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資產(chǎn)質(zhì)量自查報(bào)告共3篇(企業(yè)資產(chǎn)自查報(bào)告)

時(shí)間:2022-06-07 15:59:06 綜合范文

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資產(chǎn)質(zhì)量自查報(bào)告共3篇(企業(yè)資產(chǎn)自查報(bào)告)

資產(chǎn)質(zhì)量自查報(bào)告共1

  2012年各部門(mén)資產(chǎn)自查報(bào)告

  為加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)的管理,提高國(guó)有資產(chǎn)使用效益,確保國(guó)有資產(chǎn)不流失。由各部門(mén)資產(chǎn)管理員牽頭于8月11日-20日對(duì)本部門(mén)新區(qū)、老區(qū)的固定資產(chǎn)進(jìn)行自查盤(pán)點(diǎn),現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

  一、各部門(mén)自查情況

  1、計(jì)財(cái)部于8月11日將7月底臺(tái)賬發(fā)至各部門(mén)信箱中,為實(shí)地核查提前做了準(zhǔn)備工作。

  2、為明確責(zé)任,各部門(mén)對(duì)此次自查盤(pán)點(diǎn)非常重視,積極組織本部門(mén)相關(guān)人員積極開(kāi)展工作,由于資產(chǎn)種類(lèi)及數(shù)量較多,使用情況變動(dòng)多。自查盤(pán)點(diǎn)比規(guī)定時(shí)間推遲10天,除餐飲部未按時(shí)報(bào)送自查盤(pán)點(diǎn)表,其它部門(mén)于8月31日前完成了此次自查工作。

  二、存在問(wèn)題

  1、資產(chǎn)管理不到位,管理意識(shí)不強(qiáng)、未能及時(shí)按月做報(bào)廢、調(diào)撥等手續(xù),在此次自查后出現(xiàn)大量資產(chǎn)變動(dòng)和報(bào)廢的情況。計(jì)財(cái)部及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理,按調(diào)整后的資產(chǎn)由各部門(mén)資產(chǎn)管理員、部門(mén)經(jīng)理簽字后存檔,做為年底全面清查的依據(jù)。

  此次自查固定資產(chǎn)各部門(mén)報(bào)廢數(shù)量16項(xiàng),其中:康樂(lè)部4項(xiàng)、工程部2項(xiàng)、中航大學(xué)服務(wù)部2項(xiàng)、客房部1項(xiàng)、人力資源部7項(xiàng)),部門(mén)間資產(chǎn)調(diào)撥及存放地點(diǎn)發(fā)生變動(dòng)情況更多。所以

  各部門(mén)平時(shí)要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)的管理,如有調(diào)撥、報(bào)廢、變更、資產(chǎn)名稱(chēng)不符等原因必須按月及時(shí)做手續(xù),要增強(qiáng)工作主動(dòng)性和積極性,確保賬實(shí)相符。

  2、閑置及待報(bào)廢資產(chǎn)57項(xiàng),其中康樂(lè)部閑置資產(chǎn)25項(xiàng)、前廳部待報(bào)廢資產(chǎn)11項(xiàng)、閑置資產(chǎn)19項(xiàng)、中航大學(xué)服務(wù)部閑置資產(chǎn)2項(xiàng)。計(jì)財(cái)部將在9月同使用部門(mén)對(duì)以上資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地查看,合理進(jìn)行調(diào)配,對(duì)于確實(shí)不能使用資產(chǎn)可進(jìn)行處理,做到盤(pán)活資產(chǎn)。

  三、盤(pán)虧項(xiàng)目

  1、綜合辦公室盤(pán)虧E5700聯(lián)想筆記本電腦1臺(tái)(卡片編號(hào)00192#),2011年1月出庫(kù)。(9月12日找到,在前廳部,已做調(diào)撥)

  2、康樂(lè)部和華樓烘手器賬面14臺(tái)(卡片編號(hào)00349#),2011年4月出庫(kù),實(shí)際盤(pán)點(diǎn)12臺(tái),盤(pán)虧2臺(tái)。(12臺(tái)已在庫(kù)房)

