與輔導(dǎo) 3．6．1成本說(shuō)明

（1）

　　新供應(yīng)商調(diào)查。

（2）

　　進(jìn)料品質(zhì)問(wèn)題點(diǎn)輔導(dǎo)改善。（3）

　　品質(zhì)水準(zhǔn)評(píng)估。3．6．2計(jì)算來(lái)源

（1）

　　由協(xié)助單位提供協(xié)助人員工資及交通費(fèi)用。（2）

　　工作人員工時(shí)費(fèi)用。3．7其他費(fèi)用 3．7．1成本說(shuō)明

（1）

　　其他機(jī)能之品質(zhì)計(jì)劃。（2）

　　文書(shū)、紙張與雜志。

（3）

　　其他為防止不良發(fā)生所引起之費(fèi)用。3．7．2計(jì)算來(lái)源

（1）

　　依比例分?jǐn)偂?/p>

（2）

　　依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用列計(jì)。

　　4．鑒定成本 4．1進(jìn)料檢驗(yàn) 4．1．1成本說(shuō)明

（1）

　　內(nèi)外購(gòu)材料、零件之驗(yàn)收。（2）

　　場(chǎng)地設(shè)備、水電、搬運(yùn)設(shè)備。（3）

　　檢驗(yàn)人員。

（4）

　　其他文具、工具等必需品。4．1．2計(jì)算來(lái)源

（1）

　　工作人員工資。

（2）

　　場(chǎng)地費(fèi)依分?jǐn)偙壤?jì)。（3）

　　水電費(fèi)依分?jǐn)偙壤?jì)。（4）

　　其他依每月實(shí)際費(fèi)用列計(jì)。4．2制程品質(zhì)控制 4．2．1成本說(shuō)明

（1）

　　線上檢查人員工時(shí)。（2）

　　巡回抽查工時(shí)。4．2．2計(jì)算來(lái)源

　　依工作人員工資列計(jì)。4．3成品品質(zhì)檢驗(yàn) 4．3．1成本說(shuō)明 成品檢驗(yàn)人員工時(shí)。4．3．2計(jì)算來(lái)源

　　依品管人員工資列計(jì)。

　　4．4檢測(cè)儀器之保養(yǎng)與校正 4．4．1成本說(shuō)明

（1）

　　儀器保養(yǎng)、管理工時(shí)。（2）

　　儀器校正分?jǐn)傎M(fèi)用。（3）

　　儀器送外校正費(fèi)用。（4）

　　儀器修護(hù)費(fèi)用。4．4．2計(jì)算來(lái)源

（1）

　　工作人員工資。（2）

　　依規(guī)定比例分?jǐn)?。?）

　　依實(shí)際發(fā)生費(fèi)用列計(jì)。4．5檢測(cè)儀器折舊費(fèi) 4．5．1成本說(shuō)明

（1）

　　為檢查產(chǎn)品、零件之品質(zhì)所使用之設(shè)備。（2）

　　可靠性試驗(yàn)所用之設(shè)備。4．5．2計(jì)算來(lái)源

　　依公司規(guī)定的折舊分?jǐn)偰晗奁骄謹(jǐn)偂?．6材料、成品檢查之耗損 4．6．1成本說(shuō)明

　　破損、試驗(yàn)、損耗之材料或成品。4．6．2計(jì)算來(lái)源

　　依品管部及開(kāi)發(fā)部提供的實(shí)際損耗。4．7可靠性實(shí)驗(yàn)費(fèi) 4．7．1成本說(shuō)明

（1）

　　工作人員工時(shí)。

（2）

　　損耗之材料及相關(guān)費(fèi)用。4．7．2計(jì)算來(lái)源

（1）

　　工作人員工資。

（2）

　　依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用列計(jì)。4．8委托試驗(yàn)、認(rèn)證及其他費(fèi)用 4．8．1成本說(shuō)明

（1）

　　委托技術(shù)監(jiān)督局或其他檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)之試驗(yàn)費(fèi)。

（2）

　　申請(qǐng)國(guó)外各類(lèi)品質(zhì)認(rèn)證之費(fèi)用，如UL、TUV、CCEE等。4．8．2計(jì)算來(lái)源

（1）

　　依實(shí)際發(fā)生費(fèi)用列計(jì)。

（2）

　　損耗之零件或材料并入計(jì)算。（3）

　　申請(qǐng)時(shí)發(fā)生之費(fèi)用。（4）

　　定期繳納之認(rèn)證費(fèi)。

（5）

　　其他雜支依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用列計(jì)。

　　5．內(nèi)部失敗成本 5．1報(bào)廢

　　5．1．1成本說(shuō)明

　　經(jīng)加工后因品質(zhì)不良而無(wú)法修理之半成品或成品之制造成本（但須扣除剩余價(jià)值之金額）。5．1．2計(jì)算來(lái)源

（1）

　　因正常加工必須損耗之材料不列計(jì)。（2）

　　非因作業(yè)不良所產(chǎn)生者不列計(jì)。5．2重新加工 5．2．1成本說(shuō)明

　　品管檢查未達(dá)到品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，需重新加工所引起之工時(shí)及材料等費(fèi)用。5．2．2計(jì)算來(lái)源

（1）

　　修理人員之工資。（2）

　　批退處理人員之工時(shí)。（3）

　　修理所損耗之零件材料。5．3閑置時(shí)間損失 5．3．1成本說(shuō)明

　　因品質(zhì)問(wèn)題導(dǎo)致停線所損失之直接工時(shí)及制造費(fèi)用。5．3．2計(jì)算來(lái)源

　　由生管提供，依工資率、費(fèi)用率及人數(shù)列計(jì)。5．4其他費(fèi)用 5．4．1成本說(shuō)明

（1）

　　進(jìn)料不良之損失。

（2）

　　處理品質(zhì)不良矯正工程之費(fèi)用。（3）

　　重新檢驗(yàn)費(fèi)用。（4）

　　失敗分析費(fèi)用。（5）

　　降為次級(jí)品之損失。5．4．2計(jì)算來(lái)源

（1）

　　依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用列計(jì)。（2）

　　由品管部及生技部提供。

　　6．外部失敗成本 6．1服務(wù)材料支出成本。6．1．1成本說(shuō)明

（1）

　　保證期間內(nèi)免費(fèi)更換零件材料。（2）

　　因其他原因未能收費(fèi)之零件成本。6．1．2計(jì)算來(lái)源

　　由業(yè)務(wù)部提供資料，依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用列計(jì)。6．2抱怨處理?yè)p失 6．2．1成本說(shuō)明

（1）

　　依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用列計(jì)。（2）

　　由品管部及業(yè)務(wù)部提供。6．3折讓損失 6．3．1成本說(shuō)明

（1）

　　因品質(zhì)欠佳而折價(jià)出售之損失（例如庫(kù)存過(guò)久導(dǎo)致內(nèi)部折賣(mài)或廉價(jià)出售）。（2）

　　因品質(zhì)欠佳所造成之客戶的索賠損失。6．3．2計(jì)算來(lái)源

　　由業(yè)務(wù)部、制造部提供。6．4逾期交貨賠償。6．4．1成本說(shuō)明

　　因品質(zhì)不良而延遲交貨所付之賠償金。6．4．2計(jì)算來(lái)源

（1）

　　依實(shí)際發(fā)生之金額列計(jì)。（2）

　　由財(cái)務(wù)部提供。6．5新品交換損失 6．5．1成本說(shuō)明

　　產(chǎn)品售出后，因顧客不滿退回交換之損失。6．5．2計(jì)算來(lái)源

　　搬運(yùn)工時(shí)、整新、修理工時(shí)及材料費(fèi)等依據(jù)發(fā)生額填列。6．6服務(wù)費(fèi)用 6．6．1成本說(shuō)明

　　保證期間內(nèi)免費(fèi)服務(wù)之工時(shí)、交通費(fèi)、設(shè)備費(fèi)。6．6．2計(jì)算來(lái)源

　　依本公司規(guī)定費(fèi)率、計(jì)件支付之金額填列。6．7其他費(fèi)用 6．7．1成本說(shuō)明

（1）

　　派往各地支援服務(wù)之損失。

（2）

　　因售后品質(zhì)不良引起之損失（商譽(yù)損失等）。6．7．2計(jì)算來(lái)源

（1）

　　工作人員之差旅費(fèi)、工時(shí)費(fèi)用依實(shí)際發(fā)生列計(jì)。（2）

　　訂貨生產(chǎn)因品質(zhì)不良而取消訂單者，依損失列計(jì)。

　　7．編制作業(yè)。7．1作業(yè)單位

　　編制品質(zhì)成本由品管部主編，另由財(cái)務(wù)部及各有關(guān)部門(mén)提供相關(guān)資料。7．2編制原則

　　收集品質(zhì)成本時(shí)，通常部分資料可依實(shí)際發(fā)生費(fèi)用、單據(jù)獲得，部分可由成本中心分?jǐn)偦騾f(xié)商決定分?jǐn)偙壤谩?．3歸屬代號(hào)

（1）

　　為求每月品質(zhì)成本分類(lèi)、計(jì)算與分析工作簡(jiǎn)化，采用費(fèi)用發(fā)生當(dāng)時(shí)，即在有關(guān)之報(bào)表或單據(jù)中適當(dāng)填注成本歸屬代號(hào)。

