下面是范文網小編整理的稽核崗位職責16篇(稽核崗位的工作職責)，歡迎參閱。
稽核崗位職責1
一、負責對分支機構、事業(yè)部進行定期稽核和專項稽核，并出具稽核報告。
二、負責對分支機構、事業(yè)部負責人進行離任審計，并出具審計報告。
三、經公司授權負責對投資子公司進行年度內部審計和離任審計，并出具審計報告。
四、負責建立公司各類擔保業(yè)務的審核制度，并參與新品種業(yè)務及大額業(yè)務超受理機構權限、的審批工作。
五、負責對分支機構、事業(yè)部受理的各類業(yè)務進行月度檢查和風險案例跟蹤，對其操作合規(guī)性進行考量，發(fā)現問題及時督促整改。
六、負責對擔保業(yè)務檔案進行整理、歸檔，并對庫房進行日常管理。
七、負責與分支機構之間的借、調他證工作。
八、個人資信查詢系統(tǒng)的管理及費用結算工作。
九、公司授權的其他管理職能或領導交辦的其他工作。
稽核崗位職責2
一、記賬憑證稽核
1、每一經濟事項發(fā)生，是否按規(guī)定填制記賬憑證，如有事后補制的，應查明原因。
2、會計科目及支出經濟分類是否準確，摘要是否適當，有無遺漏、錯誤以及各項數字計算是否正確。
3、轉賬是否合理，借貸方數字是否相符，有無轉賬支票單位與所附原始憑證不符的現象。
4、記賬憑證所附原始憑證是否貼合規(guī)定，填寫是否齊全，計算是否準確，報銷審批手續(xù)是否完備，有關人員的簽章是否齊全。
5、記賬憑證是否連貫，有無重編、缺號現象，裝訂是否完整。
6、記賬憑證的保存方法及放置地點是否妥善，憑證的調閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。
二、賬簿稽核
1、各種賬簿的記載，是否與記賬憑證相符；是否經過復核；銀行存款、庫存現金日記賬是否當日清月結。
2、現金日記賬收付總額，是否與庫存表的當日收付金額相符。
3、各科目明細分類賬總和是否與總分類賬相關科目余額相符，有無遺漏。
4、各種賬簿記載錯誤的更正劃線、結轉等手續(xù)，是否依照規(guī)定辦理，誤漏的空白賬頁，是否按照規(guī)定的劃線方法注銷，并由記賬人員及主管會計人員蓋章證明。
5、各種賬簿的啟用、移交及編制明細賬目等，是否完備，是否送有關部門登記依法建賬。
6、活頁賬頁的編號及保管，是否依照規(guī)定手續(xù)辦理，訂本式賬簿有無缺頁。
7、各種借款是否及時收回或核銷，異常是現金借款是否在事畢后規(guī)定期限內核銷，有無長期占用現象。
8、實行會計信息化的單位，賬簿的記載是否貼合會計信息化管理辦法的有關規(guī)定。
9、各種賬簿的保存方法及放置地點是否妥善，是否登記備忘錄，是否按規(guī)定期限及手續(xù)移交給檔案管理部門管理。
三、庫存稽核
1、檢查庫存現金時，是否存放庫內，如有另存他處的，應立即查明原因。庫存現金有無以單據或白條抵充現象。支票的領購、簽發(fā)、保管是否貼合要求，支票印鑒的使用是否執(zhí)行不相容原則，由兩人共同完成，印鑒與支票是否分開存放，空白未使用支票是否齊全，作廢的支票是否注銷，空額支票的使用是否經有關負責人審批。
2、有無積壓結算票據及收付款票據現象，是否按記賬憑證辦理收付款業(yè)務。
3、是否日清月結，進行賬款核對。
4、是否及時向銀行索要銀行對賬單，銀行對賬工作是否及時。
5、收入是否送存銀行，有無坐支現象。
四、會計報表稽核
1、各種會計報表的編制是否貼合會計制度及有關部門的規(guī)定，表式是否齊全，說明是否詳盡客觀。
2、各種會計報表是否按規(guī)定期限及要求報送，有無遺漏。
3、各種會計報表資料是否與賬簿上的記載相符。
4、報表的數字計算是否正確，簽賬是否齊全；編號、裝訂是否完整及貼合規(guī)定。
五、票據稽核
1、有無票據管理制度，各種票據的領購手續(xù)是否完備真實，是否有專人負責并進行專門登記，是否有專柜（庫）保管存放，庫存及在用票據收回情景。
2、票據使用是否合理，是否按指定用途使用，填開的資料是否完整、規(guī)范、真實、準確；有無大頭小尾，轉讓，轉借，拆本使用，單聯填開，收據、收費票據、發(fā)票相互代用的現象等。
3、票據發(fā)出后是否定期收回，填寫錯誤或未用的票據是否加蓋“作廢”戳記，收回的票據存根保存是否完整得當，是否按規(guī)定的期限保存，銷毀手續(xù)是否完備。
