工作流程管理制度 篇1

　　1、職責(zé)

　　(1)客服部負(fù)責(zé)業(yè)戶身份資料相關(guān)信息管理。

　　(2)工程部做好業(yè)戶裝修資料、各種圖紙管理。

　　(3)保安部做好業(yè)戶物品出入申請(qǐng)、車輛等相關(guān)資料管理。

　　2、工作程序

　　(1)管理要求

　　①.業(yè)戶情況發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂檔案。

　?、?業(yè)戶文件資料屬秘密級(jí)文件，原則上不得外借，如部門之間借閱，需得到部門主管的同意，填寫相關(guān)借閱記錄。

　?、?文件、資料要進(jìn)行合理歸檔，分類整理。

　?、?檔案要經(jīng)常進(jìn)行清理，以免資料堆積混亂，對(duì)過期的文件資料要及時(shí)清理。

　?、?部門須指定專人負(fù)責(zé)，做到業(yè)戶檔案資料既服務(wù)于工作，又不向無關(guān)人員泄露。

　?、?業(yè)戶的檔案資料必須保持完整性及完好性，杜絕丟失情況。

　　3、檔案管理

　　(1)當(dāng)業(yè)戶的第一份資料(含內(nèi)部流轉(zhuǎn)有關(guān)業(yè)戶的信息及業(yè)戶本身填報(bào)信息)轉(zhuǎn)到項(xiàng)目管理中心相關(guān)部門后，按一戶一檔的`原則，立即建立相應(yīng)業(yè)戶檔案。

　　(2)為便于管理，每一份業(yè)戶檔案資料需同時(shí)建立目錄篇(視工作需要，若資料很少，可以不做目錄)，檔案的相關(guān)信息增減時(shí)，需同時(shí)修改目錄。

　　(3)主管部門可依據(jù)本部門所存檔案資料的特點(diǎn)及性質(zhì)，選擇適用于本部門的業(yè)戶檔案管理存放方式:

　?、?客服部可采用掛牢分類存放等方式，便于日常頻繁的查閱。

　　②.工程部裝修圖紙采用檔案袋封存的方式。

　?、?保安部可視每戶信息量的多少及使用頻率，選擇適合本部門工作的管理方式。

　　④.各部門需依據(jù)要求，于當(dāng)日完成歸檔工作，將檔案的增減登記《業(yè)戶檔案一覽表》中，交部門主管查閱。

　　(4)業(yè)戶發(fā)生變更后，原業(yè)戶的相關(guān)資料單獨(dú)存放，確認(rèn)保管年限。超過保管年限后，經(jīng)部門主管查閱后審批后銷毀，并做好相關(guān)銷毀記錄。

　　(5)客服部主管每周一對(duì)照《業(yè)戶檔案一覽表》，對(duì)本部門上周建立的檔案進(jìn)行全面檢查或抽查，發(fā)理問題及時(shí)予以指導(dǎo)，簽署相應(yīng)評(píng)語。

　　(6)客服部每月5日前，將本部門上月各種檔案建立及管理情況，匯總成書面報(bào)告，由部門主管批閱后，上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。

　　(7)項(xiàng)目經(jīng)理組織每半年對(duì)下屬部門進(jìn)行一次全面的檔案檢查，分別安排在每年的三月份及九月份。

　　(8)相關(guān)部門借閱檔案時(shí)，需經(jīng)部門主管同意，辦理相關(guān)手續(xù)。

工作流程管理制度 篇2

　　一、日常管理制度（工作紀(jì)律）

　　1、嚴(yán)禁遲到、早退現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。

　　2、嚴(yán)禁脫崗、串崗現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。

　　3、嚴(yán)禁散播公司負(fù)面消息，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。

　　4、工作期間保持電話暢通，不允許拒接或停機(jī)，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐。

　　5、工作期間保持辦公場所環(huán)境衛(wèi)生，倉庫整潔。

　　6、嚴(yán)禁賺取差價(jià)，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理。

　　7、嚴(yán)禁賣私貨、截留贈(zèng)品，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理。

　　8、不得讓客戶把貨款打入個(gè)人賬戶，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理。

　　9、工作期間不允許大聲爭執(zhí)，注意公共場合情緒的控制，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐。

