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共青團(tuán)江西委年部門預(yù)算范文大全1

　　江西省貿(mào)促會(huì)2018年部門預(yù)算

　　第一部分 江西省貿(mào)促會(huì)概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

　　三、部門主要任務(wù)

　　第二部分 江西省貿(mào)促會(huì)2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

　　二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 第三部分 江西省貿(mào)促會(huì)2018年部門預(yù)算表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表 五、一般公共預(yù)算支出表 六、一般公共預(yù)算基本支出表 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表 第四部分 名詞解釋

　　第一部分 江西省貿(mào)促會(huì)概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　1.促進(jìn)對外貿(mào)易、雙向投資和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作；推進(jìn)與境外對口機(jī)構(gòu)機(jī)制化合作；接待境外經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)來訪，組織經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)出訪；研究國際經(jīng)貿(mào)動(dòng)態(tài)，傳遞和發(fā)布國際經(jīng)貿(mào)信息。

　　2.協(xié)調(diào)指導(dǎo)基層貿(mào)促機(jī)構(gòu)和國際商會(huì)的工作。3.綜合協(xié)調(diào)我省出國舉辦經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)、協(xié)調(diào)管理在江西舉辦的有關(guān)博覽會(huì)活動(dòng)；負(fù)責(zé)我省參加國際展覽局和世界博覽會(huì)相關(guān)事宜；舉辦和組織企業(yè)參加國內(nèi)外經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)、論壇及有關(guān)會(huì)議。

　　4.在外經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域代言工商，簽發(fā)和出具出口商品原產(chǎn)地證明書、對外貿(mào)易有關(guān)文件和單證，開展法律顧問、商事調(diào)解、經(jīng)貿(mào)仲裁、企業(yè)資信調(diào)查等工作；組織產(chǎn)業(yè)和企業(yè)應(yīng)對經(jīng)貿(mào)摩擦。

　　二、部門基本情況

　　省貿(mào)促會(huì)共有1個(gè)預(yù)算單位，即本級(jí)。編制人數(shù)26人，其中：參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制26人；實(shí)有人數(shù)26人，其中：在職人數(shù)23人，包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員22人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員1人;聘用人員3人。

　　三、部門2018年主要任務(wù)

　　1.推動(dòng)貿(mào)促會(huì)深化改革。貫徹落實(shí)《中國貿(mào)促會(huì)深化改革方案》有關(guān)精神，積極推動(dòng)省級(jí)層面出臺(tái)《江西省貿(mào)促會(huì)深化改革方案》，并切實(shí)推進(jìn)落實(shí)。

　　2.持續(xù)擴(kuò)大對外交往。鞏固“走進(jìn)中西亞”經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，全面縱深拓展與格魯吉亞、哈薩克斯坦等國在相關(guān)領(lǐng)域的點(diǎn)對點(diǎn)務(wù)實(shí)合作；深化“走進(jìn)中東歐”經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，加強(qiáng)與羅馬尼亞、波蘭、捷克等國的經(jīng)貿(mào)交流對接；開拓“走進(jìn)非洲”經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，組織做好省內(nèi)企業(yè)赴非洲國家開展產(chǎn)業(yè)合作；實(shí)施“走進(jìn)中美洲”經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，赴新建交國家巴拿馬開展經(jīng)貿(mào)交流，重點(diǎn)抓好出訪成果的落實(shí)和對接項(xiàng)目的實(shí)施。

　　3.舉辦“一帶一路”投資研討會(huì)。邀請“一帶一路”沿線國家駐華使領(lǐng)館代表、貿(mào)易投資促進(jìn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、商協(xié)會(huì)駐華代表、貿(mào)易投資專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)代表，介紹跨國投資趨勢，了解“一帶一路”經(jīng)濟(jì)走廊產(chǎn)能合作等相關(guān)項(xiàng)目，幫助我省企業(yè)“走出去”投資國際市場。

