出差管理制度 篇1
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規(guī)定制定。
第二章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
第四條出差的審核決定權限如下：
1、當日出差
出差當日可能往返，一般由部門經理核準。
2、遠途出差
由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核準。
第五條交通工具的選擇標準
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2)遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷
第六條費用預算
堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。第七條借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總經理審批;
(3)借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。
借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以內，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。
第八條報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。
第四章差旅管理
第九條出差申請與報告
(1)出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。
(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。
(3)出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
(4)員工出差完畢后應立即返回公司，并于3日內(含出差回來當天)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。
(5)員工出差后，必須每日下午4點前向主管匯報工作，并寫出詳細的書面報告報總經理審閱。
(6)出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務部費用報銷。
(7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。
第十條費用標準及審批權限，如下表所示。
公司工作人員出差，按以上規(guī)定標準報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節(jié)省差旅費開支。
業(yè)務人員施工監(jiān)理期間每日補住50元，電話補助10元。
出差補助費、實行定額包干。公司行政、財務部、市場部等中層管理人員出差，住宿費憑票據(jù)報銷，標準按以上各級別標準報銷。
工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特殊情況需相關領導批準。
工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓)會議，統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的.住宿費、伙食補助費，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況，實行實報實銷。
第十一條出差補貼標準
(1)員工在出差當天的9:00前出發(fā)、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。
(2)遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼;
(3)出差補貼的標準根據(jù)員工的職位級別另行確定。
(4)出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務特殊范疇。
第五章附則
第十二條下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補貼。
第十三條餐費、住宿費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。