　　10、嚴(yán)格遵守公司管理制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。

　　二、日常業(yè)務(wù)管理制度

　　1、客戶資料管理

　　A全面搜集各片區(qū)資料（店名、電話、地址、營業(yè)執(zhí)照號(hào)）；根據(jù)銷量及規(guī)模建立客戶類別（月進(jìn)貨額在1000/月以上歸為A類；月進(jìn)貨額在500元/月以上，1000元一下，歸為B類；月進(jìn)貨額在500元/月一下，歸為C類客戶）。

　　B、逐步建立客戶商品信息檔案，實(shí)現(xiàn)A類客戶單店商品信息管理。

　　2、片區(qū)路線及周期管理

　　A、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表，每線路至少20家客戶，每天必須完全拜訪，及時(shí)完善本線路中的新客戶資料。

　　B、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量，合理制度客戶拜訪周期。根據(jù)客戶分類，合理分配客戶拜訪時(shí)間。

　　C、每天回公司后遞交拜訪線路圖，每天下市場前領(lǐng)取新拜訪線路圖。

　　D、每天早上9點(diǎn)之前必須裝車完畢出車，每天認(rèn)真填寫及遞交車輛庫存表。

　　3、業(yè)績量化管理

　　A、每天業(yè)務(wù)人員回公司后填寫《片區(qū)銷量進(jìn)度表》及《單品銷量進(jìn)度表》。

　　B、每天業(yè)務(wù)人員遞交拜訪線路圖后，由內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)填寫《流通市場進(jìn)度表》。

　　C、每天倉庫人員量化需換單，及時(shí)提醒業(yè)務(wù)人員欠條的回收。

　　D、每天流通主管根據(jù)銷量進(jìn)度表及市場進(jìn)度表的實(shí)際狀況，合理調(diào)度各片區(qū)人員工作。

　　4、促銷活動(dòng)的管理

　　A、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。

　　B、每片區(qū)需要的促銷活動(dòng)（特價(jià)、陳列獎(jiǎng)、促銷設(shè)備及贈(zèng)品），片區(qū)業(yè)務(wù)人員要提前填寫申請(qǐng)單（記案）后方可執(zhí)行。

　　C、業(yè)務(wù)人員對(duì)所在片區(qū)的促銷活動(dòng)進(jìn)行及時(shí)跟進(jìn)和監(jiān)督，公司不定時(shí)對(duì)所有促銷活動(dòng)進(jìn)行抽查。

　　5、欠條管理

　　公司流通市場全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時(shí)要與公司申請(qǐng)，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字，并有效管理、收回。

　　規(guī)定如下：

　　(1) 如果直接用銷售清單做欠條，要在清單空白處寫明欠條字樣。

　　(2) 欠條應(yīng)明確一下內(nèi)容：客戶名稱、電話、地址、聯(lián)系人簽字或加蓋公章。

　　(3) 回公司到財(cái)務(wù)按照欠款數(shù)額給財(cái)務(wù)打欠條，客戶欠條由業(yè)務(wù)保存。

　　(4) 欠款后續(xù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)追回。

　　6、市場問題反饋

　　A、每片區(qū)每周兩次市場問題反饋（記案或手機(jī)短信）。

　　B、業(yè)務(wù)員做好市場反饋問題記錄（市場問題反饋記錄表）。

　　三、業(yè)務(wù)工作流程管理

　　1、認(rèn)真填寫裝車表，下午下班前準(zhǔn)時(shí)把補(bǔ)貨計(jì)劃交給倉管。

　　2、按照出車線路進(jìn)行計(jì)劃拜訪，進(jìn)店后與負(fù)責(zé)人禮貌性打招呼后，首先司機(jī)檢查服務(wù)卡是否存在，及時(shí)更新與張貼，對(duì)店招及陳列進(jìn)行拍照記案，填寫路線表（時(shí)間及銷售），新客戶在路線表下面（再好的產(chǎn)品沒有陳列面不會(huì)有好的銷量），檢查實(shí)際庫存（倉庫與排面），根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行上貨及填寫補(bǔ)貨計(jì)劃（填寫補(bǔ)貨計(jì)劃時(shí)一定要全面，客戶可以不要，但自己不能不寫）。檢查竟品信息，了解竟品活動(dòng)政策。