　　4.進(jìn)一步夯實(shí)地方聯(lián)絡(luò)辦工作。以現(xiàn)有的中澳聯(lián)絡(luò)辦為工作載體，采取省市聯(lián)動(dòng)、部門協(xié)作、企業(yè)參與等方式，宣傳推介“一帶一路”政策和對外貿(mào)易中涉及的法律知識(shí)，推動(dòng)江西與澳大利亞合作項(xiàng)目取得實(shí)效。同時(shí)認(rèn)真做好籌備建立中國-埃塞俄比亞商務(wù)理事會(huì)聯(lián)絡(luò)辦公室各項(xiàng)工作。

　　5.助特色產(chǎn)業(yè)開拓國際市場。組織我省重點(diǎn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群和區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)參加43個(gè)境內(nèi)外展會(huì)，涉及醫(yī)藥、建材、化工、礦業(yè)、電力、電工、機(jī)械、汽配、食品、安防、玩具禮品、煙花、眼鏡、紡織、家居等15類產(chǎn)業(yè)，積極打響特色產(chǎn)業(yè)品牌，助推外貿(mào)穩(wěn)增長。

　　6.著力提升企業(yè)參展成效。加強(qiáng)參展技能培訓(xùn)，提升企業(yè)參展能力；依托國際商會(huì)行業(yè)分會(huì)，推動(dòng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)參展和開展貿(mào)易對接活動(dòng)，增強(qiáng)企業(yè)抱團(tuán)參展意識(shí)；突出“江西制造”品牌，積極對江西展區(qū)進(jìn)行整體設(shè)計(jì)搭建，提高宣傳和展示水平，同時(shí)引導(dǎo)企業(yè)根據(jù)企業(yè)文化，產(chǎn)品概念等自主設(shè)計(jì)和搭建，展示企業(yè)形象和產(chǎn)品。

　　7.促進(jìn)會(huì)展經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加強(qiáng)品牌展會(huì)引進(jìn)力度，與境內(nèi)外商協(xié)會(huì)、展覽機(jī)構(gòu)進(jìn)行廣泛聯(lián)系和對接，吸引各類會(huì)展項(xiàng)目落戶江西；做好中國景德鎮(zhèn)國際陶瓷博覽會(huì)、江西國際麻紡博覽會(huì)、樟樹全國藥材藥品交易會(huì)等省內(nèi)重大經(jīng)貿(mào)展會(huì)的承辦、主辦和協(xié)辦工作，廣泛開展招展招商和宣傳推介工作，提升展會(huì)的國際化程度。

　　8.組織涉外法律培訓(xùn)。開展1-2期以“一帶一路沿線國家國際投資貿(mào)易政策法律實(shí)務(wù)”及“經(jīng)貿(mào)摩擦應(yīng)對和法律風(fēng)險(xiǎn)防范”為主題的培訓(xùn)班。創(chuàng)新跨國投資服務(wù)，打造法律援助品牌，為外向型企業(yè)保駕護(hù)航。

　　9.發(fā)揮涉外商事法律專家服務(wù)團(tuán)功能作用。開展涉外商事法律專家服務(wù)團(tuán)進(jìn)園區(qū)活動(dòng)，走訪與咨詢活動(dòng)相結(jié)合的原則，送法律服務(wù)到企業(yè)；向園區(qū)企業(yè)宣傳涉外商事法律專家服務(wù)團(tuán)隊(duì)的職能作用，幫助企業(yè)提高國際化經(jīng)營中的法律風(fēng)險(xiǎn)防控能力，鞏固國際市場開拓。

　　10.加快商會(huì)行業(yè)分會(huì)建設(shè)。力爭再完成4個(gè)行業(yè)分會(huì)的組建工作，新增會(huì)員企業(yè)200家以上；完善行業(yè)分會(huì)工作制度，督促分會(huì)建立健全定期會(huì)議制度、定期信息交流制度和經(jīng)貿(mào)工作制度，不斷規(guī)范分會(huì)建設(shè)；推動(dòng)分會(huì)開展論壇研討、信息交流、貿(mào)易投資等活動(dòng)，切實(shí)發(fā)揮服務(wù)企業(yè)、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用。