  3、餐飲部也存在賬實(shí)不符現(xiàn)象,自查盤(pán)點(diǎn)表目前還沒(méi)有報(bào)送計(jì)財(cái)部,另老區(qū)餐飲固定資產(chǎn)存放地點(diǎn)發(fā)生改變的必須按財(cái)務(wù)發(fā)送的表格卡片編號(hào)依次修改,不應(yīng)打亂順序。(9月14日?qǐng)?bào)送盤(pán)點(diǎn)表) 餐飲部老區(qū)盤(pán)虧項(xiàng)目:

  1、沙發(fā)(卡片編號(hào)00182#)賬面2個(gè),實(shí)物盤(pán)點(diǎn)1個(gè),盤(pán)虧1個(gè)(轉(zhuǎn)綜辦1個(gè)正在核實(shí)中)。

  2、屏風(fēng)(卡片編號(hào)00215#)賬面1個(gè),實(shí)物盤(pán)點(diǎn)沒(méi)有。盤(pán)虧1個(gè)(已作報(bào)廢處理正在核實(shí)中)

  3、椅子(卡片編號(hào)01528#)賬面1把,實(shí)物盤(pán)點(diǎn)沒(méi)有。盤(pán)虧1把(轉(zhuǎn)工程部電工班正在核實(shí)中)。

  4、椅子(卡片編號(hào)01700#)賬面3把,實(shí)物盤(pán)點(diǎn)2把。盤(pán)虧1把(轉(zhuǎn)工程部正在核實(shí)中)。 餐飲部新區(qū)盤(pán)虧項(xiàng)目:

  1、不銹鋼貴重物品柜(卡片編號(hào)00408#)賬面2個(gè),實(shí)物盤(pán)點(diǎn)不知哪,正在與供貨商聯(lián)系核實(shí)。

  四、下一步資產(chǎn)方面工作:

  因新區(qū)低值物品價(jià)值較高,同時(shí)為明年預(yù)算做好基礎(chǔ)工作,計(jì)財(cái)部將于9月建立新區(qū)低值臺(tái)賬,按2011年1-8月實(shí)際出庫(kù)發(fā)送各部門(mén)郵箱,屆時(shí)各部門(mén)要按現(xiàn)有低值資產(chǎn)進(jìn)行核對(duì),并按規(guī)定時(shí)間完成此項(xiàng)工作。

   計(jì)財(cái)部 2011年9月7日

資產(chǎn)質(zhì)量自查報(bào)告共2

  XXXX資產(chǎn)自查報(bào)告

  為進(jìn)一步加強(qiáng)XXXX資產(chǎn)的管理和使用,提高資產(chǎn)使用效益,達(dá)到合理配置資源、科學(xué)管理資源、有效利用資源的目的,XXXX設(shè)立資產(chǎn)處,以各XX為自查單位,由各XX資產(chǎn)管理員對(duì)各單位資產(chǎn)進(jìn)行自查盤(pán)點(diǎn),我作為XX資產(chǎn)管理員,現(xiàn)將學(xué)院資產(chǎn)管理工作做如下匯報(bào):

  一、自查范圍

  xx固定資產(chǎn)分為六大類(lèi),即房屋及構(gòu)筑物;專(zhuān)用設(shè)備;通用設(shè)備;文物及陳列品;圖書(shū)、檔案;家具、用具、裝具及動(dòng)植物。不論購(gòu)置時(shí)間先后,不管經(jīng)費(fèi)來(lái)源渠道,都列入此次自查范圍。

  二、資產(chǎn)自查工作具體實(shí)施情況

 ?。?) 全面動(dòng)員,廣泛宣傳,統(tǒng)一思想,認(rèn)真學(xué)習(xí)關(guān)于資產(chǎn)管理的政策法規(guī)和相關(guān)文件,提高資產(chǎn)管理意識(shí)。

 ?。?) 自查與核查相結(jié)合。各部門(mén)首先進(jìn)行自查,自查主要是依物對(duì)帳、依物對(duì)卡、依物建帳。在自查的基礎(chǔ)上由學(xué)校組織核查小組進(jìn)行核查,核查按“以帳對(duì)物,以物查帳”的方式進(jìn)行。 (3) 工作任務(wù)

 ?、?成立資產(chǎn)自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)資產(chǎn)的文件、法規(guī),明確工作要求,制定資產(chǎn)自查工作方案。