　　3、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫存交流補(bǔ)貨計(jì)劃，季節(jié)性產(chǎn)品推廣、新產(chǎn)品推薦（交流時(shí)適當(dāng)靈活運(yùn)用公司產(chǎn)品政策），補(bǔ)貨要全面、合理，避免電話要貨等情況，所有交流的重點(diǎn)是在給客戶一個(gè)補(bǔ)貨的理由，交流的方式要用能打動(dòng)自己的.方式（要自信、現(xiàn)實(shí)、每句話要讓客戶聽著很舒服，避免吹捧，排擠竟品）。對(duì)于新客戶，一定不要貪多，量少品多，對(duì)于客戶不感興趣的不要強(qiáng)推，避免引起客戶反感，介紹產(chǎn)品一定要全面，多借助公司產(chǎn)品手冊或樣品筐。

　　4、認(rèn)真填寫銷貨清單、贈(zèng)品、品嘗要標(biāo)注，市區(qū)流通要寫清具體地址（東西南北縱橫寫明）；三區(qū)流通要標(biāo)明區(qū)域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或村。九縣流通要標(biāo)明縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道。

　　5、公司流通市場全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時(shí)要向公司申請(qǐng)，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字，并有效管理、回收。

　　6、根據(jù)客戶規(guī)模、銷量進(jìn)行客戶等級(jí)登記，根據(jù)客戶等級(jí)進(jìn)行有效管理（包括客戶的拜訪周期、促銷活動(dòng)）。

　　7、客戶拜訪完畢后，車上認(rèn)真填寫裝車表中的出庫明細(xì)，與次日路線中A、B類客戶進(jìn)行電話溝通，了解缺貨及補(bǔ)貨信息，并進(jìn)行登記。

　　8、一天拜訪結(jié)束時(shí)，根據(jù)賣貨量，次日拜訪路線打客戶的補(bǔ)貨信息進(jìn)行合理制作裝車計(jì)劃，交于倉管。總結(jié)當(dāng)日市場狀況，提升自身工作能力。

　　流通中的幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：

　　A、有效利用時(shí)間（準(zhǔn)時(shí)出車、準(zhǔn)時(shí)交補(bǔ)貨清單，合理安排工作時(shí)間）。

　　B、 認(rèn)真填寫裝車表（避免不必要的庫存差異）。

　　C、 養(yǎng)成拍店照、填寫鋪貨記錄、認(rèn)真填寫銷貨清單的習(xí)慣。

　　D、 培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力，讓補(bǔ)貨更具體合理性。

　　E、 制定合理的拜訪路線及周期。

　　四、業(yè)務(wù)司機(jī)

　　1、崗位內(nèi)容

　　做好車輛行駛，檢查及保養(yǎng)工作，配合業(yè)務(wù)員做好所在區(qū)域的銷售及送貨工作，每天對(duì)車輛例行檢查，不允許病車上路，保證貨物及人員安全。

　　2、崗位職責(zé)

　　（1） 認(rèn)真完成每天的出車任務(wù)。

　?。?） 出車前必須認(rèn)真做好車輛檢查，車容整潔、車況良好、不見齊全、制動(dòng)有效，不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應(yīng)及時(shí)處理直到修復(fù)，確保安全運(yùn)輸。

　?。?） 車輛的年檢、保養(yǎng)、清潔、停放及辦理保養(yǎng)等車務(wù)手續(xù)由駕駛員提醒，并有專人負(fù)責(zé)辦理。

　?。?） 鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全，嚴(yán)格按照規(guī)則停車。

　?。?） 做好公司服務(wù)卡張貼工作，進(jìn)店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務(wù)卡。

　　（6） 配合業(yè)務(wù)人員做好排面整理及裝卸貨工作。

　　3、獎(jiǎng)勵(lì)

　?。?） 駕駛員每月100元車輛維護(hù)費(fèi)

　　（2） 人為或技術(shù)性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修

　?。?） 車輛正常保養(yǎng)維護(hù)由公司維修

工作流程管理制度 篇3

　　管理對(duì)象

　　乳化液泵站司機(jī)

　　管理責(zé)任人

　　班段長

　　監(jiān)管部門

　　安全生產(chǎn)辦公室、機(jī)電辦公室

　　監(jiān)管人員

　　安檢員、機(jī)電檢查人員

　　工作任務(wù)