　　11.推進(jìn)貿(mào)促機(jī)構(gòu)建設(shè)。爭取地方黨委、政府支持，積極推進(jìn)吉安、撫州兩市貿(mào)促會(huì)籌建工作；抓住當(dāng)前外經(jīng)外貿(mào)轉(zhuǎn)型發(fā)展的機(jī)遇，指導(dǎo)重點(diǎn)縣（市、區(qū)）加快組建貿(mào)促會(huì)；同時(shí)，實(shí)現(xiàn)省、市、縣貿(mào)促機(jī)構(gòu)互動(dòng)，共同推動(dòng)我省貿(mào)促工作發(fā)展。

　　12.大興調(diào)查研究之風(fēng)。有針對性地組織課題調(diào)研，對外收集了解“一帶一路”有關(guān)國家貿(mào)易投資政策和經(jīng)營環(huán)境，對內(nèi)了解掌握企業(yè)需求，并分析研究信息數(shù)據(jù)，形成調(diào)研成果，提升建言獻(xiàn)策、代言工商能力。

　　第二部分 江西省貿(mào)促會(huì)2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、2018年部門預(yù)算收支情況說明(一)收入預(yù)算情況

　　2018年江西省貿(mào)促會(huì)收入預(yù)算總額為萬元,較上年增加萬元,其中: 一般公共預(yù)算撥款收入655萬元,較上年預(yù)算安排增加358萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)

　　萬元,較上年預(yù)算安排增加萬元。(二)支出預(yù)算情況

　　2018年江西省貿(mào)促會(huì)支出預(yù)算總額為萬元,其中: 按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出萬元,較上年預(yù)算安排減少萬元,包括：工資福利支出萬元,商品和服務(wù)支出萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助萬元,其他資本性支出萬元,項(xiàng)目支出萬元,較上年預(yù)算安排增加萬元,其中：商品和服務(wù)支出萬元,資本性支出萬元,其他支出萬元。

　　按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出萬元,較上年預(yù)算安排增加萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出萬元,較上年預(yù)算安排持平;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22萬元,較上年預(yù)算安排增加萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出萬元,較上年預(yù)算安排增加萬元;住房保障支出萬元,較上年預(yù)算安排增加萬元。

　　按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出萬元,較上年預(yù)算安排增加萬元;商品和服務(wù)支出萬元,較上年預(yù)算安排增加萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助萬元,較上年預(yù)算安排減少萬元;資本性支出萬元,較上年預(yù)算安排增加萬元；其他支出萬元，較上年預(yù)算安排增加萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

　　2018年江西省貿(mào)促會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額655萬元,較上年預(yù)算安排增加358萬元。

　　按支出功能分類劃分:一般公共服務(wù)支出萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22萬元,住房保障支出萬元,。

　　按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出373萬元,較上年預(yù)算安排增加76萬元,包括:工資福利支出萬元,商品和服務(wù)支出萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1萬元,其他資本性支出18萬元,項(xiàng)目支出282萬元,較上年預(yù)算安排增加282萬元,包括:商品和服務(wù)支出272萬元,資本性支出10萬元。(四)政府性基金情況

　　沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

　　2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算萬元，比2017年預(yù)算減少萬元，下降65%。(六)政府采購情況

　　2018年部門所屬各單位政府采購總額萬元,其中：政府采購貨物預(yù)算萬元。(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年8月31日,部門共有車輛2輛,其中, 一般公務(wù)用車2輛。

(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金282萬元。

　　二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2018年江西省貿(mào)促會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排萬元,其中: 因公出國（境）費(fèi)萬元,比上年增加萬元, 主要原因是：貿(mào)易投資促進(jìn)工作進(jìn)一步加強(qiáng)

　　公務(wù)接待費(fèi)1萬元,比上年減少萬元, 主要原因是：厲行節(jié)約，減少接待活動(dòng)。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元,比上年增加萬元, 主要原因是：車輛使用年限較長，維護(hù)成本上升。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)18萬元,比上年增加18萬元, 主要原因是：車輛使用年限已達(dá)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，符合購置要求。

　　第三部分 江西省貿(mào)促會(huì)2018年部門預(yù)算表 一《收支預(yù)算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財(cái)政撥款收支總表》 五《一般公共預(yù)算支出表》