（2）

　　歸屬代號(hào)由費(fèi)用成本發(fā)生單位或會(huì)計(jì)填注成本歸屬。7．4歸屬代號(hào)范例

（1）

　　品成1：代表預(yù)防成本。（2）

　　品成2：代表鑒定成本。（3）

　　品成3：代表內(nèi)部失敗成本。（4）

　　品成4：代表外部失敗成本。7．5報(bào)告表

（1）

　　正常營(yíng)運(yùn)之品質(zhì)成本報(bào)告，以每月一次之方式，定期提出。（2）

　　報(bào)告內(nèi)容按四類(lèi)品質(zhì)成本分類(lèi)，并列出其金額占銷(xiāo)售之百分比。（3）

　　此外可再列出各時(shí)期之品質(zhì)成本數(shù)據(jù)，以說(shuō)明其發(fā)展趨勢(shì)。

　　8．附件

[附件]HB07-1《月份品質(zhì)成本分析表》

　　品管會(huì)議制度

　　1．總則

　　1．1制定目的

　　為規(guī)范品質(zhì)會(huì)議管理，健全品質(zhì)溝通管道，特制定本規(guī)章。1．

　　2適用范圍

　　本公司品質(zhì)管理的各項(xiàng)會(huì)議，除遵照公司有關(guān)會(huì)議規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。1．

　　3權(quán)責(zé)單位

（1）

　　品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章規(guī)定、修改、廢止之起草工作。（2）

　　總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

　　2．品管會(huì)議規(guī)定 2．1會(huì)議類(lèi)別

　　品管會(huì)議可分為例行性會(huì)議與臨時(shí)性會(huì)議兩大類(lèi)別。2．1．1例行性會(huì)議

　　公司品管例行性會(huì)議有：（1）

　　評(píng)審會(huì)議

　　進(jìn)行品質(zhì)管理體系評(píng)審，確認(rèn)是否持續(xù)有效得到運(yùn)行；討論確定公司品質(zhì)目標(biāo)、策略。（2）

　　內(nèi)部稽核會(huì)議

　　組織品質(zhì)稽核小組對(duì)品管體系運(yùn)行狀況作定期之稽核，分為起始會(huì)議與結(jié)束會(huì)議。起始會(huì)議作稽核前說(shuō)明，結(jié)束會(huì)議作稽核報(bào)告。（3）

　　月度品管會(huì)議

　　對(duì)上月品質(zhì)狀況作檢討，就重大品質(zhì)事項(xiàng)達(dá)成決議，制定次月品質(zhì)管理的各項(xiàng)工作計(jì)劃，是本公司最重要之工作會(huì)議之一。（4）

　　改善提案委員會(huì)會(huì)長(zhǎng) 對(duì)改善提案及其成果進(jìn)行評(píng)估，評(píng)選優(yōu)秀提案，并制定次改善提案工作推行目標(biāo)、計(jì)劃。（5）

　　QCC推行委員會(huì)會(huì)議。

　　對(duì)QCC活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，并制定次QCC活動(dòng)推行目標(biāo)與計(jì)劃。（6）

　　QCC成果發(fā)表會(huì)

　　由各QCC發(fā)表推行成果，QCC推行委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審，表彰優(yōu)秀的品管圈。（7）

　　周品質(zhì)檢討會(huì) 對(duì)上周品質(zhì)狀況作檢討，及時(shí)解決品質(zhì)問(wèn)題，落實(shí)月度品管會(huì)議與計(jì)劃，確保達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)。2．1．2例行會(huì)議一覽表

　　序號(hào)

　　會(huì)議名稱(chēng)

　　周期

　　時(shí)間

　　會(huì)議主席

　　主持人

　　參加人員 1

　　評(píng)審會(huì)議

　　年

　　1月

　　總經(jīng)理

　　管理者代表

　　各部門(mén)主管

　　內(nèi)部稽核會(huì)議

　　半年2、8月

　　管理者代表

　　稽核組長(zhǎng)

　　各部門(mén)主管 3

　　月度品管會(huì)議

　　月

　　5日

　　總經(jīng)理

　　管理者代表

　　各部門(mén)主管 4

　　改善提案委員會(huì)會(huì)長(zhǎng)

　　年

　　1日

　　主任委員

　　推行干事

　　評(píng)審委員

　　QCC推行委員會(huì)會(huì)議

　　年

　　1日

　　主任委員

　　總干事

　　推行委員、輔導(dǎo)員 6

　　QCC成果發(fā)表會(huì)

　　半年6、12月

　　主任委員

　　總干事

　　推行委員、輔導(dǎo)員、各圈代表

　　周品質(zhì)檢討會(huì)

　　周周一

　　管理者代表

　　品管主管

　　各部門(mén)主要干部 2．1．3臨時(shí)性會(huì)議

　　臨時(shí)性會(huì)議由總經(jīng)理、管理者代表或品管主管依需要建議召開(kāi)，一般召開(kāi)時(shí)機(jī)有：（1）

　　發(fā)生重大客戶抱怨或退貨時(shí)。（2）

　　制程重大品質(zhì)問(wèn)題發(fā)生時(shí)。（3）

　　供應(yīng)廠商發(fā)生嚴(yán)重品質(zhì)事故時(shí)。

（4）

　　發(fā)生嚴(yán)重違反公司品管體系的重大事件時(shí)。

（5）

　　重大品質(zhì)貢獻(xiàn)，突破或其他需大力表彰或宣導(dǎo)事件發(fā)生時(shí)。（6）

　　其他必要時(shí)機(jī)。2．2會(huì)議管理規(guī)定

　　除遵照公司有關(guān)會(huì)議管理的規(guī)定之外，應(yīng)遵照下列規(guī)定處理。2．2．1一般原則

（1）

　　例行性會(huì)議如已規(guī)定具體會(huì)議時(shí)間，則不另行通知；如未規(guī)定具體會(huì)議時(shí)間，應(yīng)提前兩天以上通知各參加人員。

（2）

　　例行性會(huì)議如有變更，原則上應(yīng)提前半個(gè)工作日通知各參加人員。（3）

　　臨時(shí)性會(huì)議原則上應(yīng)至少提前一小時(shí)通知參加人員。

（4）

　　會(huì)議參加者必須準(zhǔn)時(shí)出席并簽到，因故無(wú)法到會(huì)者，事先須向主持人或會(huì)議主席請(qǐng)假，并取得許可，原則上還須派代理人出席。

（5）

　　會(huì)議應(yīng)事先明確主題，與會(huì)人員應(yīng)依據(jù)本職工作做好各種準(zhǔn)備（包括資料、數(shù)據(jù)、樣品等），并做好工作安排。

（6）

　　主持人應(yīng)控制會(huì)議時(shí)程，盡量在規(guī)定時(shí)間內(nèi)結(jié)束會(huì)議。

（7）

　　會(huì)議決議的落實(shí)實(shí)施情況，由會(huì)議主席指定人員追蹤，并作為下次會(huì)議追蹤議題之一。

（8）

　　會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄，并依規(guī)定分發(fā)相關(guān)人員。2．2．2會(huì)議記錄

（1）

　　由會(huì)議主席指定參加人員中的一個(gè)人擔(dān)任會(huì)議記錄工作，必要時(shí)，也可安排一名非指定之參會(huì)人員作記錄工作（如助理或文書(shū)）。

（2）

　　重要會(huì)議的會(huì)議記錄，經(jīng)會(huì)議主席簽認(rèn)后，復(fù)印分發(fā)或傳閱參會(huì)人員或相關(guān)人員。（3）

　　對(duì)會(huì)議決議涉及的具體工作安排，須確認(rèn)追蹤結(jié)果，由會(huì)議記錄者填寫(xiě)《決議事項(xiàng)追蹤表》，并作追蹤工作。

　　3．月度品管會(huì)議實(shí)施辦法

[注]其他例行性會(huì)議可參照制定實(shí)施辦法。3．1會(huì)議目的

（1）

　　總結(jié)檢討上個(gè)月的品質(zhì)狀況。（2）

　　就重大品質(zhì)事項(xiàng)達(dá)成決議。

（3）

　　制定次月品質(zhì)管理的各項(xiàng)工作計(jì)劃。3．2參會(huì)人員

（1）

　　會(huì)議主席

　　總經(jīng)理?yè)?dān)任會(huì)議主席，總經(jīng)理無(wú)法出席時(shí)，由其職務(wù)代理人擔(dān)任會(huì)議主席。（2）

　　主持人

　　管理者代表?yè)?dān)任會(huì)議主持人，其無(wú)法出席時(shí)，由品管主管擔(dān)任主持人。（3）

　　參加人員

　　副總經(jīng)理、總工程師、各部門(mén)主管、品管部主要干部。3．3會(huì)議時(shí)機(jī)（1）

　　月度品管會(huì)議每月5日14：00-17：00召開(kāi)，遇節(jié)假日順延一天。（2）

　　會(huì)議時(shí)間如有變更，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由品管部負(fù)責(zé)通知。3．4會(huì)前準(zhǔn)備

（1）

　　品管部負(fù)責(zé)于每月4日將各部門(mén)品質(zhì)狀況月報(bào)表匯總、填妥，并轉(zhuǎn)發(fā)各與會(huì)人員。（2）

　　上次會(huì)議決議事項(xiàng)的各責(zé)任人員須在決議規(guī)定完成期限之前，完成所承擔(dān)的工作事項(xiàng)。（3）

　　管理才代表在4日前應(yīng)再度對(duì)各決議事項(xiàng)完成情況作追蹤確認(rèn)（可授權(quán)他人進(jìn)行）。（4）

　　各與會(huì)人員依本部門(mén)品質(zhì)狀況準(zhǔn)備必要之資料、報(bào)表或樣品，以便在會(huì)議上報(bào)告或討論。

（5）

　　各與會(huì)人員應(yīng)于會(huì)議開(kāi)始前5分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)。3．5會(huì)議議程