 ?、谧圆楣ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組按責(zé)任劃分到各部門(mén),由各部門(mén)資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)自查。 ③ 檢查驗(yàn)收這次自查的成果,進(jìn)行總結(jié)和完善。 (4) 自查的主要成果

   根據(jù)自查結(jié)果,將結(jié)果分為三類(lèi):賬實(shí)相符、有賬無(wú)物、有物無(wú)賬。每類(lèi)資產(chǎn)都有相對(duì)應(yīng)編號(hào)、名稱(chēng)、總價(jià)、使用人、使用管理部門(mén)等項(xiàng),以便檢查及后續(xù)自查工作展開(kāi)。

 ?、?賬實(shí)相符:賬實(shí)相符中共包含資產(chǎn)共計(jì)XX件,總價(jià)XX元。 ② 有賬無(wú)物:我院共存在有賬無(wú)物資產(chǎn)共計(jì)XX件,總價(jià)XX元,系報(bào)廢資產(chǎn)。

  ③ 有物無(wú)賬:我院現(xiàn)存有物無(wú)賬資產(chǎn)共計(jì)XX件。 (5) 資產(chǎn)自查工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及改進(jìn)措施

  由于過(guò)去管理粗放的原因,資產(chǎn)管理存在很多不到位的地方。依據(jù)資產(chǎn)管理辦法,我們將嚴(yán)格資產(chǎn)規(guī)范資產(chǎn)管理流程,細(xì)化管理環(huán)節(jié),實(shí)施精細(xì)化管理,積極推動(dòng)學(xué)校全面可持續(xù)發(fā)展。 (6) 今后資產(chǎn)管理的工作思路

 ?、?遵守制度。

  將嚴(yán)格遵守資產(chǎn)處下發(fā)的《XX固定資產(chǎn)管理規(guī)定》,結(jié)合信息化管理,堅(jiān)持“資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合、資產(chǎn)管理與財(cái)務(wù)管理相結(jié)合、實(shí)物管理與價(jià)值管理相結(jié)合”的原則;堅(jiān)持“統(tǒng)一政策、責(zé)任到人、物盡其用”的原則。

  ②明確職責(zé)。進(jìn)一步明確固定資產(chǎn)管理各職能部門(mén)和人員的職責(zé),嚴(yán)格責(zé)任到人。

 ?、?加強(qiáng)管理。固定資產(chǎn)日常管理嚴(yán)格遵循XX制定的各項(xiàng)制度,規(guī)范程序,把好出入關(guān),加強(qiáng)核算,確保帳賬、帳證、帳表、帳物、賬卡一致。

  ④ 嚴(yán)格檢查。將對(duì)所在單位的固定資產(chǎn)進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn),及時(shí)掌握固定資產(chǎn)的變動(dòng)情況,使XX能夠及時(shí)更新與維護(hù),對(duì)固定資產(chǎn)做到低耗高效。

  ⑤ 抓好落實(shí)。重點(diǎn)做好日常管理和制度落實(shí)工作,資產(chǎn)處在加強(qiáng)日常管理的同時(shí),要積極配合XX資產(chǎn)檢查工作,搞好協(xié)調(diào)、銜接,努力把XX的固定資產(chǎn)管理工作提高到一個(gè)新水平。

  生產(chǎn)質(zhì)量自查報(bào)告

  產(chǎn)科質(zhì)量自查報(bào)告

  質(zhì)量自查報(bào)告

  質(zhì)量自查報(bào)告

  農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全自查報(bào)告

資產(chǎn)質(zhì)量自查報(bào)告共3

  資 產(chǎn) 清 點(diǎn) 報(bào) 告

  我公司針對(duì)固定資產(chǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)控制在企業(yè)建立初期就編制了《固定資產(chǎn)管理辦法》、《存貨管理辦法》、《應(yīng)收賬款管理辦法》、《資金管理辦法》等與資產(chǎn)相關(guān)的管理辦法及控制程序。并在企業(yè)發(fā)展中不斷更新及完善相關(guān)的管理制度及流程。

  一、2016年度年末資產(chǎn)清點(diǎn)工作總結(jié)

