下面是范文網(wǎng)小編收集的審計項(xiàng)目質(zhì)量檢查制度3篇 開展審計質(zhì)量檢查，供大家賞析。
審計項(xiàng)目質(zhì)量檢查制度1
湯峪溫泉御賓苑酒店質(zhì)量檢查制度
一、日常檢查
檢查部門：行政質(zhì)檢部
檢查范圍：御賓苑酒店管轄范圍內(nèi)的所有部門、場所、崗位、設(shè)施和人員。檢查內(nèi)容：各部門、班組、崗位、人員所涉及的衛(wèi)生情況（包括食品衛(wèi)生），員工情況，考勤、儀容儀表，禮節(jié)禮貌，遵章守紀(jì)，設(shè)備設(shè)施，工程維修等內(nèi)容。檢查依據(jù)：御賓苑酒店《御賓苑酒店員工守則》內(nèi)容，四星級酒店對服務(wù)和設(shè)備設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)要求；安全衛(wèi)生；以及酒店有效文件的標(biāo)準(zhǔn)和要求。
檢查方法：當(dāng)值不定時全面檢查，以翻閱、查看、詢問等方式進(jìn)行檢查。做筆記，必要時將所發(fā)現(xiàn)的正面、負(fù)面問題進(jìn)行拍照，作為處理依據(jù)。
檢查處理：所有檢查出的問題應(yīng)與區(qū)域管理人員對接，對照標(biāo)準(zhǔn)可進(jìn)行扣分，不盲目處理，當(dāng)天應(yīng)上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理決定處理辦法。
二、操作辦法
依照檢查的相關(guān)內(nèi)容及規(guī)定，每日安排時間與被檢查部門負(fù)責(zé)人一起進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)的問題后記錄在案，并上報酒店總經(jīng)理請示處理辦法，按總經(jīng)理要求進(jìn)行，督促糾正、處理，并按要求時間及時上報糾正及處理情況；
每周將上周檢查情況主要內(nèi)容在例會上進(jìn)行通報，由會議主持人點(diǎn)評。
三、每周綜合檢查
為更好的落實(shí)質(zhì)量檢查制度，給賓客創(chuàng)造一個健康、衛(wèi)生的休息度假環(huán)境，營造一個標(biāo)準(zhǔn)的四星級酒店，提高員工的服務(wù)、衛(wèi)生、安全意識。每周由總辦行政部負(fù)責(zé)組織、由酒店領(lǐng)導(dǎo)參加，執(zhí)行“每周綜合檢查”制度。
1、每周綜合檢查時分兩個小組，分別由一名酒店領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任小組長、經(jīng)理級管理人員組成檢查組，由行政辦或安排一名組員記錄。
2、檢查內(nèi)容與要求：檢查小組按《員工手冊相關(guān)內(nèi)容》、四星級酒店管理規(guī)范及酒店有效文件進(jìn)行現(xiàn)場檢查各項(xiàng)工作，并做好現(xiàn)場檢查記錄，員工儀容儀表、工程安全問題、現(xiàn)場衛(wèi)生情況為必查項(xiàng)目，其它檢查項(xiàng)目臨時增加。
3、每周抽出半天時間，在酒店大堂集合進(jìn)行分工檢查，參加人員：酒店領(lǐng)導(dǎo)、各部門經(jīng)理級管理人員。
4、通過現(xiàn)場檢查，對各檢查區(qū)域出現(xiàn)的問題給予現(xiàn)場解決，處理不了的，做好記錄并安排好責(zé)任人，限期整改，重大問題不能及時解決的，檢查后與酒店領(lǐng)導(dǎo)溝通協(xié)調(diào)解決。
5、通過檢查，匯總問題，編排名次，對表現(xiàn)優(yōu)異的部門進(jìn)行獎勵，以激勵各部門的高度重視，繼續(xù)保持，持續(xù)提高服務(wù)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。對問題較多的部門按記分標(biāo)準(zhǔn)給予處罰，以勉勵其部門加強(qiáng)日常管理，提高部門要求，迎頭趕上先進(jìn)部門。
6、相關(guān)表格見附表。
四、每周綜合檢查區(qū)域劃分1、1#、3#樓：酒店大廳、接待臺、辦公室、商務(wù)中心、樓層、3#樓所屬院落等區(qū)域2、5#、6#樓：樓層、服務(wù)中心、布草間、院落等區(qū)域
3、大堂吧：大堂吧、吧臺、操作間、商場等區(qū)域
4、客房PA部：大廳公共衛(wèi)生區(qū)、客用衛(wèi)生間、員工衛(wèi)生間、樓層公共衛(wèi)生、停車場公共衛(wèi)生，所屬公共區(qū)域等責(zé)任區(qū)
5、綜合辦公室：綜合辦公室、倉庫等區(qū)域
6、工程部：辦公室、二級庫、酒店所有已上報工程問題及公共工程問題等。
7、保安部：門崗區(qū)域衛(wèi)生、車輛停放等