（1）

　　會(huì)議開(kāi)始

　　由主持人宣布會(huì)議開(kāi)始。

（2）

　　追蹤上月會(huì)議決定議事項(xiàng)完成情況 由主持人追蹤人上月決議事項(xiàng)，各擔(dān)當(dāng)責(zé)任人員簡(jiǎn)要回答完成狀況，其他人員可提出異議或補(bǔ)充。

（3）

　　各部門(mén)品質(zhì)狀況報(bào)告

　　由品管部主管或各品管單位干部報(bào)告各部門(mén)上月品質(zhì)狀況，簡(jiǎn)要報(bào)告主要數(shù)據(jù)，并就重大品質(zhì)事項(xiàng)提出分析或報(bào)告。（4）

　　溝通協(xié)調(diào)事項(xiàng)

　　各與會(huì)人員提出需與其他部門(mén)協(xié)調(diào)之事項(xiàng)、由相關(guān)人員討論處理。（5）

　　會(huì)議主席工作指示

　　會(huì)議主席就相關(guān)問(wèn)題向責(zé)任人員提出質(zhì)詢(xún)、攢揚(yáng)、指示或要求，并就公司的品質(zhì)經(jīng)營(yíng)方針或下月行動(dòng)計(jì)劃作出指示。（6）

　　形成會(huì)議決議

　　記錄人將會(huì)中達(dá)成的重要決議事項(xiàng)作整理，交由主持人作陳述，各與會(huì)人員可提出異議，若無(wú)異議則確認(rèn)為決議事項(xiàng)。（7）

　　會(huì)議結(jié)束

　　由主持人宣布會(huì)議結(jié)束。3．6會(huì)后工作

（1）

　　由會(huì)議記錄人員將會(huì)議狀況整理成《會(huì)議記錄》及必要之《決議事項(xiàng)追蹤表》，呈管理者代表、總經(jīng)理審閱。

（2）

《會(huì)議記錄》應(yīng)分發(fā)各與會(huì)人員人手一份。（3）

《決議事項(xiàng)追蹤表》應(yīng)分發(fā)至相關(guān)責(zé)任人員。

（4）

　　各決議事項(xiàng)之擔(dān)當(dāng)者應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)完成要求之工作事項(xiàng)。

（5）

　　各與會(huì)人員應(yīng)將會(huì)議精神傳達(dá)本部門(mén)相關(guān)人員，并貫徹至日常工作中。（6）

　　管理者代表（或授權(quán)品管部）對(duì)會(huì)議事項(xiàng)作確認(rèn)追蹤。

　　4．附件

[附件]HB08-1〈月品管會(huì)議資料（范例）〉 HB08-2〈決議事項(xiàng)追蹤表〉

　　品管檢驗(yàn)規(guī)范制定辦法

　　1．總則

　　1．1制定目的

　　制定品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范，使各項(xiàng)品質(zhì)檢驗(yàn)工作有效、順利開(kāi)展。1．

　　2適用范圍

　　本公司進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)均應(yīng)依本辦法制定檢驗(yàn)規(guī)范。1．

　　3權(quán)責(zé)單位

（1）

　　品管部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2）

　　總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

　　2．檢驗(yàn)規(guī)定的說(shuō)明 2．1檢驗(yàn)規(guī)定的內(nèi)容

　　制定檢驗(yàn)規(guī)范作為品管人員作業(yè)的依據(jù)，其內(nèi)容主要有：（1）

　　抽樣方式。（2）

　　允收水準(zhǔn)。（3）

　　檢驗(yàn)項(xiàng)目。（4）

　　檢驗(yàn)方法。（5）

　　量測(cè)工具。

（6）

　　依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或文件。（7）

　　其他品質(zhì)規(guī)范。2．2檢驗(yàn)規(guī)范的作用

（1）

　　明確檢驗(yàn)作業(yè)的各項(xiàng)內(nèi)容與要求，使煩雜的檢驗(yàn)工作不易產(chǎn)生疏漏。（2）

　　規(guī)范品質(zhì)檢驗(yàn)的作業(yè)，有利于產(chǎn)品品質(zhì)一致性的保持。（3）

　　不易因檢驗(yàn)人員的好惡影響品質(zhì)判定的客觀公正。（4）

　　減少送檢單位與檢驗(yàn)人員的工作爭(zhēng)議。

（5）

　　作為供應(yīng)商、制造單位共同遵守的品質(zhì)原則。（6）

　　易于人員的品質(zhì)訓(xùn)練。2．3檢驗(yàn)規(guī)范的種類(lèi)

（1）

　　原材料檢驗(yàn)規(guī)范。（2）

　　制程檢驗(yàn)規(guī)范。（3）

　　半成品檢驗(yàn)規(guī)范。（4）

　　成品檢驗(yàn)規(guī)范。

　　3．檢驗(yàn)規(guī)范的制定

　　由品管部組織專(zhuān)人（一般由QA人員或經(jīng)驗(yàn)豐富的品管干部）進(jìn)行檢驗(yàn)規(guī)范的制定。[注]（QA——Quality Audit 或Quality Assurance）。3．1原材料檢驗(yàn)規(guī)范（含零部件）3．1．1制定方式

　　每一類(lèi)原材料制定一份進(jìn)料檢驗(yàn)使用之規(guī)范，將其共同性之檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容、方法予以明確。對(duì)其中有差異的部分（如尺寸、結(jié)構(gòu)等）用標(biāo)示檢驗(yàn)依據(jù)文件之方式（如參照結(jié)構(gòu)圖、零件圖等）予以明確，檢驗(yàn)者在具體物料檢驗(yàn)時(shí)將這些文件作補(bǔ)充文件一起使用。3．1．2制定依據(jù)（1）

　　國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。（2）

　　行業(yè)或協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)。（3）

　　本公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求。

（4）

　　本公司其他品質(zhì)、技術(shù)文件。（5）

　　供應(yīng)商產(chǎn)品說(shuō)明或技術(shù)文件。（6）

　　雙方協(xié)議事項(xiàng)。（7）

　　其他品質(zhì)規(guī)范文件。3．2制程檢驗(yàn)規(guī)范。3．2．1制定方式

　　對(duì)每一類(lèi)產(chǎn)品的每一大制程制定一份制程巡檢使用之規(guī)范，將該類(lèi)產(chǎn)品在該制程的各工序中應(yīng)檢驗(yàn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法予以明確，有差異部分用標(biāo)示檢驗(yàn)依據(jù)文件之方式明確。3．2．2制定依據(jù)

（1）

　　國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。（2）

　　行業(yè)或協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)。（3）

　　工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（4）

　　品質(zhì)歷史檔案。（5）

　　客戶品質(zhì)要求。

（6）

　　其他品質(zhì)、技術(shù)文件或規(guī)范。3．3半成品檢驗(yàn)規(guī)定 3．3．1制定方式

　　對(duì)每一類(lèi)產(chǎn)品的每一大制程制定一份最終檢驗(yàn)使用之規(guī)范，將該類(lèi)產(chǎn)品在該制程完成后，應(yīng)檢驗(yàn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法予以明確，有差異部分用標(biāo)示檢驗(yàn)依據(jù)文件之方式明確。3．3．2制定依據(jù)

（1）

　　國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。（2）

　　行業(yè)或協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)。（3）

　　產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求。（4）

　　品質(zhì)歷史檔案。（5）

　　客戶品質(zhì)要求。

（6）

　　其他品質(zhì)、技術(shù)文件或規(guī)范。3．4成品檢驗(yàn)規(guī)范 3．4．1制定方式

（1）

　　對(duì)每一類(lèi)產(chǎn)品制定一份成品檢驗(yàn)規(guī)范，供最終檢驗(yàn)或出貨檢驗(yàn)使用，將檢驗(yàn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法予以明確，有差異部分用標(biāo)示檢驗(yàn)依據(jù)文件之方式明確。

（2）

　　最終檢驗(yàn)之允收水準(zhǔn)一般應(yīng)嚴(yán)于或等于出貨檢驗(yàn)允許水準(zhǔn)，而出貨檢驗(yàn)之允收水準(zhǔn)一般等同于客戶允收水準(zhǔn)。3．4．2制定依據(jù)

（1）

　　國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。（2）

　　行業(yè)或協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)。（3）

　　產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求。（4）

　　客戶品質(zhì)要求。（5）

　　品質(zhì)歷史檔案。

（6）

　　其他品質(zhì)、技術(shù)文件或規(guī)范。

　　4．附件

[附件]HC01-1《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范（范例）》 [附件]HC01-2《制程檢驗(yàn)規(guī)范（范例）》 [附件]HC01-3《成品檢驗(yàn)規(guī)范（范例）》