第十四條本管理制度經總經理核定后實行，修改時亦同。
第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。
第六章：附表
表1、出差審批單、出差審批單
表2、出差報告單
出差管理制度 篇2
薪酬保密制度
第一節(jié)總則
第一條為維護公司利益，完善薪酬管理體系，加強薪酬保密管理，營造良好的文化氛圍，特制定本制度。
第二條總經理、財務總監(jiān)、薪資專員以及參與工資核算、審核、審批的相關人員可知曉本公司全體員工薪酬，分管副總可知曉其分管序列員工薪酬，其他人員均無權知曉他人工資、檔級。
第三條本制度適用于公司所有員工。
第二節(jié)薪酬資料管理原則
第四條各部門員工的薪酬資料只有在其所在部門負責人、主管領導、財務總監(jiān)、總經理處查詢掌握，其他任何人不得探詢、議論他人的薪資。
第五條員工不能將自己的薪酬透露給他人，如對自己的薪酬有異議可向人力資源部反映，由人力資源部負責解釋或協(xié)調處理。
第六條因發(fā)放薪酬而接觸薪酬資料的人員務必嚴格遵守保密制度。
第七條相關部門的職責和義務
1、人力資源部
?、湃肆Y源部負責薪酬制度的制定、實施、監(jiān)督工作;
?、迫肆Y源部設專人負責對薪酬進行解釋和管理，其他部門(財務除外)和個人無權對薪酬進行解釋。
2、計劃財務部
?、庞媱澵攧詹啃柚付▽Ｈ素撠熜匠甑墓芾砗桶l(fā)放，其他人員不得通過財務系統(tǒng)查詢或向本部門人員詢問本人或他人的薪酬;
?、朴媱澵攧詹控撠熃忉尡静块T涉及的薪酬項目(如保險金、福利、加班工資等)，但不得解釋、透露其它本部門未涉及的薪酬項目;
?、怯媱澵攧詹繉Ρ静块T所負責的薪酬模塊的保密工作負全責。
第三節(jié)保密程序
第八條保密程序
1、薪酬表編制保密程序
?、潘薪佑|和編制薪酬的人員一律不得在任何場合談論與薪酬有關的事宜;
?、曝撠熅幹菩匠瓯淼娜藛T在做薪酬表時，不允許有其他與薪酬無關的人員在工作現(xiàn)場，如有其他與薪酬編制無關的人員在工作現(xiàn)場，負責編制薪酬表的人員要勸其離開;
?、蔷幹菩匠瓯淼碾娮游臋n須加密，以防泄密;
⑷編制薪酬表的人員如在制作薪酬表時有其它事情離開工作現(xiàn)場，不得將薪酬表和相關的薪酬資料攤放在桌面上，務必收集起來放入專門的檔案柜內加鎖，以免他人翻閱，并關掉打開的電腦文檔;
2、薪酬審批保密程序
?、湃肆Y源部薪酬專員將薪酬表報送計劃財務部審核時，務必以加密或密封的形式親自送達財務部負責人，不得找人代為轉交;
⑵人力資源部薪酬專員將經計劃財務部審核的薪酬表報送總經
理審批時，務必以加密或密封的形式親自送達。
3、薪酬發(fā)放保密程序
?、湃肆Y源部薪酬專員將審核簽批后的員工薪酬明細表報送到計劃財務部;
?、朴媱澵攧詹繉徍撕炁蟮膯T工薪酬明細表轉送開戶銀行，由銀行統(tǒng)一發(fā)放。
?、侨肆Y源部薪酬專員務必在工資發(fā)放后的當天將員工個人薪酬條發(fā)放到員工本人，不得代領。
⑷如員工個人薪酬條與存入薪酬卡的薪酬不相符或有其他錯誤時，請員工及時與人力資源部薪酬專員聯(lián)系。
4、薪酬調整保密程序
?、艑τ谛缕竼T工，分管副總和部門負責人對薪酬歸位的水平、檔級有推薦權;
?、茖τ趩T工調薪，分管副總對員工新的薪酬水平、歸位檔級有推薦權。
每月應發(fā)放的.薪酬總額由計劃財務部根據(jù)審批的薪酬審批表存入開戶銀行。
第四節(jié)保密職責、處罰措施
第九條保密職責
1、人力資源部薪酬專員及財務部薪酬審核人員對薪酬負有保密職責，不得將任何人的薪酬向外透露;
2、薪酬專員務必對有關薪酬資料等電子版加密;
3、嚴禁公司任何員工以任何方式向任何人透露自己或詢問其他人員的薪酬狀況;
4、人力資源部所有薪酬表的存檔，薪酬專員要嚴格遵守公司薪酬保密制度;
5、所有個人因薪酬有錯誤需查詢薪酬表的，薪酬專員只能帶給其個人的薪酬表，與其無關的薪酬狀況一律不得顯示給查詢人。
第十條處罰措施
1、如有探詢、評論他人薪資或將自己的薪資透露給他人的，一經發(fā)現(xiàn)，情節(jié)輕微未造成不良影響的，每發(fā)現(xiàn)一次工資下調一檔，連續(xù)3次給予解聘處理;對于造成不良影響、情節(jié)嚴重發(fā)現(xiàn)一次即給予解聘處分;
2、人力資源部和計劃財務部人員非因工作需要透露他人薪酬標準的，一經發(fā)現(xiàn)將給予300—500元的罰款，情節(jié)嚴重者可直接解除勞動合同;
3、公司發(fā)放現(xiàn)場秩序由工資發(fā)放人員監(jiān)督管理，發(fā)放工資時有人違反現(xiàn)場紀律，如發(fā)現(xiàn)有代領或者其他違反保密要求的財務人員應及時制止或采取相應的措施，一經發(fā)現(xiàn)視情節(jié)嚴重程度扣罰財務工資發(fā)放人員200—300元，扣罰所在部門主管300元。
