下面是范文網(wǎng)小編分享的原材料采購管理制度3篇 關(guān)于原材料的采購流程及管理，供大家閱讀。
原材料采購管理制度1
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。
1 目的作用
1)、可作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。
2)、可作為公司領(lǐng)導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。
3)、可作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。
2 采購部人員職責及管理制度
1)、熱愛本職工作，勤于學習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。
2)、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3)、編制采購計劃。負責根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應。
4)、負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。
5)、負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。
6)、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。
7)、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
8)、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
9)、及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。
10)、加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。
11)、做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
12)、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
原材料采購管理制度2
第一章總則
第一條 為了加強對原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團公司要求，制定本制度。
第二條 制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。
第三條 在建立并實施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中，至少應當強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風險控制，并采取相應的控制措施：
一)、權(quán)責分配和職責分工應當明確，機構(gòu)設(shè)置和人員配備應當科學合理;
二)、采購計劃和審批程序應當明確;
三)、采購與驗收的管理流程有關(guān)控制措施應當清晰，對供應商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規(guī)定;
四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應當明確。
第二章 職責分工與授權(quán)審批
第四條 建立采購業(yè)務(wù)的崗位責任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責、權(quán)限。
采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責為：
市場部：
一)、采購計劃審批;
二)、詢價與確定供應商;
三)、采購合同的審核與備案;
四)、付款的審核。銷售部：
五)、采購、驗收;
第五條 建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。
第六條 按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應的憑證，建立完整的采購登記制度，加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。
第三章 采購計劃與審批控制
第七條 建立計劃采購制度，采購計劃應當與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標準、到貨時間等。
第八條 加強采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對計劃采購項目，市場部應當嚴格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);對于計劃采購項目，要有完善的審批手續(xù)。
第九條 原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。
第四章 采購與驗收控制
第十條 建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化。
建立供應商評價制度，由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應商進行評價，包括對所購原材料的質(zhì)量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進行綜合評價，并根據(jù)評價結(jié)果對供應商進行調(diào)整。
第十一條 根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。
第十二條 充分了解和掌握有關(guān)供應商信譽、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價，并按規(guī)定的授權(quán)批準程序確定供應商。
第十三條 制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收，并對本批次材料負責。 對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負責驗收的人員應當立即向市場部報備。
第五章 付款控制
第十四條 市場部、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時，應當對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。
第十五條 嚴格履行預付賬戶和定金的批準手續(xù)，加強預付賬款和定金的管理。
加強對預付賬款的監(jiān)控，定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷;對有疑問的預付賬款及時采取措施，盡量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。
第十六條 加強應付賬款和應付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。
第十七條 建立不符合標準原料處理制度，并嚴格履行。 第十八條 定期與供應商核對應付賬款、應付票據(jù)、預付賬款等往來款項。如有不符，應當查明原因，及時處理。
第六章 監(jiān)督檢查
第十九條 建立對采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責權(quán)限，定期或不定期地進行檢查。
第二十條 對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，供應部應當采取措施，及時加以糾正和完善。
原材料采購管理制度3
一、辦公用品實行集中定購，由總務(wù)主任負責，經(jīng)分管校長審核，報校長批準。
二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導核算后，填寫購物申請單，經(jīng)校長批準、簽字后，安排專人購置。大宗物品購置(500元以上)要經(jīng)相關(guān)會議研究，報經(jīng)教育辦批準，再安排專人購置。
三、日常招待用品購置要經(jīng)校長批準并安排專人購買。
四、教師外出學習等差旅費要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審核簽字后，報校長簽字，交報帳員報銷。干部、教師公務(wù)外出租車要報經(jīng)校長批準，并在第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。
五、 總務(wù)處是學校負責采購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統(tǒng)一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。
六、總務(wù)處采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購，未經(jīng)批準，不得采購。
七、采購人員應認真把好物品質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關(guān)證件。索要發(fā)票要真實，防止假發(fā)票。
八、用品采購后，采購人員須在第一時間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單，將物品交財產(chǎn)保管員(陳靖主任)驗收。并在購貨申請單上
九、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向校長申請，經(jīng)同意后方可購買;否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。
十、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務(wù)主任)管賬，建立 實物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等)，一人(政教主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
十一、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。
織金縣自強中學
20xx年9月1日
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