  1、固定資產(chǎn)清點(diǎn)情況

  我公司按總公司的要求于2016年12月31日前完成了固定資產(chǎn)的年末盤(pán)點(diǎn)工作。賬、物完全相符,實(shí)物狀態(tài)完好。

  2、存貨清點(diǎn)情況

  ▲我公司生產(chǎn)物流部在2016年12月15日針對(duì)存貨下達(dá)年末盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃。明確分工與職責(zé),落實(shí)到生產(chǎn)車(chē)間、庫(kù)房、技術(shù)部、質(zhì)保部、綜合部等具體負(fù)責(zé)人。

  ▲2016年12月31日對(duì)生產(chǎn)車(chē)間、協(xié)作件庫(kù)、成品庫(kù)、備件庫(kù)等進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

  ▲對(duì)下線結(jié)算的產(chǎn)品組織人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

  所有庫(kù)房存貨盤(pán)點(diǎn)結(jié)果賬物相符,車(chē)間在制盤(pán)點(diǎn)盤(pán)盈**元、盤(pán)虧**元,盈虧合計(jì):盤(pán)盈**元。形成原因如下:

  1.生產(chǎn)物流部針對(duì)外購(gòu)半成品實(shí)行物料當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收,缺一

  補(bǔ)十管理,補(bǔ)回?cái)?shù)量大于損失數(shù)量。

  2.新產(chǎn)品調(diào)試零件,調(diào)試合格,零件錄入系統(tǒng)進(jìn)入庫(kù)房。 存貨實(shí)物狀態(tài)完好,順利通過(guò)會(huì)計(jì)師事務(wù)所監(jiān)盤(pán)。

  3、應(yīng)收賬款狀況

  我公司主要客戶(hù)有兩家,**回款信用期為n+2,**回款信用期為1個(gè)月,應(yīng)收賬款回款都很及時(shí),兩家客戶(hù)信用良好沒(méi)有拖欠貨款的情況發(fā)生。社會(huì)備品主要是**公司,每月我公司采用先收款后發(fā)貨的銷(xiāo)售方式銷(xiāo)售,不存在回款風(fēng)險(xiǎn)。在2016年12月末及2017年1月初我公司對(duì)應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款等資產(chǎn)和負(fù)債的主要客戶(hù)及供應(yīng)商發(fā)放詢(xún)證函,現(xiàn)已全部收回并送交會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

  4、資產(chǎn)減值損失

  共四種車(chē)型的EOP停產(chǎn)下線,分別為**年12月**車(chē)型EOP下線,**年2月**車(chē)型EOP下線,**年4月**車(chē)型EOP下線。**產(chǎn)品的專(zhuān)用設(shè)備已于**年按**年*月預(yù)計(jì)賬面價(jià)值**元計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備**元。2016年就*車(chē)型、*車(chē)型、*車(chē)型產(chǎn)品的專(zhuān)用設(shè)備計(jì)提減值準(zhǔn)備。賬面價(jià)值**元計(jì)提減值準(zhǔn)備**元。*車(chē)型EOP,根據(jù)賬面余額*元,應(yīng)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備*元。由于2015年按照EOP時(shí)點(diǎn)預(yù)計(jì)的賬面余額計(jì)提過(guò)*元的減值準(zhǔn)備,2016年就其差額計(jì)提了*元的減值準(zhǔn)備。

  二、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理性及存在的風(fēng)險(xiǎn)

  公司整體存貨占用資金*萬(wàn),6月以?xún)?nèi)存貨*萬(wàn),

  6月以上存貨占用資金共計(jì)*萬(wàn)元。

  超期6月以上:

  從賬齡劃分:6-12月占用資金*萬(wàn)元,1年以上占用資金*萬(wàn)元;

  從存貨種類(lèi)劃分:存貨中備件(輔材)占用資金*萬(wàn),*外購(gòu)產(chǎn)品占用資金*萬(wàn)元(已提減值準(zhǔn)備*萬(wàn)元),風(fēng)險(xiǎn)較大。