　　訂單評(píng)審辦法

　　1．總則

　　1．1制定目的

　　為確保滿足客戶的各項(xiàng)要求，并形成文件，便于品質(zhì)、交期管理，特制定本辦法。1．

　　2適用范圍

　　適用于本公司對(duì)客戶訂單的評(píng)審工作。1．

　　3權(quán)責(zé)單位

（1）

　　總經(jīng)理室負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）

　　總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

　　2．訂單評(píng)審規(guī)定 2．1評(píng)審權(quán)限（1）

　　業(yè)務(wù)部

　　評(píng)審訂單交期、單價(jià)、運(yùn)輸包裝方式等各項(xiàng)要求，若不能滿足客戶之需求時(shí)，必須聲明。（2）

　　生管部

　　評(píng)審人力、設(shè)備產(chǎn)能、物料供應(yīng)進(jìn)度能否滿足客戶交期要求，若不能滿足時(shí)，必須聲明。（3）

　　技術(shù)部

　　評(píng)審客戶的產(chǎn)品規(guī)格要求和其他技術(shù)因素，在現(xiàn)有之技術(shù)條件、工藝設(shè)備狀況下能否滿足，若不能滿足時(shí)，必須聲明。（4）

　　品管部

　　評(píng)審產(chǎn)品的品質(zhì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)、控制能力，若在生產(chǎn)開(kāi)始前不能滿足時(shí)，必須聲明。（5）

　　財(cái)務(wù)部

　　評(píng)審從財(cái)務(wù)立場(chǎng)看本公司能否接受客戶的準(zhǔn)備購(gòu)買(mǎi)單價(jià)及付款方式，并注明原因。（6）

　　總經(jīng)理

　　總體評(píng)審決策是否可以接受客戶之訂單。2．2評(píng)審方式

　　訂單評(píng)審方式一般有會(huì)議評(píng)審、傳遞評(píng)審及授權(quán)評(píng)審三種。2．2．1會(huì)議評(píng)審

（1）

　　新產(chǎn)品的首次訂單，應(yīng)采用會(huì)議評(píng)審方式。

（2）

　　重大之訂單或客戶要求特殊之訂單應(yīng)采用會(huì)議評(píng)審方式。

（3）

　　會(huì)議評(píng)審由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)召集各評(píng)審部門(mén)責(zé)任人員，一起討論評(píng)審，各部門(mén)之評(píng)審權(quán)限不變，但可以互相檢討，提出合理化建議。

（4）

　　由總經(jīng)理（或總經(jīng)理授權(quán)人員）作評(píng)審總結(jié)論。（5）

　　會(huì)議評(píng)審仍需填定《訂單評(píng)審表》，可于會(huì)上當(dāng)場(chǎng)填寫(xiě)。2．2．2傳遞評(píng)審

（1）

　　一般之訂單均采用傳遞評(píng)審之方式。

（2）

　　業(yè)務(wù)部接獲客戶訂單或訂單意向后，填寫(xiě)相關(guān)的訂單資訊于《訂單評(píng)審表》上。（3）

　　業(yè)務(wù)部簽署本部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)后，將評(píng)審表依次轉(zhuǎn)入生管部、技術(shù)部、品管部、財(cái)務(wù)部。

（4）

　　各部門(mén)依本部門(mén)權(quán)限評(píng)審，并于接獲評(píng)審表半個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)審工作并填寫(xiě)評(píng)審表。

　　2．2．3授權(quán)評(píng)審

（1）

　　老客戶非首次下單的產(chǎn)品，并且該產(chǎn)品與上次訂單相比較未作任何變更時(shí)，則由業(yè)務(wù)部將訂單評(píng)審表轉(zhuǎn)至生管部，授權(quán)生管部直接評(píng)審。（2）

　　生管部可代理技術(shù)、品管部門(mén)填寫(xiě)評(píng)審意見(jiàn)。（3）

　　授權(quán)評(píng)審仍需將評(píng)審表轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部評(píng)審。2．3評(píng)審結(jié)果

（1）

　　若評(píng)審結(jié)果顯示本公司能滿足客戶需求時(shí)，由業(yè)務(wù)部回饋客戶，各部門(mén)全力完成訂單任務(wù)。

（2）

　　若評(píng)審結(jié)果不能滿足客戶訂單要求時(shí)，由業(yè)務(wù)部在合同評(píng)審表中匯總不能滿足的項(xiàng)目及建議修訂之內(nèi)容，并反饋客戶。

（3）

　　若客戶同意修改訂單內(nèi)容，則由業(yè)務(wù)部請(qǐng)求客戶重新發(fā)出訂單，并將客戶資訊向各部門(mén)轉(zhuǎn)達(dá)。

（4）

　　若客戶不同意評(píng)審建議，則公司內(nèi)部應(yīng)重新作會(huì)議評(píng)審，盡力達(dá)到客戶需求。（5）

　　評(píng)審中如發(fā)現(xiàn)客戶提供的信息不足或不清晰時(shí)，由業(yè)務(wù)部匯總后果記錄，并反饋給客戶，要求取得所需信息，之后再作進(jìn)一步之評(píng)審。（6）

　　訂單評(píng)審表由業(yè)務(wù)部保存、歸檔備查。

　　3．附件

[附件]HC02-1《訂單評(píng)審表》

　　供應(yīng)商、協(xié)力廠商輔導(dǎo)

　　1．總則

　　1．1制定目的

　　為加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商、協(xié)力廠商的品質(zhì)輔導(dǎo)，提升原物料品質(zhì)，特制定本規(guī)章。1．

　　2適用范圍 凡本公司供應(yīng)商，協(xié)力廠商之輔導(dǎo)管理，除參照公司相關(guān)的供應(yīng)商管理制度外，適用本規(guī)章。1．

　　3權(quán)責(zé)單位

（1）

　　品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）

　　總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

　　2．供應(yīng)商管理規(guī)定 2．1供應(yīng)商、協(xié)力廠商調(diào)查

（1）

　　實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)辦理供應(yīng)商（協(xié)力廠商）調(diào)查，并填具《供應(yīng)商調(diào)查表》。（2）

　　供應(yīng)商調(diào)查小組由采購(gòu)、品管、生技、生管人員組成。

（3）

　　調(diào)查內(nèi)容包括價(jià)格評(píng)估、品質(zhì)評(píng)估、技術(shù)評(píng)估、生管評(píng)估，設(shè)備評(píng)估等。（4）

　　評(píng)估合格之供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名列，準(zhǔn)予采購(gòu)。

（5）

　　未經(jīng)調(diào)查或未列入合格供應(yīng)商名列的廠商，須經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)后方可采購(gòu)。請(qǐng)參考《供應(yīng)商調(diào)查》制度之規(guī)定。2．2供應(yīng)商、協(xié)力廠商評(píng)鑒

（1）

　　評(píng)鑒項(xiàng)目包括品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)和其他方面。（2）

　　每月考核一次，每半年綜合評(píng)鑒一次。（3）

　　評(píng)鑒等級(jí)劃分。

（A）~100分為A等供應(yīng)商（協(xié)力廠商）。（B）~90分為B等供應(yīng)商（協(xié)力廠商）。（C）~80分為C等供應(yīng)商（協(xié)力廠商）。（D）~70分為D等供應(yīng)商（協(xié)力廠商）。（E）60分以下為E等供應(yīng)商（協(xié)力廠商）。請(qǐng)參考《供應(yīng)商評(píng)鑒》制度之規(guī)定。供應(yīng)商、協(xié)力廠商評(píng)等處理

（1）

　　E等供應(yīng)商（協(xié)力廠商）為不合格廠商，予以除名、停止交易。

（2）

　　D等供應(yīng)商應(yīng)予輔導(dǎo)，若三個(gè)月內(nèi)未能提升至C等以上，視為不合格廠商予以除名。

（3）

　　C等供應(yīng)商予輔導(dǎo)，若六個(gè)月內(nèi)未能提升至B等以上，視為不合格廠商予以除名。（4）

　　B等供應(yīng)商維持交易，視需要可予適當(dāng)之輔導(dǎo)。

（5）

　　A等供應(yīng)商應(yīng)予優(yōu)先采購(gòu)，增加交易量、優(yōu)先付款等優(yōu)惠。

　　3．供應(yīng)商輔導(dǎo)規(guī)定

　　品管部主導(dǎo)供應(yīng)商之品質(zhì)輔導(dǎo)，必要時(shí)可請(qǐng)其他部門(mén)（如開(kāi)發(fā)、生技、制造等）協(xié)助、配合。輔導(dǎo)方式

　　對(duì)供應(yīng)商、協(xié)力廠商輔導(dǎo)之方式一般有下列幾種：（1）

　　不良對(duì)策。

　　提供品質(zhì)不良之?dāng)?shù)據(jù)、原因，協(xié)助廠商尋找對(duì)策。

（2）

　　到廠驗(yàn)收。

　　到廠商所在地進(jìn)行驗(yàn)貨，提前發(fā)現(xiàn)不良。（3）

　　品質(zhì)培訓(xùn)。協(xié)助廠商品質(zhì)培訓(xùn)。（4）

　　管理輔導(dǎo)。

　　協(xié)助廠商進(jìn)行品管體系的診斷與建立。（5）

　　其他輔導(dǎo)。

　　視具體情形采取其他輔導(dǎo)方式。

　　上述方式可單獨(dú)采用，也可以同時(shí)進(jìn)行，視具體廠商狀況確定。3．2不良對(duì)策

（1）

　　由本公司品管部統(tǒng)計(jì)、匯總在供應(yīng)商（協(xié)力廠商）所交物料在進(jìn)料檢驗(yàn)與制程使用中不良數(shù)據(jù)、原因分析。

（2）

　　除即時(shí)向供應(yīng)商反饋問(wèn)題外，定期與供應(yīng)商之品管、技術(shù)、制造單位人員開(kāi)會(huì)討論不良問(wèn)題的原因與對(duì)策。