六、財務稽核
1、有關財務管理、會計核算方面的制度是否健全完善。各職能部門、不一樣崗位之間相互制約機制的執(zhí)行情景，并對其嚴密性、有效性作出客觀評價。
2、是否嚴格執(zhí)行部門預算，有無無預算、超預算支出或虛列支出；專項資金使用是否?？顚Ｓ?，專項核算。
3、是否嚴格執(zhí)行“三重一大”事項團體決策制度，有無詳實的會議記錄。
4、有關財產的采購、調配和處置的審核事項，是否嚴格履行政府采購和資產處置流程。
5、有關經濟合同、協議的談判、簽訂是否合規(guī)。
6、非稅收入是否及時足額上繳專戶管理。
稽核崗位職責3
（1）審核有關財產的購置或處理。
（2）審核有關原物料采購招標比價的監(jiān)督及價格。
?。?）審查有關對外訂立的財物契約。
?。?）抽查有關本企業(yè)及所屬分支機構的現金、票據、有價證券、應收賬款等。
?。?）抽查有關財產及原物料成品庫存。
?。?）其他與財務稽核有關的事項。
稽核崗位職責4
1、負責財務稽核和會計報告工作。
2、負責審核原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性，對不合格的記帳憑證，責成有關人員查明原因，更正處理。
3、負責審核各種明細帳、總帳和會計報告，并核對相符。
4、參加起草、修訂、有關財務管理、會計核算方面的制度。
5、參與有關經濟合同、協議的談判、簽訂，對經濟業(yè)務事項進行事前審核。
6、配合有關部門對基層單位核算制度執(zhí)行情況進行指導、檢查和監(jiān)督。
7、協助主任加強會計基礎管理工作。
8、完成月、季、年度財務報告工作。
9、辦理會計證年檢工作。
10、做好財務軟件升級的審查，微機記帳單位的定期檢查驗收工作。
11、制定會計核算科目體系。
12、完成領導交辦的其他工作。
稽核崗位職責5
1、負責審查
2、負責公司經營管理活動及各項業(yè)務的稽核工作、內部審計工作（含同級審計）和各項專項稽核工作，起草各項稽核工作的計劃和
3、協助完善稽核、內審相關制度、流程；
4、負責對公司報送人行、銀監(jiān)局等綜合性監(jiān)管報表的審核工作；
5、負責稽核、審計資料的
稽核崗位職責6
1、負責公司稽核管理制度、流程的建立、執(zhí)行與改善；
2、負責稽核團隊的建設、培養(yǎng)、激勵與優(yōu)化；
3、負責稽核團隊的工作計劃、分解與落實，確保團隊目標的實現；
4、負責組織開展對公司業(yè)務系統(tǒng)運行情景的常規(guī)稽核檢查工作，編制稽核檢查報告并向上級匯報；
5、負責組織開展對公司各系統(tǒng)運行情景的專項稽核工作，編制稽核檢查報告并向上級匯報；
6、負責就稽核檢查中發(fā)現的問題進行監(jiān)督改善；
7、負責定期不定期的對稽核管理工作進行總結與改善，編制總結報告并向上級匯報；
8、參與公司風險管理體系建設與改善的相關工作；
9、參與公司新業(yè)務新產品設計的相關工作；
10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作，并提交稽核報告。
稽核崗位職責7
1、負責稽核中心的全面規(guī)劃及稽核體系的建立與健全；
2、負責組織本部門崗位職責的.編制、審核、報批；
3、負責本部門員工的工作監(jiān)督、檢查、考核；
4、負責公司質量管理體系的執(zhí)行、維護、監(jiān)督；
5、以公司相關規(guī)章制度、程序文件、管理制度、作業(yè)流程、崗位說明書等制度規(guī)范為依據，確定稽核重點及稽核頻次；
6、受理部門及員工重大投訴，并以事實為依據進行調查處理；
7、召集被稽核部門和員工參與調查座談會；
8、對稽核工作中發(fā)現的問題進行督導改進；
9、制訂、審核、部門工作計劃、總結及工作改善方案；
10、審核稽核專員每日《稽核檢查表》、《整改通知書》、每周工作總結、計劃等記錄；
11、總經理交辦的其它臨時事項。
稽核崗位職責8
1、擔任分支機構的項目主審工作，負責制定項目計劃和實施方案、組織項目例會、與被稽核單位的見面會、溝通會；
2、負責對項目底稿、問題定性的復核、撰寫稽核報告，初步提出稽核提議及處罰意見，跟蹤后續(xù)整改情景等，對稽核項目負責；
3、根據項目具體情景承擔部分檢查工作，并就檢查資料實施檢查程序、撰寫稽核小結；