第五節(jié)附則
第十一條本制度未涉及到的事宜按照公司有關制度執(zhí)行。第十二條本制度自公布之日起執(zhí)行，解釋權歸人力資源部。
出差管理制度 篇3
第一章總則
一、目的：為規(guī)范公司考勤制度，統(tǒng)一公司請假政策，特制定本辦法。
二、適用范圍：公司全體員工
第二章請假程序
一、員工填寫請假單，注明請假種類、假期、時間、事由等，經各級領導審批，并報辦公室備案。
二、較長假期須交接手頭工作，確保工作連續(xù)性。
三、超假期應及時通告請示有關領導審批。
四、假滿回公司銷假，通報辦公室，并交接工作。
第三章請假標準
一、公司請假標準見下：
(一)事假：除規(guī)定休息外按本人工資一倍扣除;
(二)病假：按鎮(zhèn)人民醫(yī)院以上證明書每天補貼10元，最長為3個月，并取消工資及各種補貼、全勤獎;
(三)工傷假：按鎮(zhèn)人民醫(yī)院以上證明書及部門證明人經上級部門審批同意全額發(fā)放工資但取消各種補貼、全勤獎，醫(yī)藥費全額報銷，如個人行為造成將另行處理，特殊情況由勞動管理部門仲裁;
(四)婚假：憑結婚證明(晚婚7天、非晚婚3天，含節(jié)假日)，全額發(fā)放工資，取消各種補貼、全勤獎;
(五)喪假3天(三代以內直系親屬，含節(jié)假日，全額發(fā)放工資，取消各種補貼、全勤獎);
第四章請假規(guī)定
一、事先無法辦理請假手續(xù)，須以電話向主管報知，并于事后3天內補辦手續(xù);否則以曠工論處。
二、未辦手續(xù)擅自離開崗位，或假期屆滿仍未銷假、續(xù)假者，均以曠工論處，扣減當月工資。
三、假期的核準權限如下：
(一)主管級以下人員，假期三天內由部門主管核準，三天以上由部門主管審批，并報總經理核準，送辦公室備案。
(二)主管級人員，假期三天內由辦公室核準，三天以上由辦公室審批，并報總經理核準，送辦公室備案。
(三)高級管理人員請假由總經理核準，送辦公室備案。
四、請假以小時為最小單位。
五、員工的.病事假不得以加班抵充。
六、公司主管級職員請假，均須在辦公室備案，并記錄請假人聯(lián)絡辦法，以備緊急聯(lián)絡、維持正常工作秩序。
七、本公司員工請假除因急病不能自行呈核可由同事或家屬代為之外，應親自辦理請假手續(xù)。未辦妥請假手續(xù)，不得先行離職，否則以曠工論處。
八、本公司員工請假期滿行續(xù)假或雖行續(xù)假尚未核準而不到職者，除確因病或臨時發(fā)生意外等不可抗力事情外，均以曠工論處。
九、請假理由不充分或有妨礙工作時，可酌情不予給假，或縮短假期或令延期請假。
十、請假者必須將經辦事務交待其他員工代理，并于請假單內注明。
十一、本公司員工依本規(guī)則所請假如發(fā)現(xiàn)有虛偽事情者，除以曠工論處外，并依情節(jié)輕重予以懲處。
十二、本公司員工換班，依照本制度執(zhí)行，如有私自換班者以曠工論處。
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為加強內部管理，嚴肅紀律，提高工作效率，配合本次工資制度改革，根據(jù)有關的制度、規(guī)定，參照()號文件及()號文件，特制定本辦法。
一、病假期間工資扣款
1、病假個月及其以下者，職級工資及津補貼不受影響。其中：病假個月及其以上者，崗位工資、短途差旅補貼全部扣發(fā);病假個月以下者，日扣款額=(崗位工資短途差旅補貼)/天×。
2、連續(xù)(或當年累計)病假個月以上者，從第個月起工資按省人事廳文件執(zhí)行。
3、病假期間績效工資全部扣發(fā)。
二、事假期間工資扣款
1、一年當中，事假累計在天以內的，職級工資及津補貼不受影響，崗位工資及短途差旅補貼每日扣款額=(崗位工資短途差旅補貼)/天。
2、超過天(含天)每日扣款額=(職級工資崗位工資短途差旅補貼)/天。
3、事假期間的績效工資全部扣發(fā)。
三、產假期間工資扣款
女職工產前、產后、流產和假期及男職工護理假，按工銀云營()號文件規(guī)定執(zhí)行。產假期間(包括計劃生育手術休假)，職級工資、崗位工資及津補貼不受影響，績效工資全部扣發(fā)。
四、婚假、喪假、公休假期間工資扣款
除扣發(fā)績效工資外，其他工資一律照發(fā)。
五、探親假期間工資扣款
1、天以內除扣發(fā)績效工資外，其他工資照發(fā)。
2、天以上，但在規(guī)定的期限內，職級工資和津補貼不受影響，績效工資全部扣發(fā)，日扣款額=(崗位工資短途差旅補貼)/天×