（3）

　　協(xié)助追蹤采取對(duì)策后的進(jìn)料不良與制程不良狀況。3．3到廠驗(yàn)貨

（1）

　　針對(duì)常在進(jìn)料檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格的供應(yīng)商（協(xié)力廠商），由本公司品管部派員在廠商生產(chǎn)并檢驗(yàn)完畢待出貨前，前往廠商駐地作出廠檢驗(yàn)。

（2）

　　出廠檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)與廠商相關(guān)人員討論，并設(shè)法尋找對(duì)策。

（3）

　　視具體情況決定經(jīng)到廠驗(yàn)貨合格之物料，送至本公司后是否需再作進(jìn)料檢驗(yàn)（一般被期仍需檢驗(yàn)，待品質(zhì)穩(wěn)定后可取消進(jìn)料或取消到廠驗(yàn)貨）。3．4品質(zhì)培訓(xùn)

（1）

　　本公司舉辦相關(guān)品質(zhì)培訓(xùn)時(shí)，邀請(qǐng)供應(yīng)商（協(xié)力廠商）相關(guān)人員參加。

（2）

　　本公司派員到供應(yīng)商駐地，對(duì)其相關(guān)人員作品質(zhì)觀念、意識(shí)、知識(shí)、技能等方面的培訓(xùn)。

　　3．5管理輔導(dǎo)

（1）

　　針對(duì)品質(zhì)管理體系不健全之供應(yīng)商（協(xié)力廠商），由本公司派員對(duì)廠商之品管體系進(jìn)行診斷。

（2）

　　診斷后提出問(wèn)題與建議之報(bào)告，供廠高改善。

（3）

　　必要時(shí)，由本公司人員協(xié)助廠商建立品管體系的各項(xiàng)制度、規(guī)范、方法。（4）

　　視需要，可聘請(qǐng)本公司以外之專(zhuān)家為供應(yīng)商作品質(zhì)診斷或輔導(dǎo)。3．6其他輔導(dǎo)

　　視具體發(fā)生情形，采用其他有效之輔導(dǎo)方式。3．7輔導(dǎo)記錄

　　對(duì)供應(yīng)商（協(xié)力廠商）之輔導(dǎo)，應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人員填寫(xiě)《廠商輔導(dǎo)報(bào)告》，并交品管存檔。

　　4．附件

[附件]HC03-1《廠商輔導(dǎo)報(bào)告》

　　1．總則

　　1．1制定目的

　　為確保生產(chǎn)品質(zhì)，避免出現(xiàn)批量性品質(zhì)問(wèn)題，特制定本規(guī)章。1．

　　2適用范圍

　　本公司各制造單位的生產(chǎn)加工過(guò)程，均應(yīng)進(jìn)行首件檢驗(yàn)，并依本規(guī)章執(zhí)行。1．

　　3權(quán)責(zé)單位

（1）

　　品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）

　　總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．

　　首件檢驗(yàn)規(guī)定 2．1定義

　　本規(guī)章所稱(chēng)的首件是指制造單位各工程加工生產(chǎn)的產(chǎn)品，經(jīng)自我調(diào)試確認(rèn)，判定合乎要求后，擬進(jìn)行批量生產(chǎn)前的第一個(gè)（臺(tái)）產(chǎn)品（半成品、成品）。2．2首件檢驗(yàn)時(shí)機(jī)

（1）

　　新產(chǎn)品第一次量產(chǎn)時(shí)的首件產(chǎn)品。

（2）

　　每一制造命令（訂單）開(kāi)始生產(chǎn)的首件產(chǎn)品。2．3新產(chǎn)品首件檢驗(yàn) 2．3．1檢驗(yàn)流程

（1）

　　制造單位依工藝流程加工或調(diào)試，并進(jìn)行自檢。

（2）

　　品管PQC人員在制造單位加工調(diào)試時(shí)，應(yīng)調(diào)出各相關(guān)檢驗(yàn)依據(jù)文件或樣品，并從旁協(xié)助，同時(shí)就外觀等易于判定之特性予以確認(rèn)。

（3）

　　制造單位認(rèn)定生產(chǎn)之產(chǎn)品合乎要求時(shí)，將該道件交PQC進(jìn)一步檢驗(yàn)。

（4）

　　PQC人員依據(jù)檢驗(yàn)文件、規(guī)范、對(duì)道件進(jìn)行全面的檢查，如判定不合格，應(yīng)向制造單位提出，并要求改善，直到判定合格為止。（5）

　　PQC判定合格，或判定不合格但屬設(shè)計(jì)問(wèn)題或制造單位無(wú)法改善之問(wèn)題時(shí)，由PQC填寫(xiě)《首件檢驗(yàn)報(bào)告》一式三聯(lián)，呈主管審核。

（6）

　　經(jīng)品管主管審核之《首件檢驗(yàn)報(bào)告》及首件產(chǎn)品由不得PQC人員直接送往開(kāi)發(fā)部門(mén)，交具體開(kāi)發(fā)該產(chǎn)品之技術(shù)人員作檢驗(yàn)。

（7）

　　開(kāi)發(fā)部技術(shù)人員經(jīng)檢驗(yàn)后，作出合格或不合格的判定，并填入《首件檢驗(yàn)報(bào)告》中。

（8）

　　開(kāi)發(fā)部、品管部均判定合格后，《首件檢驗(yàn)報(bào)告》一聯(lián)由品管部保留，一聯(lián)由開(kāi)發(fā)部保留，一聯(lián)轉(zhuǎn)制造部，制造單位可以正式量產(chǎn)。

（9）

　　開(kāi)發(fā)部、品管部判定不合格時(shí)，如屬制造單位原因時(shí)，應(yīng)由制造單位改善、調(diào)試直到合格為止；如屬設(shè)計(jì)原因時(shí)，應(yīng)停止生產(chǎn)，由開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)擬出對(duì)策加以改善后，方可恢復(fù)生產(chǎn)，并需重新作首件確認(rèn)。2．3．2注意事項(xiàng)

（1）

　　某些品質(zhì)特性之判定無(wú)法參短時(shí)間內(nèi)得出結(jié)論（如壽命試驗(yàn)等），這些特性于新產(chǎn)品試制時(shí)應(yīng)進(jìn)行檢測(cè)，在首件檢驗(yàn)時(shí)，可先不檢驗(yàn)這些項(xiàng)目。

（2）

　　品管部應(yīng)在量產(chǎn)開(kāi)始后，依規(guī)范隨機(jī)抽樣，就未進(jìn)行檢驗(yàn)的項(xiàng)目實(shí)施檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反饋對(duì)策。

（3）

　　某些檢驗(yàn)需要不止一個(gè)產(chǎn)品時(shí)，可要求制造單位生產(chǎn)足數(shù)之“首件”。（4）

　　首件檢驗(yàn)講究時(shí)效，以避免制造單位停工時(shí)間太長(zhǎng)。（5）

　　應(yīng)將合格之首件產(chǎn)品，作為樣品由品管部保存。2．4訂單首件檢驗(yàn) 2．4．1檢驗(yàn)流程

（1）

　　參照新產(chǎn)品首件檢驗(yàn)流程進(jìn)行。

（2）

　　因不屬新產(chǎn)品，在客戶沒(méi)有技術(shù)個(gè)性變更之一般狀況下，只要品管部判定合格即可生產(chǎn)，不必送開(kāi)發(fā)部檢驗(yàn)。2．4．2注意事項(xiàng)

（1）

　　是否進(jìn)行長(zhǎng)期性試驗(yàn)（如壽命試驗(yàn)）由品管部根據(jù)具體產(chǎn)品狀況確定。（2）

　　應(yīng)將新產(chǎn)品之首件留存樣品與各訂單（制造命令）之首件作比較確認(rèn)。3．

　　附件

[附件]HC04-1《首件檢驗(yàn)報(bào)告》

　　1．總則

　　1．1制定目的

　　為規(guī)范品質(zhì)試驗(yàn)流程與方法，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)品質(zhì)之可靠性與穩(wěn)定性，特制定本規(guī)章。1．

　　2適用范圍

　　本公司產(chǎn)品的各項(xiàng)性能試驗(yàn)中，因試驗(yàn)方法復(fù)雜、周期較長(zhǎng)、設(shè)備特殊等原因，在各種正常檢驗(yàn)（進(jìn)料、制程、最終檢驗(yàn)）時(shí)，不易進(jìn)行之項(xiàng)目，適用本規(guī)章。1．

　　3權(quán)責(zé)單位

（1）

　　品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）

　　總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．

　　管理規(guī)定 2．1品質(zhì)試驗(yàn)種類(lèi)

　　本規(guī)章所指之品質(zhì)試驗(yàn)，包括下列項(xiàng)目：（1）

　　落地試驗(yàn)。（2）

　　壽命試驗(yàn)。（3）

　　環(huán)境試驗(yàn)。（4）

　　震動(dòng)試驗(yàn)。（5）

　　材質(zhì)試驗(yàn)。（6）

　　破壞試驗(yàn)。2．2品質(zhì)試驗(yàn)時(shí)機(jī)

　　品質(zhì)試驗(yàn)的時(shí)機(jī)，一般有下列幾種狀況：（1）

　　新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、鑒定階段。（2）

　　新產(chǎn)品量產(chǎn)導(dǎo)入初期。

（3）

　　產(chǎn)品設(shè)計(jì)發(fā)生變化，確有必要試驗(yàn)時(shí)。（4）

　　生產(chǎn)條件發(fā)生重大改變，確有必要時(shí)。（5）

　　發(fā)生重大品質(zhì)異常，確有必要時(shí)。（6）

　　客戶抱怨，確有必要時(shí)。（7）

　　品管主管認(rèn)為必要時(shí)。2．3品質(zhì)試驗(yàn)人員

　　品質(zhì)試驗(yàn)由品管部品質(zhì)工程師（QE）或品管主管指定人員進(jìn)行，其他單位有必要進(jìn)行品質(zhì)試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)交由上述人員處理。3．