8、餐廳：一樓宴會大廳、包廂、二樓包廂、客用衛(wèi)生間、員工衛(wèi)生間、餐飲辦公室、所屬公共區(qū)域等責(zé)任區(qū)
9、會議：二樓會議室、會議接待大廳、三樓會議室、客用衛(wèi)生間、所屬公共區(qū)域等責(zé)任
10、廚房：涼菜間、洗碗間、熱菜間、燒臘間、面點(diǎn)間、蔬菜間、調(diào)料間、冷庫、庫房、魚池等區(qū)域
五、扣分標(biāo)準(zhǔn)
1、儀容儀表類每項(xiàng)扣分；
2、禮節(jié)禮貌類每項(xiàng)扣分；
3、環(huán)境、衛(wèi)生類每項(xiàng)扣分；
4、工作紀(jì)律類每項(xiàng)扣1－5分，包括部門內(nèi)部及對客；
5、員工日常考勤類每項(xiàng)扣－3分；
6、食品、物資、工程安全類每項(xiàng)扣1－5分；
7、每次檢查分區(qū)同類問題出現(xiàn)多次的按扣分基數(shù)每次疊加，最多扣三次；
8、上周出現(xiàn)的問題如本周同樣出現(xiàn)，扣分翻倍。
9、由員工個人問題出現(xiàn)的工作紀(jì)律按制度處理，不扣部門分值，由外界因素、突發(fā)事件發(fā)生的問題，按制度處理，不扣部門分值。
10、平日行政檢查總扣分?jǐn)?shù)不超過其分區(qū)域分值的10%，特殊情況另定。每周綜合檢查時扣分無上限。
六、獎罰辦法
平日檢查內(nèi)容由行政質(zhì)檢進(jìn)行記錄，每周綜合質(zhì)量檢查完畢后進(jìn)行分值核對匯總，與次日計算出部門區(qū)域所扣分值及獎罰金額。并在經(jīng)理會議上通報，由會議主持人對突出問題進(jìn)行點(diǎn)評，責(zé)令部門區(qū)域限期整改。會后以現(xiàn)金形式對一周檢查結(jié)果兌現(xiàn)獎罰。
具體獎罰數(shù)額見附表。
審計項(xiàng)目質(zhì)量檢查制度2
鐵路項(xiàng)目安全質(zhì)量檢查制度
1.目的為加強(qiáng)項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理，提升項(xiàng)目安全管理水平，及時排除和整改安全生產(chǎn)中存在的風(fēng)險，確保施工現(xiàn)場安全可控、人員生命財產(chǎn)安全，特制訂本制度。
2.適用范圍
本制度適用于成貴鐵路9標(biāo)三分部項(xiàng)目部安全生產(chǎn)檢查。
3.安全檢查的形式
日常檢查
項(xiàng)目經(jīng)理每周不少于1次對工地進(jìn)行安全質(zhì)量巡查。安全總監(jiān)、生產(chǎn)副經(jīng)理、安質(zhì)部長、工程技術(shù)人員隨時對管段的施工安全進(jìn)行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時組織整改。項(xiàng)目部的安全檢查主要內(nèi)容為架子隊人員履職情況、作業(yè)人員違章情況、現(xiàn)場隱患。
各架子隊長、書記、技術(shù)主管、領(lǐng)工員、安全員，班組安全員日常檢查施工作業(yè)環(huán)境和機(jī)具設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)問題，立即處理并及時匯報；應(yīng)督促和指導(dǎo)現(xiàn)場施工人員按章操作，及時制止違章作業(yè)行為，保障施工安全。架子隊的安全檢查主要內(nèi)容為作業(yè)人員違章情況、現(xiàn)場隱患。
特殊工種崗位必須持證上崗。施工中特種作業(yè)人員應(yīng)進(jìn)行自檢和互檢，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本工種的安全操作規(guī)程。
班組長作為班組兼職安全員，負(fù)責(zé)本班組施工安全的監(jiān)督檢查。兼職安全員必須由責(zé)任心強(qiáng)、有經(jīng)驗(yàn)、有技術(shù)的工人兼任，主
要職責(zé)是：檢查本班次機(jī)具、人員、設(shè)備的安全情況，監(jiān)督施工過程，保證工程質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)并組織排除工作險情。督促作業(yè)人員遵章守紀(jì)、規(guī)范施作。
定期檢查
項(xiàng)目經(jīng)理部每周星期一組織進(jìn)行安全質(zhì)量綜合大檢查，由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭，總工、安全總監(jiān)、副經(jīng)理及各部門參加，檢查情況由安質(zhì)部記錄，并形成通知下發(fā)?，F(xiàn)場處理檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，對無法當(dāng)場處理的，當(dāng)即研究制定措施，指定專人負(fù)責(zé)，限期整改，并對整改情況及時驗(yàn)收。