　　乳化液泵站檢修

　　編 號(hào)

　　dyyn-cmd-乳化液泵站司機(jī)-01

　　所需工具

　　防護(hù)用品

　　安全帽、防塵口罩、自救器、手套、工作服、礦工靴、礦燈

　　管理標(biāo)準(zhǔn)

　　1.掌握熟悉乳化液泵站工作原理。嚴(yán)格執(zhí)行維修工藝標(biāo)準(zhǔn),保證乳化液泵運(yùn)轉(zhuǎn)安全可靠;

　　2.保持作業(yè)現(xiàn)場整潔,按規(guī)定佩戴好勞動(dòng)保護(hù)用品;

　　3.根據(jù)工藝流程精心操作乳化液泵,注意觀察儀表、聲音、溫度是否正常,各種生產(chǎn)記錄要正確、清楚、可靠;

　　4.關(guān)心周圍安全生產(chǎn)情況,班前、后要認(rèn)真檢查乳化液泵,保證正常運(yùn)轉(zhuǎn);

　　5.發(fā)生事故立即報(bào)告當(dāng)班班長,要保護(hù)好現(xiàn)場,并向事故調(diào)查人員如實(shí)介紹事故情況。

　　管理措施

　　1.機(jī)電段長、檢修班長負(fù)責(zé)監(jiān)督乳化液泵站司機(jī),發(fā)現(xiàn)其未按照要求作業(yè),必須責(zé)令其整改;

　　2.技術(shù)員利用班前會(huì)時(shí)間進(jìn)行措施的詳細(xì)貫徹,提高職工的安全意識(shí)和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí);

　　3.現(xiàn)場安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督乳化液泵站司機(jī)作業(yè),發(fā)現(xiàn)其未按照要求作業(yè),必須立即整改,并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰;

　　4.技術(shù)員利用班前會(huì)時(shí)間對(duì)乳化液泵站司機(jī)作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí),提高職工的安全意識(shí)。

工作流程管理制度 篇4

　　1、總則

　　為做好公司產(chǎn)品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。

　　所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

　　銷售部經(jīng)理對(duì)所屬銷售員進(jìn)行考核和管理。

　　銷售部經(jīng)理職責(zé)：

　　1）對(duì)銷售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé)。

　　2）對(duì)回款率的完成情況負(fù)責(zé)。

　　3）對(duì)本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。

　　隨時(shí)對(duì)部門員工進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，向公司提出對(duì)員工的懲罰和獎(jiǎng)勵(lì)建議。

　　4）對(duì)本部門員工的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)負(fù)責(zé)。

　　每周定期對(duì)過去一周所發(fā)生的重點(diǎn)業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進(jìn)行討論和學(xué)習(xí)。

　　5）對(duì)本部門辦公設(shè)備的使用及管理負(fù)責(zé)。

　　責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。

　　6）負(fù)責(zé)制定年度工作計(jì)劃、月度工作計(jì)劃，監(jiān)督工作計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。

　　及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。

　　7）對(duì)本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé)，及時(shí)處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對(duì)重大問題及時(shí)向公司匯報(bào)。

　　對(duì)本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負(fù)有連帶責(zé)任。

　　2、銷售部工作流程：

　　1）產(chǎn)品報(bào)價(jià)、投標(biāo)的流程：

　　銷售員在得到用戶詢價(jià)或招標(biāo)的信息后第一時(shí)間向部門經(jīng)理匯報(bào)，由部門經(jīng)理決定是否參加比價(jià)或投標(biāo)（重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）。

　　根據(jù)供貨廠家或價(jià)格表對(duì)詢價(jià)書或招標(biāo)書進(jìn)行整理（必要時(shí)由采購部和技術(shù)部協(xié)助）

　　技術(shù)部對(duì)疑難產(chǎn)品的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行協(xié)助和支持

　　采購部對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品的交貨期及進(jìn)貨價(jià)格進(jìn)行審核

　　銷售經(jīng)理對(duì)最終報(bào)價(jià)或標(biāo)書進(jìn)行審核（重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）確認(rèn)后方可進(jìn)行打印

　　制作出正規(guī)的報(bào)價(jià)單或投標(biāo)書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價(jià)或投標(biāo)。

　　2）商務(wù)談判與簽訂合同的流程：

　　銷售員在給客戶報(bào)價(jià)或投標(biāo)后，根據(jù)實(shí)際情況，可進(jìn)行商務(wù)談判

　　銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中及時(shí)向銷售經(jīng)理通報(bào)（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）。