4、對稽核中發(fā)現的流程控制問題及其他普遍性管理問題，提出合理化提議；對完善稽核制度提提議；
5、對稽核技巧、方法進行總結、歸納，對稽核課題進行研究。
稽核崗位職責9
（1）審核各項支出憑證。
?。?）審核各項收入賬項。
?。?）審核各項攤提折舊。
?。?）審核應收應付、預收預付賬項。
?。?）審核原物料、成品、在制品、存貨估價。
?。?）審核各廠廠務費用分攤方法。
（7）審核有關本企業(yè)所屬各廠、各營業(yè)所、門市部、各廠倉庫的財務。
?。?）審核營利事業(yè)所得稅申報表及其他有關獎勵減免項目。
?。?）其他有關調整記賬科目，變更計算方法，減少支出的建議事項。
稽核崗位職責10
帳務稽核
1、各項支出憑證的審核事項。
2、各項收入帳項的審核事項。
3、各項攤提折舊的事項。
4、應收應付、預付帳的審核事項。
5、原物料、成品、在制品、存貨估價的審核事項。
6、各廠廠務費用分攤方法的審核事項。
7、有關本公司所屬各廠、各營業(yè)所、門市部、各廠倉庫的財務查核事項。
8、營利事業(yè)所得稅申報表及其他有關獎勵減免項目的審核事項。
9、其他有關調整記帳科目，變更計算方法，減少支出的建議事項。
業(yè)務稽核
1、各處廠業(yè)務工作進度的審核事項。
2、各處廠工作的進行是否依照規(guī)定的查核事項。
3、各項會議決定辦理事項的追蹤事項。
4、其他與業(yè)務稽核有關的事項。
財務稽核
1、關財產的購置或處理的審核事項。
2、有關原物料采購招標比價的監(jiān)督及價格審核事項。
3、有關對外訂立財物契約的審查事項。
4、有關本公司及所屬分支機構現金、票據、有價證券、應收帳款、銀行往來的抽查事項。
5、有關財產及原物料成品庫存的抽查事項。
6、其他與財務稽核有關的事項。
稽核崗位職責11
1、對信管中心內部流程各環(huán)節(jié)進行審核、復查工作；
2、對信管人員審核情況進行抽查、審核；
3、減少流程中的風險、提高作業(yè)人員的技能和水平；
4、完善核審流程，加強信用管理力度，降低風險及信貸損失；
5、在工作中積極提出自己的意見和建議，優(yōu)化工作流程。
稽核崗位職責12
稽核員崗位職責
1、嚴格遵守、招待酒店的財務制度，服從上級管理，愛崗敬業(yè)，要有較強的責任心，按照酒店財務部的要求及時、認真查吧臺各種單據的使用，結算單的復核工作。
2、必須堅持制度、堅持原則，認真、細致的進行核查，對于核查過的數據資料簽字負責，如果復查出現問題，必須追查稽核員的責任。
3、要認真做好稽核日志、報表，對于查出來的問題詳細記錄，次日班前上交財務部閱示。
4、對在核查過程中發(fā)出的問題，屬于計算和歸并錯誤，當即進行調查整理數據，如因核查不細或徇私包庇的錯誤，必須追查責任人和稽核員的責任。
5、稽核的內容為：
?。?）收銀員所交營業(yè)報表、賬單、營業(yè)款與實際是否一致，使用交易所號張數與傳菜部接手單據張數是否一致，核對每張結算的詳細情況、正確與否。
?。?）核對第個營業(yè)點的消費金額、賬單、結算情況有無遺漏。
?。?）核實掛帳單位手續(xù)是否齊全。
?。?）核對發(fā)票的發(fā)放與賬單是否相符，有價票據使用是否正確、合法。
?。?）核實營業(yè)部、前廳管理人員在使用折扣權利及采單是否符合制度。
?。?）核對編號賬單號碼是否連續(xù)或缺號。
?。?）核對各營業(yè)點的酒水銷售情況。
?。?）及時編制當日的各種報表、稽核結果。
?。?）月底認真做好各類報表的匯總，數據的分類，調整工作，及時準確為會計核算提供真實的正確入賬依據。
稽核崗位職責13
一、制訂具體稽核實施方案，報稽核組長或稽核部門審批后實施。
二、依據批準的稽核方案，做好有關規(guī)章、制度性文件及資料的收集、整理工作。
三、分清主次，突出重點，根據不同稽核目的需要組織實施現場稽核。
四、執(zhí)行稽核工作規(guī)程，認真、仔細查閱資料，完整、全面編寫稽核工作底稿，合規(guī)、合法收集稽核取證材料，規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。
五、對稽核中發(fā)現的可疑問題和重要線索及時向稽核組長匯報。
六、簽收并管理好調閱的檔案資料，稽核事項結束后完整交還給被稽核單位。