各架子隊的安全檢查，由架子隊長組織，書記、副隊長、安全員、技術(shù)主管參加，每天不少于一次，檢查情況由安全員做好記錄和影像資料。現(xiàn)場整改檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，對無法當(dāng)場處理的，指定專人負(fù)責(zé)限期整改，架子隊長或安全員驗(yàn)證整改情況。
安全員、領(lǐng)工員現(xiàn)場跟班作業(yè)，及時消除安全隱患，對不能及時消除的隱患，立即報告架子隊長。隱患較大時，應(yīng)上報項(xiàng)目部安質(zhì)部前往制定處理方案。
專項(xiàng)檢查
項(xiàng)目經(jīng)理部對一些專業(yè)性的大型設(shè)備、設(shè)施，組織專業(yè)技術(shù)人員和實(shí)際操作維修的作業(yè)人員在設(shè)備、設(shè)施投入使用前，由總工和安全總監(jiān)帶隊，副經(jīng)理、安質(zhì)部、工程部、物資機(jī)電部、綜合部等進(jìn)行專項(xiàng)檢查、驗(yàn)收。不合格的設(shè)備、設(shè)施不得投入使用。使用過程中，項(xiàng)目部機(jī)物部、安質(zhì)部應(yīng)每周對機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)及運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)
行專項(xiàng)檢查。
安全總監(jiān)每周組織安質(zhì)部、物資部及各架子隊長，對火工品庫進(jìn)行一次安全專項(xiàng)檢查，主要檢查庫區(qū)安全防范設(shè)施是否齊全、可靠、有效；賬目與實(shí)物相符；火工品審批、領(lǐng)取、運(yùn)送、使用和退庫情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查和詢問。
節(jié)前節(jié)后和季節(jié)性檢查
節(jié)假日前后項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織生產(chǎn)副經(jīng)理、各部門人員對各架子隊管段進(jìn)行安全檢查，特別是重大節(jié)假日、重大政治活動期間必須提前組織檢查和整改，防止員工紀(jì)律松懈、思想麻痹。
開工、復(fù)工前的檢查
單項(xiàng)工程開工前，總工和安全總監(jiān)組織安質(zhì)部、工程部、物資機(jī)電部、合同部、綜合部等對開工前的安全準(zhǔn)備工作做例行檢查，檢查所需安全設(shè)施是否到位，具備安全條件的方可開工。停工超過15天的工程項(xiàng)目在復(fù)工前必須報請項(xiàng)目總工或安全總監(jiān)組織人員進(jìn)行安全檢查，具備安全條件的方可復(fù)工。
4.檢查的依據(jù)
相關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章制度，企業(yè)施工安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和安全操作規(guī)程、安全作業(yè)指導(dǎo)書、項(xiàng)目安全質(zhì)量卡控表等。
5.檢查的方法
組織領(lǐng)導(dǎo)：各種安全檢查都應(yīng)針對檢查項(xiàng)目配備檢查人員，并合理分工。
目的明確：各種安全檢查都應(yīng)明確檢查的目的和檢查項(xiàng)目、內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)。
檢查記錄：檢查記錄要認(rèn)真、詳細(xì)，特別對隱患的記錄要具體。隱患部位、危險程度及處理意見等要記錄清楚。
整改：安全檢查的整改工作包括對隱患和問題的登記、實(shí)施整改、過程監(jiān)控。對有即發(fā)事故危險的隱患，檢查人員要責(zé)令停工，被檢查單位要立即整改。對于違章指揮、違章作業(yè)行為，檢查人員應(yīng)當(dāng)場糾正。安全負(fù)責(zé)人對整改的部分要進(jìn)行復(fù)查。
驗(yàn)證：對隱患和問題，經(jīng)過整改以后，由專職安檢人員現(xiàn)場驗(yàn)證整改結(jié)果并作好記錄，對整個處理進(jìn)行關(guān)閉。
6.職責(zé)與要求
項(xiàng)目經(jīng)理作為項(xiàng)目安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，必須對重大隱患的整改措施組織研究討論，并及時巡查和檢查整改情況。