  三、不良資產(chǎn)的處置方案

  對(duì)不良資產(chǎn)的處置包括應(yīng)收賬款清欠管理,不合格品的控制管理程序及固定資產(chǎn)的報(bào)廢流程及管理,公司有相關(guān)管理辦法。應(yīng)收賬款的清欠管理主要包括弄清客戶(hù)拖欠的真實(shí)原因,調(diào)查客戶(hù)的資信狀況,全面、細(xì)致地做好欠款追收的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,企業(yè)自行追討等幾方面。不合格品的控制管理程序主要依據(jù)ISO:2009《質(zhì)量管理體系——汽車(chē)生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用GB/T-2008的特別要求》標(biāo)準(zhǔn),并結(jié)合

  公司實(shí)際編制。適用于公司對(duì)從原材料、外購(gòu)件進(jìn)廠、生產(chǎn)加工到成品出廠全過(guò)程的所有不合格品和可疑品的控制。為了防止不合格品的非預(yù)期使用,此程序規(guī)定了不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審及處置方法。固定資產(chǎn)的報(bào)廢流程主要包含實(shí)物使用部門(mén)對(duì)符合報(bào)廢條件的固定資產(chǎn),提出報(bào)廢申請(qǐng);技術(shù)或質(zhì)量部門(mén)做技術(shù)鑒定;實(shí)物使用部門(mén)、技術(shù)部門(mén)填報(bào)《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單》;財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)資產(chǎn)原

  值及凈值確認(rèn)審核并簽字;總經(jīng)理及副總經(jīng)理審核并簽字;財(cái)務(wù)部按審批后的《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單》登記臺(tái)賬,同時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理,并登記臺(tái)賬。

  我公司根據(jù)上述規(guī)定,在*年對(duì)不良資產(chǎn)的處理情況如下:

  伴隨四種車(chē)型的EOP停產(chǎn)下線,分*四車(chē)型生產(chǎn)線開(kāi)始閑置,只生產(chǎn)備品。

  閑置設(shè)備處理方案:

  1、按公司程序文件對(duì)*車(chē)型生產(chǎn)線專(zhuān)用模具報(bào)廢出售處理,資產(chǎn)原值*元,累計(jì)折舊*元,資產(chǎn)凈值*元,殘值收入*元,資產(chǎn)損失*元。

  EOP下線停產(chǎn)零件處理方案:

  庫(kù)存零件共7種,EH44 28E91/E96共計(jì)6000件/5999件、EG21 共計(jì)件、EH48 34H91共計(jì)5756件、EG21 50EJ0共計(jì)件、EH44 /350共計(jì)4632件/4641件,合計(jì)*萬(wàn)元。2015年11月30日提出減值*萬(wàn)元,2016年9月提出減值*萬(wàn)元。

  四、資產(chǎn)管理存在問(wèn)題及改進(jìn)措施

  1、*年*月*車(chē)型EOP下線,生產(chǎn)線設(shè)備報(bào)廢,機(jī)器人工作站內(nèi)的機(jī)器人、焊機(jī)、外部軸變位機(jī)、送絲機(jī)構(gòu)、焊槍及電纜線、控制柜等作為固定資產(chǎn)帳外物資去管理,根據(jù)公司發(fā)展需要,主要用于新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上。

  2、*年*月*車(chē)型EOP下線,由于*與*部分零件相同,2016年1月份完成*及*產(chǎn)品切換工作,*產(chǎn)品主要在原*焊裝線生產(chǎn)。2016年2月份日本專(zhuān)家對(duì)*焊裝線進(jìn)行設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,2016年3月份完成*焊裝線設(shè)備工裝夾具工件檢知開(kāi)關(guān)、定位銷(xiāo)、定位塊、臨時(shí)線、光柵、工位照明等維修工作,維修費(fèi)用:*萬(wàn)元,目前*焊裝線設(shè)備狀態(tài)完好,已批量生產(chǎn)、供貨。

  3、*年*月,**技術(shù)專(zhuān)家到*液壓成型現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備狀態(tài),*年*月份日本專(zhuān)家組對(duì)液壓成型設(shè)備進(jìn)行維修,勞務(wù)費(fèi)用:*萬(wàn)元,備件費(fèi)用:*萬(wàn)元,合計(jì):*萬(wàn)元,目前液壓成型設(shè)備狀態(tài)完好,能夠滿(mǎn)足*產(chǎn)品使用。

  **有限公司

  *年*月*日

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