七、匯總稽核資料，撰寫稽核報告，實事求是反映存在的問題，客觀公正地做出稽核評價，提出整改建議和處理意見。
八、稽核項目結束，做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。
九、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料，定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。
十、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求，做好工作調研，提出工作意見、建議，報批后執(zhí)行。
十一、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責、工作紀律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務和業(yè)務操作規(guī)程做好各項工作。
十二、完成單位分配和領導安排的其他工作任務。
稽核崗位職責14
稽核專員崗位職責
稽核專員崗是公司關鍵指標：妥投率的主要負責人，主要工作是核查員工在訂單跟單過程中是否有效跟單和有效挽留做出核查工作并依據規(guī)范做出考核和情況匯報工作。
第一條：每天檢查員工在跟單過程中是否存在未按照跟單規(guī)范和業(yè)務管理規(guī)范的要求執(zhí)行跟單工作并進行考核；
第二條：每天檢查員工是否有按照跟單規(guī)范和業(yè)務管理規(guī)范以及質檢規(guī)范的要求執(zhí)行服務用語和服務規(guī)范的要求；
第三條：每天檢查員工的通話記錄，當客戶表示需考慮或者需要和家人商量、不確定購買的不允許下單。否則按虛假下單處理（誤操作及時取消除外）；
第四條：每天抽聽有異常的（客戶退回或保留的錄音）從中找出錄音中存在的問題并及時將錄音中的問題反饋給當時下單員工和告知員工改進建議。如有需要，會及時的開專題錄音分享培訓，爭取關鍵指標的提高；
第五條：在每天抽檢過程中第一時間把錄音中發(fā)現的重要問題反饋給領導，及時解決客戶問題，杜絕客戶投訴和隱患的發(fā)生；
第六條：做好在每個月的各類疑難問題匯總并形成相關內容，每月匯總一次交至主管處，為未來員工培訓和新員工入職提供相關依據；
第七條：如有異常情況，直接告知主管助理列入早會內容，進行重要話術進行統(tǒng)一講解和對相關問題統(tǒng)一口徑，并對違反業(yè)務流程操作及現場紀律等進行通報批評；
第八條：在跟單過程中如發(fā)現第三方物流反饋的問題等情況或者有異常的情況第一時間反饋給物流部解決處理，以便一線員工能夠更加有效的處理訂單；
第九條：負責每周和每月的周報及月報的匯總工作及時提交給領導審閱，同時，完成公司安排之其它工作。
稽核崗位職責15
崗位職責：
1、熟悉公司業(yè)務系統(tǒng)操作，不斷完善業(yè)務系統(tǒng)流程；
2、對公司的庫存、資金以及其它資產的進行安全管理，并對存在的問題進行透析及采取措施；
3、負責對各門店的庫存盤存管理工作。并對盤存結果提出提議性意見；
4、配合上級完成其他的工作，及時完成上級交辦的事宜。
任職資格：
1、工商管理、財務會計以及計算機相關專業(yè)專科學歷以上，經驗豐富者，能夠降低學歷要求；
2、有良好的財務知識基礎以及管理理念；
3、熟練掌握各種辦公軟件（EXCEL、PPT等），有較好的數據處理本事；
4、職責心強，能主動進取與業(yè)務部門溝通協調，有較強的理解本事；
5、有較強的學習本事和抗壓本事；
6、能適應短期出差
稽核崗位職責16
1、開展對全行不良資產問責工作實施情景的稽核檢查和評價；
2、開展對總行中、高層管理人員的任期（離任）經濟職責稽核，并協助擬寫經濟職責稽核報告；
3、開展監(jiān)管部門指定的專項稽核項目，協助擬寫相關的專項稽核報告；
4、參加行領導要求部門開展的其他現場檢查或專項稽核；
5、落實對參與開展的稽核項目發(fā)現問題的整改情景進行持續(xù)追蹤；
6、適時對任期（離任）經濟職責稽核工作流程和方法以及報告模板進行修改和完善；
7、收集、歸檔、移交稽核項目檔案資料。
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