安全總監(jiān)、總工對施工現(xiàn)場安全設(shè)施的建設(shè)及時的優(yōu)化和調(diào)整，確保安全措施可靠有效。
安質(zhì)部、工程部、物資機(jī)電部對安全生產(chǎn)各項(xiàng)設(shè)施和安全作業(yè)過程進(jìn)行定期和不定期的檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時組織架子隊整改落實(shí)。
各架子隊隊長作為架子隊第一責(zé)任人，必須對施工現(xiàn)場存在的各級風(fēng)險組織并完善防治措施，對自檢和上級檢查存在的問題，嚴(yán)格按照要求組織班組和人員落實(shí)整改，對整改情況及時跟蹤和督促，并限時完成。
副隊長、技術(shù)主管、安全員負(fù)責(zé)日常安全生產(chǎn)監(jiān)督和指導(dǎo)，嚴(yán)格監(jiān)督和督促各作業(yè)班組按照規(guī)范要求作業(yè)。
審計項(xiàng)目質(zhì)量檢查制度3
審計項(xiàng)目質(zhì)量檢查工作制度
第一條 為加強(qiáng)審計項(xiàng)目的質(zhì)量控制，更好地履行審計職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國國家審計準(zhǔn)則》（審計署8號令）及其他有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我局工作實(shí)際，制定本制度。
第二條 對審計組成員、審計組組長、審核、復(fù)核人員、分管局長，在項(xiàng)目審計過程中，違反審計法規(guī)、國家審計準(zhǔn)則及其他有關(guān)質(zhì)量控制規(guī)定的行為追究審計項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任。
第三條 設(shè)立審計項(xiàng)目質(zhì)量檢查委員會，由分管局長、辦公室、法規(guī)審理科負(fù)責(zé)人和法律法規(guī)知識及豐富審計實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的業(yè)務(wù)骨干組成。必要時局主要領(lǐng)導(dǎo)主持并參加委員會的工作。法規(guī)審理科負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查委員會日常工作。
第四條 審計項(xiàng)目質(zhì)量檢查委員會的主要職責(zé)：㈠負(fù)責(zé)評估和追究審計項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任；㈡做好本局審計項(xiàng)目質(zhì)量檢查及市局審計項(xiàng)目質(zhì)量檢查迎檢工作；㈢做好本局審計項(xiàng)目質(zhì)量管理咨詢工作；㈣研究審計質(zhì)量控制中存在的問題，提出解決問題的辦法和措施。
第五條 發(fā)生需追究審計項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任的行為，由法規(guī)審理科會同有關(guān)部門調(diào)查核實(shí)后，報請審計項(xiàng)目質(zhì)量檢查委員會主任確定召開會議。
第六條 審計項(xiàng)目質(zhì)量檢查委員會召開會議由辦公室負(fù)責(zé)通知，辦公室、法規(guī)審理科負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)記錄。第七條 審計項(xiàng)目質(zhì)量檢查委員會會議的基本程序是：
⒈聽取法規(guī)審理科與有關(guān)部門對調(diào)查結(jié)果的匯報或?qū)徲嬞|(zhì)量管理中存在的問題；
⒉與會人員發(fā)表意見，進(jìn)行討論；
⒊對責(zé)任進(jìn)行確認(rèn)，作出處理決定或提出解決問題的辦法和措施。
第八條 對當(dāng)事人，區(qū)分情況，通過責(zé)令改正錯誤、告誡批評教育、責(zé)令書面檢查、通報批評以及停職、轉(zhuǎn)崗、試崗、解聘等方式，追究責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的，按照有關(guān)規(guī)定給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。除上述形式外，可以并處取消評優(yōu)、評先、晉級、晉職資格。
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