　　品質(zhì)試驗(yàn)方式 3．1落地試驗(yàn) 3．1．1試驗(yàn)時(shí)機(jī)（1）

　　新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、鑒定階段。（2）

　　新產(chǎn)品量產(chǎn)導(dǎo)入初期。（3）

　　包裝材料技術(shù)變更。（4）

　　出貨檢驗(yàn)。（5）

　　客戶抱怨。

（6）

　　包裝材料品質(zhì)異常。（7）

　　品管主管指定。3．1．2試驗(yàn)條件

（1）

　　任取2箱經(jīng)檢驗(yàn)合格之成品。

（2）

　　依外箱之一角、三棱、六面各一次（共10次）落下。（3）

　　高度依美國(guó)運(yùn)輸協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（4）

　　使用落地試驗(yàn)儀。3．1．3試驗(yàn)后檢驗(yàn)項(xiàng)目與結(jié)果（1）

　　包裝材料不可破裂。

（2）

　　附件不可破裂或嚴(yán)重變形。（3）

　　外觀無(wú)MA以上缺陷。（4）

　　功能檢查正常。

（5）

　　內(nèi)部檢查無(wú)異物，無(wú)MA以上缺陷。（6）

　　電氣性能正常。

　　上述項(xiàng)目中任一項(xiàng)不合要求即為不合格。3．2壽命試驗(yàn) 3．2．1試驗(yàn)時(shí)機(jī)

（1）

　　新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、鑒定階段。（2）

　　新產(chǎn)品量產(chǎn)導(dǎo)入

（3）

　　設(shè)計(jì)變更對(duì)結(jié)構(gòu)或功能有潛在影響時(shí)。（4）

　　客戶抱怨時(shí)。（5）

　　品管主管指定。3．2．2試驗(yàn)條件

（1）

　　任取檢驗(yàn)合格之產(chǎn)品2臺(tái)。（2）

　　使用額定電壓110%之電壓。（3）

　　使用最大輸出功率。

（4）

　　開(kāi)機(jī)5小時(shí)30分后關(guān)機(jī)30分，再開(kāi)機(jī)，進(jìn)入下一循環(huán)，并周而復(fù)始。（5）

　　連續(xù)試驗(yàn)至產(chǎn)品發(fā)生故障，無(wú)法繼續(xù)工作為止，記錄累計(jì)時(shí)間。3．2．3試驗(yàn)后檢驗(yàn)項(xiàng)目與結(jié)果

（1）

　　累計(jì)時(shí)間是否達(dá)到國(guó)際（國(guó)家或行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)。（2）

　　產(chǎn)品耐壓性能良好。

　　上述兩項(xiàng)任項(xiàng)不合要求，即為不合格。3．3環(huán)境試驗(yàn) 3．3．1試驗(yàn)時(shí)機(jī)

（1）

　　新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、鑒定階段。（2）

　　新產(chǎn)品量產(chǎn)導(dǎo)入初期。

（3）

　　設(shè)計(jì)變更對(duì)結(jié)構(gòu)或功能有潛在影響時(shí)。（4）

　　客戶抱怨時(shí)。（5）

　　品管主管指定。3．3．2試驗(yàn)條件

（1）

　　任取合格產(chǎn)品2臺(tái)。（2）

　　溫度（）℃。（3）

　　濕度（）%。

（4）

　　試驗(yàn)時(shí)間（）小時(shí)。（5）

　　電壓（）V。（6）

　　輸出功率最大。

[注]請(qǐng)參照國(guó)際、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 3．3．3試驗(yàn)后檢驗(yàn)項(xiàng)目與結(jié)果（1）

　　外觀結(jié)構(gòu)無(wú)重大破損。（2）

　　功能正常。

（3）

　　內(nèi)部檢查無(wú)異物，無(wú)MA以上缺陷。（4）

　　電氣性能正常。

　　上述項(xiàng)目中任一項(xiàng)不合要求，即為不合格。3．4震動(dòng)試驗(yàn) 3．4．1試驗(yàn)時(shí)機(jī)

（1）

　　新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、鑒定階段。（2）

　　新產(chǎn)品量產(chǎn)導(dǎo)入初期。（3）

　　包裝材料技術(shù)變更時(shí)。（4）

　　客戶抱怨時(shí)。（5）

　　品管主管指定。3．4．2試驗(yàn)條件

（1）

　　任取2箱檢驗(yàn)合格之成品。（2）

　　頻率1000RPM。（3）

　　震幅%。

（4）

　　震動(dòng)方向：R、X、Y軸。

（5）

　　時(shí)間：每一方向20分鐘（共一小時(shí)）。[注]請(qǐng)參考國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 3．4．3試驗(yàn)后檢驗(yàn)項(xiàng)目與結(jié)果（1）

　　包裝材料不可破裂。

（2）

　　附件不可破裂或嚴(yán)重變形。（3）

　　外觀無(wú)MA以上缺陷。（4）

　　功能檢查正常。

（5）

　　內(nèi)部檢查無(wú)異物，無(wú)MA以上缺陷。（6）

　　電氣性能正常。3．5材質(zhì)試驗(yàn) 3．5．1試驗(yàn)時(shí)機(jī)

（1）

　　新廠商送樣確認(rèn)時(shí)。（2）

　　廠商首次交貨時(shí)。（3）

　　材質(zhì)設(shè)計(jì)變更時(shí)。（4）

　　重大品質(zhì)異常時(shí)。（5）

　　客戶抱怨時(shí)。（6）

　　品管主管指定。3．5．2試驗(yàn)條件 依各材質(zhì)不同分別進(jìn)行，本公司無(wú)法試驗(yàn)的，應(yīng)送外部機(jī)構(gòu)試驗(yàn)。3．6破壞性試驗(yàn)

　　視具體狀況另行規(guī)定。4．

　　附件

[附件]HC05-1《落地試驗(yàn)報(bào)告》 [附件]HC05-2《壽命試驗(yàn)報(bào)告》 [附件]HC05-3《環(huán)境試驗(yàn)報(bào)告》 [附件]HC05-4《震動(dòng)試驗(yàn)報(bào)告》

　　1．總則

　　1．1制定目的

　　為加強(qiáng)產(chǎn)品品質(zhì)管制，使制造過(guò)程中品質(zhì)異常得以順利解決，特制定本辦法。1．

　　2適用范圍

　　本公司制定過(guò)程中發(fā)生的品質(zhì)異常處理，除另有規(guī)定外，悉依本辦法執(zhí)行。1．

　　3權(quán)責(zé)單位

（1）

　　品管部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2）

　　總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．

　　異常處理規(guī)定 2．1處理流程

（1）

　　由發(fā)現(xiàn)異常之單位（一般為制造單位或品管）提出《品質(zhì)異常反饋單》，并先用口頭、電話方式向發(fā)生單位與責(zé)任單位告知。（2）

　　由制造單位或品管部提出臨時(shí)對(duì)策。（3）

　　由責(zé)任單位提出改善對(duì)策。

（4）

　　由品管部負(fù)責(zé)對(duì)策效果追溯、評(píng)估。

（5）

　　由品管部負(fù)責(zé)對(duì)品質(zhì)異常進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、存檔和其他管理。2．2品質(zhì)異常反饋單

《品質(zhì)異常反饋單》應(yīng)包括下列內(nèi)容：（1）

　　制造命令。

（2）

　　生產(chǎn)產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格。（3）

　　客戶。（4）

　　發(fā)生時(shí)間。（5）

　　發(fā)生場(chǎng)所。（6）

　　異常情形描述。（7）

　　不良率。（8）

　　責(zé)任單位。

　　2．2．2發(fā)生異常單位或品管部填寫(xiě)（1）

　　不良原因分析。（2）

　　臨時(shí)對(duì)策。2．2．3責(zé)任單位填寫(xiě)（1）

　　不良原因分析。

（2）

　　改善對(duì)策（根本對(duì)策）。2．2．4品管部填寫(xiě) 對(duì)策效果追蹤。

　　2．3品質(zhì)異常處理時(shí)效

（1）

　　責(zé)任單位應(yīng)在接獲異常反饋單后，于24小時(shí)內(nèi)提出對(duì)策，并回饋至發(fā)現(xiàn)異常單位及品管部。

（2）

　　確因原因復(fù)雜未能于上述期限內(nèi)完成時(shí)，應(yīng)事先向發(fā)現(xiàn)異常單位及品管部說(shuō)明。2．4異常原因分類(lèi)