　　與原報(bào)價(jià)或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)。

　　待銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認(rèn)后方可簽定銷售合同。

　　正式《銷售合同》經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后由銷售內(nèi)勤與當(dāng)日錄入。

　　對(duì)于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經(jīng)理（必要時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）確認(rèn)后方可錄入執(zhí)行。

　　3）交貨流程：

　　銷售內(nèi)勤根據(jù)合同交貨期提前十日通知采購部，由其督促供貨廠家發(fā)貨

　　確認(rèn)到貨

　　銷售經(jīng)理確認(rèn)后方可填寫出庫單

　　庫房辦理出庫手續(xù)

　　辦公室組織發(fā)（送）貨

　　辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤

　　4）回款流程：

　　業(yè)務(wù)員催款

　　通過現(xiàn)金會(huì)計(jì)錄入收款憑證

　　財(cái)務(wù)部確認(rèn)

　　反饋給客戶。

　　5）開票流程：

　　銷售經(jīng)理確認(rèn)后，銷售內(nèi)勤通過錄入開票申請(qǐng)單

　　采購部審核

　　財(cái)務(wù)部開票

　　交客戶簽收。

　　7）售后服務(wù)流程：接客戶售后服務(wù)申請(qǐng)，銷售經(jīng)理確認(rèn)；銷售內(nèi)勤填寫《售后服務(wù)申請(qǐng)表》后發(fā)給技術(shù)部

　　技術(shù)部和客戶溝通，確認(rèn)是否需要派人

　　技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售經(jīng)理及內(nèi)勤

　　銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進(jìn)行內(nèi)部溝通

　　8）返修流程：客戶提出返修申請(qǐng)，銷售經(jīng)理確認(rèn)；由技術(shù)部鑒定或修理；不能修理且確有問題的，由銷售員交采購部處理錄入；退回生產(chǎn)廠家、重新發(fā)貨。

　　9）退貨（換貨）流程：客戶提出申請(qǐng)，銷售經(jīng)理確認(rèn)由技術(shù)部鑒定由銷售員交采購部錄入退回生產(chǎn)廠家，重新發(fā)貨。

　　3、銷售部管理制度：

　　1）對(duì)轄區(qū)內(nèi)所有用戶的生產(chǎn)經(jīng)營、計(jì)劃形勢等情況，銷售員必須時(shí)刻了如執(zhí)掌，

　　2）不應(yīng)出現(xiàn)漏單現(xiàn)象，否則屬于嚴(yán)重的工作失誤。

　　3）銷售人員在項(xiàng)目推進(jìn)過程中產(chǎn)生的銷售費(fèi)用需事先向銷售經(jīng)理請(qǐng)示。

　　4）銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價(jià)格應(yīng)事先征得銷售經(jīng)理的同意，并由銷售經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程。

　　5）對(duì)于任何客戶提出的特殊費(fèi)用或設(shè)計(jì)費(fèi)用要求必須在征得銷售經(jīng)理同意的情況下方可承諾。

　　6）特殊費(fèi)用或設(shè)計(jì)選型費(fèi)用的支付到底采用何種形式必須向總經(jīng)理請(qǐng)示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失。

　　7）正式《銷售合同》形成后，無正當(dāng)理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)錄入。

　　8）銷售內(nèi)勤錄入的訂單內(nèi)容要詳細(xì)、全面。

　　因錄入內(nèi)容不全或錯(cuò)誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔(dān)責(zé)任。

　　9）銷售內(nèi)勤對(duì)用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。

　　對(duì)送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。

　　與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得私自保管。

　　10）所有的出庫申請(qǐng)及開票申請(qǐng)銷售內(nèi)勤要提前一天錄入。

　　11）銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財(cái)務(wù)部了解回款情況，及時(shí)處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯(cuò)帳、壞帳的發(fā)生。

　　12）對(duì)于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當(dāng)日錄入，并將相關(guān)票據(jù)交財(cái)務(wù)部簽收。

　　13）銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對(duì)往來帳目，并將結(jié)果通報(bào)公司財(cái)務(wù)部，并報(bào)告總經(jīng)理或銷售經(jīng)理。

　　14）對(duì)于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題，銷售員應(yīng)及時(shí)向銷售經(jīng)理匯報(bào)，由銷售經(jīng)理向總經(jīng)理申請(qǐng)協(xié)調(diào)解決。