3、同時，如涉及報銷規(guī)定額度路費者，停發(fā)1個月短途差旅補貼。
六、曠工期間工資扣款
曠工期間按工作日扣發(fā)工資，并懲罰性扣款，按實有曠工天數(shù)，每日扣款元執(zhí)行，同時，曠工天，一月不得參加績效考評，以此類推，曠工天以上(含)，將按條有關規(guī)定給予處理。
七、遲到扣款
遲到分鐘以內，每分鐘扣款元。遲到分鐘以上作曠工處理。經常遲到，按《解除違規(guī)違紀員工勞動合同》的規(guī)定執(zhí)行。
八、柜員合同工請假扣款原則上比照職工規(guī)定執(zhí)行。
出差管理制度 篇4
考勤
一、公司每周工作日為五天，星期六、日休息，國家法定節(jié)假日依照國家有關規(guī)定執(zhí)行。
二、員工每天工作時間為：
上午：9：00—12：00
午休：12：00—13：00
下午：13：00—17：30
三、公司對考勤管理實行打卡制，員工上下班均需指紋打卡，如有特殊情況未能打卡，需提供相關證明，否則以曠工論處。
四、非特殊原因(如：班車堵塞、因公事無法及時趕回、手指裂口無法打卡等情況)，上午9：00前未打卡視為遲到，下午17：30前打卡視為早退，遲到、早退超過1小時視為曠工。
五、未經請假離崗或雖請假但未獲批準離崗及假期已滿擅自不到崗者視為曠工。
六、員工工作時間內因公外出需獲部門經理或經理、副經理同意，并到行政部辦理《員工因公外出單》，特殊情況經部門經理或公司主要領導同意后可先行辦理事項。
七、處罰規(guī)定：
遲到：30分鐘以內，扣當月全勤獎的1/30，當月不得累計超過5次，超過5次扣除當月全部全勤獎;遲到超過30分鐘，應及時向部門主管口頭請假，事后說明原因。遲到超30分鐘扣當月全勤獎的1/10，當月不得累計超過3次，超過3次扣除當月全部全勤獎。
早退：處理辦法同遲到。
曠工：曠工一天扣其日薪資2倍，無故曠工連續(xù)3日或一月內累計達10日者公司將予以辭退。
八、考勤由行政部安排專人負責，月底匯總各部門員工的出勤情況，報財務部核發(fā)工資及備案。
九、加、值班的規(guī)定
由公司安排在休息日加、值班的員工，可在正常工作日申請同等時間的補休;由公司安排在法定假日工作的`員工，在得到主管領導批準后，按日薪資標準的200%計發(fā)加、值班工資。
十、銷售部考勤由該部門自行核定。
出差管理制度 篇5
第一條、工作績效考核，簡稱考核，目的在于通過對員工一定期的工作成績、工作能力的考核，把握每一位員工的實際工作狀況，為教育培訓、工作調動以及提薪、晉升、獎勵表彰等提供客觀可靠的依據(jù)。更重要的是，通過這些評價可促使員工有計劃地改進工作，以保證公司營運與發(fā)展的要求。
第二條、績效考核原則。
1.考績不是為了制造員工間的差距，而是實事求是地發(fā)現(xiàn)員工工作的長處、短處，以揚長避短，有所改進、提高;
2.考績應以規(guī)定的考核項目及其事實為依據(jù);
3.考績應以確認的事實或者可靠的材料為依據(jù);
4.考績自始至終應以公正為原則。決不允許營私舞弊。
第三條、適用范圍。
本規(guī)則除下列人員外適用于公司全員。
1.考核期開始進人公司的員工;
2.因私、因病、因傷而連續(xù)缺勤三十日以上者;
3.因公傷而連續(xù)缺勤七十五日以上者;
4.雖然在考核期任職，但考核實施日已經退職者。
第四條、本公司員工考核分為試用考核、平時考核、年終考核三種。
(一)考核依本公司人事規(guī)則規(guī)定任聘人員，均應試用三個月。試用三個月后應參加試用人員考核，由試用部門主管考核。如試用部門主管認為有必要縮短、延長試用時間或改派他部門試用亦或解雇，應附試用考核表，注明具體事實情節(jié)，呈報經理核準。延長試用，不得超過3個月?？己巳藛T應督導被考核人提具試用期間心得報告。
(二)平時考核
1、各部門主管對于所屬員工應就其工作效率、操行、態(tài)度、學識每月進行考核，其有特殊功過者，應隨時報請獎懲。
2、員工假勤獎懲應統(tǒng)計詳載于請假記錄簿內，以提供考核的參考。
(三)年終考核
1、員工于每年12月底舉行總考核1次。
2、考核時，擔任初考各部門主管參考平時考核記錄及人事記錄的假勤記錄，填具考核表送復審。
第五條、考核年度為自1月1日至12月31日止。
第六條、考核標準
(一)人事考核的種類。
人事考核可以分為兩種：
1.能力考核，就是參照職能標準，以員工在一定時間當職務的能力，進行評定。
2.業(yè)績考核，就是參照職務標準，對員工在一定時間務工作完成的情況，進行評定。
(二)人事考核必須把握的能力。