　　異常原因分類(lèi)以及責(zé)任單位如下：

（1）

　　技術(shù)原因，由開(kāi)發(fā)部、生技部研究對(duì)策。

（2）

　　原材料原因，由品管部、采購(gòu)部、供應(yīng)部研究對(duì)策。（3）

　　上工程原因，由品管部、上工程制造單位研究對(duì)策。（4）

　　設(shè)備原因，由生技部研究對(duì)策。（5）

　　作業(yè)原因，由制造單位研究對(duì)策。（6）

　　其他原因，由相關(guān)責(zé)任單位研究對(duì)策。2．5對(duì)策原則 2．5．1臨時(shí)對(duì)策

　　臨時(shí)對(duì)策以盡快恢復(fù)生產(chǎn)，在確保品質(zhì)的情形下降低損失為原則。2．5．2根本對(duì)策

　　改善對(duì)策（根本對(duì)策）以徹底糾正不良，具有鞏固和預(yù)防之功效為原則。3．

　　附件

[附件]HC06-1《品質(zhì)異常反饋單》

　　1．總則

　　1．1制定目的 為規(guī)范對(duì)客戶抱怨、退貨之處理流程，防范類(lèi)似狀況重復(fù)發(fā)生，維護(hù)公司形象，制定本辦法。1．

　　2適用范圍

　　客戶因?qū)Ρ竟井a(chǎn)品品質(zhì)或服務(wù)不滿，而提出之抱怨、退貨，除另有規(guī)定外，悉依本辦法執(zhí)行。

　　1．3 權(quán)責(zé)單位

（1）

　　總經(jīng)理室負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2）

　　總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．

　　客戶抱怨處理規(guī)定 2．1定義

　　客戶抱怨系指客戶對(duì)本公司產(chǎn)品品質(zhì)或服務(wù)狀況有所不滿，而直接或間接提出之退貨、換貨、減價(jià)、免費(fèi)維修、賠償、減少訂單、取消訂單、技術(shù)改善、品質(zhì)改善等要求或建議。2．2客戶抱怨情形

　　客戶抱怨發(fā)生情形主要有下列幾種：（1）

　　產(chǎn)品品質(zhì)有瑕疵。

（2）

　　產(chǎn)品于運(yùn)送過(guò)程中發(fā)生損壞。（3）

　　包裝不良或因此導(dǎo)致?lián)p壞。（4）

　　品質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量與訂單不符。

（5）

　　其他品質(zhì)問(wèn)題或違反合約規(guī)定之狀況。2．3抱怨處理流程 見(jiàn)附件HC06-1。2．4客戶抱怨受理

　　客戶抱怨一般由業(yè)務(wù)部受理，但開(kāi)發(fā)部、品管部等與客戶有工作關(guān)系之單位也有機(jī)會(huì)接獲客戶投訴：

（1）

　　所有員工于接獲客戶抱怨時(shí)（尤其電話投訴），應(yīng)注意對(duì)禮貌，并迅速將抱怨內(nèi)容填入〈客戶抱怨聯(lián)絡(luò)單〉，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部處理。

（2）

　　業(yè)務(wù)部接獲客戶抱怨后，應(yīng)先查證其內(nèi)容，若因客戶誤解或非本公司責(zé)任，應(yīng)委婉地向其解釋以得客戶諒解。

（3）

　　業(yè)務(wù)部在受理客戶抱怨后，應(yīng)負(fù)責(zé)以下工作：（A）

　　整理調(diào)查抱怨內(nèi)容。

（B）

　　除品質(zhì)技術(shù)問(wèn)題外的抱怨處理。（C）

　　品質(zhì)技術(shù)問(wèn)題轉(zhuǎn)品管部處理并追蹤。（D）

　　匯總處理對(duì)策并書(shū)面回復(fù)客戶。（E）

　　其他協(xié)調(diào)工作。

（4）

　　業(yè)務(wù)部或其他接獲客戶抱怨之單位，應(yīng)填寫(xiě)〈客戶抱怨聯(lián)絡(luò)單〉，其內(nèi)容應(yīng)包含：客戶、抱怨產(chǎn)品名稱(chēng)及所屬訂單、問(wèn)題點(diǎn)、影響程度、客戶建議、擬回復(fù)（或客戶要求）時(shí)間等。

　　2．5客戶抱怨處理 2．5．1業(yè)務(wù)部

（1）

　　非品質(zhì)、技術(shù)問(wèn)題由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)處理。

（2）

　　業(yè)務(wù)部將〈客戶抱怨聯(lián)絡(luò)單〉之原因分析、對(duì)策等欄目填寫(xiě)完整。（3）

　　必要時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)會(huì)同相關(guān)單位研擬對(duì)策。（4）

　　業(yè)務(wù)部將〈客戶抱怨聯(lián)絡(luò)單〉（含品管部轉(zhuǎn)來(lái)之算是完畢之〈客戶抱怨聯(lián)絡(luò)單〉）傳真或快遞給客戶，必要時(shí)附上相應(yīng)的補(bǔ)充說(shuō)明文件或樣品。（5）

　　證詢(xún)客戶要求，必要時(shí)應(yīng)上門(mén)拜訪致歉。（6）

　　將〈客戶抱怨聯(lián)絡(luò)單〉存檔。2．5．2品管部

（1）

　　品質(zhì)技術(shù)問(wèn)題由品管部負(fù)責(zé)處理。

（2）

　　業(yè)務(wù)部將〈客戶抱怨聯(lián)絡(luò)單〉后，應(yīng)委派專(zhuān)人（一般為品質(zhì)工程師QE人員）進(jìn)行處理。

（3）

　　品管部會(huì)同相關(guān)單位研擬對(duì)策，并填寫(xiě)原因分析、對(duì)策等欄目。

（4）

　　品管部將〈客戶抱怨聯(lián)系單〉填妥后一聯(lián)轉(zhuǎn)回業(yè)務(wù)部，一聯(lián)自存，必要時(shí)附上相應(yīng)的補(bǔ)充說(shuō)明文件或樣品。2．6注意事項(xiàng)

（1）

　　總經(jīng)理室對(duì)客戶抱怨之處理流程負(fù)有管理責(zé)任，應(yīng)做好查核督導(dǎo)工作。（2）

　　對(duì)客戶抱怨采取之處理方案，客戶是否滿意，業(yè)務(wù)部應(yīng)征詢(xún)了解。

（3）

　　客戶對(duì)回復(fù)之處理方案不滿意時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)會(huì)同總經(jīng)理室盡快加以處理。

（4）

　　各單位在處理抱怨過(guò)程中之爭(zhēng)議時(shí)，由總經(jīng)理室協(xié)調(diào)仲裁，必要時(shí)由總經(jīng)理仲裁。3．

　　客戶退貨處理 3．1處理原則

（1）

　　客戶退貨視同客戶抱怨處理。

（2）

　　客戶批量性之退貨，除按正常抱怨流程處理外，對(duì)退貨品應(yīng)妥為處理。3．2退貨品處理規(guī)定

　　參閱本公司〈退貨品、滯成品管理規(guī)定〉處理。4．

　　附件

[附件]HC07-1〈客戶抱怨處理程序〉 [附件]HX07-2〈客戶抱怨聯(lián)絡(luò)單〉

　　1．總則

　　1．1制定目的

　　通過(guò)對(duì)本公司品質(zhì)管理體系的稽核，適時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取對(duì)策，確保品管體系持續(xù)有效地運(yùn)行。

　　1．2適用范圍

　　本公司品質(zhì)管理體系各項(xiàng)工作的定期或不定期稽核工作，均適用本規(guī)章。1．

　　3權(quán)現(xiàn)單位

（1）

　　品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）

　　總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．

　　稽核規(guī)定 2．1定義

　　對(duì)各項(xiàng)品質(zhì)活動(dòng)與相關(guān)結(jié)果進(jìn)行查核，以驗(yàn)證其與本公司品質(zhì)管理體系之規(guī)定是否一致，以及規(guī)定是否被正確執(zhí)行，并達(dá)到預(yù)定之目標(biāo)，此項(xiàng)查核工作即為品質(zhì)稽核。品質(zhì)稽核分為定期稽核與不定期稽核。2．2品質(zhì)稽核種類(lèi) 2．2．2不定期稽核

（1）

　　品管部主管視需要可指定人員對(duì)某項(xiàng)品質(zhì)活動(dòng)進(jìn)行必要之稽核工作。

（2）

　　總經(jīng)理（或管理者代表）可視需要要求品管部對(duì)公司之品質(zhì)體系作全面的稽核，或?qū)δ稠?xiàng)品質(zhì)活動(dòng)作必要的稽核工作。2．2．3定期稽核

　　由品管部于每年12月提出次《內(nèi)部品質(zhì)稽核計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理（或管理者代表）批準(zhǔn)，原則上每半年進(jìn)行一次稽核。3．

　　定期稽核規(guī)定 3．1稽核準(zhǔn)備

　　3．1．1稽核人員組成

　　由品管部提出參加稽核的人員組成情況，經(jīng)總經(jīng)理（管理者代表）批準(zhǔn)，并由總經(jīng)理（或管理者代表）委任稽核組組長(zhǎng)?；巳藛T應(yīng)符合下列條件：（1）

　　熟悉公司品質(zhì)管理體系各項(xiàng)制度與規(guī)范。（2）

　　受過(guò)相關(guān)之訓(xùn)練（[注]ISO9000認(rèn)證之企業(yè)，稽核人員應(yīng)具有內(nèi)部審核員的資格）。（3）

　　口頭、書(shū)面表達(dá)能力好。（4）

　　非被稽核部門(mén)之工作人員。3．1．2稽核實(shí)施計(jì)劃

　　由稽核組組長(zhǎng)編制〈稽核實(shí)施計(jì)劃表〉，經(jīng)總經(jīng)理（或管理者代表）批準(zhǔn)，并提前一個(gè)星期向被稽核部門(mén)發(fā)出通知。實(shí)施計(jì)劃應(yīng)包括下述內(nèi)容：（1）