　　15）銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號(hào)整理成冊。

　　16）違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款元。

　　1、總則

　　為做好公司產(chǎn)品的宣傳、推廣、銷售以及公司的.形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。

　　所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

　　銷售部經(jīng)理對(duì)所屬銷售員進(jìn)行考核和管理。

　　銷售部經(jīng)理職責(zé)：

　　1）對(duì)銷售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé)。

　　2）對(duì)回款率的完成情況負(fù)責(zé)。

　　3）對(duì)本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。

　　隨時(shí)對(duì)部門員工進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，向公司提出對(duì)員工的懲罰和獎(jiǎng)勵(lì)建議。

　　4）對(duì)本部門員工的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)負(fù)責(zé)。

　　每周定期對(duì)過去一周所發(fā)生的重點(diǎn)業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進(jìn)行討論和學(xué)習(xí)。

　　5）對(duì)本部門辦公設(shè)備的使用及管理負(fù)責(zé)。

　　責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。

　　6）負(fù)責(zé)制定年度工作計(jì)劃、月度工作計(jì)劃，監(jiān)督工作計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。

　　及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。

　　7）對(duì)本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé)，及時(shí)處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對(duì)重大問題及時(shí)向公司匯報(bào)。

　　對(duì)本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負(fù)有連帶責(zé)任。

　　2、銷售部工作流程：

　　1）產(chǎn)品報(bào)價(jià)、投標(biāo)的流程：

　　銷售員在得到用戶詢價(jià)或招標(biāo)的信息后第一時(shí)間向部門經(jīng)理匯報(bào)，由部門經(jīng)理決定是否參加比價(jià)或投標(biāo)（重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）。

　　根據(jù)供貨廠家或價(jià)格表對(duì)詢價(jià)書或招標(biāo)書進(jìn)行整理（必要時(shí)由采購部和技術(shù)部協(xié)助）

　　技術(shù)部對(duì)疑難產(chǎn)品的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行協(xié)助和支持

　　采購部對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品的交貨期及進(jìn)貨價(jià)格進(jìn)行審核

　　銷售經(jīng)理對(duì)最終報(bào)價(jià)或標(biāo)書進(jìn)行審核（重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）確認(rèn)后方可進(jìn)行打印

　　制作出正規(guī)的報(bào)價(jià)單或投標(biāo)書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價(jià)或投標(biāo)。

　　2）商務(wù)談判與簽訂合同的流程：

　　銷售員在給客戶報(bào)價(jià)或投標(biāo)后，根據(jù)實(shí)際情況，可進(jìn)行商務(wù)談判

　　銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中及時(shí)向銷售經(jīng)理通報(bào)（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）。

　　與原報(bào)價(jià)或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)。

　　待銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認(rèn)后方可簽定銷售合同。

　　正式《銷售合同》經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后由銷售內(nèi)勤與當(dāng)日錄入。

　　對(duì)于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經(jīng)理（必要時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）確認(rèn)后方可錄入執(zhí)行。

　　3）交貨流程：

　　銷售內(nèi)勤根據(jù)合同交貨期提前十日通知采購部，由其督促供貨廠家發(fā)貨

　　確認(rèn)到貨

　　銷售經(jīng)理確認(rèn)后方可填寫出庫單

　　庫房辦理出庫手續(xù)

　　辦公室組織發(fā)（送）貨

　　辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤

　　4）回款流程：

　　業(yè)務(wù)員催款

　　通過現(xiàn)金會(huì)計(jì)錄入收款憑證

　　財(cái)務(wù)部確認(rèn)

　　反饋給客戶。

　　5）開票流程：

　　銷售經(jīng)理確認(rèn)后，銷售內(nèi)勤通過錄入開票申請(qǐng)單

　　采購部審核

　　財(cái)務(wù)部開票

　　交客戶簽收。

　　7）售后服務(wù)流程：接客戶售后服務(wù)申請(qǐng)，銷售經(jīng)理確認(rèn)；銷售內(nèi)勤填寫《售后服務(wù)申請(qǐng)表》后發(fā)給技術(shù)部