　　六《一般公共預(yù)算基本支出表》

　　七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》 八《政府性基金預(yù)算支出表》

　　第四部分 名詞解釋

　　一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2018年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資

　　金。

　　二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出

　　商貿(mào)事務(wù)：行政運(yùn)行反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；其他商貿(mào)事務(wù)支出反映其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出

　　行政事業(yè)單位離退休：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳支出反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

　　行政事業(yè)單位醫(yī)療：行政單位醫(yī)療反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

　　涉外發(fā)展服務(wù)支出：其他涉外發(fā)展服務(wù)支出反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

（五）住房保障支出

　　住房改革支出：購房補(bǔ)貼反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

共青團(tuán)江西委年部門預(yù)算范文大全2

　　共青團(tuán)漯河市委2018部門預(yù)算公開

　　目

　　錄

　　一、部門基本情況

（一）主要職能

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成(三)人員構(gòu)成情況

　　二、2018部門預(yù)算情況說明

　　三、名詞解釋

　　附件：

　　2018 部門預(yù)算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5、一般公共預(yù)算支出情況表

　　6、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

　　7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　8、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能

　　共青團(tuán)漯河市委在中共漯河市委和團(tuán)省委的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，共設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)科室，分別為辦公室、組織宣傳部、工農(nóng)青年部、學(xué)校少年青部。其機(jī)關(guān)的主要工作任務(wù)是：領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)的工作；領(lǐng)導(dǎo)全市青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少年先鋒隊(duì)的工作，對全市性青年社團(tuán)組織實(shí)行指導(dǎo)和管理；參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對青少年活動(dòng)陣地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃和管理；促進(jìn)有關(guān)青少年的法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行，協(xié)助黨和政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)；調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對策，開展各種活動(dòng)；協(xié)助政府教育部門做好大、中、小學(xué)校的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)；在全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)團(tuán)員青年發(fā)揮生力軍突擊隊(duì)作用；會(huì)同有關(guān)部門對全市青少年外事工作實(shí)行歸口管理和提供服務(wù)，執(zhí)行國家青少年外事政策，負(fù)責(zé)與國外青少年團(tuán)體、政府青年機(jī)構(gòu)、國際性青年組織及其他友好團(tuán)體的交流工作，負(fù)責(zé)青年對外宣傳工作；參與制定我市有關(guān)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的規(guī)范性文件，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團(tuán)結(jié)教育工作，維護(hù)和促進(jìn)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)。

(二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　共青團(tuán)漯河市委為市財(cái)政局的一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算 由1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位組成。具體為：

　　1、共青團(tuán)漯河市委員會(huì)

　　2、漯河市志愿者服務(wù)中心

（三）人員構(gòu)成情況

　　漯河市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位共有在職職工10人，無離退休人員。

　　二、2018部門預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算主要任務(wù)是：服務(wù)黨政中心工作，圍繞創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、城鄉(xiāng)融合發(fā)展、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等全市重點(diǎn)工作，持續(xù)深入開展青年志愿者、青年文明號(hào)、青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、希望工程圓夢行動(dòng)等活動(dòng)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市廣大團(tuán)員青年在服務(wù)漯河高質(zhì)量發(fā)展中貢獻(xiàn)青春力量；發(fā)揮好組織青年、引導(dǎo)青年、服務(wù)青年、維護(hù)青少年合法權(quán)益職能，研究指導(dǎo)全市團(tuán)的組織建設(shè)和團(tuán)干部隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)和幫助市青聯(lián)、市學(xué)聯(lián)、市少先隊(duì)工作委員會(huì)開展工作，鞏固黨執(zhí)政的青年群眾基礎(chǔ)。

（一）收入支出預(yù)算總體情況說明

　　2018年收入總計(jì)萬元，支出總計(jì)萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)各增加萬元，增幅%。主要原因：2018年在基本預(yù)算中的工資及福利支出較上年有略微增加。

（二）收入預(yù)算說明

　　2018年收入預(yù)算萬元，其中：2017年部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)萬元，財(cái)政撥款收入萬元，專項(xiàng)收入0萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，政府性基金收入0萬元，中央省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0萬元，專戶管理的收入0萬元，其他收入0萬元；