人事考核把握并測評的能力是職務擔當?shù)哪芰?，包括潛在能力和顯在能力。潛在能力是員工擁有的、可開發(fā)的內在能力;顯在能力是指職工工作中發(fā)揮出來的，并表現(xiàn)在業(yè)績上的努力。潛在能力，可根據(jù)知識技能、體力以及經驗性能力來把握;顯在能力，則可能通過工作業(yè)績(質和量)，以及對工作的態(tài)度來把握。具體包括：
知識、潛在能力、體力、能力、經驗性能力、顯在能力、工作業(yè)績和質量、態(tài)度
第七條、考評者的職責。
1.第一次考評者，必須站在直接監(jiān)督的立場上，并且，對于想要特別強調的評分和評語，以及對評定有顯著影響的事項，必須予以注明。
2.第二次考評者，必須在職務、級別上高于第一次考評者。有關需要特別強調的評分和評語，或與第一次評定有明顯差別的地方，必須予以注明。
特別在遇到與第一次評定有顯著差別的情況下，需要傾聽一下第一次考評者的意見，有必要的話，相互商討，對評定作出調整。
在不能做出調整的情況下。至少應該把第二次評定的結果，告訴給第一次考評者。
3.裁定、拍板者，參考評定經過報告，作出最終評語。
4.在職務級別層次很少的部門，二次考核可以省掉。
5.為了使人事考核公平合理的進行，考核者必須遵守以下原則：
(1)必須根據(jù)日常業(yè)務工作中觀察到的具體事實作出評價。
(2)必須消除對被考核者的發(fā)惡感、同情心等偏見，排除對上、對下的各種顧慮，在自己的信念基礎上作出評價。
(3)考核者應根據(jù)自己作出的評價結論，對被考核者進行揚長補短的指導教育。
(4)在考核過程中，要注意加強上下級之間的溝通與能力開發(fā)，通過被考核者填寫自考表，了解被考核者的及對上級的意見和建議，以便上下級之間相互理解。
第八條、考核結果的運用。
為了把考核的結果，應用于開發(fā)利用員工的能力，應用于人事管理的待遇方面的工作中去，做法如下：
1.教育培訓。
管理者以及教育工作負責人，在考慮教育培訓工作時，應把人事考核的結果作為參考資料。借此掌握教育培訓，進而是開發(fā)、利用員工能力工作的關鍵。
2.調動調配。
管理者在進行人員調配工作或崗位調動時應該考慮事爭考核結果，把握員工的適應工作和適應環(huán)境的能力。
3.晉升。
在根據(jù)職能資格制度進行晉升工作時，應該把能力以及業(yè)績考核的評語，作為參考資料加以運用?？己嗽u語是按職能資格制度要求規(guī)范化的。
4.提薪。
在一年一度的提薪之際，應該參照能力考核的評語，決定提薪的幅度。
5.獎勵。
為了能使獎勵的分配對應于所做的貢獻，應該參照業(yè)績考核的評語進行。
第九條、考核結果的反饋，部門經理通過面談形式，把考核的結果，以及考核的評定內容與過程告訴被考核者本人，并指明今后努力方向，自我培養(yǎng)和發(fā)展的要點，以及相應的期待、目標和條件等等。
第十條、考核表的保管與查閱
(一)考核表的保管。
1.保管者。
考核表由規(guī)定的保管者加以保管。
2.保管期限
考核自制成之日起，保存十年。但是，與退休、退職人員有關的考核表，自退休、退職之日起，保存一年。
(二)表內容的查閱。
管理者在工作中涉及到某員工人事問題，需要查閱有關內容時，可以向考核表的保管者提出查閱要求。
第十一條、考核者的培訓
(一)在取得考核者資格之后，必須經過考核者培訓。
(二)培訓包括：
1.理解考核制度的結構;
2.確認考核規(guī)定;
3.理解考核內容與項目;
4.統(tǒng)一考核的基準。
第十二條、人力資源部負責考核考績的計劃和具體組織工作。
出差管理制度 篇6
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。
第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關制度的規(guī)定制定。
第二章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
第四條出差的審核決定權限如下：
1、當日出差
出差當日可能往返，一般由部門經理核準。
2、遠途國內出差
由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核準。
3、國外出差
一律由總經理核準。
第五條交通工具的選擇標準
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2)副總經理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。
(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經理、高級技術人員的`報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷
第六條費用預算
堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。
第七條借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約;大額開支，應按銀行的有關規(guī)定用支票支付。
(3)借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。
第八條報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。
出差管理制度 篇7
為了健全公司的管理制度,減少開支標準,降低成本費用,提高公司的經濟利益,進一步調動出差人員的工作積極性,經公司研究決定對出差管理作如下規(guī)定:
(一)出差交通費報銷規(guī)定
1、為減少開支,節(jié)約費用,盡量利用通訊工具聯(lián)系業(yè)務,以減少出差人員的次數(shù),如確需出差(除泉州地區(qū)外),由所在部門向分管部門的最高負責人提出申請,報批。
2、凡公司派車出差的,一律不得報銷市內交通費,如因車無法分開送達出差人員到達目的地的,其發(fā)生的市內交通費用由司機簽名證實。
3、乘坐汽車只允許以規(guī)定直線路途報銷交通費,凡是因私事半途繞道,其繞道產生的交通費不能報銷。
4、出差原則上一律不乘飛機,特殊情況須經懂事長特批,具體可乘坐的交通工具詳見差旅報銷明細表。
5、周邊地區(qū)出差原則上因當天返回,特殊情況須經部本部審批,否則不予報銷相關費用。
6、參加公司指派的展銷會,會議,學習培訓班及年度探親等,其交通費照公司出差標準報銷。
7、出差原則上不能報銷“出租車”交通費,如有急事需辦理,報分管領導以上人員批準后,可乘出租車,否則不予報銷。
8、出差人員不能私自請客應酬,如確需請客需報部本部批準,否則發(fā)生的應酬費自理。
9、費用報銷單據(jù)應有原始單據(jù)為依據(jù),車費或餐費報銷單據(jù)應注明日期,所行路線(起止點)辦事內容及金額,餐費需由當事人簽字方可生效。
10、司機應做好登記乘坐公司車輛出差人員名單,每天統(tǒng)計一份上報總務,由總務上報財務部,作為報銷核查的依據(jù)。
(二)出差費用開支標準的規(guī)定
1、出差人員的伙食費,住宿費標準按規(guī)定限額內控制報銷,出差天數(shù)以公司確定為準,只為準許時間內返回,方給予結算補貼,延期需知會人事課,否則按照曠工處理,且超出費用又個人自理,特殊情況需報分管領導批準后方可執(zhí)行。
2、公司制定的報銷標準為最高限額,在規(guī)定的范圍內,憑有效票據(jù)實報實銷,超額自負。
3、出差地屬直系親屬的,發(fā)給伙食補助,不報住宿費。
4、出差地投宿親友處,可按住宿級別標準的50%予以補貼,并發(fā)給伙食補貼。
5、出差費用按公司制定標準嚴格控制執(zhí)行,具體標準詳見差旅費報銷明細表,特殊情況超標需報懂事長特批。
(三)出差人員報銷手續(xù)的規(guī)定
1、出差人員借款按有關審批權限辦理,大額借款(指一萬元以上)要提前一天向財務部聯(lián)系,否則無法辦理借款。
2、出差人員回公司后,在三日必須自行向公司財務部辦理報銷手續(xù),其報銷手續(xù)按出差作業(yè)流程規(guī)定辦理,不及時辦理的,或憑證遺失等原因造成無法報銷的,后果由出差人員自行負責,財務部不予受理。
3、人員向公司借支差旅費,應當逐筆結清,采取多還少補的原則,不留余額。如果不能結清,在當月工資中扣回或分期償還(例如情況,另行批示)。
(四)周邊以外城市出差申請及費用報銷作業(yè)流程
1、呈方式向分管部門的最高負責人提出出差申請,并附出差申請單,出差人員名單,出差地點及工作安排細節(jié),另附出差費用預估表,超出部門費用審批權限的,需報部本部批示。
2、由分管部門主管批示,同意后填寫借款單,會同簽呈一并從財務部借支出差費用。
3、出差人員需按核定申請日返回,如有延遲,需要先知會分管領導及部本部核定再予以延長。
4、出差人員返回后,根據(jù)出差之實際費用支出填寫“差旅費報銷單”經審批后,至財務部沖銷借支。
5、出差申請應于出差安排二日前提交,返回后沖銷借支工作應于三日內完成。
6、出差申請一式兩聯(lián),人事課與財務部各持一聯(lián)備查。周遍以外城市出差作業(yè)流程圖簡介:
出差人填寫出差申請單→分管領導批示→部本部批示→填寫借款單(附出差簽呈)→出差人員返回后→填寫“差旅費報銷單”→財務沖銷借支。
(五)差旅費報銷標準明細表(略)
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