　　技術(shù)部和客戶溝通，確認(rèn)是否需要派人

　　技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售經(jīng)理及內(nèi)勤

　　銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進(jìn)行內(nèi)部溝通

　　8）返修流程：客戶提出返修申請(qǐng)，銷售經(jīng)理確認(rèn)；由技術(shù)部鑒定或修理；不能修理且確有問題的，由銷售員交采購部處理錄入；退回生產(chǎn)廠家、重新發(fā)貨。

　　9）退貨（換貨）流程：客戶提出申請(qǐng)，銷售經(jīng)理確認(rèn)由技術(shù)部鑒定由銷售員交采購部錄入退回生產(chǎn)廠家，重新發(fā)貨。

　　3、銷售部管理制度：

　　1）對(duì)轄區(qū)內(nèi)所有用戶的生產(chǎn)經(jīng)營、計(jì)劃形勢等情況，銷售員必須時(shí)刻了如執(zhí)掌，

　　2）不應(yīng)出現(xiàn)漏單現(xiàn)象，否則屬于嚴(yán)重的工作失誤。

　　3）銷售人員在項(xiàng)目推進(jìn)過程中產(chǎn)生的銷售費(fèi)用需事先向銷售經(jīng)理請(qǐng)示。

　　4）銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價(jià)格應(yīng)事先征得銷售經(jīng)理的同意，并由銷售經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程。

　　5）對(duì)于任何客戶提出的特殊費(fèi)用或設(shè)計(jì)費(fèi)用要求必須在征得銷售經(jīng)理同意的情況下方可承諾。

　　6）特殊費(fèi)用或設(shè)計(jì)選型費(fèi)用的支付到底采用何種形式必須向總經(jīng)理請(qǐng)示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失。

　　7）正式《銷售合同》形成后，無正當(dāng)理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)錄入。

　　8）銷售內(nèi)勤錄入的訂單內(nèi)容要詳細(xì)、全面。

　　因錄入內(nèi)容不全或錯(cuò)誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔(dān)責(zé)任。

　　9）銷售內(nèi)勤對(duì)用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。

　　對(duì)送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。

　　與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得私自保管。

　　10）所有的出庫申請(qǐng)及開票申請(qǐng)銷售內(nèi)勤要提前一天錄入。

　　11）銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財(cái)務(wù)部了解回款情況，及時(shí)處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯(cuò)帳、壞帳的發(fā)生。

　　12）對(duì)于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當(dāng)日錄入，并將相關(guān)票據(jù)交財(cái)務(wù)部簽收。

　　13）銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對(duì)往來帳目，并將結(jié)果通報(bào)公司財(cái)務(wù)部，并報(bào)告總經(jīng)理或銷售經(jīng)理。

　　14）對(duì)于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題，銷售員應(yīng)及時(shí)向銷售經(jīng)理匯報(bào)，由銷售經(jīng)理向總經(jīng)理申請(qǐng)協(xié)調(diào)解決。

　　15）銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號(hào)整理成冊。

　　16）違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款元。

工作流程管理制度 篇5

　　一、對(duì)采購的食品及原料認(rèn)真驗(yàn)貨，做好登記，驗(yàn)收合格后方可入庫保存。

　　二、收集索證材料，分類存檔，登記臺(tái)帳。

　　三、食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個(gè)人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對(duì)不符合衛(wèi)生要求的食品及原料，拒收入庫。

　　四、貨架上應(yīng)對(duì)每類每批食品嚴(yán)格標(biāo)明采購日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時(shí)限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進(jìn)先出。

　　五、存放的食品及原料應(yīng)有包裝，并標(biāo)明產(chǎn)品名稱，定型包裝食品應(yīng)貼有完好的出廠標(biāo)識(shí)。禁止存放無標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)不完整、不清晰的食品及原料。

　　六、經(jīng)常檢查所存放的食品及原料，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕等感官異常、變質(zhì)時(shí)做到及時(shí)清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標(biāo)明“不得食用”等字樣，及時(shí)銷帳、處理、登記并保存記錄。

　　七、保持倉庫內(nèi)通風(fēng)、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫門口設(shè)防鼠板，倉庫內(nèi)滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。

工作流程管理制度 篇6

　　公司倉庫管理員的工作，不同類型的企業(yè)詳細(xì)的工作流程都不同，以下制度職責(zé)大全區(qū)某企業(yè)整理的倉庫管理員工作流程，可供參考。

　　一、請(qǐng)購

　　1)對(duì)于定型物資及計(jì)劃物資的請(qǐng)購，由倉管部根據(jù)庫存物資的儲(chǔ)備量情況向采購干事提出請(qǐng)購;