（三）支出預(yù)算總體情況說明

　　2018年支出預(yù)算萬元，其中：基本支出161萬元，占 %；項(xiàng)目支出萬元，占 %。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

　　2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加萬元，增幅%。主要原因：2018年在基本預(yù)算中的工資及福利支出較上年有略微增加。

（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出萬元，占年初預(yù)算%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）萬元，占年初預(yù)算%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）萬元，占年初預(yù)算%；住房保障（類）支出萬元，占年初預(yù)算%。

（六）支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明 按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》(財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào))要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

　　2018年預(yù)算支出萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出和其他支出。

（七）政府性基金預(yù)算支出情況說明 2018年無政府性基金預(yù)算支出。

（八）我部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

　　2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017 年增加1萬元。具體支出情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)0萬元。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)與 2017 年持平，原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》。

（3）公務(wù)接待費(fèi)1萬元。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2017年增加1萬元。增加的主要原因是：團(tuán)省委對我市“青年之家”基層組織建設(shè)、青年志愿者工作、共青團(tuán)改革等指導(dǎo)調(diào)研。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算萬元，主要保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（2）政府采購支出情況

　　我委2018年無政府采購預(yù)算安排。（3）政府購買服務(wù)支出情況 我委2018年無政府購買服務(wù)預(yù)算安排。（4）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

　　2017年，我單位共組織對 2 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)，涉及資金10萬元,主要是：1.“漯河市青年聯(lián)合會(huì)第四次代表大會(huì)”7萬元。2.“預(yù)防青少年違法犯罪活動(dòng)”經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金3萬元等。2018年，我單位擬組織對2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價(jià)，涉及資金萬元，主要對“預(yù)防青少年違法犯罪活動(dòng)”專項(xiàng)資金3萬元經(jīng)費(fèi)，萬元“大學(xué)生志愿者服務(wù)貧困縣”工資及補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)進(jìn)行績效評價(jià)。

（5）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

　　2018年，我委無負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目及資金。

　　三、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　3、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　4、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　5、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　6、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：

　　2018 部門預(yù)算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5、一般公共預(yù)算支出情況表

　　6、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

　　7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　8、政府性基金預(yù)算支出情況表

共青團(tuán)江西委年部門預(yù)算范文大全3

　　江西省委組織部2018年部門預(yù)算

　　目 錄

　　第一部分

　　江西省委組織部概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

　　第二部分

　　江西省委組織部2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

　　二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 第三部分

　　江西省委組織部2018年部門預(yù)算表

　　一、《收支預(yù)算總表》

　　二、《部門收入總表》

　　三、《部門支出總表》

　　四、《財(cái)政撥款收支總表》

　　五、《一般公共預(yù)算支出表》

　　六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

　　七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

　　八、《政府性基金預(yù)算支出表》 第四部分

　　名詞解釋

　　第一部分

　　江西省委組織部概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　省委組織部是主管全省黨建、干部和人才工作的省委組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨中央有關(guān)組織工作的路線、方針、政策；組織實(shí)施上級(jí)有關(guān)組織、干部工作的法規(guī)及黨員、干部管理規(guī)劃。研究和指導(dǎo)黨組織建設(shè)，探索和指導(dǎo)基層組織中黨組織的設(shè)置和活動(dòng)；加強(qiáng)和完善黨內(nèi)生活制度建設(shè)，協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作和黨建理論研究，主管黨員的管理和發(fā)展工作?？疾旄魇泻褪≈备鞑块T以及其他列入省委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子，提出調(diào)整、配備的意見和建議，辦理省管干部的任免、工資、待遇、退（離）休審批手續(xù)；指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治建設(shè)；備案審核和宏觀管理各級(jí)黨組織管理的干部；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。貫徹落實(shí)干部隊(duì)伍建設(shè)的政策，綜合管理培養(yǎng)選拔年輕干部、后備干部、婦女干部、黨外干部和少數(shù)民族干部工作。指導(dǎo)和落實(shí)黨的組織制度和干部人事制度的改革，制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的制度。制訂干部教育培訓(xùn)的規(guī)劃和有關(guān)制度，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查全省干部教育培訓(xùn)工作，組織省管干部和一定層次中青年后備干部的培訓(xùn)。檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)人才工作；檢查落實(shí)人才政策；選拔管理省管優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)拔尖人才等。