　　稽核的目的、范圍/部門(mén)。（2）

　　稽核的日期、時(shí)間安排。（3）

　　稽核的依據(jù)、評(píng)判準(zhǔn)確。（4）

　　稽核組成員組成狀況。3．2稽核實(shí)施 3．2．1起始會(huì)議

　　稽核組組長(zhǎng)視需要，可召集稽核小組成員及被稽核單位代表，舉行起始會(huì)議。起始會(huì)議內(nèi)容：

（1）

　　稽核實(shí)施計(jì)劃的再度說(shuō)明。（2）

　　被稽核單位的配合狀況。（3）

　　釋疑。3．2．2實(shí)施稽核

（1）

　　稽核人員通過(guò)面談、文件檢查、資料調(diào)閱及現(xiàn)場(chǎng)檢查，收集證據(jù)，了解稽核項(xiàng)目的客觀狀況。

（2）

　　對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，稽核人員應(yīng)記錄在《不符合事項(xiàng)報(bào)告》中，并經(jīng)被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，以保證不符合事項(xiàng)能夠被理解，有利于糾正措施的采取與實(shí)施。（3）

　　稽核人員應(yīng)秉持客觀、公正、負(fù)責(zé)的態(tài)度。3．2．3結(jié)束會(huì)議

　　稽核完畢，由組長(zhǎng)召集稽核小組成員及被稽核單位代表，舉行結(jié)束會(huì)議，必要時(shí)總經(jīng)理（或管理者代表）應(yīng)列席。結(jié)束會(huì)議內(nèi)容包括：（1）

　　稽核中的所見(jiàn)所聞。（2）

　　應(yīng)予肯定的突出方面。（3）

　　應(yīng)予糾正的不足地方。（4）

　　不符合事項(xiàng)的報(bào)告。（5）

　　釋疑。3．3稽核結(jié)果追蹤 3．3．1報(bào)告提出

　　在稽核工作結(jié)束后三天內(nèi)，稽核組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制《稽核報(bào)告》呈報(bào)總經(jīng)理（或管理者代表）。稽核報(bào)告至少應(yīng)包括以下內(nèi)容。（1）

　　稽核目的、范圍/部門(mén)。（2）

　　稽核小組成員。（3）

　　稽核日期、時(shí)間。（4）

　　不符合事項(xiàng)的描述。

（5）

　　針對(duì)稽核項(xiàng)目，對(duì)被稽核部門(mén)的工作作出評(píng)價(jià)。3．3．2報(bào)告發(fā)放

　　稽核報(bào)告應(yīng)發(fā)放下列部門(mén)：

（1）

　　總經(jīng)理F（或管理者代表）、品管部經(jīng)理。（2）

　　被稽核部門(mén)。（3）

　　不符合事項(xiàng)涉及部門(mén)。3．3．3追蹤管理

（1）

　　責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)針對(duì)《不符合事項(xiàng)報(bào)告》提出糾正措施并加以實(shí)施。（2）

　　品管部追蹤糾正措施的執(zhí)行情況及效果確認(rèn)。（3）

　　品管部保存稽核產(chǎn)生的記錄、報(bào)告等資料。4．

　　附件

[附件]HC08-1《稽核實(shí)施計(jì)劃表》 [附件]HC08-2《不符合事項(xiàng)報(bào)告》

　　1．總則

　　1．1制定目的

　　為提升員工品質(zhì)意識(shí)與觀念、知識(shí)與技能，特制定本規(guī)定。1．

　　2適用范圍

　　本規(guī)定適用公司全體員工，是對(duì)公司教育訓(xùn)練制度的補(bǔ)充規(guī)定。1．

　　3權(quán)責(zé)單位

（1）

　　品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。（2）

　　總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．

　　作業(yè)規(guī)定 2．1有關(guān)說(shuō)明

（1）

　　本規(guī)定是對(duì)公司教育訓(xùn)練制度的補(bǔ)充，針對(duì)品質(zhì)意識(shí)與觀念、知識(shí)與技能的培訓(xùn)進(jìn)行規(guī)范。

（2）

　　品質(zhì)訓(xùn)練之計(jì)劃由品管部于每年底制訂，并與相關(guān)部門(mén)協(xié)商。（3）

　　臨時(shí)增補(bǔ)訓(xùn)練由需要單位或品管部提出。

（4）

　　人力資源部應(yīng)協(xié)助品管部組織各貢項(xiàng)訓(xùn)練的準(zhǔn)備、實(shí)施與總結(jié)工作。（5）

　　內(nèi)部講師由公司資深干部或?qū)I(yè)人員擔(dān)任，由組織單位視需要挑選推薦。（6）

　　必要時(shí)可邀請(qǐng)公司以外的專(zhuān)家到公司擔(dān)任講師。

（7）

　　必要時(shí)相關(guān)單位可申請(qǐng)參加公司外部相關(guān)機(jī)構(gòu)組織之品質(zhì)培訓(xùn)。（8）

　　參加培訓(xùn)人員應(yīng)提供學(xué)習(xí)必得報(bào)告或接受必要之評(píng)估。（9）

　　每次培訓(xùn)應(yīng)依教育訓(xùn)練制度的規(guī)定做好訓(xùn)練記錄。

（10）

　　每次培訓(xùn)，由人力資源部組織學(xué)員對(duì)訓(xùn)練效果作必要之評(píng)估。（11）

　　訓(xùn)練費(fèi)用依公司教育訓(xùn)練制度與預(yù)算規(guī)定申請(qǐng)。

（12）

　　訓(xùn)練結(jié)束后，人力資源部將相關(guān)之記錄、報(bào)告等資料存檔，統(tǒng)一管理。2．2品質(zhì)意識(shí)訓(xùn)練

（1）

　　品管部應(yīng)組織對(duì)公司各級(jí)人員進(jìn)行相關(guān)的品質(zhì)意識(shí)和觀念的教育，根據(jù)公司品質(zhì)管理存在的問(wèn)題，每季度進(jìn)行不少于人均2小時(shí)的訓(xùn)練。

（2）

　　對(duì)新進(jìn)員工應(yīng)由品管部作全面的品質(zhì)意識(shí)與觀念的教育訓(xùn)練，以促使新進(jìn)員工盡快適應(yīng)公司的品質(zhì)管理模式。

（3）

　　品管部應(yīng)協(xié)助總務(wù)部門(mén)定期做好公司的各項(xiàng)品質(zhì)宣傳活動(dòng)，以渲染公司的品質(zhì)氛圍。

　　2．3品質(zhì)知識(shí)與技能訓(xùn)練（1）

　　品管部應(yīng)組織對(duì)公司各部門(mén)工作人員作與其工作相關(guān)的品質(zhì)規(guī)范、制度的訓(xùn)練，必要時(shí)組織訓(xùn)練考核，以確保遵守品質(zhì)要求而工作。

（2）

　　對(duì)新頒布或修訂之品質(zhì)規(guī)范、文件，品管部應(yīng)組織對(duì)相關(guān)人員作必要之訓(xùn)練，以確保規(guī)范、文件被充分理解并實(shí)施。

（3）

　　對(duì)新產(chǎn)品，應(yīng)由技術(shù)部門(mén)、品管部門(mén)組織對(duì)相關(guān)人員作必要之訓(xùn)練，以掌握新產(chǎn)品的技術(shù)要求、品質(zhì)要求。

（4）

　　對(duì)新設(shè)備，應(yīng)由生技部、品管部組織對(duì)相關(guān)人員作必要之訓(xùn)練，以掌握設(shè)備的操作、點(diǎn)檢要求。

（5）

　　特殊崗位（如品管檢驗(yàn)人員、重要崗位作業(yè)人員等）人員，應(yīng)經(jīng)過(guò)必要之專(zhuān)業(yè)訓(xùn)練，并經(jīng)考核合格，方可上崗工作。3．

　　附件

[附件]HC09-1《月份品管訓(xùn)練計(jì)劃表》

　　1．總則

　　1．1制定目的

　　建立品管人員任用制度，確保從事品質(zhì)管理的人員的素質(zhì)與能力，以利于公司品管體系的順利推行。

　　1．2適用范圍

　　本公司品管部工作人員的甄選、任用，除依公司相關(guān)人員的人事制度外，尚需遵守本規(guī)定。1．

　　3權(quán)責(zé)單位

（1）

　　品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。（2）

　　總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．

　　品管部檢驗(yàn)人員任用流程 2．1初選規(guī)定

（1）

　　品管部根據(jù)人員編制定額、工作負(fù)荷等因素確認(rèn)本部門(mén)需增補(bǔ)之檢驗(yàn)人員需求，包括崗位及人數(shù)，填寫(xiě)《人力需求申請(qǐng)表》。

（2）

　　人力資源部根據(jù)品管部之申請(qǐng)予以審核后，以?xún)?nèi)部招聘形式向本公司員工公布招聘條件。

（3）

　　本公司品管檢驗(yàn)人員原則上不外聘，均從第一線員工中選拔。其基本條件如下：（A）

　　18~25歲。

（B）

　　高中（含）畢業(yè)以上學(xué)歷。

（C）

　　在本公司服務(wù)半年以上（一年以上者優(yōu)先）。（D）

　　為本公司正式工或合同工。

（E）

　　最近六個(gè)月之考績(jī)良好以上，且所受獎(jiǎng)勵(lì)多于處罰。

（4）

　　本公司員工符合上述條件者，可由本人自薦或其所屬部門(mén)推薦，向人力資源部索取《內(nèi)招推薦表》。

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