　　2)第一非定型及計(jì)劃外物資的請(qǐng)購，由使用部門根據(jù)需要提出購買物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并說明情況，填寫請(qǐng)購單并由使用部門負(fù)債人簽名認(rèn)可，報(bào)倉管部由倉管員根據(jù)庫存情況提出意見轉(zhuǎn)采購部;

　　二、驗(yàn)收

　　1)倉管員根據(jù)采購部計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)貨;

　　2)對(duì)于有些物品的驗(yàn)收，倉管部依據(jù)使用部門提供的樣板進(jìn)行;

　　3)貨物如有差錯(cuò)，及時(shí)通知財(cái)務(wù)主管及采購干事，以扣壓貨款，并積極聯(lián)系供應(yīng)商做更正處理;

　　4)所有物資的驗(yàn)收，一律打印入庫單或直拔單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)送貨人留存。

　　5)進(jìn)倉物資的驗(yàn)收，由倉管員根據(jù)供貨發(fā)票及請(qǐng)購單上標(biāo)明的`內(nèi)容認(rèn)真驗(yàn)收并辦理入倉手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)采購物資不符合規(guī)定要求，應(yīng)拒絕收貨，并及時(shí)通知采購部進(jìn)行退、換貨手續(xù);

　　三、保管

　　1)倉管部對(duì)倉庫所有物資負(fù)保管之責(zé)，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標(biāo)明進(jìn)貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡;

　　2)掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況，落實(shí)防盜、防蟲、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資完好無損;

　　四、盤點(diǎn)

　　1)倉庫必須對(duì)存貨進(jìn)行定期或不定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對(duì)，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤點(diǎn)表，報(bào)財(cái)務(wù)審查核對(duì);

　　2)管理實(shí)現(xiàn)了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領(lǐng)出、庫存統(tǒng)計(jì)直接通過電腦系統(tǒng)完成。

工作流程管理制度 篇7

　　一、在科主任領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本科的醫(yī)療、培訓(xùn)、宣傳、講座工作。

　　二、對(duì)病員進(jìn)行檢查、診斷、治療，開寫醫(yī)囑并檢查執(zhí)行情況，同時(shí)還要做一些必要的檢驗(yàn)和檢查工作。

　　三、書寫病歷。

　　按要求認(rèn)真書寫門診登記本（病歷）。一律寫上主訴，其他部分可簡寫或以斜杠劃掉，并簽上全名備查。

　　四、掌握病員的病情變化，根據(jù)病情調(diào)整治療方案，診斷及治療上的困難及時(shí)間向科主任匯報(bào)或提請(qǐng)會(huì)診。

　　五、認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和技術(shù)操作常規(guī)，經(jīng)常檢查醫(yī)療護(hù)理及治療質(zhì)量，嚴(yán)防差錯(cuò)事故。

　　一旦病員發(fā)生醫(yī)療事故或其它重要問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)處理，并向科主任匯報(bào)。

　　六、認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握本專業(yè)的先進(jìn)醫(yī)學(xué)科學(xué)技術(shù)，積極開展新技術(shù)、新療法在臨床上的應(yīng)用。

　　七、及時(shí)了解患者的思想狀況，征求患者對(duì)醫(yī)療護(hù)理及治療工作的意見，做好患者的思想工作。

　　八、醫(yī)師有幫助指導(dǎo)助理醫(yī)師完成治療的責(zé)任。

　　一、不得接受病人紅包、貴重禮物，違者行政處罰。

　　二、醫(yī)生之間互相合作，如有不負(fù)責(zé)任詆毀對(duì)方的行為出現(xiàn)，并由此造成病人不滿的，予以行政處罰并報(bào)上級(jí)。

　　三、處方、注射單、治療單應(yīng)書寫清楚、無差錯(cuò)。

　　需要更改的應(yīng)簽上全名，否則，收費(fèi)、藥房有權(quán)退回。

　　六、上班期間，嚴(yán)禁脫崗、睡覺、褒電話粥。

　　確有要事，離開診室要向護(hù)士交代去向，并在短時(shí)間內(nèi)返回。

　　七、文明行醫(yī)，禮貌待人，不得與病人頂撞、謾罵、吵架。

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