　　二、部門基本情況

　　2018年江西省委組織部共有預(yù)算單位2個(gè),包括江西省

　　委組織部本級(jí)和1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位,編制人數(shù)小計(jì)161人,其中：行政編制人數(shù)112人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)18人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)31人,實(shí)有人數(shù)小計(jì)171人,其中：在職人數(shù)小計(jì)136人,包括行政在職人數(shù)102人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)14人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)20人,離休人數(shù)小計(jì)2人,退休人數(shù)小計(jì)29人,遺屬人數(shù)4人。

　　第二部分

　　江西省委組織部2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、2018年部門預(yù)算收支情況說明(一)收入預(yù)算情況

　　2018年江西省委組織部收入預(yù)算總額為.12萬元,較上年增加萬元,其中: 一般公共預(yù)算撥款收入萬元,較上年預(yù)算安排增加萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入萬元,較上年預(yù)算安排增加萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)萬元,較上年預(yù)算安排減少萬元;財(cái)政資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余萬元,較上年預(yù)算安排增加萬元。

(二)支出預(yù)算情況

　　2018年江西省委組織部支出預(yù)算總額為.12萬元,其中:

　　按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出.48萬元,較上年預(yù)算安排增加萬元,包括：工資福利支出萬元,商品和服務(wù)支出萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助萬元,其他資本性支出萬元,項(xiàng)目支出萬元,較上年預(yù)算安排減少萬元,其中：商品和服務(wù)支出萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助萬元,其他支出139萬元。

　　按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出.17萬元,較上年預(yù)算安排增加萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出198萬元,較上年預(yù)算安排一致;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出139萬元,較上年預(yù)算安排增加31萬元;住房保障支出萬元,較上年預(yù)算安排減少萬元。

　　按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出萬元,較上年預(yù)算安排增加萬元;商品和服務(wù)支出萬元,較上年預(yù)算安排增加萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助萬元,較上年預(yù)算安排增加萬元;資本性支出萬元,較上年預(yù)算安排增加萬元;其他支出139萬元，較上年預(yù)算安排增加139萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

　　2018年江西省委組織部財(cái)政撥款支出預(yù)算總額萬元,較上年預(yù)算安排增加萬元。

　　按支出功能分類劃分:一般公共服務(wù)支出萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出198萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出139萬元,住房保障支出萬元,。

　　按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出2497萬元,較上年預(yù)算安排增加萬元,包括:工資福利支出萬元,商品和服務(wù)支出萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助萬元,其他資本性支出20萬元,項(xiàng)目支出萬元,較上年預(yù)算安排減少471萬元,包括:商品和服務(wù)支出1320萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助萬元,其他支出139萬元。(四)政府性基金情況

　　2018年江西省委組織部沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

　　2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算萬元，比2017年預(yù)算減少萬元，下降%。

　　按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。(六)政府采購情況

　　2018年部門所屬各單位政府采購總額749萬元,其中：政府采購貨物預(yù)算239萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算510萬元。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年8月31日,部門共有車輛15輛,其中,一般公務(wù)用車15輛。(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目），涉及資金1089萬元。

　　二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2018年江西省委組織部“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排169萬元,其中: 因公出國（境）費(fèi)100萬元,與上年預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)接待費(fèi)30萬元,比上年減少18萬元, 主要原因是：公務(wù)接待活動(dòng)減少。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39萬元,比上年增加萬元, 主要原因是：公務(wù)用車使用年限長，維護(hù)費(fèi)用增加。

　　第三部分

　　江西省委組織部2018年部門預(yù)算表 一《收支預(yù)算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財(cái)政撥款收支總表》 五《一般公共預(yù)算支出表》 六《一般公共預(yù)算基本支出表》

　　七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》 八《政府性基金預(yù)算支出表》

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

　　二、支出科目

　　一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

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